2021年份公司物资放行管理制度
公司物品放行管理制度
公司物品放行管理制度一、背景随着公司业务的不断扩大和员工数量的增加，公司的各种办公物品和设备数量也在不断增加。
为了保护公司的财产和员工的工作安全，本公司特制定了《公司物品放行管理制度》。
二、适用范围本管理制度适用于公司内部所有办公物品和设备、来访人员、员工用具等物品的放行及管理。
三、管理制度1. 放行管理1.1 本公司的所有出入口设有门卫或安保人员进行门禁管理。
1.2 在公司设有专门的物品放行管理区域，负责管理员工用具、来访物品、外购物品等。
1.3 物品放行需要经过授权人员审批，授权人员包括门卫、部门主管、行政管理人员等。
1.4 出入口及物品放行管理区域应设置监控摄像头，对于有重要意义的场所要加强管理和监控。
2. 物品管理2.1 公司物品的领用应当登记，发放人员应当核对工号和身份信息后方可发放物品。
2.2 临时来访人员带入的物品应交由管理员进行管理，管理员应当登记物品的明细、来访人员的身份信息，等到来访人员离开时再进行登记反馈，并将物品转交回来访人员。
2.3 应对员工用具、外来物品、来访人员等的所有物品设置统一的标识管理，标识应包括物品名称、规格型号、产地、配件型号、数量、存放地点、领用人、存放状态、监管人等信息。
3. 物品存储管理3.1 公司应根据物品的特点设立专门的存储设施，并明确不同物品的存放位置，保证分类存放。
3.2 物品入库应进行检验、验收，检查物品的质量、数量、包装状况等，确保物品无缺陷。
3.3 物品的存放应严格按照规定的存放位置存放，保证物品不受撞击、碰撞等影响。
4. 核算及监督管理4.1 公司应规定定期核算物品、比对数量、采取盘货、核对加减、核封等方法加强管理。
4.2 同时，针对管理差错或漏洞，加强监督和管理，及时加强纠正和完善制度。
四、责任所有接受物品和设备的员工必须严格遵守本制度，对于因过失或监管不严导致的物品遗失、损坏等行为，应承担相应的法律责任和经济责任，并根据公司制度进行相应纪律处理。
物品放行管理制度范文
物品放行管理制度范文物品放行管理制度一、背景介绍为了保障公司的资产安全和保密工作的进行，确保员工、来访人员以及所有出入公司办公区的物品的合法合规，制定物品放行管理制度，规范公司内部对物品的管理和流通。
本制度适用于公司所有员工以及所有进出公司办公区的人员。
二、管理目标本制度的管理目标是：确保公司办公区内无违规物品进入，保证公司资产安全和保密工作的顺利进行。
三、物品放行申请和审批1.员工携带个人物品进入公司办公区时，需通过公司物品放行系统进行申请。
2.物品放行申请包括物品描述、携带物品的目的、预计携带物品的时间和地点等必要信息。
3.人力资源部门负责对员工的物品放行申请进行审批，审批过程中要核实员工的身份和目的。
4.对于特殊物品（如大型设备、液体、易燃易爆物品等），需要经过专门部门的审批，并遵守相关法律法规。
5.员工需在申请提交后等待审批结果，未经审批的携带物品禁止进入公司办公区。
四、物品放行流程1.员工在公司物品放行系统提交申请。
2.人力资源部门进行审批，审批完成后通知员工。
3.员工在携带物品前往办公区之前，需在门口登记，领取放行证件或贴纸。
4.保安人员根据放行证件或贴纸对员工进行检查，并记录相关信息。
5.物品放行证件或贴纸仅限当天有效，员工离开公司办公区后必须归还。
五、安全检查和取缔禁物1.进入公司办公区的员工和来访人员都必须接受安全检查，将个人物品通过安检设备。
2.对于禁止携带的物品，包括但不限于武器、易燃易爆物品、毒品、私人摄影设备等，一律禁止携带。
3.对于可疑物品或有违禁物品的人员，保安人员有权进行检查，并立即上报相关部门处理。
4.对于违规携带物品的员工和来访人员，将按照公司规定进行处理，包括但不限于扣留物品、禁止进入公司办公区、申请辞退等。
