TS16949内审检查表——按过程编制
TS16949内审检查表
受审核部门/责任人：内审员：日期：相关条款：4.2.3注：×—不符合√—符合ο—增加审核的内容（需要时）/可以增加附页受审核部门/责任人：内审员：日期：受审核部门/责任人：内审员：日期：注：×—不符合√—符合ο—增加审核的内容（需要时）/可以增加附页受审核部门/责任人：内审员：日期：注：×—不符合√—符合ο—增加审核的内容（需要时）/可以增加附页受审核部门/责任人：内审员：日期：注：×—不符合√—符合ο—增加审核的内容（需要时）/可以增加附页内部审核检查表受审核部门/责任人：内审员：日期：受审核部门/责任人：内审员：日期：受审核部门/责任人：内审员：日期：受审核部门/责任人：内审员：日期：注：×—不符合√—符合ο—增加审核的内容（需要时）/可以增加附页受审核部门/责任人：内审员：日期：注：×—不符合√—符合ο—增加审核的内容（需要时）/可以增加附页受审核部门/责任人：内审员：日期：注：×—不符合√—符合ο—增加审核的内容（需要时）/可以增加附页受审核部门/责任人：内审员：日期：受审核部门/责任人：内审员：日期：相关条款：7.3注：×—不符合√—符合ο—增加审核的内容（需要时）/可以增加附页受审核部门/责任人：内审员：日期：受审核部门/责任人：内审员：日期：受审核部门/责任人：内审员：日期：注：×—不符合√—符合ο—增加审核的内容（需要时）/可以增加附页受审核部门/责任人：内审员：日期：注：×—不符合√—符合ο—增加审核的内容（需要时）/可以增加附页受审核部门/责任人：内审员：日期：受审核部门/责任人：内审员：日期：注：×—不符合√—符合ο—增加审核的内容（需要时）/可以增加附页受审核部门/责任人：内审员：日期：受审核部门/责任人：内审员：日期：注：×—不符合√—符合ο—增加审核的内容（需要时）/可以增加附页受审核部门/责任人：内审员：日期：相关条款：7.5受审核部门/责任人：内审员：日期：注：×—不符合√—符合ο—增加审核的内容（需要时）/可以增加附页受审核部门/责任人：内审员：日期：注：×—不符合√—符合ο—增加审核的内容（需要时）/可以增加附页受审核部门/责任人：内审员：日期：相关条款：7.5受审核部门/责任人：内审员：日期：相关条款：7.5注：×—不符合√—符合ο—增加审核的内容（需要时）/可以增加附页受审核部门/责任人：内审员：日期：受审核部门/责任人：内审员：日期：受审核部门/责任人：内审员：日期：受审核部门/责任人：内审员：日期：注：×—不符合√—符合ο—增加审核的内容（需要时）/可以增加附页受审核部门/责任人：内审员：日期：受审核部门/责任人：内审员：日期：注：×—不符合√—符合ο—增加审核的内容（需要时）/可以增加附页受审核部门/责任人：内审员：日期：受审核部门/责任人：内审员：日期：受审核部门/责任人：内审员：日期：注：×—不符合√—符合ο—增加审核的内容（需要时）/可以增加附页受审核部门/责任人：内审员：日期：相关条款：8.3受审核部门/责任人：内审员：日期：相关条款：8.5注：×—不符合√—符合ο—增加审核的内容（需要时）/可以增加附页受审核部门/责任人：内审员：日期：注：×—不符合√—符合ο—增加审核的内容（需要时）/可以增加附页。
TS16949内部审核检查表
TS16949内部审核检查表TS16９49质量管理体系内部审核检查表编号：WＸＴＳ—030１-0０1审核过程:CＯP顾客导向过程受审核单位:判断对应标过程审核过程输入指标输出审核要点审核观察证据准条款文件部门是否是否识别、确定了与产品有关的要求包括顾客提出的产品技术条件/订货标准、交货期和其他方面的要求, 7.2.1是否在合同签顾客要求７。
2。
1。
１法律法规要定前对与产品《顾客COＰ1 设计开发 7．2。
2 求有关的要求进要求评销售部需求立项报告 7。
2.2.1 市场信息审程行了确认、评质技部识别合同评经评审后的历史质量信7．2.2.2 序》总调室和评审率顾客要求审，息 7。
2。
３审过合同合同修改时是企业战略目程订单 7。
2。
3。
1否及时通知有标和经营计7.5。
4 关部门、生产划目标厂或顾客, ７。
5．4.１是否就产品信息、合同修改、质量异议等及时与顾客进行沟通审核员：审核组长：审核日期：第页共页注:在“是/否”一栏中~符合要求的划“?”；不符合要求划“×”并开不符合项报告；基本符合要求但需进一步改进和完善的划“？”ＴＳ１694９质量管理体系内部审核检查表编号:ＷXTS—0301-002 审核过程:CＯP顾客导向过程受审核单位:判断对应标准过程审核过程输入指标输出审核要点审核观察证据条款文件部门是否立项是否按程序要求进7.1、行。
7。
1。
1—４ APQP策划是否符合程序7.2.1 要求, 7。
2。
1.1 是否确定了产品项目质7.3 量目标、成本目标和进7.3.1 度目标， AＰQP小组成员《设计开７。
3。
