过程乌龟图(SGS编写)

Process Analysis, Scoring, Swot and Notes:

烏龜圖

Company:

管理过程M1

Process:营运计划Process owner:总经理室

Material Resources使用方式?

1.年度管理/业务会议

Process Risks for

Company, System, Product, Interfaces

风险?

1.营运方向错误

2.错误的供应商或顾客资料评估

3.营业目标过高或过低

4.资源浪费

5.营运计划执行不佳

Human Resources由谁进行?

1.执行长

2.总经理

3.各部经理

Inputs输入

1.企业愿景 6.以顾客为关注焦点

2.顾客期望要求7.品质政策

3开发顾客目标8.品质系统规划

4顾客满意度讯息9.资源提供基础设施/工作环境5.管理者承诺Outputs输出

1.营业目标

2.资源提供计划

3.品质改善计划

4.采购计划

Process Indicators and Measures 使用的关键准则?

1.营业额目标达标率

2.生产能力交货

3.品质水准

4.顾客满意度Documentation, Records, Tools 如何做?

1.营运计划管理程序

2.人力资源管理程序

3.合约审查程序

4.供应商采购管理程序

管理过程M2

Process:管理审查Process owner:管理代表

Material Resources使用方式?

1.会议室

2.周/月/季/年统计报表

3.会议联络单

4.会议签到表

5.会议记录

Process Risks for

Company, System, Product, Interfaces

风险?

1.错误资料的使用

2.无会议记录或保存不当

3.没有提出改善计划

4.没有跟踪决议没有适时完成

5.输入/输出项未确实讨论及决议

6.输入/出项未确实计论及决策议

7.以往会议未跟催及在这次会检讨

8.顾客回馈未传达

Human Resources由谁进行?

1.总经理

2.管理代表

3.各部经理

4.各单位主要负责人

5.内稽小组组长

Inputs输入

1.内部稽核结果

2.顾客回馈

3.过程的绩效和产品的符合性

4.预防和矫正措施的状况

5.以往管理审查的跟催措施

6.可能影响品质管理系统的变更计划

7.改进的建议

8.实际的和潜在的售后市场失效

9.对品质、安全或环境影响的分析Outputs输出

1.品质管理系统及过程有效性的改进

2.与顾客要求有关的产品改进

3.资源需求

4.管理审查会议记录

5.因管理审查会议产生的专案

Process Indicators and Measures 使用的关键准则?

1.品质目标

2.顾客对产品的满意度

3.不良品质的成本做定期的报告及评估

4.营运计划完成状况

5.内/外顾客满意度

6.过程能力分析

7.品质成本

8.过程的绩效和产品符合性的资料分析Documentation, Records, Tools 如何做?

1.管理审查程序

2.统计作业与数据分析程序

3.文件管理程序

4.品质记录控制程序

5.内部稽核程序

6.矫正与预防措施程序

7.改善提案

管理过程M3

Process:统计技术分析Process owner:品保部品质系统课/各部门

Material Resources使用方式?

1.电脑（计算机）

2.试算表软件

3.统计技术

Process Risks for

Company, System, Product, Interfaces

风险?

1.资料错误

2.运用资料不恰当

Human Resources由谁进行?

1.品保部品质系统课

2.各部门文员

Inputs输入

1.各式报表所收集资料

2.生产日报表，报废日报表，入库单Outputs输出1.格式分析报表

Process Indicators and Measures 使用的关键准则?

1.统计资料运用Documentation, Records, Tools 如何做?

1.QC七大手法

2.测量系统分析MSA

3.SPC

4.统计作业与数据分析程序

管理过程M4

Process:内部审查Process owner:品保部

Material Resources使用方式?

1.会议室

2.会议通知、签到表

3..相关记录表单

Process Risks for

Company, System, Product, Interfaces

风险?

1.内稽人员资格不符

2.内稽人员违反公正原则，稽核自己部门

3.管理训练未能满足顾客需求

4.没有依照稽核程序

5.无事先通知稽核时间

6.无稽核计划、无按稽核计划执行

7.没有适当的矫正活动

8.没有按照过程方法稽核

Human Resources由谁进行?

1.总经理

2.管理代表

3.各部门主管与相关工作人员

4.受训合格内审小组成员

Inputs输入

1.年度内稽计划

2.过程稽核表

3.ISO/TS 16949标准要求及相关的品质管理系统文件

4.内稽小组Outputs输出

1会议记录表

2.不符合项报告

3.审查报告

4.持续改进以及整体改善要求

5.相关资料提交管理审查

Process Indicators and Measures 使用的关键准则?

1.各部门单位缺失数量

2.再发数量Documentation, Records, Tools 如何做?