六、员工义务和违规处理1.员工有义务遵守公司的物品放行管理制度，确保自己携带的物品合法合规。
2.员工不得携带禁止携带的物品进入公司办公区。
3.员工不得借用他人的物品放行证件或贴纸，不得伪造或篡改相关文件。
物资发放管理制度范文（2篇）
物资发放管理制度范文第一章总则第一条为规范和加强物资发放工作，提高物资利用效率，确保物资发放工作公平、公正、公开，特制定本制度。
第二条本制度适用范围：适用于所有在本单位或组织中负责物资发放工作的人员。
第三条本制度的宗旨是：坚持公平、公正、公开的原则，确保物品的有效流转，发挥物资的最大价值。
第四条本制度的目标是：建立健全的物资发放管理流程，加强对物资发放的监督和控制，提高效率和效益。
第二章组织机构第五条本单位或组织应设立物资发放管理部门，负责物资发放的统一管理和监督。
第六条物资发放管理部门的职责包括：（一）制定物资发放管理制度，并不断完善和更新；（二）组织实施物资的收集、登记、分类、入库和发放等工作；（三）做好物资盘点和库存管理工作，确保物资的安全和准确性；（四）定期审核和更新物资发放名单，确保发放的公平性和合法性；（五）组织培训物资发放工作人员，提高他们工作能力和业务水平；（六）解决物资发放过程中遇到的问题和纠纷，保障各方的合法权益。
第七条物资发放管理部门应定期向本单位或组织报告物资发放情况，接受领导的监督和指导。
第三章流程管理第八条物资发放应按照以下流程进行：（一）物资登记：对单位或组织内部所有物资进行登记，并建立相应的清单和台账，确保物资的准确性和完整性；（二）物资分类：对物资进行分类，按照一定的标准和规则进行归类，便于管理和发放；（三）物资入库：对进入单位或组织的物资进行验收和入库，确保物资的质量和安全；（四）物资发放：根据需要和发放名单，进行物资的领取和发放，确保发放的公平和合法；（五）物资使用：对发放的物资进行监督和管理，确保物资的有效利用；（六）物资报废：对已经损坏或过期的物资进行报废处理，确保物资的安全和环保。
第九条物资发放管理人员应按照流程要求，严格执行物资发放工作，不得违反规定进行个人利益的谋取。
第四章监督控制第十条物资发放管理部门应建立健全的监督和控制机制，确保物资发放工作的公平和透明。
物资发放管理制度模版（三篇）
物资发放管理制度模版第一章总则第一条为规范物资分配程序，提升物资使用效率，确保分配过程的公平、公正、透明，本规定依据公司物资分配管理政策，结合单位具体状况制定，适用于所有部门及人员的物资分配活动。
第二条本规定涵盖的管理范围包括但不限于办公用品、劳动保护设备、办公设施等物资的申请、分发、归还等操作环节。
第三条物资分配管理应始终遵循“实事求是、公正公平、节约高效、安全可靠”的原则。
第四条本规定内容涉及物资分配的申请流程、审批流程、保管标准、使用规定、归还规定等事项。
第二章物资申请流程第五条物资申请需由使用部门或个人向仓储管理人员提出。
申请表需包含申请人姓名、部门、联系方式、物资名称、数量、用途等详细信息。
第六条申请人应在指定办公区域内填写申请表，并以书面形式提交给仓储管理人员。
申请人须在表上签字以证实申请的真实性。
第七条仓储管理人员收到申请后，需确认信息的完整性与准确性，并在物资管理系统中进行记录。
第三章物资审批流程第八条仓储管理人员依据申请人的需求及库存状况，执行物资分配的审批。
第九条仓储管理人员需审核申请表，评估物资的使用目的与数量的合理性，并与申请人进行沟通确认。
第十条仓储管理人员根据实际情况决定是否批准物资分配，并在申请表上注明审批意见及日期。
第四章物资保管规定第十一条仓储管理人员负责物资的入库、出库、存储及保管工作，并定期进行物资盘点。
第十二条入库时，需核对物资的名称、规格、数量等信息，并在物资管理系统中及时更新。
