3.出差管理细则 2010.07.14
出差管理规定(3篇)
出差管理规定1目的为了明确有关部门(岗位)的权利、责任，规范公司的出差管理，特制订本规定。
2适用范围本制度适用于对公司员工出差的管理。
3责任部门____部门经理负责对下属人员出差申请的初步审核，并听取工作情况汇报。
3.2财务资产部负责差旅预算金额的审核。
____分管领导负责对分管员工出差申请的进一步审核。
3.4总经理负责对副总经理人员出差申请的审批并听取工作情况汇报，对其进行检查和评价。
____方法与过程控制4.1出差审批管理出差分市内和市外;市外必须经董事长同意，市内原则上由分管领导批准。
4.1.1各级人员必须根据分管领导的安排或工作的需要提出出差申请，填写《公司公务差旅审批表》，在《公司公务差旅审批表》中写明出差人员、事由(主要目的)、起止时间、地点、接洽单位、差旅随行人员和费用预算等各项内容。
审批流程走完后，去财务资产部预领备用金。
4.1.2各级领导应认真审核下属人员提出的出差申请，从需要和实效进行把握和控制。
4.1.3严禁任何人员未经领导安排批准，自行决定出差或擅自改变出差行程路线，否则，所发生的一切费用一律自理，并根据情况给予一定的处分。
____公司高管出差须经董事长批准。
4.2出差前的工作安排4.2.1各级领导出差前应委托临时代理人，交待清楚本人离开公司期间的工作安排及有关事务，并委托其负责处理。
4.2.2其余人员出差前应向相关领导交待清楚本人离开公司期间自己未完成的工作事项。
4.3出差期间注意事项4.3.1出差人员在出差期间应按照预定计划完成工作任务，并认真做好工作记录。
4.3.2在外期间要自觉遵守国家法规和社会公德，注意维护公司形象，不得进行有损公司的言行。
4.3.4出差人员在出差期间如果需延长出差时间或者到预先未安排的地点继续出差，应事先采用电话请示的方式向相关领导汇报，经批准后方可进行。
4.3.5出差人员完成工作任务后，应及时返回公司上班。
4.4其他管理4.4.1出差人员回公司后，应与代理人(或有关人员)做好工作交接，继续履行本职工作。
出差管理制度(完整版)
出差管理制度(完整版)出差管理制度（附出差标准）总则为了统一、规范公司员工出差管理事项，特制定本管理制度。
本制度适用公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按本制度规定执行。
本制度涉及审批的事项中，主管领导因故无法实施的，可指定代理人或指定授权人代理实施，未经明确权限的人员代理无效。
出差管理细则出差类型一) 近距离出差。
即为当日出差可往返者。
1.近距离出差之乘车费用，凭乘车证明可予以实际报销。
2.近距离出差人员不得在外住宿，但因实际需要住宿的，事先按程序向主管部门及主管领导审核批准后按远途出差办理。
3.近距离出差一般情况下公司不派公务车，且不得乘坐出租车，特殊情况下需要派公务车或乘坐出租车的，事前须由主管领导及主管部门审核批准方可予以报销。
二) 远途出差。
即出差必须在外住宿者。
1.远途出差之交通费凭票实际报销。
2.远途出差在其区域内有公共汽车或火车(动车)的，须乘坐公共汽车或火车，因时间紧急或其他特殊原因可乘出租车或飞机（但须事前申请批准方可）。
a。
副总经理以上人员出差可乘坐飞机（经济舱）；依程序办理好出差申请后，凭审核通过后的《出差申请单》，由行政人员统一订购机票。
b。
部门经理及以下人员出差，乘坐公共汽车或火车，乘坐火车以硬卧为准，若自己需要乘坐软卧的，按硬卧报销，超出部分自己支付；特别情况下需要乘坐飞机的，必须经总经理审核同意后，将书面批准材料报行政办统一订购机票。
3.自备车辆出差者，公司可补贴适当的油费，但不报销交通补贴费。
4.出差人员之交通工具，除可利用公司或本人车辆外，以乘坐公共汽车、火车为原则。
但因特急事宜，经公司总经理审核批准后方可改乘飞机。
出差签核程序一) 个人申请出差1.出差人员须提前2～5日提出书面出差申请，做好书面出差计划，填写《出差申请表》，并按以下程序进行审批。
2.公司部门经理以上人员（含副总经理）出差2天以上，须报总公司总经理审批方可。
3.部门主管及以下人员出差，由部门经理根据实际需要安排，报分管副总审核，总经理最后签批。
出差管理制度细则
出差管理制度细则为规范公司员工出差行为，保障员工出差安全，提高出差工作的效率和质量，制订此出差管理制度。
第二章出差申请与批准1.员工出差应当提前向直接主管或人力资源部门递交出差申请，明确出差的目的、时间、地点、工作内容及所需经费等信息。
2.员工出差申请必须获得直接主管或人力资源部门的书面批准，未经批准不得擅自出差。
