原材料的采购方案管理制度
原辅料采购管理制度
原辅料采购管理制度1. 职责1.1 采购中心负责组织对供应商的评审与确定，对供应商的供货业绩定期进行评价；1.2 采购中心负责原材料的采购；1.3 品质管理部负责制定原材料的进货验收及供应商供货质量状况的跟踪；1.4 总经理负责合格供应商的确定以及采购文件的批准；2. 程序2.1 对供应商的评价2.1.1 评价的常用方法a) 市场比较；b) 提供产品的质量验证报告；c) 供应商的情况调查；d) 供应商的现场评定；2.1.2 供应商评价的主要内容a) 管理情况、生产情况；b) 技术能力、生产设备与环境控制情况；c) 检测与监控情况；d) 供货质量状况、价格情况；e) 交付情况、提供的支持性服务情况；f) 市场反映情况等；2.1.3 合格供应商应具备的条件a)原辅料供应商、内包装材料供应商应提交生产许可证；b) 能提供有效的第三方实验室对产品的检验合格证明材料；c) 产品全部自产，供货质量稳定、合格；d) 有良好的信誉。
e) 做到供货及时、价格适中、服务周到。
f) 生产商或经销商应具有有效的营业执照，需要持许可经营的需要提供有效的经营许可证。
2.1.4 供应商的评价与确定a) 对于原辅料、包装材料的供应商，填写《供应商评定记录表》对其进行全面的了解调查；根据合作情况，必要时，可由采购中心组织品质管理部等相关部门进行供应商的现场评定；b) 对于一般物资的供应商，由采购中心在采购时进行市场比较、商家比较、价格比较；c) 采购中心负责供应商评定的实施，根据评价结果确定《合格供应商名单》，报总经理批准后实施。
d) 对同一种物资需同时选择多家合作供应商，以确保供货及时及生产的流畅。
2.1.5 合格供应商的控制a) 根据市场需要及本公司采购需要，必要时应与合格供应商签订采购合同、质量保证协议或解决质量争端协议等，确保采购产品的合格；b) 采购中心负责每年对合格供应商进行一次年度综合评定，形成供应商业绩年度评定意见，评价不合格将不再作为合格供应商；当供应商连续两次供货情况不能满足公司采购要求或供货质量不合格程度较严重时，应向供应商提出纠正要求，限期整改。
采购制度及流程(3篇)
采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。
2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
食品原材料采购管理制度
食品原材料采购管理制度食品原材料采购管理制度为了规范食品原材料的采购，必须制定食品原材料采购管理制度。
下面店铺为大家整理了有关食品原材料采购管理制度的范文，希望对大家有帮助。
食品原材料采购管理制度范文一1、不得采购违反《食品安全法》第二十八、第四十八、第五十、第六十条规定食品。
2、进货前查验供货商资质，不得采购无《食品生产许可证》、《食品流通许可证》的食品生产经营者供应的食品。
3、做好进货查验，查验采购食品及原料是否符合相关食品安全法规或标准要求，不得采购腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有毒有害、质量不新鲜的食品及原料，以及无产地、无厂名、无生产日期和保质期或标识不清以及超过保质期限的食品。
4、采购肉类应查验是否为定点屠宰企业屠宰的产品并查验检疫合格证明;不得采购没有检疫合格证明的肉类。
进口食品及其原料应具有检验检疫机构出具的检疫合格证书。
5、采购食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品均应严格索证索票，包括供应商资质证明、产品合格证明、发票、收据、供货清单、信誉卡等。
不得采购使用无包装、无标识、无生产厂、无生产日期、无保质期、无票证等假冒伪劣和来源不明的食用油脂。
6、建立食品采购索证和进货验收台账记录，分类并按时间顺序存档管理，指定专(兼)职人员负责。
采购记录应当如实记录产品名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容，或者保留载有上述信息的进货票证。
7、台账存放应方便查验，记录、票证的保存期限不得少于2年。
食品原材料采购管理制度范文二一.目的为了使公司对原料的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符合规定要求，价格合理、交货及时，特制定本制度。
二.适用范围适用于所需的原料采购三.工作程序1.采购应及时收集填制供应商档案表，内容包括：供应商的名称、产量、供货能力、质量保证能力和供货情况等方面的资料，由主管人员汇总分门别类建立档案。
供应商的档案，包括：a.法人资料、资质、资信等;b.产品质量状况(产品质量检验检疫报告合格书);c.价格与交货期;d.历史业绩等。
原材料管理制度(4篇)
原材料管理制度范文：原材料管理制度（2）一、目的和范围本制度的目的是规范原材料的采购、使用和入库等流程，确保原材料的质量和数量符合要求，并进行有效的管理和控制。
适用范围：企业所有涉及原材料的部门和人员。
二、主要内容1. 采购管理（1）明确采购流程：由专门的采购人员负责与供应商进行洽谈、签订合同，并及时将采购情况上报给上级领导。
