员工出差管理细则
出差管理规定(3篇)
出差管理规定1目的为了明确有关部门(岗位)的权利、责任，规范公司的出差管理，特制订本规定。
2适用范围本制度适用于对公司员工出差的管理。
3责任部门____部门经理负责对下属人员出差申请的初步审核，并听取工作情况汇报。
3.2财务资产部负责差旅预算金额的审核。
____分管领导负责对分管员工出差申请的进一步审核。
3.4总经理负责对副总经理人员出差申请的审批并听取工作情况汇报，对其进行检查和评价。
____方法与过程控制4.1出差审批管理出差分市内和市外;市外必须经董事长同意，市内原则上由分管领导批准。
4.1.1各级人员必须根据分管领导的安排或工作的需要提出出差申请，填写《公司公务差旅审批表》，在《公司公务差旅审批表》中写明出差人员、事由(主要目的)、起止时间、地点、接洽单位、差旅随行人员和费用预算等各项内容。
审批流程走完后，去财务资产部预领备用金。
4.1.2各级领导应认真审核下属人员提出的出差申请，从需要和实效进行把握和控制。
4.1.3严禁任何人员未经领导安排批准，自行决定出差或擅自改变出差行程路线，否则，所发生的一切费用一律自理，并根据情况给予一定的处分。
____公司高管出差须经董事长批准。
4.2出差前的工作安排4.2.1各级领导出差前应委托临时代理人，交待清楚本人离开公司期间的工作安排及有关事务，并委托其负责处理。
4.2.2其余人员出差前应向相关领导交待清楚本人离开公司期间自己未完成的工作事项。
4.3出差期间注意事项4.3.1出差人员在出差期间应按照预定计划完成工作任务，并认真做好工作记录。
4.3.2在外期间要自觉遵守国家法规和社会公德，注意维护公司形象，不得进行有损公司的言行。
4.3.4出差人员在出差期间如果需延长出差时间或者到预先未安排的地点继续出差，应事先采用电话请示的方式向相关领导汇报，经批准后方可进行。
4.3.5出差人员完成工作任务后，应及时返回公司上班。
4.4其他管理4.4.1出差人员回公司后，应与代理人(或有关人员)做好工作交接，继续履行本职工作。
公司出差管理细则
公司出差管理细则一、目的和范围本细则旨在规范公司员工出差行为，提高出差工作效率和出差人员安全，并确保公司资产的安全和合理利用。
二、申请与批准1. 出差申请1.1. 员工在计划出差前，应向直接上级提交出差申请。
1.2. 出差申请应包括出差目的、时间、地点、预计费用等必要信息，并应在出差前至少提前三个工作日提交。
1.3. 若需要预付款项，员工在出差申请中需附上详细的费用预算及用途说明。
2. 出差审批2.1. 直接上级有权审批员工的出差申请，并在三个工作日内给予批复。
2.2. 若直接上级无法审批，需由总经理或相关部门负责人代理审批。
2.3. 若涉及国内外重要会议或特殊任务，需经公司董事会或高层管理层批准。
三、行前准备1. 交通预订1.1. 出差人员应选择时间、费用合理的交通方式，并提前预订车票、机票或酒店。
1.2. 选择航班或列车时，应尽量考虑出差人员乘坐经济舱或硬座席位。
2. 住宿安排2.1. 出差人员可选择与目的地公司合作的酒店，或者寻找价格合理、服务良好的酒店。
2.2. 出差人员应妥善保管个人物品，避免遗失或被盗。
3. 文件准备3.1. 出差人员应根据出差目的准备相关文件、资料，并确保文件的完整和有效性。
3.2. 出差人员应将重要文件备份至云端或电子设备，以防止遗失。
四、出差期间1. 差旅费用1.1. 出差人员应按公司规定的差旅费用标准进行报销。
1.2. 出差人员应妥善保存行程单、发票等费用相关凭证，并在出差结束后尽快报销。
2. 安全与保险2.1. 出差人员在出差期间应保持警惕，注意人身和财产安全。
2.2. 若出差地存在安全风险或政治不稳定，出差人员应遵守公司的安全规范并妥善处理突发情况。
2.3. 出差人员出差前应购买足够的旅行保险，并确保保险覆盖出差地区和风险。
五、违规处理1. 若员工没有按照本细则执行公司出差管理相关规定，将会受到相应的处分。
2. 轻微违规行为可能会受到口头警告或记录在案。
3. 严重违反出差管理细则的员工将会面临进一步的纪律处分，包括但不限于罚款、扣除工资、停职或辞退等。
公司员工出差管理制度（6篇）
公司员工出差管理制度第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第2条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
(1)企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
(2)部门负责人出差，报请总经理审批。
(3)其他人员出差，报请企业分管领导审批。
(4)国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则第3条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
第4条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
第5条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。
