工程变更作业指导书(1)
工程变更作业程序
6．0
6.1 6.2
相关表格:
工程变更申请单 ………***-H-00201a 工程变更联络单 ………***-H-00202业程序」
文件编号：***-H-002 第4页 共5页
发行版次：第 1 版 修订版次：第 0 版
需求单位工程变更申请
技术部审批 NO YES
5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.2 5.2.1 5.2.2 5.3 5.3.1 5.3.
佛山***有限公司
文件名称： 「工程变更作业程序」
5.3.3
文件编号：***-H-002 第3页 共5页
发行版次：第 1 版 修订版次：第 0 版
制,例如: 080415-01 (以当天之日期为编号,再加上流水号) 产品在试产期间,可不用发行工程变更,但正式生产后,必须发行工程变理单。知 会相关单位。
5．0
5.1 5.1.1
作业程序
产品结构尺寸规格之变更: 当产品料号、结构、尺寸、BOM 表、规格等须作变更时,由变更单位填写《工程变 更申请单》 (附件一)如有依据或通知应当作附件,依表单内受文部门转其它单位填 写意见。 单位主管可视实际需要用 E-MAIL 提出开会通知或做工程实验认证。 《工程变更申请单》必须先由技术部负责审核,再经总经理或指定代理人核准,并由 技术部追踪执行成效。 上述所提之变更，包含客户提出之要求。 凡涉及产品外观、品质、可靠性、功能性之变更,必须知会相应业务单位或取得客 户同意后,方可执行变更。 变更时效: 最急件者应于一日之内完成，急件者应于二天内完成，而一般件者应 于三天内完成。 各单位于提出相关意见时应考虑该产品库存状况、生产中状况、订购中状况以明 确其可行性和变更之时效性。 模具、机器、治具之结构、尺寸规格之变更 此项变更之作业流程依上所述之产品之结构、尺寸规格之变更流程。 制造单位可依生产状况、产量及实际操作等提出改善或变更模具、机器、治具。 工程变更的文件管制: 工程变更一经批准,执行前发行相关图纸/作业指导书/检验标准等. 若工程变更急迫而正式文件无法及时发行,或因其它因素造成发行时间延迟,技术 部可依据《工程变更联络单》之内容,用红色注记于各单位之图面或文件上, 标明 变更内容、变更日期及变更者。 《工程变更申请单》之编号由技术部门自行编号管
工程质量管理手册及操作规范作业指导书
工程质量管理手册及操作规范作业指导书第1章工程质量管理概述 (5)1.1 质量管理原则 (5)1.1.1 以客户为中心：关注客户需求，保证提供满足客户要求和期望的产品和服务。
51.1.2 预防为主：在工程过程中，采取预防措施，避免质量问题发生。
(5)1.1.3 持续改进：不断优化质量管理过程，提高工程质量和效率。
(5)1.1.4 全员参与：鼓励全体员工参与质量管理，提高员工质量意识。
(5)1.1.5 系统管理：建立完善的质量管理体系，保证质量目标的实现。
(5)1.1.6 事实依据：以数据为依据，进行决策和改进。
(5)1.1.7 互惠互利：与相关方建立良好的合作关系，实现共赢。
(5)1.2 质量管理体系 (5)1.2.1 质量政策：明确组织对质量的承诺和方向。
(5)1.2.2 质量目标：设定具体、可衡量、可实现的质量目标。
(6)1.2.3 质量计划：制定实现质量目标的具体措施和计划。
(6)1.2.4 质量组织：建立质量管理的组织架构，明确职责和权限。
(6)1.2.5 质量控制：通过过程控制，保证产品和服务符合规定要求。
(6)1.2.6 质量保证：采取系统性的措施，保证产品和服务质量。
(6)1.2.7 质量改进：持续改进质量管理体系，提高工程质量和效率。
(6)1.3 工程项目质量管理 (6)1.3.1 项目策划：明确项目质量目标、质量计划和质量保证措施。
(6)1.3.2 设计管理：保证设计质量，防止设计变更引发质量问题。
(6)1.3.3 采购管理：选择合格的供应商，保证采购物品质量。
(6)1.3.4 施工管理：严格执行施工规范，保证施工质量。
(6)1.3.5 验收管理：对工程项目进行严格验收，保证项目质量。
(6)1.3.6 运维管理：加强工程项目运维期的质量管理，提高项目运行效率。
