采购管理制度新版
新版采购管理制度稿件范文
新版采购管理制度稿件范文第一章总则第一条为了规范公司的采购管理工作，提高采购效率，合理控制采购成本，保证采购品质，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于物资、设备、服务等采购。
第三条采购活动应当遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，维护公司和供应商的合法权益。
第四条公司采购部门负责全面组织和实施公司采购管理工作，各部门、单位和人员应当配合并执行本制度。
第五条本制度的解释权归公司采购部门。
第二章采购流程第六条采购需求的确定（一）各部门、单位应当提前确定采购需求，并填写采购申请单，经部门负责人审批后送至采购部门。
（二）采购部门接到采购申请后，应当进行审查，并根据实际情况确定采购方式和采购范围。
第七条供应商的选择（一）采购部门应当制定供应商名录，定期评估和更新供应商信息。
（二）确定采购方式后，采购部门应当按照公司的采购政策和相关规定选择合适的供应商，并建立采购档案。
第八条采购合同的签订（一）在确定供应商后，采购部门应当与供应商进行谈判，并签订采购合同。
（二）采购合同应当明确货物或服务的名称、数量、质量标准、交付时间、价格等条款，并经过法律部门审核。
（三）对于重要、大额的采购合同，应当由公司领导进行审批。
第三章采购管理第九条进货验收（一）采购部门应当及时组织进货验收工作，确保货物的质量、数量与合同一致。
（二）在验收过程中发现问题的，应当立即与供应商联系，并及时处理。
第十条采购记录（一）采购部门应当建立完善的采购记录，包括采购申请单、谈判记录、合同等文件资料。
（二）采购记录应当保存至少五年以上，并定期进行归档。
第十一条供应商评价（一）采购部门应当定期对供应商进行评价，评估其交货及服务的质量，是否符合合同要求。
（二）评价结果应当作为供应商绩效考核的依据，并及时向供应商反馈评价结果。
第四章采购风险控制第十二条采购合同变更（一）在采购合同履行过程中，如果需要变更合同内容，应当经过相关部门审批，并与供应商协商一致。
新版采购管理制度稿件范文
新版采购管理制度稿件范文新版采购管理制度第一章：总则第一条：为规范公司的采购合同管理行为，保证采购活动的合法性、合规性和有效性，提升公司的采购效率和经济效益，特制定本采购管理制度。
第二条：本制度适用于公司内部的所有采购活动，包括但不限于物品采购、服务采购、工程采购等。
所有与采购相关的员工和部门均应遵守本制度的相关规定。
第三条：公司采购管理的原则是科学、公平、公正、公开、透明。
采购过程应依法行为、操守正，维护公司利益，遵守道德规范，不得以私利谋求个人利益。
第四条：公司要积极推行采购集约化、标准化和信息化，优先采用市场化方式，提高采购效率和服务水平，确保采购的合规性和合法性。
第五条：公司建立健全采购管理机构和相关岗位，定期进行培训，提高员工的采购知识和法律法规意识，确保采购工作顺利进行。
第二章：采购计划第六条：公司每年组织编制采购计划，具体内容包括采购品目、采购数量、预算金额等。
采购计划应根据公司业务发展需求、资金预算等因素进行科学合理的设计。
第七条：采购计划编制由公司采购管理部门负责，经公司相关部门审核确认后，报给公司领导层审批。
未经杜绝私自批准、未经合法渠道采购行为。
第八条：采购计划的执行过程中，如需调整计划内容，应及时上报公司相关部门审核，经批准后方可进行调整。
第三章：供应商评审与采购招标第九条：公司对供应商应进行严格的评审，评审内容包括但不限于供应商的资质、信誉、质量、服务、价格等方面的综合考量。
第十条：评审工作由采购管理部门负责，组织相关部门共同参与评审工作，按评审结果确定供应商的合作资格。
第十一条：对于较大规模、较重要的采购项目，应进行公开招标。
招标过程应公开、公平、公正，遵循采购法律法规的规定。
第十二条：公司应建立供应商信息数据库，定期更新供应商的资料，对供应商的绩效进行评估，并根据评估结果确定是否继续与供应商合作。
第四章：采购合同签订与履约第十三条：公司与供应商之间的采购合同应明确合同双方的权利和义务，包括但不限于采购物品、数量、价格、交付方式、质量要求、付款方式等。
采购管理制度范本（精选19篇）