１．1 产品设计、过程设计是否及职责表发控制程7。
3.2 按程序要求和计划的要求执行. 开发计划序７．３。
2.１－3 可行性分析设计评审是否按程序要过程流程图；先期产品７。
3．３报告求执行, 平面布置图; 质量策划7.3。
3.１经评审后的样件的试制是否按程序新产品开特性特性清单; 管理程序7.3。
TS16949体系过程审核检查表
TS16949体系过程审核检查表ISO/TS16949 体系过程审核检查表结果部门过程名称序号体系过程检查提问表要素检查结果记录或判定判定 1 是否有建立经营计划,其项目包括:市场目标规划和策略、新产品开5.4.1 有建立2009年-2011年经营发展计划～并并有对市发或工艺改进策略、公司设施设备扩张策略、产能提升/生产能力提场定位、产品结构、产量与产值增长预测、市场业ACC 升策略、品质目标、人力资源开发目标、客户满意提升目标、财务经营计划务发展目标、预期销售额、质量目标人力资源开发等进行规划预算等, 管理2 是否有定期对经营计划的实施情况进行检讨, 5.4.1 经营计划为2009年制作～实施情况及检讨工作在后ACC续将持续进行 3 是否制订了品质方针和质量目标～并在公司各单位进行了张贴、宣5.3 有～公司有制订品质方针及2009年质量目标及～且ACC导, 有在外墙及公司内部看板上进行张贴～有将品质方针放于厂牌后进行宣传～抽查电镀作业人员RZ-0897、图形作业人员RZ-0978均了解质量目标及方针4 公司高阶管理者是如何设定、沟通及展开各项绩效期望?比如:设5.4.1 公司高阶管理者有根据公司需求～对销售、人力资ACC 品质方针、定将公司年度经营计划分解到各运作过程的KPI～形成KPI清单等源、报废率、不良率等设定为持续改进项～且品质目标与KPI 方式。
保证部等有对KPI清单进行存档高管/ 管理5 公司管理者是否有定期组织各部门对各运作过程的KPI实施数据分8.4/ 是～抽查人资行政部3月份培训计划达成率未达标～ACC 管理析～从此数据分析中确定纠正预防的项目和持续改进项目～并保留8.5 有原因分析及提出纠正预防措施～并保留记录代表了分析记录,6 是否特别针对能够反映供应商交付业绩、公司内部主要运作绩效、是～有进行建立根据交付业绩、公司内部主要运作ACC向客户的交付绩效等的KPI项目建立了12个月的绩效趋势图～并根绩效建立KPI趋势图～如交期达成率、报废率等据绩效趋势进行了持续改进,管理评审 7 是否有建立了年度管理评审计划, 5.6 是～且有在品质保证部进行存档 ACC 作业 8 公司最高管理者是否有按“管理审查程序”文件所规划的评审项目是～2008年管理评审记录有进行存档～且有按程序ACC实施了管理评审～并形成了管理评审记录, 进行管理评审工作 9 对于管理评审的决议～是否建立了实施计划～以保证决议的有效实是～2008年管理评审相关决议有进行实施及进行效ACC施, 果验证,如质量08年软板报废率超标等有发CAR并跟踪体系过程 10 是否建立“年度体系稽核计划表” 8.2.2.1 是～有建立年度体系统稽核计划表～存档品质保证ACC内部稽核部第 1 页共 10 页结果部门过程名称序号体系过程检查提问表要素检查结果记录或判定判定高管/ 11 在实施体系过程内部稽核前～是否建立“体系过程内部稽核日程计8.2.2.1 是～2009年认证前ISO/TS16949审核有建立内部审ACC管理划”, 核计划～并按计划开展代表 12 是否按过程方法实施了体系运作过程审核,并有记录显示, 是～从计划可以看出审核有按过程方法实施 ACC13 8.2.2.5 是～经抽查内审员黄得志、罗满英等有经冠智达顾ACC内部稽核人员是否经过了有效培训～并获得了内部稽核资格认定, 问公司进行培训～并有内审员资格证书14 当体系过程内稽发现相关活动存在不符合～是否向责任单位开立的8.5.2/3 是～对不符合项均有开内审不符合报告 ACCNC,15 8.2.2 是～抽查2009年上半年内审～有进行总节～并进行ACC是否进行了体系过程内部稽核总结～形成了总结记录, 记录16 所有的内部稽核所开立的NC是否得到有效的改进～并关闭, 8.5.2/3 是～不符合项均有进行关闭 ACC 制造过程17 是否建立了制造过程审核计划, 8.2.2.2 是～ISO/TS16949内审计划有建立制造过程审核 ACC 审核 18 是否按过程方法对汽车产品的制造过程实施制造过程审核, 是～有按过程审核计划进行 ACC 产品审核 19 是否建立了汽车产品的产品审核计划, 8.2.2.3 品质保证部有建立汽车产品审核计划 ACC20 是否按客户工程规范或产品技术要求对汽车产品实施了产品审核, 是～有计划进行产品审核 ACC21 当制造过程和产品审核过程发现存在不符合时～是否向责任单位开8.5.2/3 是～对不符合项均有发内审不符合报告改善单～要ACC立的NC～并要求责任采取了纠正预防措施,是否对措施进行了有效求责任部门改善性确认,1 