三级检查制度
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生产部（2014）第009号
三级检查制度
一、什么叫三级检查？
一级：公司对车间的各类检查；
二级：车间对班组的各类检查；
三级：轮班对员工的各类检查。
二、检查项目：
1、安全；
2、质量清洁；
3、生产管理现场；
4、劳动纪律；
5、劳动保护。
三、检查方法：
厂部检查时要有车间主管跟随，主管检查要有轮班跟随，轮班自己随查。
四、考核惩罚比例：
一级检查：1—0.1分，对轮班：1—0.3分。
一级检查、二级检查、三级检查：1—1分。
五、检查次数：
1、厂部不定期、不定时检查或按外来某次参观本厂考核。
2、车间每月检查不少于10—15次/班。
3、轮班随时抽查每月每人不少于4次。
六、检查项目依据：
1、安全按照企业规范《安全生产十不准》。
2、劳动纪律按照《综合违纪处罚条例1》。
3、其它按照新制定标准执行，解释权归生产部。
七、激励办法：
1、管理奖（综合）
各轮班综合得分第一名每月奖100元（生产部考核扣款奖励车间）。
2、生产奖（产量、质量、操作、现场）
各工序三轮班综合得分第一名奖100元。
3、设备奖
保质、保量，按平、揩车计划完成任务，保证生产效率100%，设备完好完成100%（各轮班、主管签字），奖100元。
最新工程质量控制的三检制度
第一节：工程质量三级检查制度：①、自检一一②、监检一一③、质检—、施工单位自检： 操作人员在操作过程中必须按相应的分项工程质量要求进行自检，并经班组长验收后，方可继续进行施工。施工员应督促班组长自检，为班组创造自检条件（如提供有关表格、协助解决检测工具等）要对班组操作质量进行中间检查。工种间的互检，上道工序完成后下道工序施工前，班组长应进行交接检查，填写交接检查表，经双方签字，方准进入下道工序。上道工序出成品后应向下道工序办理成品保护手续，而后发生成品损坏、污染、丢失等问题时由下道工序的单位承担责任。项目总工及质检部门负责向监理组报验 二、监理组抽检： 对施工单位提出的报验申请，首先由承包人填写请检单，由现场监理人员检查认可签字后转交试验监理人员进行检测，检测结果报试验工程师认可，在确认合格后报请驻地监理工程师或标段监理工程师签认同意后方可进入下道工序施工。 三、业主或质监站检查： 监理组签认合格的施工段落、层次、部位等必须做好台帐登记工作，业主或质监站不定期检查时必须提供，并积极协助做好质量检查工作，确保各项检查工作的顺利开展。
第二节：施工单位采取“三检”（自检、互检、专检”相结合的工程质量检查）管理制度，各级设立专职质量检查工程师和质检员，持证上岗，对施工过程的质量实施检查控制。 一、自检：作业组织和作业人员的自我质量检验； 二、互检：相同工种相同施工条件的作业组织和作业人员，在实施同一施工任务时相互的质量检验； 这两者是同一个层次的，即专业施工班组内部的检查； 缺一个“交接检”：前后工序之间的交接检查； 三、专检：专职质量管理人员的例行专业检查。 对于制度的执行情况，主要看各单位的素质，但有人有一个误区，认为检查非要搞一个仪式或专门组织才算检查，那是不对的，就跟有人说，资料是资料编得不是现场填的就是假的一样，这是错误的理解, 实际上举个例子来说，钢材进场我们都进行过验收复试，可以确定该批进场钢筋都是验收合格的了，实际验收时未必要每次验收时按规范查验合格证实验报告才叫严格验收。其实施工人员干完活儿看一看，并且相互看看再去找质检员和下道工序负责人验收本身就已经完成了自检和互检工作 伙食管理委员会工作职责 一、工作目的
工程质量检查评定制度
工程质量检查评定制度 竣工工程首先由施工企业按国家有关标准、规范进行质量评定，凡达不到合格的工程，施工企业不得交工，建设单位不得验收和使用，产权部门不予产权登记。 挂牌制 主要工种如钢筋、砼、模板、砌体、抹灰等，施工过程中要在现场挂牌制，注明管理者、操作者、施工日期，并做相应的图文工团记录，作为重要的施工档案保存。因现场不按规范、规程施工而造成质量事故的要追究有关人员的责任。 样板制 施工操作要注意工序的优化、工艺的改进的工序的标准化操作，通过不断探索，积累必要的管理和
操作经验，提高工序的操作质量。每个分项工程或工种（特别的量在面广的分贡工程）者要在开始大面 积操作前做出示范样板，包括样板樯、样板质量目 标，以及向用户作出承诺。 工程质量奖惩制度 “百年大计、质量第一”，搞好工程质量是提高经济效益和社会信誉的关键，为保证工程质量，提高管理水平，地制定工程质量奖惩制度。 一、为明确建设工程项目管理目标和责任，全面完成工程项目的各项经济技术指标，项目经理部于 各专业队伍承包人签定责任承包合同书。 二、各专业队工程承包人要认真遵守国家、建设部和主管部门颁发的先行施工及验收规范，公司下 发的各项管理制度、企业技术标准。加强管理，增强意识、可靠防范、杜绝违章、防止事故。 三、奖励 1.工程施工过程中，重视施工质量，严格遵守施工验收规范，在省、市质量检验过程中取得优异 成绩的项目部给与奖励。 2.建设单位实行优质优价政策时，所给鱼的优质工程奖或工期提前奖，项目经理部将奖金的一部 分适当奖励给有功人员。 四、惩罚 1.建设单位及主管部门质量检查时发现质量问题对此予以惩罚时，根据实际情况由专业队承包人 担负一部分。 2.对不重视工程质量，工作不负责任，在施工过程中发生了质量问题的，项目经理部给与批评教 育，专业队伍承包人承担经济损失；对发生质量事故的，视情节给与承包人罚款5000-10000元，并承担经济损失。 3.对工程质量管理的力度不够，执行施工规范不严，存在有违章作业行为的，每发现一处给予 50-200元的罚款。 工程质量保修制度 根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量办法》等规定，制定工程质量保修制度。 一、保修范围 质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程，有防水要求的卫生间、