3.出差人员在收到批准后应当尽快安排好出差行程，如有变更需及时通知相关部门。
4.特殊情况下，员工急需出差且无法提前申请的，应当事后尽快向公司报备出差情况。
第三章出差费用管理1.公司制定统一的出差费用标准，员工出差期间的交通、食宿、通讯等费用必须按照公司规定报销。
2.员工出差前应向财务部门提供出差预算及行程安排，经批准后方可报销费用。
3.员工应当保存好所有费用票据，并按要求填写报销单，逐一列明所有费用清单，并经领导审核签字后方可报销。
4.公司对超出出差费用标准的费用不予报销，超支部分由员工自行承担。
5.员工因私旅行与出差混淆，公司有权拒绝报销费用，并追究相关责任人员的责任。
第四章出差安全管理1.公司对员工出差的安全负有重要责任，员工在出差期间应当加强安全意识，保障人身安全。
2.员工在出差目的地应当遵守当地法规法纪，注意人身和财产安全，合理安排行程，如有异常情况应当及时向公司汇报。
3.员工出差期间应当保管好个人财物，不得擅自接受陌生人帮助，避免发生安全风险。
4.公司为员工出差提供相应的安全保障措施，如需配备保安人员或安全设施，员工应当积极配合。
5.员工在出差期间如有疾病或意外事件发生，应当立即就医并通知公司相关部门。
第五章出差工作管理1.员工在出差期间应当认真履行工作职责，按照公司要求完成出差任务。
2.员工在出差期间应当保持良好的形象和工作态度，遵守规章制度，不得违反公司的规定。
3.员工在出差期间应当及时向公司汇报工作进展情况，做好工作日志记录。
4.公司对员工出差工作进行定期检查和评估，评定出差工作效果和员工绩效。
人员出差管理规定范文（3篇）
人员出差管理规定范文第一章总则第一条为规范公司内部人员的出差行为，提高资源利用效率，保障出差安全，制定本规定。
第二条本规定适用于公司所有经营单位、部门以及相关员工的出差行为。
第三条出差行为应遵循公平、公正、公开的原则，确保公司利益最大化。
第四条出差行为应遵循科学规划、合理安排、高效执行的原则，确保工作效率最大化。
第五条出差行为应遵循依法依规、合规合法的原则，确保公司合规经营。
第六条出差行为应遵循预防为主、安全第一的原则，确保人员安全。
第七条出差行为应遵循诚实守信、廉洁自律的原则，确保企业形象。
第八条出差行为应遵循节约用车、节俭用款的原则，确保资源有效利用。
第二章出差组织管理第九条出差计划应提前进行，员工应向所在部门报备，并经相关领导批准。
第十条出差人员按照公司规定的流程，向出差办公室提出出差申请。
第十一条出差办公室负责统筹协调出差工作，并安排相关人员的交通、住宿以及其他日常事务。
第十二条出差人员应按时参加出差前的培训，做好相关准备工作。
第十三条出差人员应按照公司统一安排的行程和安全措施进行出差活动。
第十四条出差人员应随时保持通讯畅通，及时向公司报告出差情况。
第十五条出差人员应在指定的时间内提交差旅费报销申请，遵守相关报销规定。
第十六条出差人员应妥善保管出差期间的证件、财物和文件，确保安全和准确性。
第三章出差费用管理第十七条出差费用应按照公司规定的标准报销，不可超过相关规定的限额。
第十八条出差费用应按照实际发生的费用进行报销，不得虚报、套取差旅费用。
第十九条出差费用应按照公司规定的流程进行报销，必须提交相关凭证和报销材料。
第二十条出差费用报销应符合相关政策和法律法规，必须真实、准确、合理。
第二十一条出差费用报销申请应经过所在部门审核，并报出差办公室审批。
第四章出差安全管理第二十二条出差人员应按照公司规定的安全措施进行出差活动，确保人员安全。
第二十三条出差人员应随身携带有效证件，并按照规定使用公务车辆。
出差管理规定
出差管理规定出差管理规定（热）出差管理规定1一、总则第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合公司实际情况，特制定本规定。
第二条：报销原则1.出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。
2.原则上要一人多差，减少多人出差。
3.公司采用在核准的标准内实报实销原则。
二、出差实施细则第三条：员工出差依下列程序办理：1.出差前3日内应该填写"出差申请单"。
出差期限由部门主管负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。
2.出差人依实际情况凭核准的"出差申请单"向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填写"费用报销单"，并结清备用金。
3.出差人员返回后，须在7个工作日内到财务部门报销，逾期不予报销。