1.内部稽核程序

2.统计作业与数据分析程序

3.文件管理程序

4.品质记录控制程序

5.矫正与预防措施程序

6.人力资源管理程序

7.管理审查程序

管理过程M5

Process:品质保证Process owner:品保部品质系统课

Material Resources使用方式?

1.品质手册

2.各程序书

3.管理审查会议

4.内审

5.月品质会议

Process Risks for

Company, System, Product, Interfaces

风险?

1.品质系统未有效执行

2.品质未有持续改进

Human Resources由谁进行?

1.总经理

2.管理代表

3.全体员工

Inputs输入

1.顾客要求

2.行业要求

3.品质管理系统总要求

4.条文要求Outputs输出

1.品质目标

2.品质政策

3.品质

Process Indicators and Measures 使用的关键准则?

1.品质系统是否有效运作Documentation, Records, Tools 如何做?

1.品质手册

2.程序书

3.参考手册

4.TS条文

主要过程C1

Process: 询价/报价Process owner:业务部营业课

Material Resources使用方式?

1.传真

2.电话

3.会议

4.电子邮件

5.内部联络单

6.报价单

Process Risks for

Company, System, Product, Interfaces

风险?

1.成本计算错误

2.未确实了解顾客信息

3.报价单未填详实

4.交货方式未明确

5.交易方式未明确

6.报价人员的文件错误

7.报价时效未满足顾客

Human Resources由谁进行?

1.业务部经理

2.营业课业务人员

3.工程部经理

4.采购

Inputs输入

1.顾客询价单

2.询价图面及相关技术文件

3.顾客预计数量

4.顾客交货方式（包装、运输）Outputs输出

1.报价单、开发费用、模具费

2.风险分析及可行性评估报告

3.成本分析

4.交易条件确认

5.开发费用需求

Process Indicators and Measures 使用的关键准则?

1.风险分析

2.可行性评估

3.成本分析Documentation, Records, Tools 如何做?

1.合约审查程序-询报价

2.风险及成果评估

3.产品制程开发程序

4.人力资源管理程序

5.品质记录控制程序

6.文件管理程序

7.供应商采购管理程序

主要过程C2

Process: 新产品制程开发Process owner:工程部

Material Resources使用方式?

1.开发进度管制表

2.APQP

3.开发会议

4.材料清单

5.联络单

Process Risks for

Company, System, Product, Interfaces

风险?

1. 开发未以量产方式考量

2. 开发经验未确实

3. 文件后补

4. 开发制程无法量产

Human Resources由谁进行?

1.工程部

2.业务部

3.跨部门功能小组

4.合格的开发人员

Inputs输入

1.顾客开发通知单

2.相关技术文件

3.顾客开发通知单Outputs输出

1.PPAP或顾客要求之送样资料

2.样品

3.作业标准

4.相关工装及设计记录

5.材料清单

Process Indicators and Measures 使用的关键准则?

1.开发成功率

2.开发时间达标率Documentation, Records, Tools 如何做?

1.产品制程开发程序

2.合约审查程序

3.人力资源管理程序

4.PPAP、APQP

6.检验与测试程序

主要过程C3

Process: 顾客订单Process owner:业务部营业课

Material Resources使用方式?

1.传真

2.电子邮件

3.内部联络

Process Risks for

Company, System, Product, Interfaces

风险?

1.订单审查不确实

2.订单未获主管确认

3.未能满足顾客订单要求

4.顾客取消订单

5.订单及顾客要求未确实传达

6.营业人员未确实依程序执行

7.订单逾期

8.没有持续改进

9.没有改正错误

10.文件资料误用

11.没有利润

Human Resources由谁进行?

1.业务部营业课

2.业务部经理

3.资材课生管

4.生产部经理

Inputs输入

1.顾客订单

2.采购合约

3.其它产品采购信息

4.正式量产图面

5.样品确认书

6.订单/合同变更需求Outputs输出

1.确认订单

2.修改订单内容

3.生产工令单

4.订单/合同变更确认

5.供应商采购单

Process Indicators and Measures 使用的关键准则?

1.订单达标率

2.顾客满意度Documentation, Records, Tools 如何做?

1.人力资源管理程序

2.品质记录控制程序

3.合约审查程序

4.生产和服务提供管理程序

主要过程C4

Process: 供应商采购Process owner:业务部营业课（采购）

Material Resources使用方式?

1.电话

2.传真

3.电子邮件

4.库存表

5.测量方法

6.量规仪器

Process Risks for

Company, System, Product, Interfaces

风险?

1.顾客不接受供应商

2.外部实验室不合格

3.库存不正确/安全库存掌握不佳

4.延误采购及采购数不足

5.供应商未回馈生产/品质问题

6.供应商交货延误

7.材料问题导致退货

8.没有对供应商品质交期价格进行分析

9.供应商短缺

10.顾客要求没有传递到供应商

Human Resources由谁进行?