工程项目质量检查和验收制度(新版)
工程项目质量检查和验收制度 (新版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0250
工程项目质量检查和验收制度(新版) 1编制依据 1、上级颁发的规程、规范、标准以及经过批准的本单位制定的实施细则。 2、有效的设计文件、施工图纸及设计变更文件。 3、制造厂家提供的设备图纸、技术说明中的技术标准和要求。 4、经上级批准的施工技术措施、合理化建议、先进经验及技术革新成果中有关修改验收标准的规定。 5、与有关单位议定的补充质量标准；上级或本单位召开的有关会议正式作出的技术决定。 2工程质量三级检查验收： 1、工程质量检查验收分队（班）自检、项目经理部复检和工程
管理部专检三级进行。 （1）队（班）自检：施工人员应对施工质量负责，施工后立即自行检查，发现问题即行处理，不合格不交工；并同时做好自检记录，在完工时交项目经理部复检。 （2）项目经理部复检：项目经理部对队（班）提交的自检技术纪录进行复检（全检），工程管理部应组织足够的人员深入现场，及时掌握施工情况，在组织复检的同时，帮助施工班组解决施工过程中遇到的技术问题。 （3）工程管理部专检：在项目部复检完成后，填写完成复检记录，向工程管理部提交质量检查申请。 2、三级检查验收项目的划分由管理科制定。 3、多工种接续施工的工程应进行工序交接检查，上道工序不合格，下道工序施工人员有权拒绝继续施工。 3质量等级的评定： 质量等级的评定按分项、分部和单位工程三阶段进行。质量评定分为合格、优良两级。分项或分部工程评级作为分部或单位工程
三级等保,安全管理制度,信息安全管理策略
* 主办部门：系统运维部 执笔人： 审核人： XXXXX 信息安全管理策略V0.1 XXX-XXX-XX-01001 2014年3月17日
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目录 第一章总则 (1) 第二章信息安全方针 (1) 第三章信息安全策略 (2) 第四章附则 (13)
第一章总则 第一条为规范XXXXX信息安全系统，确保业务系统安全、稳定和可靠的运行，提升服务质量，不断推动信息安全工作的健康发展。根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》 （GB/T22239-2008）、《金融行业信息系统信息安全等级保护实施指引》（JR/T 0071—2012）、《金融行业信息系统信息安全等级保护测评指南》（JR/T 0072—2012），并结合XXXXX实际情况，特制定本策略。 第二条本策略为XXXXX信息安全管理的纲领性文件，明确提出XXXXX在信息安全管理方面的工作要求，指导信息安全管理工作。为信息安全管理制度文件提供指引，其它信息安全相关文件在制定时不得违背本策略中的规定。 第三条网络与信息安全工作领导小组负责制定信息安全 管理策略。 第二章信息安全方针 第四条 XXXXX的信息安全方针为：安全第一、综合防范、预防为主、持续改进。 （一）安全第一：信息安全为业务的可靠开展提供基础保障。把信息安全作为信息系统建设和业务经营的首要任务；
设备三级巡检制度
设备三级巡（点）检制度 为了更好地做好设备巡检工作，及时有效地掌握设备运行状态，以预防为主，做好设备预知维修，确保设备安全稳定的运转，特制定本制度。 第一条设备类别 根据设备系统中设备的重要程度对设备分为A、B、C三类。 其中：A类设备：主机设备。 B类设备：影响主机运行的设备。 C类设备：除A类和B类之外的其它设备。 第二条巡检范围及工作内容 1、一级巡检的巡检范围及工作内容 一级巡检人员为设备使用部门的专职巡检人员。 1)、巡检范围：生产线上的A、B、C三类所有设备。 2）、工作内容： 一级巡检内容应按岗位巡检标准规定内容、时间、路线进行，其具体巡检内容为： a、设备运行中异音、震动、温度、异味。 b、润滑系统工作情况（油位、油压、油温、冷却水温等变化情况）。 c、运转件是否有移位、震动等。 d、目测部件是否开裂、变形、开焊。 e、检查设备地脚螺栓、紧固螺栓是否松动。 f、检查各部件是否齐全、可靠。 g、检查安全防护设施是否齐全、完好。 h、设备跑、冒、滴、漏及现场环境卫生等状况。 一级设备巡检工在对设备进行巡检时，要配带一些小型维护、维修工具（如：扳子、钳子、螺丝刀、验电笔、撬杠、锤子等），用于在设备检查中对设备进行简易维护维修。凡是通过简易工具就能处理
