原材料采购管理制度3篇
原材采购管理制度
原材采购管理制度第一章总则第一条为规范公司原材采购行为，保障公司经济效益，树立公司形象，维护公司权益，制定本规定。
第二条本规定适用于公司原材料采购活动，包括但不限于各类物料、设备、零部件、化学品、原辅料等原材料的采购。
第三条公司原材采购活动应当遵循诚实信用、公开透明、公平竞争、合法合规的原则，确保采购活动的公正、公平、公开。
第四条公司全体员工必须严格遵守本规定，确保公司原材采购活动的顺利进行。
第二章采购需求确认第五条各部门根据实际生产经营需求，提出原材料采购需求，明确采购物料名称、规格、数量、质量要求、交货时间等具体要求。
第六条采购部门接到采购需求后，应当及时核实需求信息，并确认采购计划，制定采购方案。
第七条采购部门应当根据采购需求做好供应商的筛选工作，选择具备资质、信誉良好、价格合理、交货及时的供应商。
第八条采购部门应当将采购计划提交公司领导审批，并确保采购活动的合理性和必要性。
第三章采购合同签订第九条供应商应当按照公司制定的采购程序，提交报价及相关资料，采购部门应当对报价进行评审比较，并与供应商协商确定合同条款。
第十条双方在协商一致的基础上，签订书面采购合同，明确采购物料品种、数量、价格、质量标准、交货期限、结算方式等具体内容。
第十一条采购合同应当具备法律效力，双方应当严格履行合同约定，确保采购活动的顺利进行。
第四章采购过程管理第十二条采购部门应当对供应商的生产情况、物料质量、交货进度等进行跟踪监管，确保采购物料的质量和交货及时性。
第十三条如果发现供应商违约行为，采购部门应当及时采取补救措施，保障公司利益不受损失。
第十四条采购部门应当定期组织采购评估会议，总结采购活动中存在的问题，提出改进措施，不断优化采购流程。
第五章采购管理制度监督第十五条公司领导应当加强对原材料采购管理制度的宣传和解释，引导全体员工加强自律和规范行为。
第十六条公司内设监察部门应当定期对采购活动进行监督检查，发现问题及时提出整改意见。
采购管理制度汇编(3篇)
采购管理制度汇编（3篇）采购管理制度汇编（精选3篇）采购管理制度汇编篇1一、采购原则1•本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。
2.采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的采购原则。
3.采购实行“三审一检”（即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测）的控制原则。
二、采购的计划管理4•学校各部门所需的物资用品，单价高或批量采购预算需填报详细的物资采购计划，附采购申请报告，抄送学校。
学校根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，经部门分管领导审核，校长审批，各系部派人和后勤一起负责采购，对于政府采购、控购的物品一律按政策采购要求采购。
5.学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资，单笔在—万元以上，报财政局审批，属于集中采购的由财政局组织招标采购，必须遵守以下程序:1）各系部提出设备采购清单，由系部领导负责组织专业人员对所采购设备清单进行专业评估及论证。
2）系部领导把论证清单的结果报校委会。
3）由校长组织校委会进行集体决策。
4）校委会将最终结果交由后勤部进行公开招标。
5）后勤部按学校交办的任务组织招标采购。
6.学校各部门购买仪器、设备单笔在5-—万元的，由学校议标小组组织议标采购。
7.学校各部门购买仪器、设备单笔在1-5万元的，由设备使用部门、后勤部共同对市场进行询价，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。
在比货、比价、比售后服务的基础上实行采购。
三、采购过程管理8.采购人员要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息,掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。
对单项采购达到万元以上及政府专项资金采购的物资，具备招标条件的，一律实行招标采购。
9.物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。
从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证。
原材料采购管理制度(精选3篇)
原材料采购管理制度（精选3篇）原材料选购管理制度（精选3篇）原材料选购管理制度篇1为加强原材料选购的管理，依据股东会决议，结合本公司的实际状况，制定本制度：一、材料科是原材料选购管理的第一责任部门，详细工作由材料科会同财务科完成。
二、对于大宗材料的选购，必需进行公开招标。
通过考察综合评比，采纳相对价格较低、保证质量的材料和设备。
公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采纳阶段浮动价。
供货商不得恶意竞标已经发觉取消其供货资格，并永不合作。
三、对生产所需的原材料应依据需要数量、规格、使用时间等作出选购方案，周密布署，确保生产需要。
确定材料选购供货方后，应签定具体的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，根据合同规定，保证准时供货。
对紧缺原材料准时把握信息，准时选购或积压原材料。
四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后准时办理验收、核实方量手续。
对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必需由门卫及专职人员二人签字，并准时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。
