纸面石膏板行业风险分级管控体系实施指南及成果- 袋式除尘器(SCL)评价记录
纸面石膏板行业风险分级管控体系实施指南及成果- 一号横向(JHA)评价记录
伤害
5
废湿板进 行纸、膏 分离
处理废板时人员站
在抛板皮带出料口 下方易被抛出的废
物体打击
板砸伤
处理废板时作业人
废湿板进 员未及时发现周边
6 行纸、膏 运行的叉车或与叉 车辆伤害
分离
车安全距离不够易
导致车辆伤害
7
擦拭设备 光电
擦拭设备光电操作 不当易导致机械伤 机械伤害 害
翻板机安全设施不
8
翻板机处 测量板材
时，应对叉子采取机械方式固定；
记录；2、按照计划每
3、操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标志明显 4、岗位工每班进行巡检，发现问题及时汇报 半年进行一次全员培
、便于操作、灵敏可靠；
处理；
训，年度培训学时不
4、翻板地坑入口用铁板盖住。
5、设备包机到人，包机人定期对设备进行点 少于8学时。 检；
未确认翻板机是否
5
蓝 班组、岗
色
位
0.5 7
0.5 1.75
5
蓝 班组、岗
色
位
1
7 0.5 3.5
5
蓝 班组、岗
色
位
3
1 0.5 1.5
5
蓝 班组、岗
色
位
6
1
6 36
4
蓝 班组、岗
色
位
1
15 0.5 7.5
5
蓝 班组、岗
色
位
设备运转时穿越分
10
分配机底 下作业
配机、在分配机下 作业或清理分配机 底下卫生措施不当
机械伤害
1、每班班前会进行培 训教育，做好班前会 记录；2、按照计划每 半年进行一次全员培 训，年度培训学时不 少于8学时。
纺织行业风险分级管控体系实施指南及成果—安全检查表分析(SCL)评价记录-成果(服装)
1.应急药品药 箱，3、担架
班 低组 6 0.5 3 9 4 风 、 险岗
位
1.应急药品药 箱，3、担架
班 低组 6 2 3 36 4 风 、 险岗
位
机台 卫生
清洁
机械 伤害
螺栓
紧固
机械 伤害
电机 轴承
轴承
无异 响， 正常
机械 伤害
运转
锁边 机机 电机
电机
接地 、清
触电
洁
电源 线
绝缘 触电
8
锁边 油位
(L) (E) (D) 别
风 险 分 级
管 控 层 级
工 程 技 术 措
管 理 措 施
培 训 教 育 措
个 体 防 护 措
应 急 处 置 措
备 注
施
施施施
班
低组
6 1 7 42 4 风 、
险岗
位
班
低组
6 1 7 42 4 风 、
险岗
位
1、制定火灾应急
处置方案，每年
班
至少一次触电事
低组
故应急演练 2、 6 1 7 42 4 风 、
6
0.5 40 120
3
一 般 风 险
车 间 或 部 门
救治"
1、制定火灾应急
处置方案，每年 至少一次触电事 故应急演练 2、 配备应急物资、 药品，以便临时
6
0.5 40 120
3
一 般 风 险
车 间 或 部 门
救治"
1.应急药品药 箱，3、担架
班 低组 6 0.5 3 9 4 风 、 险岗
位
1.应急药品药 箱，3、担架
1、加强管理，规 范操作规程；2、 制定机台保养计 划落实责任人3、 制定保养计划及 时加油
袋式除尘器岗位作业活动风险评价记录表
4
8
轻度危险
5
设备检修
未办理工作票和未挂检修牌
机械伤害、坠落、窒息
1.特殊作业监护；2.特殊作业票办理；3.防护栏杆；4.防毒防尘面罩
2
4
8
轻度危险
配合检修、排除故障等监护人失误
机械伤害、坠落、窒息
1.检修作业监护规定；2.检修时劳保防护用品；3.有限空间作业数据分析
2
4
8
轻度危险
6
特殊作业
停车检修
诱发事故
1.交接班制度；2.发放、监督劳动防护用品；3.组织班前、后会提示安全注意事项。
2
4
8
轻度危险
一般风险
2
开机准备工作
点检
电气设备、开关、指示灯及仪表损坏。
设备损坏、触电
对电气设备及仪表进行检查。
2
4
8
轻度危险
控制仪、接电系统损坏。
对控制仪、接电进行检查。