的设备问题，一级巡检工要自行处理，处理不了的，要及时报告部门领导，转交维修部门和维修人员一起处理。 巡检记录要规范、完整、清晰，不得缺失。 3）、设备使用部门检查 各设备使用部门分管领导每周组织各班组长和相关技术人员等对所属设备以点检和巡检的方式进行设备检查。设备检查具体内容有以下几个方面： a、对现场设备按照设备巡检标准规定的项目、内容进行检查设备，监督并复检岗位日常巡检是否落实到位，并检查班组日常巡检记录是否规范、完整、清晰。 b、检查设备的运行情况和技术状态，对发现的异常、磨损情况作好记录，确定出现部位，更换的部件及所需材料，报设备动力处。 c、检查设备现场擦试和维护保养情况。 d、对设备的异常情况，必要时应采用技术状态监测仪进行监测，并将情况及时反映给设备主管部门。 e、部门领导要对一级巡检质量负责。每天要对一级巡检质量进行检查和考核。 2、二级巡检的巡检范围及工作内容 二级巡检人员为设备管理部门的专职巡检人员。 二级巡检主要负责对设备关键部位进行点检，分为精密检测和日常点检两个层次的巡检人员。 （1）、精密巡检工的巡检范围及工作内容 精密检测的目的是早期定量地预测设备的恶化程度，采取相应措施，减少故障停机次数，使设备维修转变成状态预知维修。 1)、巡检范围：生产线上的A类设备和B类设备的关键部位。 2）、巡检方式及内容： 精密巡检内容应按设备说明书及相关规程要求进行，其具体巡检方式和内容为： （a）温度监测：通过对运行中设备局部温度的在线或巡回监测
工程质量检查与验收管理制度
工程质量检查与验收管理制度 1. 范围 1.1 本管理为进一步落实质量、环境、职业健康安全管理体系标准，适应NOSA五星管理体系的要求，控制工程质量，特制定本制度。 1.2 本制度规定了某电厂一期超低排放改造工程所有标段工程项目的质量管理内容和方法。 1.3本制度适用于公司质量、环境、职业健康安全以及NOSA E星管理体系运行中一期超低排放改造工程建设。 2. 规范性引用文件 2.1 《工程设计变更管理制度》 2.2 《火电工程重点项目质量监督检查典型大纲》 2.3 《火电施工质量监督检查典型大纲》 2.4 《电力建设消除施工质量通病守则》 2.5 《火电工程重点项目质量监督检查典型大纲》 2.6 《火电工程质检站质量监督检查典型大纲》 2.7 《火电机组移交生产达标考核评定办法》 2.8 《电力建设施工及验收技术规范》 2.9 《电力建设施工质量验收及评定规程》 2.10 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》 3. 术语和定义 3.1 隐蔽工程：是指那些在施工过程中上一道工序的工作结束，将被下一道工序所掩盖，正常情况无法进行复查的工程分项。 3.2 中间交接与验收：是指土建工程完工后交付安装前的交接验收工作。如设备基础、建筑物等交付安装前的验收。
3.3 施工质量事故：凡在施工过程中，由于现场储存、装卸运输、施工操作、完工保管等原因造成施工质量与设计规定不符或其偏差超出标准允许范围，需要返工且造成一定的经济损失者；或造成永久性缺陷者；或在调整试运过程中，由于施工原因造成设备、原材料损坏，且损失达到规定条件者，均属施工质量事故。 3.4 一般质量事故：未达到重大事故条件，其一次返工直接经济损失在1-10 万元者（含10 万元）。 3.5 记录质量事故：未达到一般质量事故条件的质量事故。 4. 职责 4.1 建设单位工程部职责 4.1.1 建设单位工程部为某电厂一期超低排放改造工程质量管理的职能部门，设有专职的质量监督工程师和每专业至少一名兼职的质量技术工程师，严格按照国家和部颁的技术规程、规范、标准、设计单位与制造厂提供的图纸、技术说明书和标准、合同和经建设单位与施工单位双方确认的质量要求开展质量监督、检查、验评工作。4.1.2 建设单位工程部应组织建立由项目监理部、施工单位、质监站、设计单位等共同参与的工程全过程的质量管理保证体系和监督体系，质量管理保证体系和监督体系以正式的文件进行确认。其职责包括：确认验收标准并监督检查设备制造是否符合有关标准以及在加工过程中的实施情况，监督检查施工质量，监督检查工程重点项目的质量，工程质量问题的分析及处理，监督检查机组达标投产工作等。 4.1.3 某电厂一期超低排放改造工程施工质量检验及验评的范围，涵盖本工程设备监造及工程建设的各个方面。 4.1.4 建设单位工程部组织编制单位工程的编号，其中分部、分项、单位工程的名称和编号按验标的要求划定，并根据工程实际情况进行增减。 4.1.5 建设单位工程部参加分项工程和分部工程的检查、验收。配合广西电力建设质量监督中心站进行单位工程的检查、验收、评定及相关组织协调工作。有权对各种违反规程、规范、质量标准、设计文件等的工程项目行使否决权，有权签发停工通知
三年级验收制度
三年级验收制度 Prepared on 24 November 2020
三级验收制度 1目的 为了进一步规范各建筑工程质量管理，统一建筑工程施工质量的验收，明确各级检验的职责范围，规范检验程序，强化各级质量检查验收责任，确保工程施工质量达到预定目标。 2适用范围 适用于建筑公司柿园路地下车库及综合楼项目的检验。 3职责 项目专职质检员负责“三级”质量专检。 各施工队质检员负责“二级”质量复检。 各施工班组质检员负责对所施工的项目进行“一级”自检。 4工作程序 “三级检验”的划分及要求 每一个施工项目，在质量检查验收，一般都是由“自检”“复检”“专检”三个检验层次进行。 按分项工程检验指标进行百分之百的检查。班组施工人员要对本工序的每一个环节负责，完工后要立即进行检查，发现问题立即处理，不合格不能进入下道工序。施工项目施工完毕，由班组长和班组兼职质检员按设计图、方案措施、技术交底、《项目验评范围划分表》和《质量检验计划》的要求，认真核查，重点为所用材料和“实测项目”，在确认实际工程质量各项指标符合规定，并达到“优良”标准后，由班组长整理自检记录，并填写“分项工程质量检验评定表”交施工队质检员进行复检。班组长在验评表上签字。 “分项工程质量检验评定表”提请复检时，队质检员应首先对班组的质检记录和验评表进行复查，在确认资料无误后再到现场对实物工程质量进行全面的复查。现场复查时要按照《项目验评范围划分表》的要求进行，对复查中发现的问题及时帮助班组解决。对属于“一二级”验收的项目在确认无误后，可通知施工负责人安排下道工序施工。对属于三级验收的项目，经复查无误后填写“一次验收申请单”，交项目质检部门进行专检，并在验评表上签字。 “一次验收申请单”后，专职质检员应按《项目验评范围划分表》和《质量检验计划》的要求进行专项检查验收。 2对本道工序涉及的技术资料（方案措施、作业指导书、技术交底、图纸、设计变更等）进行核查； 3在确认以上资料齐全并符合规定，再到现场对实物进行抽查。。 属于“四级”检验的项目，在进行以上“三级”验收合格后，由质检部门专职质检员联系监理、建设单位进行检查验收、评定和签证。 隐蔽工程完成后，经班组自检合格后由施工队质检员填写《隐蔽工程验收记录》及检查记录报项目质检部门进行专检，合格后项目专职质检员联系监理、建设单位共同验收、确认，签证后方可隐蔽，进行下道工序作业。