采购管理制度采购管理制度范本（精选19篇）在充满活力，日益开放的今天，各种制度频频出现，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编收集整理的采购管理制度范本（精选19篇），希望能够帮助到大家。
采购管理制度1为创造绿色办公环境，践行低碳节能，特制定绿色采购管理制度。
一、扩大绿色采购范围坚持绿色采购理念，扩大绿色采购范围，现有节能环保产品的基础上增加循环、低碳、再生、有机等产品的采购，积极自主进行绿色采购。
如采购办公用品、电器等用品时，在考虑价格因素的同时，优先挑选节能、环保、可再次利用、无污染产品。
二、强化绿色采购目标管理强化绿色采购目标管理，制定节能目标，多角度宣传绿色采购制度，多推行绿色采购制度，强化能耗、水耗管理，提高能源资源利用效率，淘汰高耗能落后设备，逐渐减少能源消耗。
三、加强绿色采购宣传鼓励绿色消费，通过优化布局、强化宣传等方式，积极引导广大干部职工优先采购绿色产品，简化商品包装，减少一次性不可降解塑料制品使用，提升绿色服务水平，加强培训，提升干部职工节能环保意识，积极参加节能环保公益活动和主题宣传，实行垃圾分类和再生资源回收。
及时推广先进经验和典型做法，积极利用多种渠道和方式，大力宣传推广绿色采购，大力推广绿色生活理念和生活方式，营造良好社会氛围。
采购管理制度2为了满足来我院诊疗的门诊或住院患者因病情治疗所需，以及突发公共卫生事件紧急用药，且无替代药品时，将采用以下临时购药方式。
一、所需药品由患者主管医生提出书面申请，并注明需要的剂型、含量和数量。
二、申请人将书面申请报分管领导审批后，交药剂科。
三、药剂科凭领导审批的书面申请及时组织采购药品。
四、为避免过期失效等损失，申请人要负责所申购药品的使用。
五、突发公共卫生事件紧急用药，按治疗指南和专家组指定的品种采购。
采购管理制度3（一）具有合法的法人资格或独立承担民事责任的能力；（二）遵守国家的法律、行政法规，具有良好的商业信誉；（三）具有良好的履行合同的记录；（四）具备完善的生产、供货或提供服务的能力；（五）具有良好的资金、财务和经营状况；（六）履行缴纳社会保障、税收义务；（七）生产企业或经营商品符合国家环保标准；（八）法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录；（九）原则上供应商经营时间在一年以上，特殊行业要在三年以上；（十）政府采购管理机关规定的其他条件。
采购部管理制度及流程(通用12篇)
采购部管理制度及流程（通用12篇）篇1：公司采购部管理制度与工作流程公司采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的`过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3. 采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3 家― 5 家发出《材料询价单》(附表2 )。
新版采购管理制度稿件
新版采购管理制度稿件第一篇总则为依法规范公司采购活动，规范采购行为，加强采购管理，提高采购效率，制定本制度。
第二篇适用范围本制度适用于公司所有采购活动。
第三篇采购原则1. 依法合规。
遵守国家法律法规，执行公司采购规定。
2. 公开公平。
采购过程公开、公平，不作弊，确保供应商平等竞争。
3. 诚实守信。
采购过程中坚守诚实守信原则，保持真实、完整的采购记录。
4. 经济合理。
采购方式、价格合理，保证公司利益最大化。
第四篇采购流程1. 采购立项。
根据公司需求，由相关部门提出采购需求，并填写采购申请。
2. 采购方案制定。
采购部门根据采购需求，制定采购方案，包括采购方式、供应商选择、采购标准等。
3. 供应商选择。
根据采购方案，进行供应商的筛选、评估，确定最终的采购对象。
4. 采购合同签订。
与选定的供应商签订采购合同，明确双方责任、权利，保证交易安全。
5. 采购执行。
按照合同要求，完成采购物品、服务的交付，确保质量、数量符合要求。
6. 采购验收。
对采购物品、服务进行验收，确保质量和数量与合同一致。
7. 采购结算。
根据实际交易情况，进行结算操作，确保供应商应付款项的及时支付。
第五篇采购管理1. 采购计划管理。