五、供货方应准时供应工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。
六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。
原材料选购管理制度31 、目的加强食品安全管理工作，严格掌握餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和食品安全2、适用范围适用于原材料选购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料选购.3、职责3.1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门帮助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
4、基本原则4.1选购招标工作要遵循"公开、公正、公正'和"联合采供、动态管理、货比三家、择优选购'的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作供应优质服务。
原料采购科室规章制度大全
原料采购科室规章制度大全第一章总则第一条为规范原料采购工作，提高原料品质，确保生产效率，特制定本规章制度。
第二条原料采购科室是负责公司原料采购工作的专业部门，对所有原料采购活动负责。
第三条原料采购科室遵守国家相关法律法规，以诚实守信为原则，严格按照程序进行采购活动。
第四条本规章制度适用于公司所有涉及原料采购的工作。
第二章原料采购流程第五条原料采购科室要根据公司生产计划和需求，制定原料采购计划。
第六条原料采购科室要根据采购计划，寻找供应商，并与供应商进行沟通洽谈。
第七条原料采购科室要进行供应商资质审核，确保供应商具有合法经营资质，并具备良好的信誉。
第八条原料采购科室要与供应商签订正式的合同，并明确双方的权利义务。
第九条原料采购科室要定期对供应商的产品质量进行检查，确保原料符合公司需求。
第十条原料采购科室要及时处理原料质量问题，确保生产工艺的正常进行。
第三章原料采购管理第十一条原料采购科室要建立完善的供应商档案，记录供应商的资质、信誉等信息。
第十二条原料采购科室要建立原料质量跟踪制度，追踪原料的采购、储存、使用情况。
第十三条厎料采购科室要建立原料库存管理制度，确保原料的质量和数量充足。
第十四条原料采购科室要建立原料采购成本核算制度，定期对原料采购成本进行核算与分析。
第十五条原料采购科室要做好原料采购相关文件的归档管理，保留备查。
第四章原料采购监督检查第十六条公司领导要加强对原料采购科室工作的监督和管理，确保原料采购工作的顺利进行。
第十七条公司领导要定期对原料采购科室进行考核评估，发现问题及时整改。
第十八条公司领导要严格监督原料采购科室的财务管理，确保资金使用合理。
第十九条公司领导要定期对原料采购科室的工作进行检查，发现问题及时处理。
第五章附则第二十条本规章制度由公司领导部门负责解释。
第二十一条本规章制度自公布之日起生效。
以上为原料采购科室规章制度，各部门需按照规定执行，如有不符合情况，及时整改。
原材料管理制度(6篇)
原材料管理制度为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。
一、公司种类物资的采购，实行用料单位请购、公司领导审批，供应部采购的方法。
否则，任何单位和个人均不准购买物资。
1、用料单位在请购前，首先要到仓库查明情况，在确认仓库无货的情况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。
2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。
3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。
4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品:如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。
二、在物资采购时，必须采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。
一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。
合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。
三、物资采购合同的签批权限:价值____万元以下，或单台件____万元以下的，由主管副总经理签批，价值____万元以上和单台件____万元以上的，由公司总经理签批。
四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡情况予以付款。
否则，财务部有权拒绝受理。
五、在物资采购过程中，各有关人员要增强责任心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带责任。
六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的责任。
原材料管理制度（2）原材料管理是企业生产经营活动中非常重要的一环，它直接关系到企业的生产效率和产品质量。
为了保证原材料的有效利用和管理，许多企业都建立了完善的原材料管理制度。
下面是一个原材料管理制度的范文，供参考。
一、原材料管理的目标和原则1. 目标：确保原材料的及时供应，避免原材料的短缺和过量储备；保证原材料的质量稳定，杜绝次品进入生产流程；提高原材料的利用率，降低企业的成本。
采购制度及流程(3篇)
采购制度及流程一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、适用范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品。
三、基本原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