除尘风机减速机、电机各部位有损坏。
设备损坏
对除尘风机各部位进行检查。
各管道及连接处部位泄漏及螺栓和焊缝松动。
物体打击、工艺事件
对各管道及连接部位进行检查、穿戴防护用品。
布袋破损。
除尘效果差
对布袋完好情况进行检查。
2
4
8
轻度危险
3
正常运转
启动粉碎机后启动除尘器。
环境污染
启动粉碎机前先启动除尘器。
2
4
8
轻度危险
风机运行中向炉内投掷包装袋等悬浮物物。
动火、临时用电、吊装作业
诱发事故
办相关作业票、施工方案、安全措施
3
4
12
显著危险
设备损坏
纸面石膏板行业风险分级管控体系实施指南及成果- 翻板(SCL)评价记录
频次
风险 值
评价级 别
风险 分级
管控层级
建议改进（新增）措施
工程技术 措施
管理措施
培训教育 措施
个体防护 措施
应急处置 措施
1 安全设施 安全设施齐全有效
机械伤害
1、翻板翅子动作幅度范围内有防接近护栏，有 急停拉绳或急停开关，且灵敏有效、标识醒目 、便于操作； 2、设备的传动部位及外露的旋转部位均有防护 罩，防护紧固螺栓齐全、完整； 3、操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标 志明显、便于操作、灵敏可靠； 4、翻板地坑入口用铁板盖住。
1、岗位工每班巡检，发现问 题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护 保养。
Hale Waihona Puke 37 3 634
蓝色
班组、岗 位
2 急停、连锁 急停、连锁齐全、灵敏 3 警示标志 警示标志齐全、醒目
机械伤害
对急停、连锁装置进行定期测试，确保有效；
1、岗位工每班巡检，发现问 题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护 保养。
机械伤害
1、有醒目的“严禁不停机处理”等警示； 2、操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标 志明显、便于操作、灵敏可靠
1、岗位工每班巡检，发现问 题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护 保养。
3
7 3 63
4
蓝色
班组、岗 位
3
7 3 63
4
蓝色
班组、岗 位
（记录受控号）风险点： 一号横向作业区
分析人：
日期：
审核人：
序 号
检查项目
标准
岗位： 一号横向 日期：
审定人：
不符合标准 情
况及后果
工程技术措施
安全检查表分析（SCL）+评价记录
纺织行业风险分级管控体系实施指南及成果—安全检查表分析(SCL)评价记录-成果(毛纺)
对岗位人员进 行电气知识、 物体打击、高 处坠落、烫伤 及爆炸只是培 训。
15 行车 主体
主梁、 端梁、 横梁无 腐蚀， 变形、 裂痕， 焊接可 靠
起重伤 害、物 体打击
选购有资质单 位设计生产的 设备，设备主 体结构材料符 合要求，车间 内加强通风， 防止作业环境 对主体结构的 危害
制定操作规 程，定期检 测，按月检 查，建立了解 特种设备档 案，委托有资 质的单位定期 保养。
其他伤 害
主体
安装完 整螺丝 齐全， 机械伤 各零部 害 件灵活 好用
急停、 拉绳
完好
机械伤 害
接线
3
倂线 机
接线规 范
触电
定期巡检
对人员进行有 关机械伤害知 识培训
经三级培训后
定期对急停和 上岗作业并每
拉绳进行测试 年定期进行安
全教育与培训
定期检查线路 和负载以及接 地
进行电气知识 培训
绝缘鞋
经三级培训后
触电
4
倍捻 机
轴承
正常
机械伤 害
设备档
技术资 料
案、检 查维修 记录齐
其他伤 害
全
保养
按照周 机械伤 期进行 害
空压气
不漏 气，阀 门完好
其他伤 害
经三级培训后
定期检查
上岗作业并每 年定期进行安
全教育与培训
设备档案管
理，设备运行
管理，加强员