（2）制定采购计划：根据生产计划和库存情况，编制采购计划，确保采购的原材料能够满足生产的需求。
（3）严格供应商的选择和审查：对供应商进行资质审查，包括检查其经营执照、质量认证证书等，确保供应商的资质和信誉达标。
（4）建立供应商评价制度：对供应商的供货质量、供货及时性、售后服务等进行评估，定期对供应商进行考核，及时更换不合格的供应商。
2. 使用管理（1）建立原材料领用制度：规定原材料的领用人员、领用数量和领用用途等，确保原材料的合理使用。
（2）加强库存管理：定期进行库存盘点，及时核实库存数量和质量，防止原材料的丢失和损毁。
（3）建立报废处理制度：对过期、破损或质量不合格的原材料进行及时处理，防止使用不合格原材料对产品质量造成影响。
3. 入库管理（1）建立原材料入库检验制度：对入库原材料进行检验，确保原材料的质量符合要求。
（2）标识和带码管理：对入库原材料进行标识和带码，方便管理和追溯。
（3）建立入库记录和台账：对入库原材料的批次、数量、供应商等进行记录，建立原材料的台账，方便管理和查询。
4. 异常处理对于出现异常情况的原材料，包括数量不足、质量问题等，需要及时处理和记录，上报给相关部门进行处理。
三、责任和权力（1）采购人员：负责采购工作，包括与供应商的洽谈、合同签订等。
（2）原材料领用人员：负责领用原材料，并按照规定的用途进行合理使用。
（3）质检人员：负责对原材料的质量进行检验，确保原材料符合要求。
（4）库存管理员：负责库存管理和盘点工作，确保原材料的数量和质量准确无误。
（5）领导和管理层：负责监督和审核采购、使用和管理工作，及时处理问题和改进工作。
建筑材料采购管理制度及流程（推荐5篇）
建筑材料采购管理制度及流程（推荐5篇）本站小编为你整理了多篇相关的《建筑材料采购管理制度及流程(推荐5篇)》，但愿对你工作学习有帮助，当然你在本站还可以找到更多《建筑材料采购管理制度及流程(推荐5篇)》。
第一篇：建筑公司管理制度1、项目经理、工长、技术员、质检员、安全员、预算员、材料员必须持证上岗。
证职相符，证件由公司综合部统一保存，并登记入册。
2、岗位证件的借用要经负责人批准，由借用人填写《岗位证件借用登记表》，在规定的期限内将证件归还综合部。
3、职工离职取证时要经总经理审批后，并到人力资源部办理完相关手续方可取证。
4、及时组织相关岗位证件年检工作，保证证件的持续有效性。
5、禁止借证人将借出的证件用于他途，违者罚款200元/次。
6、工程开工后项目部收集现场所有特殊工种的证件，证件原件存放项目部，证件复印件及特殊工种名册上报公司人力资源部。
7、施工现场劳务人员必须持有建设职业技能岗位证书或职业资格证书8、项目部将劳务人员名册及证件复印件上报公司人力资源部。
9、对上报假证者，追究其责任。
第二篇：建筑公司管理制度1、拟定公司财务管理办法、工程款提取和使用管理办法并监督实施。
2、主管审批财务收支工作。
重大的财务收支，须经财务经理和总经理批准。
3、编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。
4、督促本单位有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。
5、建立、健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。
6、负责对本单位财会机构的设置和会计人员的配备、会计专业职务的设置和聘任提出方案；组织会计人员的业务培训和考核；支持会计人员依法行使职权。
7、协助公司经理对企业的生产经营、业务发展以及基本建设投资等问题作出决策。
8、参与工资奖金等方案的制定；参与重大经济合同和经济协议的研究、审查。
9、制止或者纠正违反国家财经法律、法规、方针、政策、制度和有可能在经济上造成损失、浪费的行为。
采购部管理制度及流程(通用12篇)
采购部管理制度及流程（通用12篇）篇1：公司采购部管理制度与工作流程公司采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的`过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3. 采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3 家― 5 家发出《材料询价单》(附表2 )。
采购管理制度实施细则
采购管理制度实施细则（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、讲话致辞、合同范本、心得体会、策划方案、规章制度、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work summaries, work plans, speeches, contract templates, reflections, planning schemes, rules and regulations, teaching materials, essay summaries, and other sample essays. If you want to learn about different sample essay formats and writing methods, please stay tuned!采购管理制度实施细则在充满活力，日益开放的今天，制度的使用频率逐渐增多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。