第四条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。
第五条：出差后必须每日向部门负责人以邮件形式汇报当日工作情况。
第六条：出差返回后，3日内向主管负责人汇报出差的工作情况。
第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费。
三、出差人员费用报销标准第八条：住宿费、伙食费报销标准：1.出差人员住宿费要在规定的范围内凭当日的.住宿发票按实报销，高出标准部分原则上自理。
如属特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经分管领导审核同意，按费用报销程序审批后，财务部门给予报销。
2.出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用。
3.参加各类会议、培训期间，由会议统一安排住宿的，凭会议通知或学习证明，据实报销。
会议及培训未统一安排伙食及交通的，按照补助标准执行，超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销。
4.陪同领导及业务单位有关人员外出办公，经主管领导批示后，按照核定标准执行。
5.出差人员提供的住宿票、餐票必须和出差车票、出差日期吻合，不能使用其他发票冲抵，经财务审核的发票一律不得报销。
出差管理制度(完整版)
出差管理制度第一章总则第一条为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，提高公司的管理效率和经济效益，结合本公司实际情况，特制定本出差管理制度。
第二章适用范围和定义第二条本制度适用于公司全体员工，包括因公出差的员工和相关管理人员。
第三条差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。
第三章出差计划申请第四条员工因公出差，应事先填写《出差计划申请单》，经部门负责人、分管领导或总经理批准。
如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续。
第五条具体的出差计划申请流程如下：1. 填写《出差计划申请单》，注明预计出差时间、到达地点，并报行政办公室办理相关报批事宜。
2. 出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》，按照《借款规定》报批后，向财务部预支差旅费。
3. 出差人返回后七日内应按照《报销规定》办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。
第四章交通费用报销第六条出差人员应按照规定标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。
具体的交通工具标准如下表所示：第七条出差人员夜间乘坐交通工具达到6小时以上或连续乘坐超过10小时的情况下，可以选择相应级别的交通工具。
第八条出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组需要严格控制。
如果未达到相应级别，但由于出差路途较远或出差任务紧急的情况下，需经总经理批准后方可乘坐。
未经批准自行改变交通工具而产生的费用，超出标准部分由出差人员自行承担。
第五章住宿费用报销第九条出差人员的住宿费标准如下表所示（单位：元/天）：第十条随领导出差的员工，可根据情况参照领导的住宿标准执行。
第十一条如果特殊情况需要超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分由出差人员自行承担。
第六章伙食补助费用第十二条出差人员在出差期间根据出差性质给予一定的伙食补助。
具体的伙食补助标准如下表所示（单位：元/天）：1. 出差时间不足一天的情况下，按照以上标准补助误餐费。
公司员工出差管理制度(10篇)
公司员工出差管理制度(10篇)公司员工出差管理制度1第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
其次条为制度参照本公司人力资源管理、财务管理相关制度的规定制定。
其次章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。
出差前应填写出差申请单。
出差期限由派遣负责人视状况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的'审核打算权限如下：1、当日出差出差当日可能来回，一般由部门经理核准。