(6)1.3.7 质量风险管理：识别和分析项目质量风险，制定应对措施。
(6)第2章质量策划与目标制定 (6)2.1 质量策划 (6)2.1.1 质量策划概述 (6)2.1.2 质量策划的基本要求 (6)2.1.3 质量策划的主要内容 (6)2.2 质量目标的确定 (7)2.2.1 质量目标的概念 (7)2.2.2 质量目标的制定原则 (7)2.2.3 质量目标的主要内容 (7)2.3 质量目标的实施与监控 (7)2.3.1 质量目标实施 (7)2.3.2 质量目标监控 (7)2.3.3 质量目标调整 (8)第3章人力资源管理 (8)3.1 人员培训与管理 (8)3.1.1 培训计划 (8)3.1.3 培训记录与考核 (8)3.1.4 人员管理 (8)3.2 岗位职责与权限 (8)3.2.1 岗位职责 (8)3.2.2 权限分配 (8)3.2.3 岗位调整 (8)3.3 绩效考核与激励 (9)3.3.1 绩效考核指标 (9)3.3.2 绩效考核流程 (9)3.3.3 绩效反馈与改进 (9)3.3.4 激励机制 (9)3.3.5 激励措施实施 (9)第4章设计与技术研发 (9)4.1 设计质量管理 (9)4.1.1 设计策划 (9)4.1.2 设计输入 (9)4.1.3 设计过程控制 (9)4.1.4 设计输出 (9)4.1.5 设计验证与确认 (10)4.2 技术研发与创新 (10)4.2.1 技术研发战略规划 (10)4.2.2 技术研发项目实施 (10)4.2.3 技术创新 (10)4.3 设计变更管理 (10)4.3.1 设计变更申请 (10)4.3.2 设计变更实施 (10)4.3.3 设计变更记录与追溯 (10)第5章供应商管理 (11)5.1 供应商选择与评估 (11)5.1.1 选择原则 (11)5.1.2 评估流程 (11)5.1.3 评估指标 (11)5.2 供应商质量控制 (11)5.2.1 质量要求 (11)5.2.2 质量控制措施 (11)5.2.3 异常处理 (12)5.3 供应链协同管理 (12)5.3.1 信息共享 (12)5.3.2 合作协同 (12)5.3.3 风险管理 (12)5.3.4 持续改进 (12)第6章施工过程控制 (12)6.1 施工准备 (12)6.1.2 施工方案制定 (13)6.1.3 施工现场布置 (13)6.2 施工过程监控 (13)6.2.1 施工过程检查 (13)6.2.2 施工过程控制 (13)6.2.3 施工进度管理 (13)6.3 施工问题处理 (13)6.3.1 质量问题处理 (13)6.3.2 安全处理 (13)6.3.3 环保问题处理 (14)第7章质量检验与试验 (14)7.1 检验计划与实施 (14)7.1.1 制定检验计划 (14)7.1.2 检验实施 (14)7.2 试验方法与标准 (14)7.2.1 试验方法 (14)7.2.2 试验标准 (14)7.3 检验结果处理 (14)7.3.1 检验结果判定 (14)7.3.2 检验报告 (15)7.3.3 检验记录 (15)第8章环境与职业健康安全管理 (15)8.1 环境保护 (15)8.1.1 环境管理体系的建立与实施 (15)8.1.1.1 制定环境方针和目标 (15)8.1.1.2 建立环境管理体系文件 (15)8.1.1.3 实施环境管理体系 (15)8.1.1.4 监控和评审环境管理体系 (15)8.1.2 环境影响因素识别与评估 (15)8.1.2.1 识别工程项目环境影响因素 (15)8.1.2.2 评估环境影响因素风险 (15)8.1.2.3 制定环境影响因素控制措施 (15)8.1.3 环境保护措施 (15)8.1.3.1 大气污染防治 (15)8.1.3.2 水污染防治 (15)8.1.3.3 噪声与振动控制 (15)8.1.3.4 固体废物处理与资源化利用 (15)8.1.3.5 生态环境保护与恢复 (15)8.1.4 环境保护设施管理 (15)8.1.4.1 环保设施的设计、施工与验收 (15)8.1.4.2 环保设施的运行与维护 (15)8.1.4.3 环保设施异常情况的处理 (15)8.2 职业健康安全 (16)8.2.1 职业健康安全管理体系的建立与实施 (16)8.2.1.1 制定职业健康安全方针和目标 (16)8.2.1.2 建立职业健康安全管理体系文件 (16)8.2.1.3 实施职业健康安全管理体系 (16)8.2.1.4 监控和评审职业健康安全管理体系 (16)8.2.2 职业健康安全风险评估 (16)8.2.2.1 识别职业健康安全风险 (16)8.2.2.2 评估职业健康安全风险 (16)8.2.2.3 制定职业健康安全风险控制措施 (16)8.2.3 职业健康安全管理措施 (16)8.2.3.1 作业场所安全 (16)8.2.3.2 作业过程安全 (16)8.2.3.3 个体防护 (16)8.2.3.4 职业病防治 (16)8.2.4 职业健康安全培训与教育 (16)8.2.4.1 制定职业健康安全培训计划 (16)8.2.4.2 开展职业健康安全培训 (16)8.2.4.3 考核与评价培训效果 (16)8.3 应急预案与处理 (16)8.3.1 应急预案的编制与实施 (16)8.3.1.1 确定应急预案类型 (16)8.3.1.2 编制应急预案 (16)8.3.1.3 实施应急预案 (16)8.3.1.4 应急预案的演练与修订 (16)8.3.2 报告与调查 (16)8.3.2.1 报告程序 (16)8.3.2.2 调查与分析 (16)8.3.2.3 制定预防措施 (16)8.3.3 处理与整改 (17)8.3.3.1 处理措施 (17)8.3.3.2 整改措施的制定与实施 (17)8.3.3.3 处理结果的跟踪与验收 (17)8.3.4 应急资源与设备管理 (17)8.3.4.1 应急资源的配置与维护 (17)8.3.4.2 应急设备的使用与管理 (17)8.3.4.3 应急避难场所的设置与维护 (17)第9章质量改进与持续提升 (17)9.1 质量改进方法 (17)9.1.1 查找问题原因 (17)9.1.2 制定改进措施 (17)9.1.3 实施改进措施 (17)9.1.4 改进措施的跟踪与监督 (17)9.2 持续改进策略 (17)9.2.1 建立持续改进机制 (17)9.2.2 全员参与持续改进 (17)9.2.3 创新与改进 (17)9.2.4 持续改进的培训与宣传 (18)9.3 改进效果评估 (18)9.3.1 评估指标与方法 (18)9.3.2 评估流程与周期 (18)9.3.3 评估结果的运用 (18)9.3.4 持续改进的总结与反馈 (18)第10章质量信息管理 (18)10.1 质量信息收集与整理 (18)10.1.1 质量信息收集 (18)10.1.2 质量信息整理 (18)10.2 质量数据分析与应用 (18)10.2.1 质量数据分析 (18)10.2.2 质量数据应用 (19)10.3 质量信息反馈与交流 (19)10.3.1 质量信息反馈 (19)10.3.2 质量信息交流 (19)第1章工程质量管理概述1.1 质量管理原则工程质量管理应遵循以下原则：1.1.1 以客户为中心：关注客户需求，保证提供满足客户要求和期望的产品和服务。
工程(设计)变更管理流程
1.0 目的：管制有关制造程序及产品规格之变更,以确认变更的适当性及其造成的影响,确保生产正常运作并使客户及时了解变更事项，特制订本管理流程。
2.0 范围:2.1工程变更：物料/材料变更、加工顺序变更、检验方法变更、供货商变更、生产场地变更、标准变更、错误变更，针对有变更的，应在相应的作业及检验指导书上及时做出修订。
2.2设计变更：零件规格变更、设计结构变更、产品功性能变更、模具变更。
2.3“4M”变更：如客户有4M变更需求，则市场部列入统计。
在有变更需求时，按客户需求进行执行。
如客户没提出4M变更需求的，市场部按XHY的《5M1E变更客户授权委托书》执行。
2.4 工程变更、设计变更、4M变更，通用此管理流程。
统一使用《工程（设计）变更申请单（ECR）》进行申请，《工程（设计）变更通知单（ECN）》进行变更通知。
2.5 所有涉及到材料变更的都需要提供有害物质测试记录。
3.0 定义:3.1ECR：工程变更申请单（包含DCR设计变更申请单）3.2 ECN：工程变更通知单（包含DCN设计变更通知单）3.3 工程变更：指针对已经正式投入生产的产品所构成的变更。