设备管理制度三级文件20090720
华意压缩机股份有限公司管理文件 文件编号：HY/DS-02-2009 设备管理制度 拟制 审核 会签 会签 会签 会签 2009年7月20日发布2009年7月25日实施
对设备维修保养的组织职责、维修计划、设备修理的检定与验收、设备维护保养的检查及维修资料的归档等进行规定。 2 适用范围 适用于公司固定资产机械设备维修的管理，动力设备、检测设备、仪器仪表亦参照执行。 3 引用标准 GB/T 19001-2008 《质量管理体系——要求》 HY ZLSC—2009《质量手册》 4 职责 4.1 动力设备部 动力设备部是公司设备管理的职能部门，负责建立设备管理体系(网络)及公司固定资产设备（机械、动力、仪器）等的资产管理、监督使用、组织维修等工作。 4.1.1组织有关部门一起参加新设备安装的调试及试车，组织安装设备的验收、移交工作和初期管理，及时将设备资料进行归档管理。 4.1.2 掌握全公司设备的技术状况和使用维修中存在的问题，并提出改进方案。 4.1.3 确定重点（关键）设备，实施重点管理。 4.1.4组织制定并审核设备操作规程及设备安全操作规程，督促和检查使用部门遵守设备操作规程及设备安全操作规程，对设备的保养维护进行技术指导；组织有关单位共同分析设备故障原因和采取防止故障再发生的对策。 4.1.5 负责制定并组织实施年度设备维修保养计划，对计划完成情况进行检查考核。 4.1.6每年底向主管设备的副总经理提交公司设备管理及使用状况报告和更新、淘汰或改进设备的计划。 4.2 设备使用车间（部门）职责 负责正确使用设备、日常保养和及时安排检修，保证设备经常保持良好技术状态。 4.2.1 管理本单位固定资产设备，严格遵守设备操作规程，重点（关键）设备操作工必须持证上岗，无关人员严禁操作设备。 4.2.2 负责设备安装调试、检查和维修；对重点（关键）设备实施重点保养和维修。 4.2.3负责制订重点设备（A类）、关键设备（B类）故障的维修预案。 4.2.4 负责组织对本单位设备进行日常检查、巡视检查、定期检查、精度检查、专项检查及日常 维护保养、故障修理、计划修理等，并按公司规定做好维修鉴定记录。 5 设备管理内容 5.1 设备技术状况的管理
设备三级巡检制度
设备三级巡检管理制度 1. 目的： 为了做好设备维护保养，及时发现设备缺陷，消除隐患，确保生产设备安全可靠运行，达到设备预定维修周期，特制定设备三级巡检制度。 2. 设备三级巡检的划分及要求： 2.1设备三级巡检的划分： 2.1.1生产岗位工班点检和值班维修工班巡检。是三级巡检制度的基础，以《设备巡检规范》为依据，对所负责区域内的设备，每班巡回检查1～2次，并排除可排除的设备故障。认真进行点检和巡检是岗位工和当班维修工的基本职责。 2.1.2车间设备主任及维修人员日台检。是三级巡视检查制度的关键，通过每日对车间所有的设备逐台进行一次检查，检查设备有无异常和劣化；检查设备运行、维护保养等全面情况。 2.1.3设备管理部人员对主要设备周巡检。是三级巡视检查制度的保证，每周对全厂主要设备巡检2～3次（人员配备齐全时，每天1次），全面检查设备的状况。 2.2 设备巡检的要求： 2.2.1 各级设备管理人员及维修人员，每天应对自己所管辖的在线运行设备进行“两巡视”,即每天上午上班后45～90分钟为设备巡视时间，下午上班后45～90分钟为巡视时间。对巡检情况须认真填写《设备巡检记录》。 2.2.2 设备巡检人员必须按公司规定着工作服、戴安全帽（女同志长发应盘在安全帽内，不允许穿高跟鞋），并随身携带必要的巡检工具。 2.2.3 设备巡检必须“路线化”（即按设备的安装布局、结构进行排查式巡检，不能漏项）；设备巡检必须“标准化”（即做到“六到”，该看到的必须看到，该摸到
的必须摸到，该听到的必须听到，该嗅到的必须嗅到，该测到的必须测到，该清洁到的必须清洁到），确保设备缺陷及时查出。 2.2.4 生产车间、班段必须建立“设备缺陷登记薄”，巡检人员每天对巡检设备所发现的问题，必须进行逐一登记，及时消缺。 一般缺陷（是指不停机、不停窑处理的缺陷）必须在当天消缺，待消缺陷（是指需停机、停窑处理的缺陷），必要时上报设备管理部。待消缺陷不上报者，造成影响安全生产运行的，要纳入考核。 2.2.5 各生产车间、班段要对所辖设备进行定岗、定责、定人，做到台台设备有人管。车间设备主管以上的管理人员要分片包干，对设备进行重点巡检。要求巡检人员在巡检设备过程中，要尽职尽责，对所辖设备的缺陷没有及时发现，造成了事故或影响安全生产运行的，要纳入考核。 2.3 巡视检查： 2.3.1 设备巡视检查分为正常巡视和特殊巡视两种。 2.3.2 正常巡视要求定时、定路径巡视。 2.3.3 除正常巡视外，遇有特殊情况时，适当增加特殊巡视。 2.3.4 特殊巡视： （1）新设备投入运行后。 （2）设备异常运行。 （3）设备试验、检修和改变运行方式后。 （4）设备过负荷运行。 2.3.5 特殊巡视的次数应根据气候情况、设备状况、负荷情况等因素适当安排。 2.3.6 巡视各项设备应有重点检查内容，不得遗漏。 2.3.7 巡视检查发现的设备缺陷应填入“设备缺陷登记薄”。