2、远途国内出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
3、国外出差一律由总经理核准。
第五条交通工具的选择标准(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
(2)副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。
(3)其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧;特别状况，可向总经理申请选择乘坐飞机。
第三章出差借款与报销第六条费用预算坚持“先预算后开支”的费用掌握制度。
各部门应对本部门的费用进行预算，做出年方案、月方案，报财务部及总经理审批，并严格按方案执行，不得超支，原则上不支出方案费用。
第七条借款(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约;大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。
(3)借款要准时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。
无正值理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。
(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。
第八条报销严格按审批程序办理。
按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财务领款报销。
公司员工出差管理制度2第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。
其次条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
其次章一般规定第三条员工出差依下列程序办理：出差前应填写出差申请单。
公司出差管理规定范文3篇
公司出差管理规定范文3篇公司出差管理规定是为明确公司员工出差程序，加强费用管理，提高效率，节约成本而制定的。
下面是公司出差管理细则，欢迎参阅。
一、范围本规定适用于XXXX在中国区的所有员工。
二、目的为了保证出差人员工作与生活的需要，并结合公司商务实际情况保证差旅费用的合理支出。
三、出差分类A.短途出差公出1 短途出差是指当天能来回的出差，不得报销住宿费用和餐费。
2 员工短途出差无需书面批准，但需要得到上级主管口头同意，到前台登记。
对流动办公的员工，所有考勤由其部门主管自行管理。
B. 长期派驻1 由于项目的需要，员工需长期派驻在某一地方工作，时间长达60天以上含60天，视作长期派驻。
2 长期派驻的住宿由公司安排，若不能安排则按以下标准给予补贴。
若能按财务规定4 由于不同工作地之间的职位变动和员工流动，不属于长期派驻。
C.正常出差出差以下四、五、六、七内容皆指正常出差的规定和标准。
四. 出差地区的划分员工出差目的地，按照不同省市、地区的物价水平分为二类。
一类地区：中国范围内，除二类地区外的其余省市、地区。
二类地区：北京、上海、广州、深圳。
五.交通费报销标准A.往返交通工具费员工出差可乘坐飞机、轮船限于二等舱或以下、火车软卧或以下、或长途汽车。
以火车特快车程在16小时内为标准，员工出差选择火车和飞机的准则为下同次1 市内交通工具是指城市公共汽车、公共地铁、机场到市中心的交通班车和出租车。
2 员工出差时，可以报销机场、火车站、码头、长途车站至酒店或公司之间的出租车费用及过路费。
六. 出差住宿费用标准1 员工与上级一起出差可以享受上级住宿限额标准，同性别员工出差到同一城市，原则上应同住一房，单个员工出差或是复数为单的员工出差可以住单人房间。
标准已经包含上网费、酒店电话费等。
3 在员工出差目的地如有公司协议酒店，在没有超过以上住宿限额的前提下，员工必须在此酒店按定点住宿。
4 在员工出差目的地如有公司租赁公寓或宿舍，员工必须根据当地行政部的安排入住，并严格遵守当地办公室对宿舍管理规定。
出差管理规定
出差管理规定出差管理规定[必备13篇]出差管理规定1一、总则第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合公司实际情况，特制定本规定。
第二条：报销原则1.出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。