3.4 设计变更：指对原设计内容进行修改、完善、优化的变更。
3.5 “4M”变更：指在生产过程中给品质带来一定影响的异常变更。
含作业者、工装设备、材料、工艺方法的变更。
即我们常说的人员、机器、材料、方法变更。
3.6 工变：工程变更、设计变更、4M变更，统称“工变”4.0 权责:4.1 ECR申请时机：4.1.1公司内部各部门都可以使用《工程（设计）变更申请单（ECR）》进行申请，但在正式变更前须做好充分论证，并做好相关记录。
4.1.2客户申请的变更由“营销中心”整理客户需求，使用《工程（设计）变更申请单（ECR）》进行申请，未经客户许可，公司内部不得私自变更。
4.1.3供应商申请的变更由“采购部”整理厂商需求，使用《工程（设计）变更申请单（ECR）》进行申请,并由我司品质部、工程部、研发部确认签字后，方可同意变更。
4M1E变更管理方法
2.原材料供应商变更； 3.原材料产地变更； 4.客供品改由自购品。
4M1E变更
方法（method)变更：
1.所有与《作业指导书》中加工工序，作业不符 的变更，增加或减少工序，或工序顺序调换等； 2.采取新工艺、新方法进行模具、夹具、治具等 辅助生产设备的改善或变动，或是辅助生产设备 使用中坏损，需维修或重新制作时。
4M1E变更管理
熱映光電股份有限公司
Radiant Innovation Inc.,
綠色品質 創新獲利 回饋社會
4M1E变更
4M1E变更定义：
产品在量产加工过程中，因人（men),机(machine), 料(material),法(method),环(environment)因素的 变更，而对产品品质可能产生影响的变更。
4M1E变更
4M1E变更
人（men)员变更：
作业员不具备该项操作技能，未经过培训合格， 未持有操作上岗证作业时。
机器(machine)设备变更：
量产过程中，实际使用的加工设备变更，变更后 的加工设备造成加工方法工艺，产品外观、尺寸、 结构、性能有变异时。
4M1E变更
材料（material）变更：
4M1E变更
环境、场所（environment)变更：
1.固定生产场所变动时；
2.生产场所改造、改善时。
4M1E变更
4M1E变更申请
关于热映产品的人、机、料、法、环变更，必须 提前告知热映对应人员，并提供书面申请书及相 关佐证资料。
4M1E变更核准
经热映相关单位验证，风险评估通过，同意变更 时签回申请书，方可执行变更；如未通过，驳回 申请书，不可执行变更。
4M1E变更
01变更管理控制程序
重庆XXXXX有限公司变更管理控制程序程序文件Program file文件编号： DF-G/B（07）13-2017版本编号： D/0受控状态：持有者：发放编号：2017年 05月01日发布 2017年06月01日实施编写: 审核: 批准:1.0目的为了规范变更管理，消除或减少由于变更引起的潜在事故隐患，特拟定本程序。
2.0适用范围适用于由客户、公司内部、分供方发起的公司所有产品的设计变更、工程变更、产能需求变更以及公司内的日常变更。
3.0术语及定义3.1变更：与现有生产条件不一致时为变更，变更分为：计划性变更和异常变更。
3.2工程变更：来自内部或外部对产品设计（原材料、尺寸、形状、特性）、制造工艺、生产场地、供应商等的变更，工程变更包括产品设计变更和工艺变更。
3.3可逆变更：设备或工装在修改过程中一旦出现异常后，在变更周期内还可恢复原始状态而不会影响设备或工装的质量，最终不会影响产品质量的变更。
3.4不可逆的变更：设备或工装在修改过程中一旦出现异常，在变更周期内不可恢复成原始状态，进而导致设备或工装需报废，最终影响产品质量的变更。
3.5单一变更：变更产品本身的原材料、尺寸、形状、工艺要求、特性后，不会对与其装配的同一零件造成影响，不需对其对手零件进行变更的变更。
3.6协同变更：变更产品本身的原材料、尺寸、形状、工艺要求、特性后，会对与其装配的同一零件造成影响，需对其对手零件进行同时变更和切换的变更。
3.7计划性变更：提前知晓，通过组织、策划实施的变更。
主要分为3类：工程变更、日常变更、产能变更。