工程质量安全巡查制度
工程质量安全巡查制度 为贯彻落实国家《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》和《公司质量安全管理体系文件》，加强对工程项目各环节质量、安全监管的力度，全面掌握施工现场生产活动状况，及时消除事故隐患，防止质量、安全事故发生，促进公司质量、安全工作。经研究决定在公司范围内建立如下质量、安全巡查制度： 一、巡查人员组成： 由公司总工办、质量安全部以及抽调公司其他部门（如技术部）相关人员组成巡查小组。 二、巡查范围及时间: 1、各在建工程项目（不限检查次数，每月不少于一次）。 2、进行定期、不定期的检查或突击巡查。 三、巡查的主要内容: 1、质量控制和主要功能检测资料。重点核查图纸会审与设计变更、各类材料的合格证、试验报告、进场验收记录、隐蔽工程验收记录、分项和分部工程质量验收记录、工程涉及质量、安全和功能的检验资料文件。 2、编制的施工组织设计是否有质量安全管理措施，对特殊的分项、分部工程是否编制质量安全控制方案，施工技术交底；编制的施工组织设计或施工方案对现场实际是否有针对性；审查程序是否到位；能否指导施工的全过程。
3、施工现场是否作符合安全生产必备的条件。各类起重机械、物料提升设备的检测和验收情况；“三宝”、“四口”防护用具情况，现场设置、配备情况；现场临时用电情况；脚手架搭设；各类施工机具设置、检测、验收和使用情况；安全警示标志、各类操作规程、安全生产规章制度现场设置情况；特种作业人员是否持证上岗；是否对施工作业人员进行安全技术交底；安全生产资料收集、记录、整理情况。 4、工程实体质量情况。重点检查各类主要受力构件（埋件、后埋件、幕墙龙骨、钢结构工程、索结构等）和其它涉及结构安全的关键部位的安装质量是否符合设计图纸和有关施工技术规范要求；外观质量情况，并对实物质量辅以检测手段，并做好有关记录。 四、对巡查中发现问题的处理： 1、巡查小组在巡查过程中发现的质量安全问题，如实填写《工程质量安全核查记录单》，并依据检查情况及时向工程部、项目部发出《工程质量安全问题整改通知单》，要求项目部定人、定时间、定措施落实整改，并把整改落实情况在当月的《质量安全月报表》中向质量安全部汇报（每月5号前上报上月份情况）。 2、质量安全部根据各项目的巡检质量安全情况及整理落实情况汇总后上报公司领导。 3、对于随时可能出现危险的重大质量安全隐患，巡查小组应立即向责任项目部发出《暂停施工通知书》，同时通知各工程管理部门跟踪督促整改，消除质量安全隐患，并将整改情况上报。
电力工程项目质量检查和验收制度
电力工程项目质量检查和验收制度 1 编制依据 1、上级颁发的规程、规范、标准以及经过批准的本单位制定的实施细则。 2、有效的设计文件、施工图纸及设计变更文件。 3、制造厂家提供的设备图纸、技术说明中的技术标准和要求。 4、经上级批准的施工技术措施、合理化建议、先进经验及技术革新成果中有关修改验收标准的规定。 5、与有关单位议定的补充质量标准；上级或本单位召开的有关会议正式作出的技术决定。 2 工程质量三级检查验收： 1、工程质量检查验收分队（班）自检、项目经理部复检和工程管理部专检三级进行。 （1）队（班）自检：施工人员应对施工质量负责，施工后立即自行检查，发现问题即行处理，不合格不交工；并同时做好自检记录，在完工时交项目经理部复检。 （2）项目经理部复检：项目经理部对队（班）提交的自检技术纪录进行复检（全检），工程管理部应组织足够的人员深入现场，及时掌握施工情况，在组织复检的同时，帮助施工班组解决施工过程中遇到的技术问题。 （3）工程管理部专检：在项目部复检完成后，填写完成复检记录，向工程管理部提交质量检查申请。 2、三级检查验收项目的划分由管理科制定。 3、多工种接续施工的工程应进行工序交接检查，上道工序不合格，下道工序施工人员有权拒绝继续施工。
3 质量等级的评定： 质量等级的评定按分项、分部和单位工程三阶段进行。质量评定分为合格、优良两级。分项或分部工程评级作为分部或单位工程的基础。有100％以上分项评为优良，且其中主要分项评为优良的分部工程，其质量评为优良，否则为合格。有100％分部工程评为优良，且其中主要分部评为优良的单位工程，其质量评为优良，否则为合格。 1、分项工程合格级的标准如下： （1）、符合图纸和技术规范要求； （2）、施工偏差不超过允许最大值； （3）、工艺水平一般； （4）、重要项目记录完整、资料完全，自检工作认真。 2、分项工程优良级的标准如下： （1）、完全符合图纸和技术规范要求； （2）、施工偏差值小； （3）、工艺水平较高、整齐美观； （4）、全项目自检认真，施工记录完整、准确、及时，资料齐全。本工程质量评定按照中华人民共和国国家经济贸易委员会发布的《110～500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》的有关规定进行评定，分项工程在施工过程中发生质量不合格时，应及时返工重作。分部及单位工程质量不合格者，应进行技术鉴定，严肃认真地决定处理办法。返工重作的工程，应重新评定质量等级。
麻醉药品第一类精神药品五专及三级管理制度