第十三条出库时，需核对物资的名称、规格、数量等信息，并检查物资的完好状况。
第十四条若发现物资损坏、遗失等情况，仓储管理人员应立即向上级报告，做好记录，并采取相应补救措施。
第五章物资使用规定第十五条使用部门在领取物资后，应按规定的使用范围、条件和期限使用，不得超范围或改变用途。
第十六条物资领用人在使用过程中应遵循使用说明书或相关技术规范，确保物资的安全有效使用。
第十七条领用人不得擅自转借物资，不得私自出售或处置物资。
物品放行制度管理方案模板
物品放行制度管理方案一、目的为了规范公司物品的放行管理，保障公司资产安全，提高公司运营效率，根据我国相关法律法规和公司实际情况，特制定本方案。
二、适用范围本方案适用于公司全体员工以及出入公司的其他人员。
三、管理规定1. 物品放行申请（1）需委外加工的样品、半成品或做产品所需之原材料；（2）样品（客户所需之样品成品）；（3）公司财产（包括：办公设备、办公用品、工具、生产材料、生产工具、生产设备、半成品、成品、公司为员工配置的各类生活用品等）。
2. 物品放行审批（1）销售和物资采购出公司的由部门主管同意，采购副总签字批准；（2）生产物资出公司由部门主管同意，生产副总签字批准；（3）其他公司物品外出由部门主管同意，常务副总签字批准；（4）主管领导没在公司时由总经理或董事长签字批准。
3. 物品放行执行（1）保安人员有权对一切进出及人员进行检查；任何人员不得以任何理由拒检。
（2）本公司人员携带公司物品外出时，需与其《物品放行条》上的物品一一核对，无误后放行；若无《物品放行条》或与《物品放行条》不符的，一律暂扣物品，不予放行，并给予相关人员警告以上处罚；待手续齐全后再予以放行。
四、责任与追责1. 权责人员（1）各部门主管负责本部门物品放行的管理与监督；（2）保安人员负责物品放行的现场执行与检查；（3）相关人员负责办理物品放行手续。
2. 违规处理（1）对于未按规定办理物品放行手续的，一经发现，对相关人员进行警告以上处罚；（2）对于故意隐瞒、虚报、谎报物品放行情况的，一经发现，对相关人员进行严重警告以上处罚；（3）对于玩忽职守、导致公司财产流失的，追究其相应责任并照价赔偿。
五、培训与宣传1. 公司应定期组织物品放行管理培训，提高员工对物品放行管理的认识和执行力；2. 公司应通过内部宣传渠道，加大对物品放行管理制度的宣传力度，提高员工的遵守意识。
六、监督与检查1. 公司应设立独立的监督机构，对物品放行管理工作进行定期检查与评估；2. 公司应鼓励员工积极举报物品放行管理中的违规行为，对举报人给予保密和奖励。
公司物资发放管理制度
公司物资发放管理制度第一章总则为规范公司物资发放管理工作，提高物资使用效率，保障公司资产安全，制定本制度。
第二章发放对象公司内部部门、员工是物资的使用对象，根据不同部门的工作需要和员工职责，确定不同的物资发放标准。
第三章物资发放流程1. 申请发放：部门或员工如有物资需求，需填写《物资发放申请表》，详细描述物资名称、数量、用途等信息；2. 审批审核：申请表需由部门主管审批签字同意，如涉及较大数量或价值的物资需由公司负责人审批；3. 领取物资：经过审批后，申请人可前往物资管理部门领取物资，并签署《物资领取凭证》；4. 归还物资：物资使用完毕或不再需要时，必须及时归还给物资管理部门，并填写《物资归还登记表》。
第四章物资管理1. 物资采购：公司需统一组织采购物资，确定采购渠道和供应商，保证物资质量和价格合理；2. 物资分类管理：根据不同的性质和用途，将物资进行分类管理，设立专人负责各类物资的库存管理；3. 物资登记：所有物资进出库都必须登记记录，包括物资名称、规格、数量、采购日期、领取日期等信息；4. 物资盘点：定期对库存物资进行盘点核对，确保实际库存和记录一致；5. 物资库存管理：根据物资的使用情况和库存水平，及时补充和调整库存量，避免物资积压或供应不足的情况发生；6. 物资报废处理：对于已经损坏或过期的物资，需及时报废处理，并填写《物资报废处理单》。