工对设备管理
方面的培训
定期对设备进 行加固、加 油，运行设备 禁止保养
触电
固定
固定完 机械伤 好害
急停
齐全有 机械伤 效害
缸体
9
染色 机
线路
纸面石膏板行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南
纸面石膏板行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南1范围本标准规定了纸面石膏板企业风险分级管控体系建设的术语和定义、基本要求、工作程序和内容、文件管理、分级管控效果和持续改进等内容。
本标准适用于指导山东省内纸面石膏板企业风险分级管控体系的建设。
2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T****-2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则建材行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）3术语和定义DB37/T2882-2016、DB37/T****-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1纸面石膏板企业是指以建筑石膏为主要原料，掺入适量添加剂与纤维做板芯，以特制的板纸为护面，经加工制成纸面石膏板的生产企业，以下简称企业。
4基本要求4.1成立组织机构企业应成立由主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及安全、生产、技术、设备等各类专业技术人员组成的风险分级管控领导小组，制定风险分级管控体系建设方案。
4.2明确职责4.2.1主要负责人职责企业主要负责人应对风险分级管控体系的有效性承担最终责任。
其主要职责应包括：1）确保获得建立、实施、保持和持续改进风险分级管控体系所需要的资源。
如人力资源和专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务资源。
2）确定各系统、各部门、各岗位职责与责任，授予权限以促进有效的风险管理。
3）确保体系变更时，维持体系完整性。
4）确保成立体系建设推动领导小组和工作小组，组织制定体系建设工作方案，定期部署对体系建设工作情况进行调度、督导和考核。
5）确保团队或小组其他人员履行其职责。
6）确保全员参与风险分级管控体系。
纸面石膏板行业风险分级管控体系实施指南及成果- 设备设施清单
DEL1035
制板配料楼 制板配料楼 制板配料楼 制板配料楼 制板成型站 制板成型站
φ 1400X125 HMC-160A
制板成型站 制板成型站 制板成型站 制板成型站 制板成型站 制板1#横向 制板1#横向
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 填表人：
静电除尘器 配电柜 链式输送机 上料提升机 链式输送机 大旋转筛 链式输送机 旋转筛 回料提升机 回料铰刀 仓顶除尘器 除尘器（熟粉） 螺旋铰刀 除尘器（生粉） 球磨机 球磨机出料铰刀 进皮带秤斜管式铰刀 皮带秤 双轴混料铰刀 上纸、接纸机 料浆螺杆泵 刻痕机 搅拌机给料铰刀 立式搅拌机 除尘器（成型站） 成型设备 成型皮带 输送辊道 切断机 分配机
填表日期： 年 月 日 审核人：
长13MX1.4M GGD
制板1#横向 制板1#横向 制板1#横向 制板1#横向
否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 是 否 否 否 否 否 否 是 否 否 日
Y4-73-12 THF-1160D THF-1000C Y4-7310C GY5-488C
制板干燥机 制板干燥机 制板干燥机 制板干燥机 制板干燥机 制板干燥机
GGD
制板2#横向 制板2#横向 制板2#横向 制板2#横向 制板2#横向