1.营业课采购员

2.业务部经理

3.总经理(重大采购)

4.检验人员

5.实验室人员

Inputs输入

1.顾客要求(生产工令+采购单)

2.供应商需求/开发

3.图面/技术标准

4.供应商品质管理系统

5.合格供应商名单

6.供应商报价/期望价

7.库存表

8.进料检验

9.供应商检验报告/证明书

10.采购计划

11.采购单/合同Outputs输出

1.采购交货

2..供应商评估

3..供应商检验报告

Process Indicators and Measures 使用的关键准则?

1.供应商评估报告

2.进料检验报告

3.采购价格评估Documentation, Records, Tools 如何做?

1.供应商采购管理程序

2.检验与测试程序

3..文件管理程序

主要过程C5

Process: 生产Process owner:生产部(制一、二、三课资材课)

Material Resources使用方式?

1.生产设备

2.作业标准书

3.生产日报表

4.领料单

5.入库单

6.工装

Process Risks for

Company, System, Product, Interfaces

风险?

1.生产不良

2.生产产能不足

3.生产成本超过预算

Human Resources由谁进行?

1.生产作业员

2.生管人员

3.生产部经理

4.仓库

Inputs输入

1.生产工令

2.材料

3.半成品Outputs输出

1.产品

2.库存报表

Process Indicators and Measures 使用的关键准则?

1.生产工令达标率

2.生产不良率Documentation, Records, Tools 如何做?

1.产品制程开发程序

2.生产和服务提供管理程序

3.人力资源管理程序

4.文件管理程序

5.设备管理程序

主要过程C6

Process: 测量Process owner:品保部

Material Resources使用方式?

1.适当的量规仪器

2.检验报告资料

3.检验规范，校验基准

4.比价、询价

Process Risks for

Company, System, Product, Interfaces

风险?

1.测量基准书错误

2.量规仪器未校验不准确

3.量测人为疏失

Human Resources由谁进行?

1.合格的测量人员

2.合格的外部实验室

3.内部实验室

4.巡检人员

5.抽样人员7.业务部（顾客代表）

6.判定人员 8.顾客

Inputs输入

1.量测的需求

2.测量计划

3.量具的要求Outputs输出

1.检验报告

2.检验记录存档

3.测量结果的后续处理

4.量具的管理

Process Indicators and Measures 使用的关键准则?

1.确认产品尺寸

2.控制生产过程中产品

3.校验周期

4.外校记录Documentation, Records, Tools

如何做?

1.测量系统分析MSA程序

2.检验与测试程序 7.品质异常处理程序

3.实验室管理程序 8.报废品处理程序

5.资料分析 9.量规仪器管理程序

6.人力资源管理程序10.不良品管理

主要过程C7

Process: 交付/产品防护识别Process owner:生产部储运组（资材课）

Material Resources使用方式?

1.运输公司

2.包装材料

3.电话

4.传票（送货单）

Process Risks for

Company, System, Product, Interfaces

风险?

1.没有先进先出

2.没有批号管理

3.识别错误

Human Resources由谁进行?

1.仓库

2.业务

Inputs输入

1.订单

2.交货通知单Outputs输出1.顾客收到产品

Process Indicators and Measures 使用的关键准则?

1.是否安全准时发运Documentation, Records, Tools 如何做?

1.产品防护与识别程序

主要过程C8

Process: 顾客回馈/服务Process owner:品保部顾客服务中心/业务部营业课

Material Resources使用方式?

1.电话

2.传真

3.电子邮件

4.拜访

Process Risks for

Company, System, Product, Interfaces

风险?

1.没有对顾客回馈讯息做适当处理

2.顾客回馈讯息未改善追踪

3.为确实传答相关部门或供应商

4.没有将相关讯息反应到相应文件中

5.没有改善，不正确的使用信息

6.目标未完成

7.成本过高

8.人员处理不当

Human Resources由谁进行?

1.顾客服务中心

2.业务人员

3.仓库人员

4.检验人员

Inputs输入

1.顾客回馈

2.顾客投诉

3.不合格产品

4.顾客退货Outputs输出

1.不良批处理单

2.退货处理单

3.顾客投诉处理单

4.改善计划

5.月品质会议

6.品质报告

Process Indicators and Measures 使用的关键准则?

1.顾客退货率

2.顾客投诉案件

3.顾客满意度

4.顾客评鉴报告Documentation, Records, Tools 如何做?

1.顾客讯息处理

2.顾客服务

3.顾各投诉程序

4.矫正与预防措施程序

5.顾客满意度调查程序

6.持续改进程序

支持过程S1

Process: 文件管理Process owner:管理部（文管中心）

Material Resources使用方式?