第五章物资使用规范1. 物资使用守则：员工在使用公司物资时应遵守相关规定，保持物资清洁、完整，避免浪费；2. 物资保管责任：领取物资的员工需对其负有保管责任，确保物资安全，避免遗失或损坏；3. 物资节约使用：在使用不同类型的物资时，应按照规定的使用标准和方式进行，避免浪费；4. 物资遗失处理：如遇物资遗失或损坏的情况，需及时向领导和物资管理部门报告，并承担相应责任。
第六章监督检查公司领导和物资管理部门需定期对物资发放和使用情况进行检查，发现问题及时整改，确保物资的正常流转和使用。
公司物资摆放管理制度范本
第一章总则第一条为规范公司物资管理，提高物资利用率，确保生产、办公等活动的正常进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工，所有物资的摆放、使用、保管等活动均应遵守本制度。
第三条公司物资管理应遵循以下原则：1. 分类存放，标识清晰；2. 定置管理，合理布局；3. 节约使用，避免浪费；4. 安全第一，预防为主。
第二章物资分类与标识第四条公司物资分为以下几类：1. 生产物资：原材料、半成品、成品等；2. 办公物资：办公用品、设备、耗材等；3. 维修物资：工具、备件、零配件等；4. 仓储物资：包装材料、周转箱、货架等。
第五条各类物资应按照分类存放，并在明显位置设置标识牌，标识牌上应注明物资名称、规格、型号、数量、存放位置等信息。
第三章物资摆放与布局第六条物资摆放应遵循以下要求：1. 按照物资分类存放，避免混淆；2. 物资摆放应整齐有序，便于查找；3. 通道畅通，保证通行安全；4. 避免重压，防止损坏。
第七条办公区域物资摆放：1. 办公桌上的物品应按照使用频率和重要性进行摆放；2. 文件柜、抽屉等应按照分类存放，便于查找；3. 办公室内的设备、工具等应放置在固定位置，不得随意移动。
第八条生产区域物资摆放：1. 生产线上的原材料、半成品、成品应按照生产流程摆放；2. 仓库内物资应按照分类、规格、型号等要求进行摆放；3. 避免将易燃、易爆、有毒等危险品与其他物资混放。
第四章物资使用与保管第九条物资使用：1. 员工使用物资时，应按照规定的用途和用量使用；2. 使用完毕后，应将物资放回原位，保持摆放整齐；3. 不得随意丢弃、损坏物资。
第十条物资保管：1. 物资应妥善保管，防止受潮、受热、受污染等；2. 定期检查物资，发现损坏、过期等情况应及时处理；3. 仓库管理人员应做好物资的出入库记录，确保账实相符。
第五章监督与考核第十一条公司设立物资管理监督小组，负责监督本制度的执行情况。
第十二条对违反本制度的员工，视情节轻重给予警告、罚款、降职等处分。
公司物资放行管理规定范文
尊敬的各位员工：为了更好地管理公司物资出入库流程并确保公司利益不受损失，公司制定了一系列物资放行管理规定。
为了各位员工更好地了解和执行这些规定，现将其详细说明如下：一、物资出库1、申请：任何员工在需要从公司物资库中领取物资时，需要提前向所在部门经理申请，并用正式申请单进行书面申请。
申请单应包括领取人的姓名、领取日期、物资名称和数量、物资用途等必要的信息。
2、审核：申请单提交后，所在部门经理需要根据具体情况进行审批，审核通过后签字确认，同时将申请单作为交接记录保存。
3、领取：由物资管理员按照审批的申请单将物资出库，并将物资出库记录归档。
二、物资入库1、采购：所有采购活动均应按照公司制定的采购管理流程进行。
采购单应包含采购物资名称、规格型号、数量、供应商名称和联系方式等必要信息，并由采购人员和财务部门核对确认。