麻醉药品第一类精神药品“五专”管理制度与程序 1、专人管理 (1)、药库由专人合理申报计划，保持合理库存(库存量一般不超过一个季度的用量)。药品采购人员须经过批准，凭“印鉴卡”向省、市的定点批发企业购买麻醉药品和第一类精神药品。计划采购的麻醉药品、第一类精神药品应由药品经营企业送到药库，采购、保管人员不得自行提货。 (2)、入库验收，必须货到即验，双人开箱验收，清点验收到最小包装，验收记录双人签字。 (3)、入库验收采用专簿记录，包括：日期、凭证号、品名、剂型、规格、单位、数量、批号、有效期、生产单位、供货单位、质量情况、验收结论、验收和保管人员签字等内容。 (4)、在验收中发现缺少、缺损的麻醉药品和第一类精神药品应当双人清点登记，上报科主任和分管院长批准，并加盖公章后再由药品采购人员向供货单位查询、处理。 2、专柜加锁 (1)、药库、药房、各病区、麻醉科储存麻醉药品、第一类精神药品必须配备保险柜。药库安装有防盗门(窗)，并安装报警装置；药房安装有防盗门(窗)；各病区、麻醉科存放麻醉药品、第一类精神药品应当配备必要的防盗设施。 (2)、保险柜实行双人开启，一人保管钥匙，另一人保管密码。 3、专用账册 (1)计划采购的麻醉药品、第一类精神药品验收入库和各药房出库必须进行专用账册登记，登记内容包括：日期、凭证号、品名、剂型、规格、单位、入库数量、出库数量、结存数、批号、有效期、生产企业、供应商、质量情况、验收/发货人领药人、复核人签字等内容。 (2)专用账册的保存期限应当自药品有效期期满之日起不少于5 年。
(3)各药房麻醉药品、第一类精神药品实行基数管理。药房凭请领单同时附上与请领单内容相符麻醉药品、第一类精神药品处方到药库领取药品。麻醉药品、第一类精神药品的处方由药库统一保管。领取后的麻醉药品、第一类精神药品数量不得超过固定基数。 (4)、麻醉药品、精神药品出库应双人复核，并由发药人、复核人签署姓名。 (5)、对出库的麻醉药品、精神药品应逐笔记录，内容包括：日期、凭证号、领用部门、品名、剂型、规格、单位、数量、批号、有效期、生产单位、发药人、复核人和领用人签字。 (6)、出库后及时核对库存，出库单据上发药和领用部门均需双签名、专用帐册至少保存至药品有效期满后2 年。 4、专用处方 (1)、医院可自行组织麻醉药品和精神药品处方及调剂培训和资格授权工作。 (2)、培训和考核对象为医院执业医师、药学专业技术人员。 (3)、培训结束后医院对执业医师、药学专业技术人员进行考核，考核方式为考试。成绩合格者可分别授予麻醉药品和第一类精神药品处方资格及调剂资格。 (4)、医师应当按照卫生部制定的麻醉药品和精神药品临床应用指导原则，开具麻醉药品、精神药品处方。 (5)、开具麻醉药品、精神药品使用专用处方。 (6)、处方的调配人、核对人，应当仔细核对麻醉药品、精神药品处方，对不符合规定的麻醉药品、精神药品处方，拒绝发药。调配人、核对人在双人完成处方调剂后，应当分别在处方上签名或者加盖专用签章。 (7) ____________________________________ 、各药房对麻醉药品和第一类精神药品处方，按__________________________ 年__月__日逐日编
工程质量检查与验收管理制度.
工程质量检查与验收管理制度 1.范围 1.1本管理为进一步落实质量、环境、职业健康安全管理体系标准，适应NOSA五星管理体系的要求，控制工程质量，特制定本制度。 1.2本制度规定了某电厂一期超低排放改造工程所有标段工程项目的质量管理内容和方法。 1.3本制度适用于公司质量、环境、职业健康安全以及NOSA五星管理体系运行中一期超低排放改造工程建设。 2.规范性引用文件 2.1《工程设计变更管理制度》 2.2《火电工程重点项目质量监督检查典型大纲》 2.3《火电施工质量监督检查典型大纲》 2.4《电力建设消除施工质量通病守则》 2.5《火电工程重点项目质量监督检查典型大纲》 2.6《火电工程质检站质量监督检查典型大纲》 2.7《火电机组移交生产达标考核评定办法》 2.8《电力建设施工及验收技术规范》 2.9《电力建设施工质量验收及评定规程》 2.10《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》 3.术语和定义 3.1隐蔽工程：是指那些在施工过程中上一道工序的工作结束，将被下一道工序所掩盖，正常情况无法进行复查的工程分项。 3.2中间交接与验收：是指土建工程完工后交付安装前的交接验收工作。如设备基础、建筑物等交付安装前的验收。
3.3施工质量事故：凡在施工过程中，由于现场储存、装卸运输、施工操作、完工保管等原因造成施工质量与设计规定不符或其偏差超出标准允许范围，需要返工且造成一定的经济损失者；或造成永久性缺陷者；或在调整试运过程中，由于施工原因造成设备、原材料损坏，且损失达到规定条件者，均属施工质量事故。 3.4一般质量事故：未达到重大事故条件，其一次返工直接经济损失在1-10万元者（含10万元）。 3.5记录质量事故：未达到一般质量事故条件的质量事故。 4.职责 4.1建设单位工程部职责 4.1.1建设单位工程部为某电厂一期超低排放改造工程质量管理的职能部门，设有专职的质量监督工程师和每专业至少一名兼职的质量技术工程师，严格按照国家和部颁的技术规程、规范、标准、设计单位与制造厂提供的图纸、技术说明书和标准、合同和经建设单位与施工单位双方确认的质量要求开展质量监督、检查、验评工作。 4.1.2建设单位工程部应组织建立由项目监理部、施工单位、质监站、设计单位等共同参与的工程全过程的质量管理保证体系和监督体系，质量管理保证体系和监督体系以正式的文件进行确认。其职责包括：确认验收标准并监督检查设备制造是否符合有关标准以及在加工过程中的实施情况，监督检查施工质量，监督检查工程重点项目的质量，工程质量问题的分析及处理，监督检查机组达标投产工作等。 4.1.3某电厂一期超低排放改造工程施工质量检验及验评的范围，涵盖本工程设备监造及工程建设的各个方面。 4.1.4建设单位工程部组织编制单位工程的编号，其中分部、分项、单位工程的名称和编号按验标的要求划定，并根据工程实际情况进行