1.产品档案资料夹

2.量测记录资料夹

3.顾客资料夹

4.各式管制印章

Process Risks for

Company, System, Product, Interfaces

风险?

1.文件误用

2.文件保存不当

3.文件发行回收未管制

4.版本误用

5.文件未签核

Human Resources由谁进行?

1.管理部文管中心(课)

2.各部门文员

Inputs输入

1.文件制定

2.文件变更

3.文件作废

4.外来文件

5.文件需求

6.文件管理需求Outputs输出

1.批准文件

2.批准文件记录

3.文件控制

4.记录管制

Process Indicators and Measures 使用的关键准则?

1.文件是否误用

2.文件是否保存完善

3.变更记录是否完整Documentation, Records, Tools 如何做?

1.文件管理程序

2.品质记录控制程序

支持过程S2

Process: 人力资源Process owner:管理部

Material Resources使用方式?

1.年度教育训练计划安排

2.教育训练通知

3.课后测验卷

4.厂外申请联络单

5.合格证书

Process Risks for

Company, System, Product, Interfaces

风险?

1.人员训练未确实

2.外部培训未申请未登录

3.训练未确认成效

4.人力需求供应不足

Human Resources由谁进行?

1.合格讲是师

2.各部经理

3.外部训练机构

4.总经理室

Inputs输入

1.人力资源计划

2.人力需求Outputs输出

1.年度教育训练计划

2.人员能力

Process Indicators and Measures 使用的关键准则?

1.离职率

2.人员资格

3.证书

4.考试测验Documentation, Records, Tools 如何做?

1.人力资源管理程序

支持过程S3

Process: 设备工装管理Process owner:生产部

Material Resources使用方式?

1.保养料材

2.仓库，目视管理

3.工装资料夹

Process Risks for

Company, System, Product, Interfaces

风险?

1.设备未保养维护，无记录

2.点检不确实

3.采购程序未依规定

4.未建立相关资料夹

Human Resources由谁进行?

1.资材课

2.工模具管理人员

3.量规仪器管理人员

Inputs输入

1.设备采购计划

2.顾客需求

3.工装设计

4.维护Outputs输出

1.设备保管牌

2.保养点检表

3.设备资料卡

4.模具资料卡

5.设备维据保养

6.报废

Process Indicators and Measures 使用的关键准则?

1.点检表

2.维护记录

3.设备精度与寿命Documentation, Records, Tools 如何做?

1.设备管理程序

2.供应商采购管理程序

支持过程S4

Process: 不合格品控制Process owner:品保部

Material Resources使用方式?

1.8D方法

2.五个为什么

3.因果图

4.过程FMEA

Process Risks for

Company, System, Product, Interfaces

风险?

1.不合格品未隔离

2.不合格品混料或误用

3.未分析不合格原因

4.分析错误真正不良原因

5.不正确的资料

6.检验与判定错误

7.不合格现象再发

Human Resources由谁进行?

1.品保部

2.现场人员

3.采购人员

4.生产人员

Inputs输入

1.进料检验

2.生产现场

3.入库检验

4.供应商进料检验

5.不合格品Outputs输出

1.区隔并标识的不合格品

2.不合格品的处理

3.矫正与预防措施

4.持续改善报告

5.品质会议决论

Process Indicators and Measures 使用的关键准则?

1.临时对策的有效性

2.是否终止不良再发与扩散

3.矫正与预防措施的有效性Documentation, Records, Tools 如何做?

1.品质异常处理程序

2.退货处理程序

3.报废品处理程序

支持过程S5

Process: 持续改进(纠正与预防)Process owner:品保部

Material Resources使用方式?

1.品质系统

2.统计数据资料

3.内部联络单

4.纠正报告（预防）

Process Risks for

Company, System, Product, Interfaces

风险?

1.未确认管理审查会议决议追踪改善

2.使用不确实的资料与报表

3.改进的目标未达成

4.没有推广至相关部门

5.营运计划未更新调整

Human Resources由谁进行?

1.品质系统

2.所有部门人员

3.全体员工

Inputs输入

1.品质目标

2.顾客回馈资料

3.不合格产品

4.顾客退货（投诉）

5.营运计划

6.改善提案

7.管理审查Outputs输出

1.改善计划

2.改善报告

3.品质会议记录执行成效

Process Indicators and Measures 使用的关键准则?

1.改善评价

2.计划达成率Documentation, Records, Tools 如何做?

1.管理审查程序

2.持续改进程序

3.矫正与预防措施程序

4.品质异常处理程序

5.供应商采购管理程序

6.顾客满意度调查程序

7.改善提案