是否具有文件编码、文件版本规定, 4.2.3 是～文件和资料控制程序HR-SP-012 有对文件编ACC码～版本进行规定2 所有受控文件是否经过了相关权责人员审批, 是～抽查图形曝光操作指引WI-PTF-003有进行过经ACC理审批～来料品质控制程序HR-SP-018有经过总经理审批3 是否具有文件总清单,台帐,, 是～文控有文件总清单～且有分发到各部门 ACC4 是否具有文件分发记录, 是～所有文件均有分发记录 ACC 文件文件控制中心5 当文件需要变更时～是否具有文件变更评审记录, 是～抽查光绘机操作及维护指引WI-ME-004 版本为ACCD～不将A、B、C版相关修订内容写作业指引封面6 是否将所有旧版文件从作业现场进行了回收～并统一保管于DCC, 是～文控有将旧版文件回收～并统一进行销毁～抽ACC查成型、FQC未发现有旧版文件存于现场7 存放于DCC的旧版文件是否进行特别的标示和区分, 是～有盖作废文件章进行区分 ACC8 各文件使用部门的文件是否与文控中心的版次一致, 是～经抽查化镍金线洗板机操作指引WI-PLG-003～ACC版本为C～与文控中心一致第 2 页共 10 页IQC 抽取最近3个月的“材料检验记录” 7.4.3.1 9 检验记录上所记录的供应商是否是合格供货商, 抽查药水供应商惠通达、正天伟等有进料检查记录有在合格供应商名单上 10 是否具有进料检验的抽样计划～IQC按抽样计划抽取了检验样品是～IQC有AQL抽样计划～抽查层压板检验记录～有按AQL抽样标准进行抽样 11 进料检验的材料是否具有最新的检验标准和图纸,; 是～IQC有进料检验之MI存档 12 对于外观材料的检验～是否具制作了样品来做检验判定的参考, 是～IQC有相关不良品样品保存～以便检验时参考 13 外观样品是否有权责人员确认～并标示清楚,具有了使用期限, 是IQC及FQC外观样品有经品质部经理核准～并标示清楚 14 是否按检验标准和图面要求进行了材料检验,并保留了检验记录。
TS16949过程方法内审检查表S1-S18
１．合格
2。改进的机会
３。不合格
备注
顾客导向过程
(ＣOP）的支持过程SＯP
管理过程MOP
组织的场所/部门
期望和要求的
关键参数、测量
（COP）
Ｃ1-C８
S1文件管理过程,
●文件控制过程
●工程规范过程
●记录控制过程
４。2
4。2。3
４.2。3。1
4.2.4
４.2．4.１
M1~4最高管理者过程：
体系部
工装管理过程:
工装（模具)设计制造管理
●工装设计清单,工装设计,制造与验证满足新产品和批量产品要求
●寿命、易损件清单、材料
●设计输入要求,输出，包括图纸版本号,验收要求,工装更改管理
工装(模具)使用管理
●工装清单，包括图纸版本号,验收记录，寿命、易损件清单
●模具状态标识、定置管理、帐、卡、物一致,
●一模一卡,验收、使用记录，（末件比较）,修理、报废／封存
□由谁进行(技能、培训）
□通过什么关键标准(测量、评估）
□如何进行（方法、技术)
适用的要求
适用的参考
对审核观察到的
证明
潜在的和Hale Waihona Puke 际的发现的描述1。合格
2。改进的机会
3.不合格
备注
顾客导向过程
（CＯＰ）的支持过程SOP
管理过程MＯＰ
组织的场所／部门
期望和要求的
关键参数、测量
（COP）
Ｃ1-C8
S2内部沟通过程,
●涉及ＰPAP的更改一及更改实施日期的记录
记录控制过程:
●目录清单，不遗漏,包括补充、新增的均应补上
●质量记录保存期的规定及实施，应满足顾客要求
TS16949体系内审检查表
JL/TX-JS-28-03 部质量管理体系审核检查表
JL/TX-JS-28-03 部质量管理体系审核检查表
宇傲渌侨钣金结构件工厂
JL/TX-JS-28-03部质量管理体系审核检查表
注：结论合格：2不合格：观察项：△
JL/TX-JS-28-03 部质量管理体系审核检查表
JL/TX-JS-28-03 部质量管理体系审核检查表
JL/TX-JS-28-03 部质量管理体系审核检查表
JL/TX-JS-28-03 部质量管理体系审核检查表
JL/TX-JS-28-03 部质量管理体系审核检查表
JL/TX-JS-28-03 部质量管理体系审核检查表
JL/TX-JS-28-03 部质量管理体系审核检查表
宇傲渌侨钣金结构件工厂
JL/TX-JS-28-03部质量管理体系审核检查表
JL/TX-JS-28-03 部质量管理体系审核检查表
JL/TX-JS-28-03 部质量管理体系审核检查表
JL/TX-JS-28-03 部质量管理体系审核检查表
部质量管理体系审核检查表
JL/TX-JS-28-03 部质量管理体系审核检查表
JL/TX-JS-28-03 部质量管理体系审核检查表
JL/TX-JS-28-03 部质量管理体系审核检查表
JL/TX-JS-28-03 部质量管理体系审核检查表