管理制度汇编三级文件
管理制度汇编 编写：编写组 审核： XXX 批准： XXX 受控状况：受控
质量目标分解、考核管理规定 1. 目的为保证质量目标的实现，按策划的时间及内容对各层次的质量目标完成情况进行考核。 2. 范围 2.1 规定了质量目标的分解、完成情况，及考核办法。 2.2 本规定适用于质量目标的分解及考核管理。 3. 职责办公室负责对各职能科室的质量目标完成情况每季度进行考核。 4. 工作规程 4.1 办公室将本公司下达的质量目标进行分解量化，制定月完成计划。 4.2 各部门季度围绕质量目标要求对生产进行质量检查。 4.3 根据检查结果及各部门的指标的完成情况进行总结分析。 4.4 未按要求完成的质量目标要进行分析、查找原因、制定纠正措施。 4.5 由于主观原因造成的月质量目标未完成的，对责任人处罚。 4.6 各部门每月将质量目标完成情况上报给生产部，生产部每季度将对质量目标进行考核。 5. 记录《质量目标考核表》
内部沟通规定 1. 目的确保对质量管理体系的有效性在组织内有效沟通，建立本规定。 2. 范围 规定了内部沟通的要求和方法，以保证内部沟通工作的有效进行，使与质量管理体系有关的信息能在全公司内部得到及时有效的沟通，从而达到相互了解、相互信任、全员参与的目的。适用于全公司上下级人员之间、同级人员之间、部门之间的沟通。适用于会议、内部刊物、请示汇报、告知等沟通方式。适用于全公司质量管理体系的过程及有效性，包括质量要求、质量目标和完成情况以及实施的有效性的沟通。 3. 职责 3.1 总经理负责全公司内部沟通的领导，决定和主持召开全公司的内部会议，回复各部门的工作请示。 3.2 各部门负责与本部门有关信息的沟通工作，主持召开部门内会议、布置工作，保持与其它部门的沟通与配合。 4. 工作规定 4.1 请示汇报规定 4.1.1 请示汇报范围（1）请示范围：超出自己的职责权限范围需要得到上级批示后才能进行的工作应向上级请示。 （2）汇报范围：下级应当向上级汇报下列事项：①上级布置的工作及交办事项的完成情况； ②在生产活动过程中，如制造、加工等方面遇到的问题； ③在工作中遇到的难点、矛盾和经验教训； ④质量体系文件中要求向上级汇报的基层工作的情况； ⑤对质量管理体系运行中存在的问题及改进建议。 4.1.2 请示汇报方式。请示汇报人可根据事项的重要性和紧急程度，选择使用下列方式向上级请示汇报： a）口头请示汇报。 b）书面请示汇报。书面请示报告及书面请示的批复应保留存档，保存期限按档案管理的有关规定执行。 4.2 会议沟通规定 4.2.1 工作会议。 生产、维修质量自查汇报会。每季度召开一次，由总经理主持，生产部组织和准备，其它部门均参加，主要通报全公司一个季度以来的生产质量情况，研究和解决生产方面存在的问题。 4.2.2 车间班组会。 车间班组可根据工作需要（如传达上级方针、政策、精神、布置工作、研究工作中的问题）组织召开由部门人员参加的部门内部会议。部门内部会议应由科内主管作会议记录。 4.3 文件及其他沟通 4.3.1 文件沟通。生产部可以用文件的形式在全公司范围内传达上级方针、政策、精神，安排和布置工作，通报工作情况，从而达到沟通的目的。文件的制作和发放按照《国务院行政公文处理办法》的规定执行。 4.3.2 各部门之间应就需要对方协助办理或与对方相关的事项通过面谈、通电话或传递文件的方式进行沟通。 5 记录
工程质量巡视检查制度
苏州市轨道交通3号线工程土建施工项目 （首批）Ⅲ-TS-05标段 质量巡查、抽查制度 编制： 审核： 批准： 中铁电气化局集团有限公司 苏州Ⅲ-TS-05标项目经理部 2015年6月
工程质量巡查、抽查制度 为加强质量管理，确保本项目的创优目标，针对我部的项目施工特点，特制定了具有合理性、可操作性、针对性强的项目质量巡视检查、抽查制度，具体检查制度如下： 第一章目的 1.1为加强项目质量管理，进一步推行质量“零缺陷”，强化精细管理，在日常施工中通过对质量控制的巡查、抽查，做到严格控制、规范施工，达到瞬时纠偏、持续改进和提高，以确保项目整体工程质量实现优质工程的目标,特制订本管理制度。 1.2为确保项目创建优质、精品工程的实施，项目要以质量管理作为推行精细管理的切入点，在日常管理工作中按照质量巡查、抽查制度有重点、有目的、有步骤地进行，以日常工作质量保证过程的施工质量，确保项目产品过程无返工、一次性成优；做到程序化管理、规范化施工，达到质量精细化管理，实现质量零缺陷的目标。 第二章适用范围 2.1本管理制度适用于项目的日常巡查及抽查。 第三章成员组成 组长：麻建华 组员：杨国华杨建文李立党运旺刘涛李志伟艾鹏吴鹏张北京张兰萍郭海涛