3.8产能变更：在现有产能基础上增加30%以上产量的变更。
4.0职责4.1技术部：是本程序的归口部门，负责变更申请的提出及批准、变更数据的接收、确认与信息发布；召集变更评审会、制定日程计划及过程监控，参与工装改修选点、变更后产品状态确认，协助完成变更报价；相关PPAP资料制作、汇总、审核、提交及PSW文件签署；4.2库房：负责毛坯、成品、辅料数据收集及库存管理；向行政经营部确认客户具体上线切换时间；4.3生产部：负责生产计划编制组织限量生产，及末批次管理；负责清点车间现场产品数量，按要求组织产品在内部的生产切换；工装变更后的回厂验收、调试；4.4质量部：负责变更后相关质量作业文件的制作、提出变更后的检具申请和验收；产品质量的检查、验收及相关PPAP文件资料制作；4.5采购部：负责变更后产品的工装、二级间、辅料询价及供应商选定；4.6销售部：负责递交变更后产品报价及其他商务工作；4.7行政经营部：负责根据技术、采购提供的相关资料完成变更后产品报价表制作；5.0工作程序5.1开发期的变更：仅涉及设计变更（计划性变更）。
工程变更管理办法
工程变更管理办法1 目的为了管理产品生命周期中的外部和内部对其提出新的要求，确保产品满足要求。
2 适用范围适用于公司对环保产品及非环保产品实现有影响的所有工程变更，包括供应商提出的变更。
3 术语和定义3.1 工程变更——指根据客户的需求，对产品的形状、材料、性能、产品环保、再生料的使用、包装等某些特性所作的更改。
3.2 过程变更——因产品工程变更，或公司内部技术升级、成本控制、质量控制、效率提升等方面的要求，对产品实现过程所作的更改。
4 职责4.1 质量部负责产品工程变更和过程变更的归口管理，负责产品工程变更评审、验证和确认。
负责过程变更（包括ROHS产品污染可能）评审、验证和确认。
4.2 销售部负责收集市场用户需求信息，如实反馈客户的项目变更需求信息，同时负责将变更结果与客户进行协调和沟通。
负责原辅材料的采购。
4.3 财务负责进行工程变更后的财务成本分析。
4.4 质量部门负责原辅料的进货检验、成品检验等，同时提出质量控制计划。
4.5 生产部负责统计工装、夹具、工艺文件的需求数量并提交到质量部，同时负责样品的检验。
4.6质量部负责工程变更中生产所需工装、夹具、工艺配备。
5 管理程序5.1 更改类别/时机5.1.1 因现场改进或工艺改进需要而发生的产品工程更改；5.1.2 因质量改进、现场质量控制与管理需要或供应商要求而发生的产品工程更改；5.1.3 因顾客需要而发生的产品工程更改；5.1.4 国家法令、法规的更改导致的产品更改5.1.5 产品制造、装配、检验等方面的操作性导致的过程更改；5.1.6 新材料、新工艺、新技术、新装配的采用导致的过程更改；5.1.7 由顾客提出的书面过程更改要求；5.1.8 公司内部持续改进的需要而引起的过程更改；5.1.9 供应商引起的过程更改；5.1.10 产品更改引起的过程更改。
5.2 更改申请由申请部门填写《工程变更申请单》,说明更改内容。
更改内容应附简图（必要时）、更改原因。
销售订单变更作业指导书
销售部订单变更作业指导书一、销售订单变更作业说明：销售订单变更作业是对已生效的销售订单临时发生数量的增减或是产品加工要求变化时及时作出的订单变更处理方式订单变更常发生于订单未进行生产前的变更和已进行生产过程中的变更两种方式：二、两种变更过程的操作流程第一种：生产前变更过程处理方式第一步：登录系统，点击“物流管理”“销售管理”“销售订单管理”—> “销售订单变更作业”；如图（1-1）图（1-1）第二步：输入订单变更原因（也可不输入），然后选择变更方式：1.增加（增加订单产品）；2.删除（减少订单产品）；3.修改（是对产品种类替换或是数量更改）；4.结案(对某比订单的取消)；5.反结案（对已结束的订单进行反结案修改处理）；第三步：选取所要更改单据号码，原货品->新货品->数量，最后点击存盘第四步: 存盘后点击更改按钮，系统会提示变更作业执行完毕！，查看订单变更作业状态：未执行更改前为申请，执行更改后状态为完成，则表示该订单已顺利变更完成。