2、验收：所有收到的采购物资应当进行验收，进行视觉检查、尺寸检查等基础检查，并将验收情况进行记录清单，同时将物资送往对应的部门进行复核。
3、入库：完成验收和复核后，物资管理员应当将物资移交给仓库管理员进行入库，记录清单和入库单应当按照要求填写，保存正确的记录和文档。
三、安全管理1、物资库房的管理：物资库房应设有物资管理员，进行日常管理和巡查。
同时，物资库房应配备安全设备，如防火、防盗、防潮等，设备的运行和维护应当由物资管理员和技术人员负责。
2、物资交接的管理：所有物资进出库均应进行交接登记，记录名单应当包括领用人和物资管理员，并在文件中签字确认，交接记录应按照规定保存。
对于涉及公司敏感信息或高价值物资的交接，应当进行额外措施的安保提醒和防范。
3、安全培训：所有员工在入职时都应接受公司的安全培训课程，课程内容应当包括基础安全知识、防盗防火、物资管理和保密等内容，以及支付安全的相关说明和待遇。
公司可根据不同部门的特殊要求，进行定制化的安全培训课程。
以上是公司物资放行管理规定的详细内容，希望各位员工能够认真执行，并进行自我约束和规范。
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2021年份公司物资放行管理制度 公司的物资放行管理规定，可以完善进出厂物资控制流程，明确工作责任，保障企业生产经营及各项工作的顺利进行。下面小编给大家带来关于物资放行管理制度，希望会对大家的工作与学习有所帮助。 物资放行管理制度1 1_供货商自带物品进厂_供货商送货后空车_送货后拉走循环使用的物品_退货_换货等。 入厂：门卫开具“进厂车辆登记表”，填写供货单位_车号_司机_入厂时间和非送本厂的物资品种及数量。门卫签字后，将“进厂车辆登记表”第三联交供货商。 出厂： 1) 供货商自带的物品出厂或送货后空车出厂必须出示“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票_物相符后，放行。 2)循环使用的物品(如酿造车间的盐酸_甲醛空桶等)，由供应部报保卫处备案，供货商运走这些物品时，门卫可凭有物品发出部门盖章的“进厂车辆登记表”第三联放行(第三联需填写出门物品名称_规格_数量)。 3)退货或换货 ① 由供应业务员列出退货或换货物品，填写“出厂物资清单”并加盖部门章，然后持清单到企管部开具“公司物品往返凭证”，该凭证填写退货或换货物品的品种_数量及规格或预定返厂时间，供应业务员留存第二联，供货商凭第三联出厂，门卫核 对票_物相符后，放行。 ② 换货的物品返厂时，由门卫填写“进厂车辆登记表”，将第二联交送货人，收货部门收取“进厂车辆登记表”第二联并交供应业务员，供应业务员将该联与原留存的“公司物品往返凭证”第二联合并，表示物品已换回。 ③ 供应业务员于每月16日根据已合并的“进厂车辆登记表”第二联和“公司物品往返凭证”第二联汇总已返厂的换货物品的品种和数量，并将汇总单和已合并的两联凭证报企管部。 ④ 企管部根据汇总情况和“公司物品往返凭证”第一联查对未换回物品。 2_外单位承担的基建_设备改造等施工项目有关物资,项目相应管理部门将项目工期(期间物资出厂有效)到企管部备案 入厂: 1) 由门卫开具“进厂车辆登记表”，填写单位_车号_司机_入厂时间_相关物资品种数量，门卫签字后，将“进厂车辆登记表”第二联和第三联交厂商。 2)公司相应的管理部门收取“进厂车辆登记表”第二联，登记进厂的相关物资品种数量。 出厂：由公司相应项目的管理部门列出需出门的物品清单，加盖部门章后到企管部开具出 门证，出门证使用“公司独立核算项目专用出门凭证”。 3_厂商携带自备工具入厂进行检修或校对工作 入厂：由门卫开具“进厂车辆登记表”，填写单位_车号_司机_入厂时间及厂商自备工具 的品种和数量，门卫签字后，将“进厂车辆登记表”第三联交厂商。 