对公司的采购需求进行详细计划，定期评估和调整。
2. 供应商管理。
建立供应商数据库，对供应商进行评估、监控和考核，建立长期稳定合作关系。
3. 合同管理。
对已签订的采购合同进行跟踪管理，确保合同履行。
4. 物资库存管理。
建立健全的物资库存管理制度，合理控制库存数量，避免造成库存荒废。
5. 采购档案管理。
建立完整的采购档案，对采购过程进行归档管理，确保信息完整、真实。
第六篇采购风险管理1. 供应商风险。
定期评估供应商的信誉度、财务状况，规避潜在的供应商风险。
2. 市场风险。
及时了解市场动态，有效应对市场波动，降低采购成本。
3. 合同风险。
严格履行合同约定，防范合同风险，确保公司利益不受损失。
第七篇采购绩效评估1. 设定绩效指标。
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采购管理制度
一、目的
为了规范公司各类采购工作，明确公司各部门在采购工作中
的职责分工，加强对采购工作的有效管理，保证公司采购物资质
量，提高采购效率和采购物资准确性，降低采购成本，争取公司
的综合最佳效益，特制订本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、包装物、备品备件、
固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购
管理和执行工作。
三、职责
3.1综合计划部负责整理采购清单、执行采购作业、储存和保管
采购物资。
3.2综合制造部负责编制整体生产环节所需要的物资储备。
3.3安环部负责编制劳保用品及与安全有关的物资储备。
3.4人事行政部负责编制办公用品及与办公环境有关的物资储备。
3.5财务部负责统筹规划各部门资金计划及付款安排。
3.6检验部负责A.B类采购物资的抽检及验证。
3.7副总经理负责把控整体采购风险及最终审批权限。
四、程序内容
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4.1基本原则
4.1.1公司所有员工在进行合同与采购活动中应严格遵守本规定及公
司有关规定、流程、制度，采购活动应尽量实现充分竞争，遵循公开、
公平、公正和诚信的原则。保证采购物资质量，努力降低成本；
4.1.2参与采购的相关人员应客观公正地履行职责，遵守职业道德，保
守公司商业秘密，廉洁奉公；
4.1.3各部门须严格在批准的年度采购预算范围内，制定详细周密的月
度或周期性采购计划，过程进行中不得以特殊采购或其他原因为由将
采购流程绕过或回避，处于关键路径上的特殊采购，按特殊采购程序
处理；
4.1.4公司的采购业务统一由综合计划部负责办理，其他部门或人员不
得自行采购或无理干涉；
4.1.5采购应当优先选择低耗能、低污染、通过环境管理体系认证或安
监部门认可企业的货物、工程和服务；
4.1.6采购和合同管理工作应做到有章可循、有人负责、有人检查、有
据可查。每项采购和合同管理过程均需有完整的文件和记录。
4.2职责和分工
4.2.1根据批准的采购计划，综合计划部负责组织并实施采购，包括：
a)组织资格评审、招标、评标和合同签订，负责完成采购流程并同相
关部门完成验收入库；
b)牵头组织招标文本的通稿及审核,负责在合同签订前牵头对合同文
本的合法性、完整性、准确性和严密性进行审查；
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c)负责组织合同谈判,办理支付申请，合同执行情况的总结和分析；
d)归档合同文件,建立并维护与公司采购相关的信息系统；
4.2.2综合制造部根据公司的拓展规模和经营目标，制订有效的采购目
标和采购计划具体措施有：
a)审核年度各岗位呈报的物资需求，统筹策划和确定采购内容，制订
主辅料采购清单;
b)预测和跟踪《生产计划》，熟悉各种物资的消耗情况，核实本部门
仓库存量，结合安全定额据此编制采购预算和采购计划;
c)依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制
设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所有备品备件采购；