如下图（1-2）图（1-2）第五步：订单变更通知为保证部门工作的衔接性，在做完订单变更后通过消息留言形式向相应的部门负责人发送变更通知，以防工作疏漏。
变更作业执行完毕！点击确定按钮，弹出如图（1-3）以下消息提示框留言窗口：图（1-3）在留言窗口将订单变更相关内容发送给相应的衔接部门。
第六步：相关部门的订单变更通知的接收：如图（1-4）图（1-4）登录系统，点击行政管理—>工作台登入—>在我的通讯中点击我的消息—>找到相应的订单信息进行后续工作的处理第二种：正在生产过程中的订单变更说明：若某订单在已生产领料未生产完工的过程中，客户订单发生产品要求变化或订单产品变更时的处理流程说明；当发生在这种情况下的变更时销售部应及时与生产、仓库进行沟通综合考虑确认是否能接受客户的订单变更要求，若不能则要求客户重新下达销售订单；若可变更再进行一下变更流程：第一步、BOM物料清单的变更：根据客户提出的新产品要求，设计新的产品BOM清单，进行BOM物料配方更改操作1、由工程部向技术部提出变更申请并登录系统，点击生产管理—>MRP计划生产—>BOM物料配方更改如图（2-1）图（2-1）2、进入BOM变更界面，输入变更原因，在指定BOM处选择变更的BOM。
TS-2018 06 工程变更控制程序
1.0PURPOSE目的This procedure defined the processes of ECN and the responsibilities of related departments to assure ECN effective execution and control and avoid the risks of product quality generated by ECN.本程序定义了工程变更的流程及工程变更过程中相关部门的职责，确保工程变更过程有效地实施和控制，避免工程变更中产生产品质量风险。
2.0SCOPE范围This procedure is applicable for the ECN control of silicon, ingot, casting, wafer, cell and module of Changzhou Trina Solar Energy Co., Ltd.本程序适用于常州天合光能从硅料到单晶、多晶、硅片、电池和组件ECN的控制。
3.0DEFINITION 定义3.1ME: Manufacturing Engineering 制造工程3.2TECN: Temporary Engineering Change Notice 临时工程变更通知单3.3ECN: Engineering Change Notice工程变更通知单3.4ECCB: Engineering Change Control Board 工程变更管控平台Before engineering change formally initiated, Manufacturing engineering, Quality, Process, Production, TD and other relevant departments should participate in and assess engineering change proposal preliminarily.由制造工程、质量、工艺、生产、技术等有关部门参与的，在工程变更正式发起前对工程变更提案进行初步评估。
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. -- 工程变更作业指导书 文件编号: XXXX 文件版本: A 编制部门: 工程技术
变更内容: 斜体字 发行日期: 见发行章
分发部门
勾选 部门 份数 勾选 部门 份数 勾选 部门 份数 勾选 部门 份数 勾选 部门 份数
√ 董事长 1 √ 物控 1 √ 设备工程 1 √ 模具 1 √ 人事总务 1 √ 财务总监 1 √ TQM 1 √ 工程技术 1 √ 成型 1 √ 采购 1 √ (副)总经理 1 √ 品管 2 √ 营业 1 √ 组立 1 共计 23
√ 工厂长 1 √ SQE 1 √ 开发 1 √ 生管 1 √ 财务 1 √ 模具 1 √ 客服 1 √ 工艺技术 1 .