出厂: 厂商出厂凭“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票_物相符后，放行。 二_公司物品 1_送外检验_修理的物品 1)本部门列出送外检验_修理的物品，填写“出厂物资清单”并加盖部门章，经办人凭清单到企管部开出“公司物品往返凭证”，该凭证填写出厂物品的品种_规格_数量及预定返厂时间，经办人留存第二联，物品出厂交门卫第三联，门卫核对无误后，放行。 2)该物品返厂时，由门卫填写“进厂车辆登记表”，将第二联交送货人，收货部门收取“进厂车辆登记表”第二联并交原经办人，原经办人将该联与留存的“公司物品往返凭证”第二联合并，表示物品已返厂。 3)原经办人于每月16日根据已合并的“进厂车辆登记表”第二联和“公司物品往返凭证”第二联汇总已返厂物品的品种和数量，并将汇总单和已合并的两联凭证报企管部。 4)企管部根据汇总情况和“公司物品往返凭证”第一联查对未返厂物品。 5)一般出厂修理控制在每周一至周五，特殊情况须提前办理申请手续。节假日突发故障需出厂检验或修理的，可由经办部门开出证明并加盖部门章后出厂，节假日后到企管部补开“公司物品往返凭证”。 2_送瓶箱_购酒_拉塑箱车辆出入厂 入厂: 由门卫检查车上物品，开具“进厂车辆登记表”，填写单位_车号_司机_入厂时 间_瓶箱规格数量，有非送厂物品的注明物品种类与数量，空车注明空车，拉生 啤车登记空桶数量规格,直供剩余酒登记品种数量规格,门卫签字后，将“进厂车 辆登记表”第二联和第三联交给司机。 出厂： 1)由EMRP 系统开票拉酒或拉空箱：拉酒客户出厂必须出示“____公司啤酒出库 凭证”黄联，加盖成品库“____公司—核销作废”章;空箱出厂须出示“____公 司塑箱出库单”，加盖瓶箱现场“____公司储运部包_现场出库章”; 2)直供市区成品出厂：直供司机将IC 卡插到门卫POS机上，门卫根据POS机显示数量查验车上物品数量，两者相符后放行。 3)生啤出厂,必须出示手工“新益业经贸有限公司啤酒出库凭证”第四联，加盖“新益业经贸有限公司—现金收讫”章; 4)白酒出厂，必须出示手工“啤酒出库凭证”第三联，出库凭证须加盖成品库“____ 公司—核销作废”章。 5)如有销售配送物资，出厂时必须出示由各销售部门开出的“____公司领料—入库单”第三联，其中销售七_八处盖“销售管理中心核销专用3”章，直供部盖“销 售管理中心核销专用2”章，其它销售处盖“销售管理中心核销专用1”章。 6)如果有自带物品出厂必须出示“进厂车辆登记表”第三联。 7)如需从厂内到北库回瓶，须有瓶箱主管或当班调度在进厂车辆登记表第三联签字，并注明出厂品种_规格_数量，门卫按此查验。 8)门卫仔细核对，票_物相符后，放行。 3_厂外库与公司间运物资 1)公司与厂外库间调运瓶箱，出厂外库时门卫收取由储运部开出并加盖“石家庄____有限责任公司瓶箱处北库专用章”的“公司物品往返凭证”第三联，进厂时，出示该凭证第二联;出厂时门卫收取由储运部开出并加盖“石家庄____有限责任公司储运部包_现场出库章”的“公司物品往返凭证” 第三联，进厂外库时出示该凭证第二联。 2)车队从北库向公司运原料，出厂外库时门卫收取由储运部开出并加盖“石家庄____有限责任公司储运部原料库出库章”的“公司物品往返凭证”第三联，进厂时出示该凭证第二联; 3)从厂外库运编织袋_碎玻璃到公司过磅，出厂外库时门卫收取由相关独立核算部门(其中碎玻璃_外卖洗涤剂袋子由酒糟项目开，其它编制袋由服务中心开)开出并加盖本部门章的“公司物品往返凭证” 第三联，进厂时，门卫收取该凭证第二联。过磅后出厂时门卫收取独立核算部门开具的盖有“石家庄____有限责任公司现金收讫”章的“啤酒出库凭证”第三联。 三_人员自带物品出入厂 入厂：由门卫开具”进厂车辆登记表”，填写本人携带的物品品种和数量，不允许自带本公司产成品。 