但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机第6条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。
第7条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。
第8条出差标准规定(1)出差费用标准:实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。
(2)远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给。
(3)出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过____元以上的招待费必须先请示部门经理;超过____元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。
(4)随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。
(5)如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。
第三章出差费用借款及报销第9条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。
第10条出差人员返回企业后，____天内应按规定到财务部报账。
填写《报销申请单》，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
出差管理制度7篇
出差管理制度7篇出差管理制度篇一一、总则第一条本制度旨在规范企业员工出差管理，控制成本，降低费用，提高企业运作效益。
第二条本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等，均依照本制度执行。
二、国内出差第三条国内出差分为长程、外勤两种，出差时应填写"出差申请单"，员工或主管出差均由其上司核准，否则其旅费一律不准报支。
但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。
1、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者以外勤论，但外勤而必须在外住宿者视同出差。
2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则。
交通费凭证证明核支，实报实销。
乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。
因公需乘计程车由部门主管证明核支。
3、长、短程出差，无论其出差及销差时间提早或延迟，均不作加班论。
第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费（)元，下午一时以后销差者支午餐费（）元，下午七时以后销差者支晚餐费(）元。
第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。
1、普通员工随同部门主管及以上干部出差时，视实际情形比照乘同等车及住宿，由部门主管证明核支。
2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。
3、员工适用本规定应以职称为准，无职称者以职位为准。
第六条住宿费按夜数支付，如检附凭证不超过规定者得按标准支付，如未检附凭证者按规定七折报支。
但在火车中歇夜或出差处所免费招待膳宿者，不得报支膳宿费。
如因实际需要陪同宾客住宿者，按其检附之凭证实数支给。
第七条出差膳费什支费按日数支给，但在上午出发或下午销差者当日应支三分之二，下午出发或午前销差者当日应支三分之一。
第八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。
自三十八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。
自三十一日起照规定之七折支付。
第九条员工人事异动搬迁费酌情给予补助，标准另定。
员工出差实施细则制度法规
员工出差实施细则制度法规员工出差是指公司派遣员工到外地或国外进行工作或业务活动的一种工作安排。
为了规范员工出差行为，提高出差工作的效率与管理，公司应制定出差实施细则制度法规。
下面是一份关于员工出差实施细则制度法规的1200字以上的范文。
一、出差目的和范围1.出差目的为完成工作任务、推广公司产品或服务、开拓市场等。
2.出差范围包括国内和国际，需根据出差目的和工作需要确定。
二、出差申请和批准1.员工出差需提前向直接上级提交出差申请，并注明出差目的、时间、地点和预计费用等。
2.直接上级应在规定时间内审批并批准出差申请，或者提出合理的调整建议。
3.高级管理人员出差需经过公司高层批准。
三、出差预算和费用报销1.出差预算包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等，需要根据出差目的和行程合理制定。