FMPD64-5 MM37-PE
制板2#横向 空压机房 空压机房 制板2#横向 制板2#横向
WOT-14 315F-2 M3030 A-72A0
制板车间 制板车间 机修房 制板车间 制板车间
2t
制板车间 制粉车间
纸面石膏板企业安全生产双重预防体系--作业活动风险分级管控清单
5
铲车不按规定取料作业
造成石膏堆底部虚空易 5
发生坍塌
1、每班班前会进行
培训教育，做好班前
会记录；2、按照计
蓝 色
车辆伤害 原料场增加安全警示标志；
1、铲车卸料时，铲车司机与货车司机沟通好，确 划每半年进行一次全
保卸车司机在安全区域；
员培训，年度培训学
2、货车司机佩戴反光背心。
时不少于8学时。3、
实行铲车司机内部持
1、每班班前会进行培
训教育，做好班前会记
录；2、按照计划每半 年进行一次全员培训，
反光背心
年度培训学时不少于8
学时。
1、每班班前会进行培
1、为岗位工配置防尘口罩，粉尘作业时佩戴防尘 口罩；2、每年组织岗位工进行体检。
训教育，做好班前会记 录；2、按照计划每半 年进行一次全员培训， 年度培训学时不少于8
3、铲车夜间作业，原料场安装充足
1、化验员、上料工进入时穿反光背心，走指定路 线，注意观察周边作业车辆； 2、定期对车辆进行维护保养确保车辆附件完好。
培训教育，做好班前 会记录；2、按照计 划每半年进行一次全 员培训，年度培训学
的照明。
时不少于8学时。
4 铲车上料
铲车上料时未注意在上
料口篦子处理大块的作 4
及时整制度，定期组
织理论和操作考核。
1、每班班前会进行
培训教育，做好班前
蓝 色
触电
设置警示标志
1、石膏堆与铲车必须与厂区架空高压线保持足够 安全距离； 2、阴天、雨雪天气、夜间停止从高压线下作业。
会记录；2、按照计 划每半年进行一次全 员培训，年度培训学 时不少于8学时。3、
外来原料车辆运行超速 易导致车辆伤害
造纸及纸制品行业企业风险分级管控体系实施指南及成果—安全检查表分析(SCL)评价记录
可能性严重性1平面布置库房设置在厂区全年最小频率风向上风侧，重瓶区与空瓶区分离放置，与周边安全距离充足设置不合理1402液氯钢瓶检验周期内使用，瓶体无影响安全的腐蚀，安全附件齐全钢瓶安全附件不全1403碱液池碱液池容积、碱液浓度、碱液量符合标准，池口设不低于1.2m安全栏杆碱液储量不足1154起重机械运行正常，安全附件齐全有效安全附件配备不全1155有毒气体检测报警装置具有声光报警功能，正常使用报警器失效1406氯气扑消器压力正常，瓶体无明显腐蚀，阀门润滑阀门锈死1407应急柜配备专用应急柜，储存专用扳手、竹签、铁丝等《氯气安全规程》规定应急用品应急用品不足115工程技术措施：1、储存及使用应设在厂区全年最小频率风向上风侧；2、储存及使用应与其它生产及办公区分离；3、重瓶与空瓶分库放置；4、设置有毒气体探测报警装置、视频实时监控装置；5、配备检测氯水、应急碱池、氯气扑消器、钢瓶开关专用扳手等应急设施器材；6、现场设置MSDS（应急处置告知）及“当心爆炸”、“当心中毒”等安全指示、警示标志标识；7、液氯钢瓶储存使用点与值班室密封分离；8、配备吊装液氯钢瓶专用起重机械，具有双制动功能。
管理措施：1、建立健全液氯气瓶保管、装卸车、运输、汽化等安全规程；2、储存及作业点双人双岗、双人收发；3、储存区，每间隔2小时对液氯钢瓶进行一次氨水检测；4、氯气钢瓶定期清洗、定期检测。
培训措施：作业人员取得氯化工艺特种作业证书，经过岗位培训合格上岗。
每年进行安全知识再教育。
个体防防护措施：应急人员配备正压式空气呼吸器、过虑式全面罩防毒面具、防护手套、防化服（2套）、洗眼器应急措施：瓶阀泄漏时，应急人员穿戴隔离式防护面具，使用瓶嘴专用堵漏工作封堵。
瓶体腐蚀泄漏时，首先将泄漏位置放在瓶体正上方，利用竹签、铁丝进行堵漏，然后扑消器进行现场扑消。