出厂：1)本人出示“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票_物无误后，放行。 2)本厂员工借用公司物品出厂，必须出示盖有出借部门章的书面证明并由本人签字。 四_物资调拨 入厂：由门卫开具“进厂车辆登记表”，填写单位_车号_司机_入厂时间并注明自带物品种类与数量，空车注明空车，门卫签字后，将“进厂车辆登记表”第三联交给司机。 1_成品酒出厂 出厂:开具“啤酒出库凭证”，出厂时凭加盖“____公司—财务专用章” 和成品库“____公司 —核销作废”章的“啤酒出库凭证”第三联及“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票_物无误后，出厂。 2_罐装清酒出厂 出厂：由酿造车间开具“啤酒出库凭证”加盖“____公司—财务专用” 章，出厂时凭“啤酒出库凭证”第三联及“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票_物无误后，出厂。 3_促销品_包装物_辅料_其它物资出厂出厂： a.调拨需求公司已开具领料单，须有需求公司相关部门签章;或由委托人开具领料单，须有委托人签字并加盖需求公司“出库专用章”;出厂时要有提货人签字和仓储出库章的第三联，同时出示“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票_物相符后，放行; b.调拨需求公司无委托人的由调度室或销管中心代为开具临时领料单，出厂时要有提货人签字和仓储出库章的第三联，同时出示“进厂车辆登记表”第三联，门卫核对票_物相符后，放行。 物资放行管理制度2 1_目的：为了提升内部企业管理，加强成本控制，规范物质进出，杜绝厂内物质浪费和非正常流失，制定本制度。 2_范围：凡带出公司的各种原辅助材料_产品_半成品_模具_工具_设备_废旧物质等均在本规定管理范围之内。 3_职责： 3.1财务部作为公司资产管理和成本控制部门，负责物质出门证明的签发，出厂物质的跟踪_出厂后需要返回物质的核销和核对工作。 3.2需要外发或携带物质外出人员负责物质出厂的申请，各部门主管负责物质出厂的审核，副总以上(含副总)的管理人员负责物质出厂的批准。 3.3仓库和车间现场依据相关批示并按照仓库(或车间)领料规定发放物质; 3.4保安负责核实《物质出门证》，同时监督物质出门状况。 4_管理内容： 4.1产品出厂 4.1.1向主机厂供货的产品(或半成品)_售后服务过程中需要的产品(或半成品)由销售部人员填写《产品发货通知单》，经主管人员审核后到仓库领取产品，出厂前到财务部备案，由财务部开具《物质出门证》; 4.1.2样品件由业务人员填写《产品发货通知书》，经技术部主管_销售部门主管会审后提交副总以上(含副总)的管理人员批准后到仓库领取产品，出厂前经办人到财务部备案，由财务部开具《物质出门证》; 4.2模具外出加工维修以及研发所需整件_零部件或者相关原辅料和设备工具出厂： 工装模具和项目研发设计人员所需物质出门，由经办人填写物质出门申请，申请内容必须包括物质名称_数量_状态和用途，由部门主管审核申请单内容的合理性，经副总以上(含副总)的管理人员批准后按照仓库和现场管理规定领取，在财务部备案后，由财务部出具《物质出门证》。 4.3主机厂不合格产品调换，零部件不良或者其它因本公司质量问题需要外出的产品和零部件出厂： 零部件或整件产品(含不限于后视镜_转向器_灯具等)出厂由经办人填写《零部件发货通知单》，由质保部主管_销售部主管会审，副总以上(含副总)批准后到生产现场或仓库按照相关规定领取零部件，同时凭《零部件发货通知单》到财务部备案，由财务部出具《物质出门证》; 4.4采购物质不良退货出厂