2.出差费用报销需员工提供相关票据和报销申请，按公司规定流程进行报销。
3.出差费用应严格控制，避免超出预算，如有特殊情况需及时向直接上级或财务部门汇报并申请预算调整。
四、行程安排和时间管理1.员工应提前制定出差行程安排，包括出发和返回时间、航班或车次、住宿地点等。
2.出差期间需要合理安排和管理时间，确保工作任务的顺利完成。
3.如出差行程需要调整或变更，员工需及时向直接上级报备并获得批准。
五、安全和健康管理1.出差期间员工应加强个人安全和健康管理，注意食宿卫生和交通安全等。
2.员工应自行购买出差期间的商业保险，保障自身在出差期间的安全和权益。
六、出差报告和总结1.员工需在出差结束后及时提交出差报告，包括出差目的、行程安排、工作成果和问题等。
2.出差报告需上交给直接上级进行审阅和反馈。
3.公司应定期汇总员工出差报告并进行分析总结，为今后的出差工作提供依据和改进方向。
七、出差补贴和奖惩制度1.公司可根据不同出差目的和行程安排制定相应的出差补贴标准。
2.出差期间员工如有不当行为或未完成工作任务，公司可依法规定给予相应的处罚或奖励。
八、违规处理和申诉渠道1.如果员工在出差期间有严重违反公司制度和法律法规的行为，公司有权对其进行违规处理，如暂停出差资格、降职甚至解雇等。
公司员工出差管理制度
公司员⼯出差管理制度公司员⼯出差管理制度8篇 随着社会⼀步步向前发展，制度使⽤的频率越来越⾼，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作⽤。
想必许多⼈都在为如何制定制度⽽烦恼吧，下⾯是⼩编为⼤家整理的公司员⼯出差管理制度，仅供参考，希望能够帮助到⼤家。
公司员⼯出差管理制度1 ⼀、审批程序 1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履⾏审批⼿续，经相关负责⼈批准后⽅可有效，否则不予报销费⽤并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批⼿续或出差中事务变化需要延时的，在出差回⼚后⼀天内补办审批⼿续。
3.员⼯出差⼀天由本部长审批，⼀天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理⼈员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预⽀费⽤的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借⽀。
⼆、乘车规定 1.⾏程500公⾥以上跨夜间(21—7点)的⽕车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、⽕车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准 1.餐补：50公⾥以内的需就餐的每餐10元，50公⾥以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请⽰最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当⽇出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出⼈员由公司承担就餐、住宿费⽤的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个⼯作⽇内填写《报销单》，由部门负责⼈(或安排⼈)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司员⼯出差管理制度2 第⼀章总则 第1条⽬的 为了进⼀步规范企业员⼯出差管理⼯作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开⽀，特制定本制度。
第2条审批程序和权限 员⼯出差时应提前⼀天填写《出差申请单》，并按以下权限进⾏审批。
出差人员管理制度细则
一、总则为了规范公司出差管理，提高工作效率，保障公司利益，确保出差人员的人身安全，特制定本细则。
二、适用范围本细则适用于公司全体员工因公出差的情况。
三、出差申请与审批1. 出差前，出差人员应向部门负责人提交出差申请，内容包括出差事由、时间、地点、预计费用等。
2. 部门负责人对出差申请进行审核，如无异议，提交给公司分管领导审批。
3. 公司分管领导对出差申请进行审批，如批准，由人力资源部门统一安排出差事宜。
四、出差审批权限1. 3000元以下的出差费用，由部门负责人审批。
2. 3000元（含）至10000元的出差费用，由公司分管领导审批。
3. 10000元（含）以上的出差费用，由公司总经理审批。
五、出差期间的管理1. 出差人员应按照出差审批单上的内容执行出差任务，不得擅自改变出差地点、时间或延长出差期限。
2. 出差期间，出差人员应遵守国家法律法规、公司规章制度及当地风俗习惯，不得参与任何违法活动。
3. 出差人员应保持通讯畅通，确保公司能及时了解出差情况。
