生产一致性控制计划控制程序

生产一致性控制计划控制程序

1 范围

本程序规定了生产一致性控制计划的控制和执行的控制要求，生产一致性控制计划一下简称计划。

本程序适用于生产一致性控制计划的控制和执行。

2 引用文件

XX/XXX 0X 00XX 文件控制程序

3职责

技术、质量部负责生产一致性控制计划的制订、修改、调整。生产部负责实施，质管部负责正常运行的实施监督。

4 工作程序

4.1 计划的编制要求

质管部依据产品设计、控制及检验所涉及的标准，按照车型系列编制，每个系列一个控制计划。也可以按照不同车辆类型的结构特征具有生产关键工序的相似性进行编制。

生产一致性控制计划是对车辆生产所需关键部件、材料、总成和关键制造、装配过程、

检验过程确定其控制要求，依据照计划进行严格的质量控制，并保证批量生产的认证产品的

生产一致性。其控制内容包括：

a)汽车标记、VIN、厢体结构、厢体内照明线路、厢体内通风系统、应急警报器、厢体上各类灯具、底盘、制动等产品规范要求检验的项目。

b)专用装置标志的检验,使用检验器具校准周期为一年。

c) 依据国家标准和产品规范，检查包括车辆长、宽、高、轴距、后悬、外后视镜单测外伸量、最小离地间隙和侧、后防护安装及各主要总称安装，车辆的外廓尺寸、总重和轴荷分配、噪声、制动试验、厢体上各类灯具、反射器、反光标识和防护装置等，使用检验器具校准周期为一年。

d)检验员按标准要求对关键过程、关键件及关键材料等检验控制，给出检验结果并作记录，若发现不合格，按《不合格品控制程序》执行

4.2审核

审核，依照归口管理的原则，由各主管部门编制后，经公司主管领导审核其适用性，并批准实施。

4.3 计划的更改、换版

生产一致性控制计划在出现下列情况下，要增补、修订或编制新的生产一致性控制计划。

a) 质量保证组织机构的变更。

b) 关键过程控制方式的变更

c) 关键过程执行人员的变更

d）工装、检验设备的变更

e）生产不一致追溯和处理措施的变更

f) 与cop相关的结构变更、关键件变更

g）依据标准的更改和不符合性

质量保证组织机构的变更主要是管理构架的调整、变更和各个部门的功能变更等。关键过程控制方式的变更主要是工艺方式、控制参数发生变化，检验方法更改，由工艺技术部门XX/XXXX XX XXXX

提出的增加或减少的工艺生产环节。关键过程执行人员的变更主要是过程控制的操作者、检验人员等。工装、检验设备的变更主要是卡具、加工设备、检验器具设备等。

在生产一致性控制计划中涉及到4.2条款中的a)、b)、c)、d)、e)项目内容的可以采用增补、修订的方法修改计划，变化内容较多时要重新编制，并在执行报告中进行说明变更内容对生产一致性控制的影响。涉及到f)、g)项目内容的要先向认证机构申报，待确认批准后才可制定实施，而且要在执行报告中进行说明变更内容对生产一致性控制的影响，并提交新版本生产一致性控制计划。

计划的更改、换版方式依据《文件控制程序》。

计划的更改由更改提出部门填写文件更改申请单，经原文件审批程序批准后，由质管部填写文件更改通知单。

计划更改的实施由质管部负责，计划持有单位配合。计划更改实施人应按要求填写文件更改登记表。

4.4计划的归档、分发和控制

计划的归档应依照确保文件协调一致、现行有效、及时归档的原则，要确保文件清晰、易于识别。

a）生产一致性控制计划文件由质管部负责印制、存档和管理，根据工作需要，质管部负责生产一致性控制计划文件的登记、编号和分发至有关部门，质管部及使用部门负责对使用的生产一致性控制计划文件进行控制，保证所有场所使用的文件是现行有效的版本，作废的生产一致性控制计划文件由质管部负责及时从使用现场收回，并按作废文件的处理规定进行处理；

b) 生产一致性控制计划变更要在《生产一致性控制计划增补修订页》中记录，如需申报的按《计划申报记录》进行归档，需要时，记录复印件可发至相关部门和人员存档管理。

4.5 计划的标识

生产一致性控制计划的标识依据企业标准规定进行标识，具体编目为：

XXX1 ABC ** **

修订号

版本号

企业名称代号

质量管理文件号

计划的版本号初次编制为00，首版修订号为00，二次修订为01，如果换版递加顺延，为01版。

4.6换版后原计划处理

计划更改、换版后的原计划由质管部加“作废”标记保留。并与有效文件分开保存。保存期限一年。

4.7 计划实施

生产部负责实施，质管部负责正常运行的实施监督。质管部要明确检验点，检验频率、抽样方案、检验项目、检验方法、判定依据。

XXXXXX XX XXXX

检验员根据检验规程，对产品进行检验、验证；产品是否满足规定的要求，填写相应检验记录。

检验记录应与规定的检验项目一致，给出检验结果和判定，并经授权的检验人员签章。妥善保管检验记录。

5 报告和记录

一致性控制检验表 XXX XX XX XX-X

计划申报记录 XXX XX XX XXX-X

XXX/XXX XXX XXXX

生产一致性控制计划增补、修订页

计划申报记录

附加说明：

本程序由质量管理处提出并归口管理

拟制：XXX

审核：XXX

批准：XXX