JL/TX-JS-28-03 部质量管理体系审核检查表
JL/TX-JS-28-03 部质量管理体系审核检查表。
TS16949体系审核检查表
TS16949体系审核检查表TS16949体系审核检查表----内部质量审核检查表审核日期：审核组长：审核成员：1/22----内部质量审核检查表/01 市场调研 1.是否定期对潜在、现有目标市场进行调研？ 1.询问主管市场领导是否进行调研或是否有计划调研；1、目前有计划做市场调查（5.4.1）2.市场调研结果是否提交领导层决策? 1.询问并查看领导层对调研结果的决策措施； 1、目前公司已制定年度经营计2.决策措施是否明确公司目标市场定位；划；3.决策措施是否转化为公司三~五年和/或年度工作计划。
2、已编制5年的长期经营计划3.市场调研是否涉及汽车行业发展动态以及竞争对手的1.查调研报告看是否有汽车行业年度、3-5年发展动态； 1、客户满意度调查资料上有:分析? 2.看调研报告是否有公司所在行业发展动态；竞争对手的分析;3.看调研报告是否有竞争对手在质量、成本、服务、技术、成本\质量等调查分析管理、份额等方面分析结果。
02 顾客沟通 1.是否明确与顾客沟通的方式、方法并满足顾客的要1.问如下信息由哪些职能部门与顾客沟通：品质方面由品保部进行沟通，交（7.2.3）求？ a.产品信息；期、数量、订单由业务部负责沟b.询报价、合同或订单处理包括对其的修改；通。
沟通满足客户要求。
c.顾客反馈包括顾客投诉；2.查看当顾客有特定信息沟通要求时，在数据、语言及格式等方面是如何满足客户要求。
03 工作计划 1.是否制订包含短期（1~2年）和长期（3~5年）规划1.查看是否有公司（厂）级三、五年规划；有年度计划和三，五年计划（5.4.1）的受控的全面的工作计划？2.查看是否有年度工作规划（包括公司（厂）级及部门级）；3.工作计划（三~五年、年度及部门）是否受控。
已受控，但属于机密文件2.制定计划时是否考虑了市场调研的结果？1.查看市场调研报告的结果如何与工作计划接口。
3.是否对工作计划执行进度进行跟踪，并在必要时进行1.查看工作计划执行结果数据；调整？ 2.查看工作计划跟踪情况。
TS16949内审检查表——按标准编制
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TS16949内审检查表——按过程编制
质量管理体系内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日质量管理体系内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日质量管理体系内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日质量管理体系内部审核检查表内审员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日内审员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日质量管理体系内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日质量管理体系内部审核检查表内审员：年月日质量管理体系内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日质量管理体系内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日内审员：年月日内审员：年月日内审员：年月日质量管理体系内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日质量管理体系内部审核检查表〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
TS16949内审检查表——按过程编制
质量管理体系内部审核检查表QR/8.2.2/021：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日大连得友有限公司质量管理体系内部审核检查表QR/8.2.2/021：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日大连得友有限公司1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日大连得友有限公司1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日大连得友有限公司1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日大连得友有限公司〖备注〗上计（2)管理过程、支持性过程或子过程）下标栏。