-- 文件修改履历表 文件编号
XXXX 文件名称 工程变更作业指导书
版本 修订次数 修订页 修订内容 发行日期 备注
修订页 修订次 修订页 修订次 . -- 备注说明：文件制定或修改经管理者代表批准后，由TQM课负责记录在《文件修改履历表》。 1.目的 对影响产品实现的工程变更进行管理，根据变更评价管理，使之适合规定要求事项。 2.适用范围 关于产品/过程的变更，含对产品、工艺、模具等的变更。 3.职责 4.1营业课 4.1.1 接收客户变更信息和向客户传递变更信息。 4.1.2 参与有关的变更评审、变更确认。 4.1.3 对变更的进度进行跟踪，并把已变更的样品和资料提供给客户确认。 4.2工程技术课 4.2.1 承担工程变更的设计协调工作。 4.2.2 负责工程变更过程中的样品试制工作，主导工程变更产品的试产。 4.2.3 编制工程变更产品技术资料及发出《工程变更申请(ECR)/通知单(ECN)》。 4.2.4 负责工程变更模治具图面设计制作。 4.2.5 负责工程变更产品的试产，产能评估分析，制程能力分析。 4.2.6 负责工程变更的确认。 4.2.7 制作工程变更后的产品及样品，交由营业课传递给客户确认。 4.2.8 负责验证是否符合环境管理物质规定。 4.2.9 负责在例会上提出工程变更的要求。 4.3成型课/加工课
IR-XXXX . -- 4.3.1 安排工程变更产品开发所需的试产，并组织实施。 4.3.2 参与工程变更产品的评审、验证的评审工作。 4.4 品管课 4.4.1 参与工程变更产品质量标准的评定工作。 4.4.2 掌握工程变更产品技术性能，参与工程变更产品的评审。 4.4.3 对变更后量产的产品进行测量及控制。 4.4.4 负责对产品进行环境管理物质的检测。 4.5采购课 4.5.1对于物料采购/运输/产能/厂商配合度等会影响生产效率及品质事项，可提出工程变更申请。 4.5 仓库 4.5.1 依《工程变更通知单(ECN)》立即安排准备发放物料，保证生产需求。 4.5.2 负责对变更前后的变更产品进行标示及分隔。 4.定义 4.1工程变更：包括设计变更和制程变更。 4.2设计变更：在设计完成进入量产阶段后，根据客户要求或改善产品的目的所进行的包括材料规格和性能规格，包装方式的变更。 4.3制程变更：在设计完成进入量产阶段后，根据客户要求或改善产品的目的所进行的包括生产流程，生产工艺，检测方法等的变更。 4.4 ECN (Engineering Change Notice)工程变更通知单：客户及工程技术课门确认变更OK后发出，通知相关单位。 4.5 ECR (Engineering Change Request)工程变更联络单：各相关部门发出工程变更. -- 申请使用。 5.输入 相关部门 公司内部要求 顾客 顾客要求 6.内容 7.1 变更要求 6.1.1 当客户有变更要求时, 营业课与客户就变更有关事项进行协商, 协商事项包括但不限于变更项目、变更原因、变更内容和建议方案、变更时机以及在制品和库存品的处理等；并填写《工程变更联络单（ECR）》，送往工程技术课，有关技术事项的协商必要时可由工程技术课协助进行。 6.1.2 当内部有变更要求时，要求部门填写《工程变更联络单（ECR）》，送往工程技术课。 6.1.3 由工程技术课根据客户要求更改相关的图纸和文件，并定义新的零件号。 6.2 变更方案评审和确认 6.2.1对顾客要求更改的,工程技术课应在接到《工程变更联络单（ECR）》后10个工作日内，组织相关部门或当事者，对变更方案进行评审，并在《设计评审报告》中填写。 6.2.2 变更的评审应包括评价变更对产品组成部分和已交付产品的影响。 6.2.3 变更方案获得批准后，工程技术课应以《工程变更通知单（ECN）》方式通知相关部门（处理在制品和库存品）。 6.3 产品/过程变更的执行和控制 6.3.1工程技术课更改相关的图纸和文件，并定义新的零件号,并下发，修改相应的文件记录。 . -- 6.3.2 会引起影响产品、制造过程、测量、物流、供方货源或FMEA的任何变更其控制计划必须评审及更新。 6.3.3 由工程技术课根据需要决定修改工装、夹具或生产工艺。