4. 出差人员应妥善保管公司财物，不得将公司财物借给他人或用于个人消费。
六、出差报销1. 出差人员应在出差结束后及时将报销材料提交给人力资源部门。
2. 人力资源部门对报销材料进行审核，符合规定的报销费用予以报销。
3. 出差报销标准参照公司财务管理制度执行。
七、出差补贴与差旅费1. 出差人员按照公司规定的补贴标准享受出差补贴。
2. 差旅费报销标准参照公司财务管理制度执行。
八、纪律与责任1. 出差人员如有违反本细则规定的行为，公司将视情节轻重给予相应处理。
2. 出差人员因个人原因造成公司损失或影响公司声誉的，将依法追究其责任。
3. 部门负责人和公司分管领导对出差申请的审核和审批负有连带责任。
九、附则1. 本细则自发布之日起施行。
2. 本细则由公司人力资源部门负责解释。
3. 本细则如与国家法律法规、公司规章制度相冲突，以国家法律法规、公司规章制度为准。
出差管理制度及出差标准
千里之行，始于足下。
出差管理制度及出差标准出差是企业中常见的行为，为了管理出差行为，提高出差效率，许多企业都会制定出差管理制度及出差标准。
下面是一份关于出差管理制度及出差标准的范例，供参考。
一、出差管理制度1. 出差申请1.1 员工在出差前需要向上级领导提出出差申请，并填写出差申请表，说明出差的目的、地点、时间和预计花费等内容。
1.2 出差申请需要提前至少三个工作日提交给上级领导，上级领导在批准出差前需考虑出差的必要性和合理性。
2. 出差审批2.1 上级领导在收到出差申请后需及时审批，并书面通知员工是否批准出差。
2.2 如果出差需要公开招标或涉及重要商务谈判，需由专门的出差审批委员会进行审批。
3. 出差安排3.1 出差期间的交通、住宿、餐饮和其他费用由公司统一安排，员工不得私自安排或变更。
第1页/共3页锲而不舍，金石可镂。
3.2 出差期间如有特殊需求，员工需提前与行政部门沟通，并得到行政部门的书面同意。
4. 出差报销4.1 员工在出差结束后的三个工作日内需向财务部提交相关报销材料，包括出差费用明细、发票原件和出差报销单等。
4.2 财务部会核实报销材料的真实性和合理性，如有问题会及时与员工沟通，员工需配合提供相关证明材料。
5. 出差报告5.1 员工在出差结束后的五个工作日内需向上级领导提交出差报告，内容包括出差目的、出差的成果和收获、对参观地点或合作伙伴的评价等。
5.2 出差报告需详实、真实、客观，上级领导会根据出差报告评估出差的效果和效益。
二、出差标准1. 出差目的1.1 出差必须是为了公司的发展和业务推进而进行的，员工不得私自请假、旅游或其他个人原因进行出差。
1.2 出差目的需要与员工的岗位和工作职责相关，符合员工的职业发展和能力提升需求。
千里之行，始于足下。
2. 出差地点2.1 出差的地点需根据出差目的和业务需求进行选择，需与上级领导协商和确认。
2.2 员工在出差期间需遵守当地的法律法规和文化习俗，不得从事违法活动或有损公司声誉的行为。
公司出差管理制度13篇
公司出差管理制度13篇在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的公司出差管理制度13篇，一起来看看吧!公司出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的.，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司出差管理制度2第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
出差的管理规定
出差的管理规定出差管理规定的制定，旨在规范公司员工出差管理，确保相关工作顺利完成，同时保证出差人员工作与生活的需要。
下面是爱汇小编给大家整理的出差的管理规定，供大家阅读!出差的管理规定篇1一、总则第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合公司实际情况，特制定本规定。
第二条：报销原则1.出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。
2.原则上要一人多差，减少多人出差。
3.公司采用在核准的标准内实报实销原则。
二、出差实施细则第三条：员工出差依下列程序办理：1.出差前3日内应该填写“出差申请单”。
出差期限由部门主管负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。
2.出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填写“费用报销单”，并结清备用金。
3.出差人员返回后，须在7个工作日内到财务部门报销，逾期不予报销。
第四条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。
第五条：出差后必须每日向部门负责人以邮件形式汇报当日工作情况。
第六条：出差返回后，3日内向主管负责人汇报出差的工作情况。
第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费。