4.2.3安环部为劳保用品采购计划直接管理部门，根据不同工种及不同的
劳动安全生产的需要及人数，编制年度、月度或周期性劳保储备、采购
计划，具体措施如下：
a)负责对公司劳动防护用品的采购计划制定和管理；
b)根据国家、市及行业规定标准，结合本单位实际情况修订劳防用品
的发放标准；
3)建立每位员工劳防用品电子档或纸档个人档案，按劳防用品标准提
报劳保采购计划；
4)做好发放管理记录，并及时向综合计划部查询劳保库存等情况对劳
保用品的采购管理必须贯彻“确保安全、质量可靠、杜绝浪费、按需
配备”，使劳保用品确实起到保护劳动者安全、健康的作用；
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4.2.4行政人事部是办公用品采购计划与管理的职能部门，负责制定各
部门办公用品的计划、发放及控制等管理制度，根据办公用品库存情
况及消耗水平，将各部门所需办公用品的种类规格、数量进行采购汇
总，计划必须保证办公用品齐全、库存合理、分配适当，严格控制在
预算范围内。
4.2.5财务部根据国家相关法律法规及合同的规定，审核支付所需文
件、票据的有效性、合法性，办理相关支付手续,负责发票、交付款、
尾款处理、验收入库等事项,对采购和合同管理活动的真实性、合理
性、合法性、准确性和严密性进行审查;
4.2.6检验部依据采购员填写的JL82401-01《采购物资报验单》，按照
GWJY-02《产品进货检验规范》进行检验，并做好检验记录，检验判
定为合格的物资，交综合计划部库管员进行数量和外观等的验收。
4.2.7副总经理全面主持采购工作，组织实施，确保采购任务完成，根
据公司规模发展及销售市场变化，指导并监督下属开展业务，不断提
高业务水平，确保采购工作正常开展。审批各部门提报的采购计划，
统筹策划和确定采购内容，减少不必要的开支，监督参与大批量商品
订货业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。
五、采购计划执行
5.1所有采购流程均需走程序审批，各部门应根据需求分类别填写相
关采购物品申请表，申请获批准后执行应严格控制，各部门通过内部
沟通工具对库存核实后进行采购申报，流程审批通过后形成纸质物资
采购申请单据，采购人员根据单据内容核对后执行采购；
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5.2采购计划或申请应列明采购物品、规格型号、数量、质量技术要
求、交货日期、用途等。不按规定程序填写申请单据的，综合计划部
有理由不予采购；
5.3申请部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次
月的采购计划，部门经理审核。超过规定时间未提交的部门按照无需
求处理，月中不再接收提报的采购计划；
5.4未提交月度采购计划或出现特殊需求需要采购，必须按照《特殊
物品采购申请表》格式及要求填写，部门经理、副总经理财务总监批
准后执行。
5.5对于已经审批的采购物资，请购部门如果需要变更物资的规格、
数量或撤销采购申请，必须48小时内通知采购部，以便采购部及时
根据实际情况变更采购计划，如采购已进行中，产生的后果应由申请
部门承担。
5.6采购员将审批好的采购计划汇总后提报副总经理同时抄送库房管
理员，库房管理员提前规划存放位置，到货后严格按此数量金额供货
商进行验收入库。
六、附则
6.1本制度由综合计划部制定与解释
5.2本制度报副总经理审批准后，自颁布之日起执行。
六、相关记录
1、《月度采购计划表》
2、《特殊物品采购申请表》
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3、《交付产品管理规定》
4、《采购物资分类明细表》
5、《采购物资报验单》
6、《材料库存表》
7、《产品进货检验规范》
8、《供方物资质量状况记录》
9、《合格供方名录》
10、《合格供方档案》
11、《合格供方业绩评价表》
12、《采购产品不合格通知单》
13、《生产计划》
14、《常规物资采购周期及储存条件》
15、《常规物资库存量上下限》
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