食品原料采购管理制度9篇
食品原料采购管理制度9篇在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的食品原料采购管理制度9篇，一起来看看吧!食品原料采购管理制度1为了加强学校食品卫生管理，落实采购食品原料来源，提高学校食品卫生安全，保障师生身体健康，特制定本制度。
一、指定专（兼）职人员负责食品索证及台账记录等工作。
二、学校食堂采购食品、蔬菜、原料等均须让供方完整填制采购回执单据。
三、进行采购进货验收的食品包括：①食品及食品原料（如食用油、调味品、米面及其制品等）；②食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉等）；③食品添加剂（如酵母、色素等）；④其他产品。
四、到证照齐全的生产经营单位或市场采购，并现场查验产品的卫生状况和包装、标识，购买符合国家相关法律、法规、规定的`产品。
不采购不符合食品卫生标准、无卫生许可证的食品、蔬菜及原材料。
五、尽可能实行定点采购，严把食品采购质量关，杜绝腐烂、变质、变味、发霉、过期等不卫生食品流入学校食堂。
六、采购生猪肉时，查验确认为定点屠宰的产品及检疫检验合格证明，并索取购物凭证。
采购其他肉类查验检疫检验合格证明，并索取购物凭证。
食品原料采购管理制度2一、总则1、为加强我校食堂财务管理，建立健全财务管理制度，结合我校食堂的实际情况，特制定本制度。
2、学校食堂管理实行校长负责制。
成立食堂管理领导小组，由校长、工会、总务和食堂具体管理人员等组成，全面管理食堂的日常事务。
3、学校食堂是学校后勤保障的重要组成部分。
应坚持为师生服务的宗旨，坚持“公益性”原则，按照“非营利性”要求，进行食堂成本单独核算。
严格控制食堂成本开支范围，保障生活质量，建立和完善管理监督机制，切实维护师生的合法权益。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
原材料的采购方案管理制度
1. 引言
原材料采购是企业生产过程中的重要环节，对其进行有效的管理可以确保原材
料的质量和供应的稳定性，进而保证产品质量和生产效率。
为了规范和有效管理原材料采购，制定原材料的采购方案管理制度是必要的。
2. 采购流程
2.1 采购需求确认
在开始采购前，企业应明确所需的原材料种类、数量和质量要求，并将其记录
在采购需求确认表中。
该确认表需要得到相关部门的批准和签字，并作为采购的依据。
2.2 供应商选择与评估
企业应建立供应商数据库，收集潜在供应商的相关信息，包括注册资质、生产
能力、质量认证等。
根据企业的采购需求，从中筛选出适合的供应商，并进行评估。
评估供应商的标准可以包括价格竞争力、产品质量、交货时间、售后服务等因素。
2.3 报价与议价
与选定的供应商联系后，企业应向其索取报价，并进行比较。
在进行价格谈判时，企业应充分了解市场行情，合理确定议价幅度。
价格谈判结束后，双方达成一致后，将最终价格记录在采购合同中。
2.4 采购合同签订
采购合同应详细记录双方达成的协议内容，包括采购物品的名称、规格、数量、价格、交货期限、付款方式等。
合同签订后，企业和供应商双方应确保遵守合同的条款，如有违约行为，应承担相应的违约责任。
2.5 供货追踪与管理
供应商交付原材料后，企业应进行验收，确保所交付的原材料与合同要求一致。
验收合格后，原材料应及时入库，并进行标识和分类管理。
企业应建立供货追踪机制，定期对供应商的交货情况进行跟踪和评估。
3. 采购管理控制
3.1 采购预算管理
企业应制定年度采购预算，明确原材料采购的资金来源和使用计划。
采购部门
应根据预算编制采购计划，管理和控制采购资金的使用。
3.2 供应商管理
企业应建立供应商档案，记录供应商的基本信息、合作情况、评估结果等。
定期对供应商进行绩效评估，评估结果可以作为未来供应商选择和采购决策的参考依据。
3.3 库存管理
库存管理是确保原材料供应的稳定性和产品生产的连续性的重要环节。
企业应根据实际生产情况和销售需求，合理控制原材料的库存水平，避免因库存过高或过低而造成的资源浪费或生产中断。
3.4 采购风险管理
采购过程中存在各种风险，如价格波动、供应中断、质量问题等。
企业应建立完善的风险管理机制，对采购风险进行评估和控制，并制定应对方案，以降低采购风险带来的影响。
4. 采购数据分析与优化
企业应建立完善的采购数据统计和分析体系，对采购数据进行整理和分析。
通过数据分析，可以发现采购过程中存在的问题和改进的空间，进一步优化采购管理流程，提高采购效率和降低采购成本。
5. 总结
通过制定和执行原材料的采购方案管理制度，企业可以规范和有效地管理原材料的采购过程，提高采购效率，降低采购风险，确保产品质量和生产连续性。
采购管理的持续改进和优化对企业的长期发展具有重要意义。