质量管理体系程序文件-2.13检验和试验控制程序

****股份有限公司

质量管理体系程序文件

检验和试验控制程序

受控状态拟制

文件编号Q/****2.13-2011审核

版本号A/0 批准

持有者

部门

发放编号

2011年03月26日发布 2011年03月28日实施

1.0 目的

保证未经检验及经检验不合格的原、辅材料、产品不投入使用或交付，确保产品质量符合规定要求。

2.0 适用范围

本程序适用于:

a.各类原、辅材料的进货检验；

b.生产过程中对工艺参数的监控及对半成品的检验；

c.成品的最终检验。

3.0 职责

3.1 仓库负责进货检验和试验、质管部负责生产过程工艺参数的监控以及半成品、成品的检验试验工作。

3.2 各车间配合质管做好本车间的检验工作。

3.3岗位操作工按质量要求进行质量自检、互检工作，质管员负责质量管理。

4.0 定义:无

5.0 工作内容

5.1 质管部负责进行各类检验的标准、检验规程的编制，经审批后按《文件和资料控制程序》的要求发放。

5.2所有的检验员都必须经培训合格上岗。

5.3 进货检验和试验

5.3.1 主要原材料的检验

本公司的主要原材料：漆包线、矽钢片、铝锭等。

a.采购员在将原材料购进公司后，应立即通知仓管员和检验员。

b.仓管员约同检验员根据“采购计划单”对原材料的规格、数量、供应商（是否为合格供方）、质保单、包装等方面等进行验证。

c. 检验员对原材料的质量指标进行检测。

d. 经检验为合格品,则由检验员作合格标识后由原料库仓管员安排入库。

e. 经检验为不合格品,则作好标识后按《不合格品控制程序》处理。

5.3.2 辅助材料的进货检验

a.本公司的辅助材料包括：轴承、引出线、焊条、紧固件、端盖等标准件或非标准件及包装用品等，采购员在将辅助材料购入公司后，应立即通知仓管员验收。

b.仓管员对采购产品进行质量、数量、品名、规格、质保单及其它规定定义进行验证；

c. 经验证为合格产品，仓管员作合格标识后安排入库；

d. 经验证为不合格品，仓管员作不合格标识，并按《不合格品控制程序》处理。5．4 过程的监控与测量

5.4.1 生产过程中按工艺规定对半成品进行必要的检验。

5.4.2 严格控制各岗位的操作符合规程要求，首件产品经检验员检验合格后方可批量生产。检验员定期巡回检查在制品质量，并填写记录；发现不符合项，应及时通知操作者找出原因消除不合格。

5.4.3 产品完工后及时检验，检验后的产品应做好检验状态标识，并分区域存放，对不合格品按《不合格品控制程序》中的规定执行。

5.5 最终检验

5.5.1 检验员按规定对各检验项目进行检验。不合格品则按《不合格品控制程序》进行处理。

5.6 检验和试验记录

检验员填写的所有检验记录都必须完整、正确、清晰，有签名并注明日期。检验记录的控制按《记录控制程序》进行。

6.0 相关文件

6.1 Q/**** 3.12-01 《原、辅材料进货检验规程》

6.2 Q/**** 3.12-02 《成品检验规程》

6.3 Q/**** 2.12-2011《不合格品控制程序》

7.0 质量记录

7.1 Q/**** 4.13-01《检验单》

7.2 Q/**** 4.13-02《首检记录表》

7.3 Q/**** 4.13-03《零件加工质量跟踪单》

7.5 Q/**** 4.13-04《出厂检验通知单》

7.6 Q/**** 4.13-05《外协单》

7.7 Q/**** 4.13-06《产品检验记录表》