划横线部分为主要审核。
“﹡”为主要职能部门1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日QR/8.2.2/02〖备注〗上计（2)管理过程、支持性过程或子过程）下标栏。
划横线部分为主要审核。
“﹡”为主要职能部门1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日QR/8.2.2/02〖备注〗上计（2)管理过程、支持性过程或子过程）下标栏。
划横线部分为主要审核。
“﹡”为主要职能部门1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日QR/8.2.2/02〖备注〗上计（2)管理过程、支持性过程或子过程）下标栏。
划横线部分为主要审核。
“﹡”为主要职能部门1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日〖备注〗上计（2)管理过程、支持性过程或子过程）下标栏。
划横线部分为主要审核。
“﹡”为主要职能部门1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日〖备注〗上计（2)管理过程、支持性过程或子过程）下标栏。
划横线部分为主要审核。
“﹡”为主要职能部门1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日QR/8.2.2/02〖备注〗上计（2)管理过程、支持性过程或子过程）下标栏。
TS16949内部质量体系审核检查表
*****有限公司内部质量体系审核检查表（按ISO/TS16949:2009要求）编制/日期: 审批/日期:本次内审的相关情况:1、年度第次内审（□按既订的年度审核计划内审；□补充审核）2、内审实施日期：年月日至年月日，共计天补充审核实施日期：年月日至年月日，共计天3、本次内审，审核组长：审核组成员：4、本检查表的整理，填写人员（内审员）：说明按ISO/TS16949:2009关于过程模式的要求,公司的质量体系管理过程划分为三类过程,即:A.顾客导向过程；B. 支持过程；C. 管理过程。
内审以“顾客导向过程”为主线展开审核活动，涉及相关的“支持过程”和“管理过程”，具体如下：-- 顾客导向过程（COP）：Cl:市场需求/顾客呼声 C2:订单/合同/要求的评审与接受 C3:工装/过程设计与开发 C4:产品和过程确认 C5:量产（MP） C6:交付/服务 C7:顾客反馈/顾客沟通-- 支持过程SP：Sl:文件与记录管理 S2:顾客特殊要求识别管理 S3:人力资源管理 S4:培训管理S5:生产计划管理 S6:采购控制 S7:顾客财产管理 S8:生产设备管理S9:工装管理 S10:监视和测量装置管理 S11:顾客满意度管理 S12:产品的监视和测量S13:不合格及其纠正/预防控制-- 管理过程MPMl:方针/目标/经营计划的制定与监控 M2:公司.结构和职责/权限 M3:管理评审M4:内部审核 M5:数据的分析和使用 M6:持续改进对以上内容的描述，详见公司质量手册，附件D：“质量管理体系过程描述”中的相关内容。
本检验表的编制以七个顾客导向过程（COP）主线，辅之以13个支持过程（SP），和所有的管理过程（MP）。
第一部分顾客导向过程检查表Cl:市场需求顾客呼声（7.2/7.2.1/7.2.3）C2:订单/合同/要求的评审与接受（7.2.1/7.2.2/7.2.2.1/7.2.2.2/7.2.3/7.2.3.1）C3:产品/过程设计与开发（7.1/7.3.1/7.3.1.1/7.3.2/7.3.3/7.3.4/7.3.5/7.3.6/7.3.7）C4:产品和过程确认（7.3.6/7.3.6.1/7.3.6.2/7.3.6.3/7.5.2/7.5.2.1）C5:量产（MP）（7.5.1/7.5.2/7.5.3）C6: 交付/服务(7.5.1 f）/7.5.5/7.5.5.1)C7:顾客反馈/顾客沟通(7.2.3/7.2.3.1/7.5.1.7/7.5.1.8/8.2.1)第二部分支持过程检查表第三部分管理过程MP(通用)---完---。
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XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日
XXXX有限公司
XX/QR 8.2.2-03质量管理体系内部审核检查表
〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日
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〖备注〗1：符合（合格）；2：需改进；3：不符合（不合格）。
内审员：年月日。