2.原则上要一人多差，减少多人出差。
3.公司采用在核准的.标准内实报实销原则。
二、出差实施细则第三条：员工出差依下列程序办理：1.出差前3日内应该填写"出差申请单"。
出差期限由部门主管负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。
2.出差人依实际情况凭核准的"出差申请单"向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填写"费用报销单"，并结清备用金。
3.出差人员返回后，须在7个工作日内到财务部门报销，逾期不予报销。
第四条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。
第五条：出差后必须每日向部门负责人以邮件形式汇报当日工作情况。
第六条：出差返回后，3日内向主管负责人汇报出差的工作情况。
第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费。
三、出差人员费用报销标准第八条：住宿费、伙食费报销标准：1.出差人员住宿费要在规定的范围内凭当日的住宿发票按实报销，高出标准部分原则上自理。
如属特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经分管领导审核同意，按费用报销程序审批后，财务部门给予报销。
2.出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用。
3.参加各类会议、培训期间，由会议统一安排住宿的，凭会议通知或学习证明，据实报销。
会议及培训未统一安排伙食及交通的，按照补助标准执行，超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销。
4.陪同领导及业务单位有关人员外出办公，经主管领导批示后，按照核定标准执行。
5.出差人员提供的住宿票、餐票必须和出差车票、出差日期吻合，不能使用其他发票冲抵，经财务审核的发票一律不得报销。
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出差管理细则
1、出差管理的相关规定
1.1因公出差的员工在公出前须申请，即填制出差审批表。
1.2按集团财务管理规定，原则上出差不予借款，差旅费先自行
垫付，出差回来之后再报账。
2、差旅费报销的相关规定
2.1差旅费报销内容仅限于：交通费（飞机、火车、轮船、长途
汽车、机场大巴、市内轨道交通）、住宿费（住宿费用、电话费、洗
衣费、上网费、传真费、复印费、打印费）、工作餐费。
2.2差旅费报销标准：行政职务是高管（含）以上，住宿、用餐
报销限额是600元/夜；行政职务是高管（不含）以下，住宿、用餐
报销限额是400元/夜。在北京、上海出差时，每人每天住宿、用餐
报销限额上浮200元。
2.3机票款需同住宿、工作餐费一同办理差旅费报销手续，不允
许分次报销。报销时，需提供正式、有效发票。
2.3.1机票须自行联系正规的订票公司出票（行政部也可帮订或
自己在携程网上订），机票一定要验证真伪，电子客票行程单上有验
真方法，验真网址为http://www.travelsky.com/，要求在“电子客
票报销凭证(行程单)验真”系统及“电子客票信息验真”系统都能查
询到，如不能同时在这两个查询系统中查询，即表示不是有效的电子
客票，不能作为有效的报销凭据。
2.3.2住宿费报销时，需提供酒店出具的“住宿费水单”；如果
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酒店不具备提供条件，需手写列明费用明细让酒店盖章确认。住宿费
发票金额应与水单金额一致，不得出现四舍五入或划零取整现象。
2.4报销人应如实填写差旅费报销单上的所有内容。如出差人姓
名、始发地点、到达地点、抵达时间及离开时间、天数、住宿及工作
餐费、交通费用等。如出差人为两人以上的，均应在出差报销单经办
人栏处签字。
2.5出差期间，经请示批准的招待费用单独填写报销单，按招待
费报销程序报销。
2.6出差为两人及两人以上的，如一起共进工作餐，秉着方便员
工的原则，所有经办人需在发票背面签字确认，并平均按每人一顿不
超过100元来报销。
2.7如因出差时间变更而导致的退票或改签费，在背面写明原
因，由总经理批准方可报销，否则退票费员工自理。
2.8粘贴要求详见报销单据管理细则。
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二Ｏ一Ｏ年七月十日