第四章职责 4.1常务副经理负责安排巡查计划并予以组织实施，在周工作例会上通报上周的巡查情况，并将巡查中发现的有争议的、较严重的问题提交会上讨论； 4.2 项目总工程师负责配合公司及业主、监理工程师组织的检查，并积极组织项目的各项检查和巡查，主管技术质量、安全事故的调查、处理，并及时向项目经理及公司报告；督促质量报表的编报工作等。 4.3 项目各部门负责人即部门质量的责任人，各工序负责人即本项工序的质量责任人。 4.4项目工程部配合、参与公司及业主组织的各项检查，检查施工技术和质量管理工作和实施情况，加强施工全过程的技术监控，参加项目的质量检查及质量事故的调查处理，配合监理工程师和业主单位做好现场检查工作，对监理工程师和业主提出的质量要求及时落实、改进，并将改进结果记录回复业主和监理工程师。 4.5项目工程部部负责做好施工过程的检测及产品质量的检测工作；配合项目物资部做好原材料和外购半成品、成品的质量控制。在项目总工程师领导下，定期或不定期对项目进行全面质量大检查，掌握质量动态，对存在问题进行分析、总结，并向主管领导提交检查报告，制定存在问题的纠正措施和预防措施，并负责验证措施实施效果。做好质量信息收集、整理和反馈工作。 4.6项目试验室定期和不定期对原材料、半成品及各个结构、各个层次的质量进行现场检测、检验，配合物资、作业队做好原材料、半成品、成品的标识和可追溯性管理工作，对工程质量实行全过程的监控，发现问题及时处理或向有关领导报告。 4.7项目测量班参加项目各项工程的中间检验验收和交接检以及交工验收中有关测量方面的工作。 4.8项目物资部负责原材料和半成品、成品的质量控制；负责产品的标识和可追溯性管理。 4.9巡查人员应遵循公平、公正、客观的原则，依据国家相关法律法规规范标准和图纸的要求，对工程进度、质量、安全文明、综合管理、成本管理进行
施工质量三级联检制度
太原电信工程公司施工质量管理体系2002年起，太原电信工程公司就全面修订了质量管理制度汇编手册，其中最重要的工程施工质量管理办法成为核心闪光点。该质量管理办法是根据国家通信线路工程验收规范要求及工程公司多年质量控制监督实践经验的积累，而制定出的施工质量三级联检制度。 明确提出三级联检制度是在企业贯彻执行ISO9001认证过程中落实到书面制度体系中的，其主要内容为： ①贯彻公司“优质服务、顾客至上、精益求精、追求更好”的质量方针，按照ISO9001质量管理体系的标准组织施工，对施工质量执行“三级联检制”：即由工程管理检查部、工程处及施工队按各自的职责，对工程的施工质量进行全方位控制，确保实现公司的质量目标。 ②质量管理目标：国家质量验收合格标准。 为保质保量按期完成各项工程任务，公司对各项工程的工程质量控制建立完善的质量管理体系，以确保达到质量目标要求。 ③成立以总经理为首，由各部门负责人组成的质量管理、质量控制体系，以对工程施工、材料供应、运输安装、内外协调、确定工程归属部门、技术人员、质检安全进行全方位的质量保证。 ④以现行ISO9001质量管理体系为基础，对深化质量进一步进行控制。具体要求：工程处做到深化工程质量、施工安全各负其责，具体次序及方案由工程处组织召集安全、质量、施工等小组进行制定。 ⑤对工程设计图纸进行交底，设置质量控制点并有针对性地作出解决办法，定出施工组织方案。 ⑥建立完善的质量责任制，工程处负责技术交底的工作，做好对工程的施工图纸熟悉和审查工作，做好建设地点的自然条件、技术经济条件的调查分析，编制施工组织方案，施工组织作业指导等技术准备工作；施工管理负责人做好对施工队伍进行指导教育，编制好季节性施工措施，制定施工管理制度等；施工队长做好器材，施工机具，生产设备的物质准备工作，做好组织机构、集结施工队伍，合理安排人员；质检人员做好现场施工的质量监督检查，对于质量不达标的环节现场指导改正。
工程质量考核检查制度
工程质量考核检查制度 保存单位: 编号:NMGXG—YHJ—2016—01 内蒙古星光煤炭集团有限责任公司一号井 工程质量考核、检查制度 编制人: 崔旺 编制日期: 2016年1月1日 工程质量考核、检查制度 工程质量是煤矿安全生产的百年大计，是保证安全生产的基础，为不断提高煤矿工程质量管理，促进安全生产各项工作的协调、稳定、持续发展，特制定本制度。 一、成立工程质量检查、考核领导小组 组长:张国强(矿长) 副组长:孙浪(总工程师) 李安智(生产矿长) 崔旺(安全矿长) 王保全(机电矿长) 成员:、盛春、刘启发、袁超丰、徐洪彬、乔旭、贾崇义。 二、领导小组职责 按照相关标准及要求，负责工程质量进行检查、考核，对查出的问题及时落实到责任单位及责任人予以限期处理，对不负责任，不及时处理的要追究其责任。 三、工程质量检查标准 依据《煤矿安全规程》、《煤矿井巷工程质量验收规范》及《作业规程》等相关标准、图纸资料进行检查。 四、检查形式
工程质量检查分日常检查与定期检查，日常检查由生产技术科、地测管理科等相关科室人员进行检查，检查出问题下发质量整改通知单，限期整改。 定期检查每周五上午由生产技术科组织，安检科、地测管理部、通风队、机电运输科及外委单位相关人员参加，分组进行检 查，下午召开专题会议，对检查出的问题进行通报、下发质量整改通知单，限期整改。 五、考核标准 (一)掘进工作面 1、严格执行敲帮问顶制度，严禁空顶作业。使用好临时支护，有下列情况之一者，处以100元—1000元罚款: (1)不执行敲帮问顶制度的; (2)临时支护不符合规程措施规定的; (3)临时支护的方法、长度、参数、材料(背板)的规格、数量、布置方式等不符合规程规定; 2、杆体及配件的材质、品种、规格、强度必须符合设计要求。锚固材料的材质、规格、配比、性能必须符合设计要求，检查发现使用不合格材料，一次罚款1000元，并立即停止使用。 3、锚杆方向与井巷轮廓线(或岩层层理)角度要?75?，否则每根罚款50元。 3、锚杆间排距不超过?100mm，否则每根罚款50元。 4、锚杆托盘未紧贴岩面，每根罚款100元。 5、锚杆抗拨力必须达到50KN以上，否则每根罚款100元，并要求及时补打，锚杆的拧紧扭矩?100N.m以上，否则每根罚款100元 6、要求锚杆外露托板?50mm，否则每根罚款50元。 7、锚索间排距不超过?100mm，否则每根罚款50元。