三、出差人员费用报销标准第八条：住宿费、伙食费报销标准：1.出差人员住宿费要在规定的范围内凭当日的住宿发票按实报销，高出标准部分原则上自理。
如属特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经分管领导审核同意，按费用报销程序审批后，财务部门给予报销。
2.出差人员由接待单位给予免费部分，不得报销费用。
3.参加各类会议、培训期间，由会议统一安排住宿的，凭会议通知或学习证明，据实报销。
会议及培训未统一安排伙食及交通的，按照补助标准执行，超过会议安排天数的住宿及其他费用不予报销。
4.陪同领导及业务单位有关人员外出办公，经主管领导批示后，按照核定标准执行。
5.出差人员提供的住宿票、餐票必须和出差车票、出差日期吻合，不能使用其他发票冲抵，经财务审核的发票一律不得报销。
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第3章岀差借款与报销
第12条岀差费用预算
公司坚持“先预算后开支”的费用控制原则。各部门对本部门的岀差费用进行预算，做岀年计划、月 计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得超支，公司原则上不支岀计划外费用。
出差补贴；如果员工能提供9号9: 00前出发、12号17:30后离开出差地的相关证明，则可给予4天的 岀差补贴。
3•岀差补贴的标准根据员工的职位级另行确定。
4.如果岀差人员由接待单位免费招待，一律不予发放岀差补贴； 如果岀差期间发生了已经批准的招待
费，招待期间不发放相应的餐费补贴。
5•出差期间不得另外报支加班费，法定节假日出差的除外。
员工出差管理细则
制度
员工岀差管理细则
受控状态
名称
编号
第1章总则
第1条目的
为规范化员工岀差管理的各项工作，加强岀差预算、结算的管理，特制定本制度。
第2条职责划分
1•人力资源部负责公司员工岀差的记录统计工作。
2•财务部负责岀差费用的发放和报销工作。
第3条适用范围
本制度用于规范员工岀差的申请、岀差费用报销等工作。
第2章岀差管理
第4条岀差申请与报告
1.出差之前，出差人员必须提交出差申请表，注明出差的时间、地点和事由，出差员工填写“出差申
请单”，提岀岀差申请，派遣部门经理按实际需要确定岀差期限，人力资源部据此安排差旅、住宿等事宜。
2.岀差人员应将《岀差申请表》送人力资源部留存、记录考勤。
第5条岀差审核权限
1•当日岀差，即当日即可往返的岀差，由部门经理核准。
第7条交通工具的选择标准
1•短途岀差可酌情选择汽车作为交通工具。
2.部门经理以上的人员远途岀差，一般选择飞机作为交通工具；其他员工远途岀差一般选择火车作为 交通工具
3•高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报销级别为硬卧。
4•一般员工因情况特殊需乘飞机岀差的，向总经理提岀申请，总经理同意后公司给予报销。
第17条本制度自发布之日起执行。
相关说明
编制人员
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
第8条 岀差途中生病、遇意外、或因工作实际，需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示；不得 因私事延长岀差时间，否则其差旅费不予报销。
第9条 员工岀差完毕后应立即返回公司，并于3日内凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部
办理费用报销、差旅补贴等手续。
第10条 员工出差后，必须于3日内向主管副总汇报工作，并写出详细的书面报告报总经理审阅。
第14条报销
财务部严格按报销审批程序办理岀差报销。本公司岀差报销程序如下。
1•按财务规范粘贴《报销单》。
2•部门主管或经理审核签字。
3•财务部审核。
4•分管副总审批。
5•财务领款报销。
第4章附则
第15条下属与上级一起岀差时，下属差旅费可比照上级职员标准支给。
第16条 餐费、住宿费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。
2•远途国内出差，四天内返回的由部门经理核准；四天以上的由主管副总核准。
3•部门经理以上人员的岀差，一律由总经理核准。
4.国外出差，一律由总经理核准。
第6条岀差补贴标准
1•员工在出差当天的9:00前出发、17:30后返回公司的，可享受一天的出差补贴，否则不予计算 岀差补贴。
2•远途岀差者，计算岀差补贴采取“去头留尾”的原则。例如：9号岀差12号返回者，给予3天的
第13条借款
1•借款的首要原则是“前帐不清，后帐不借”。
2•公司人员岀差需借大笔现金时，应提前向财务预约；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。
3•岀差人员在岀差返回后3天内，到财务部结算还清岀差借款。无正当理由过期不结算者，扣发借款 人工资，直至扣清为止。
4•岀差借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月基本工资。