6.4 变更的验证 6.4.1 品管课负责变更后的验证并做相关的记录. 6.4.2 变更后的过程须重新进行过程能力测试，必要时进行过程审核。 6.5 在制品的处理 6.5.1 生产车间及仓库根据设计更改通知单处理在制品和库存品。 6.5.2 当变更涉及已交付产品时，工程技术课、品管课、营业课及时进行评审，如交付品为可疑品和不合格品，依《不合格品控制程序》有关规定执行。 6.6 记录方式 6.6.1 资料以换版的方式重新输出：被变更之项目、内容处，注明变更记号，并填写好变更栏中所要求的各项内容。 6.6.2 电子文档作相应修改，旧资料存放在“作废资料夹”。 7.流程及说明 NO 作业流程 责任部门 依据文件或说明 使用表单
1 各部门 任何部门可以就以下方面目的提出工程
《工程变更联络单（ECR）》
变更申请，从而变更产品功能、性能结 构、物料、工艺、制程条件等。 1）客户要求 2）降低成本 3）产品改良 4）采购需求 5）制程改善
评审
申请 . -- 2 工程技术课 不同意变更时应说明理由并退回申请部门。
3 工程技术课 3.1工程技术课须从以下几个方面来考虑是 否同意变更： 1）能否达到预期的提升品质、降低成 本、提高生产效率等目的。 2）各零部件间的兼容性。 3）库存品处理的可行性。 4）生产设备配套情况等等。 3.2必要时，工程技术课可决定通过试产来 确定以上因素 3.3如产品认证机构有要求时，变更前 须经认证机构批准。
4 工程技术课 工程技术课可直接提出工程变更。 《工程变更联络单（ECR）》
5 工程技术课 营业课 变更客户委托生产的产品（OEM品）时，应事先通知客户。 《工程变更联络单（ECR）》
6 工程技术课 6.1根据审查结果拟定最佳工程变更方
《工程变更通知单（ECN）》
案。 6.2应明确变更的原因、具体内容、开 始实施日期、库存品（包括供应商库存 原料及本厂库存物料、半成品、成品） 处理方案、须修订的有关文件等等。 6.3采购课、PMC应协助查核库 存品数。 6.4当工程变更引致生产效率降低、物料报 废时工程技术课应与相关部门协商处理。
7 工程技术课 （副）总经理
7.1一般情况下ECN由各部门长负责核准。 7.2下列情况下，ECN由(副)总经理核准： 1）增加成本 2）报废大量物料等。 8 相关部门 8.1ECN按《文件管理程序》要求发放。
工程 技术 直接 提出
NG
客户核准 NG OK
OK 拟定ECN
核准发放执行
NG . -- 8.2各部门须严格按ECN要求执行。适 用时包括： 1）工程技术课：修订有关产品图纸、作业 指导文件、现场指导、制作样板及进行 现场指导等。 2）品管部：重点控制产品、工艺等更改 部分。 3）仓储部：按要求标识、处理库存品， 配合工程变更安排生产。 4）制造部：向有关人员传达ECN要求制 作作业指导文件，做好相应标识、记录等。 5）采购课：将涉及物料的变更信息通知 供应商。
9 工程技术课 工程技术课应指定专人跟踪确认ECN各项要求的执行情况，并确保其有效。 《ECN执行状况表》
10 相关部门 应将对工程变更的有关要求予以标准化，包括制作/修改有关文件等。
11 相关部门 11.1涉及到工程变更的有关文件的修订 按《文件控制程序》要求执行。 11.2涉及工程变更的有关记录按《记录 控制程序》要求管理。
7.相关文件 7.1《产品质量先期策划与控制程序》 7.2《APQP 手册》 7.3《工程变更联络单(ECR)》 7.4《工程变更通知单(ECN)》
跟踪确认 文件记录