泄漏量较大，不利于封堵，在采取封堵后推入碱池中和，并用 生 命 经 营 泉 林 让 泉 林 造 福安全检查表分析+评价记录（记录受控号）风险点：液氯库房 岗位： 设备液 分析人： 日期： 审核人： 日期：风险序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施造 福 社 会价记录设备设施： 液氯库房 №：079 日期： 审定人： 日期：。
纸面石膏板行业风险分级管控体系实施指南及成果- 热风炉清炉作业(JHA)评价记录
作业前衣服穿厚点，领口、袖口、裤腿口要裹 作业前进行培训教 安全帽、风镜、手
紧，戴好安全帽、风镜、手套、防尘口罩
育，并做好培训记录 套、防尘口罩
0.5 7 3 10.5 5 蓝色 班组、岗位
照明电压应小于等于36V，使用超过安全电压 的手持电动工具作业或进行电焊作业时，应配 作业前进行培训教 备漏电保护器；临时用电应办理用电手续，按 育，并做好培训记录 GB/T 13869 规定架设和拆除。
进炉前必须上炉顶检查吊挂砖钢筋是否牢固、
破损、老化现象，砖体有无损坏、脱钩现象，
必须在炉门口对炉体内部进行细致观察，检查 炉墙挂焦情况，判断是否有坍塌现象，炉墙是 否有裂痕和突出现象，炉内通风良好，采取防
作业前进行培训教 育，并做好培训记录
止掉砖（其他物体）措施，待确认无异常后方
可进入炉内
0.5 15 0.5 3.75 5 蓝色 班组、岗位 1 7 0.5 3.5 5 蓝色 班组、岗位
作业前必须进行通风置换，切断设备相关电源
作业前进行培训教 育，并做好培训记录
体质较弱的人员不宜进入
作业前进行培训教 育，并做好培训记录
作业前进行安全教育
作业前进行培训教 育，并做好培训记录
进入热风炉炉膛内作业，必须降温至安全温度
作业前进行培训教 育，并做好培训记录
0.5 15 0.5 3.75 5 蓝色 班组、岗位 1 15 0.5 7.5 5 蓝色 班组、岗位 1 15 3 45 4 蓝色 班组、岗位 3 7 3 63 4 蓝色 班组、岗位
2
作业前准备
未进行通风置换、未切断相关设备 电源
中毒、窒息
3 作业前准备 作业人员不符合要求
中毒、窒息
4 作业前准备 作业人员不清楚现场危险
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风险 分级
管控层级
建议改进（新增）措施
工程技术 措施
管理措施
培训教育 措施
个体防护 措施
应急处置 措施
1 安全设施 安全设施齐全有效
机械伤害
1、机械传动部位防护装置齐全、可靠； 2、进料、进水接头严密，安装紧固，无漏料、 漏水现象； 3、安装牢固，运行平稳，支架无开焊、断裂现 象； 4、搅盘无严重锈蚀、开裂，螺栓紧固； 5、电气接线规范；
1、岗位工每班巡检，发现问 题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护 保养。
3
3 3 27
4
蓝色
班组、岗 位
3
3 3 27
4
蓝色
班组、岗 位
1、岗位工每班巡检，发现问 题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护 保养。
3
3 3 27
4
蓝色
班组、岗 位
2 急停连锁 急停齐全、灵敏 3 警示标志 警示标志齐全、醒目
机械伤害 对急停装置进行定期测试，确保有效；
1、岗位工每班巡检，发现问 题及时处理； 2、设备包机到人，定期维护 保养。
机械伤害
操作台各按钮标识正确、清晰，急停装置标志 明显、便于操作、灵敏可靠。
（记录受控号）风险点：
分析人：
日期：岗位： 成型工审Fra bibliotek人：日期：
序 号
检查项目
标准
不符合标准 情
况及后果
安全检查表分析（SCL）+评价记录
设备设施：搅拌机
No:
审定人：
日期：
工程技术措施
现有控制措施 管理措施
培训教育措施
个体防 护措施
应急处置 措施
可能 性
风险评价(LEC)
严重 性
频次
风险 值
评价级 别