四、工作程序(一)采购基本事项____日常采购(包括但不限于日常办公用品及其它消耗用品)采用现需现采购的原则，一般由总务后勤人员负责采购，也可由需方直接采购。
2.非日常用品采购(包括但不限于较大型办公器材及物料)应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
3.对价值超过____元以上的办公用品及____元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请人写出比价申请报告经分管领导签署意见报总经理审批后实施。
采购人在采购前须将采购计划或申请，交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时，采购人呢应对新采购物品提供至少____家以上的供应商报价和联系资料，有财务部对提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.采购应索要发票，金额小的索要收据，网络采购应保留聊天记录及付款证明。
(二)采购申请1.采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写“物品申请单或采购定单”。
2.紧急采购时，由采购部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
3.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
(三)采购流程1.采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定单号报总经理审批后复印一份交与财务。
(四)采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
采购入库管理制度（通用3篇）
采购入库管理制度（通用3篇）采购入库管理制度篇1食品股份公司原材料采购入库验收管理规定第一条采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”,即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
第二条物资标签物资在待验入库前应在外包装上贴好标签,详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
热点栏目:20xx年个人总结第三条内购物资入库1.材料入库前,保管人员必须对照“采购单”,对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实收数量填入“请购单”。
2.如发现实物与“采购单”上所列的.内容不符,保管人员应立即对通知采购人员和主管。
在这种情况下原则上不予接受入库,如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况,并请采购部门会签。
第四条外购物资入库1.材料进厂后,保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量,并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
2.开箱后,如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符,应即通知办理进口人员及采购部门处理。
3.如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象,经初步估算损失在20xx元以上者,保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理,此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。
如未超过20xx元,可按实际数量办理入库,并在“采购单”上注明损失程度和数量。
4.受损物品经公证或代理商确认后,保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示,再送财务部门及采购部门办理索赔。
入库以后,保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
第五条交货数量超额处理交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回,但对于以重量或长度计算的材料,其超交量在3%以下时,可在备注栏注明超交数量,经请示采购部门主管同意后予以接收。
第六条交货数量短缺处理交货数量未达订购数量时,原则上应予以补足。
但经请购部门主管同意后,可采用财务方式解决。
原材料管理制度(4篇)
原材料管理制度范文：原材料管理制度（2）一、目的和范围本制度的目的是规范原材料的采购、使用和入库等流程，确保原材料的质量和数量符合要求，并进行有效的管理和控制。
适用范围：企业所有涉及原材料的部门和人员。
二、主要内容1. 采购管理（1）明确采购流程：由专门的采购人员负责与供应商进行洽谈、签订合同，并及时将采购情况上报给上级领导。
（2）制定采购计划：根据生产计划和库存情况，编制采购计划，确保采购的原材料能够满足生产的需求。
（3）严格供应商的选择和审查：对供应商进行资质审查，包括检查其经营执照、质量认证证书等，确保供应商的资质和信誉达标。
（4）建立供应商评价制度：对供应商的供货质量、供货及时性、售后服务等进行评估，定期对供应商进行考核，及时更换不合格的供应商。
2. 使用管理（1）建立原材料领用制度：规定原材料的领用人员、领用数量和领用用途等，确保原材料的合理使用。
（2）加强库存管理：定期进行库存盘点，及时核实库存数量和质量，防止原材料的丢失和损毁。
（3）建立报废处理制度：对过期、破损或质量不合格的原材料进行及时处理，防止使用不合格原材料对产品质量造成影响。
3. 入库管理（1）建立原材料入库检验制度：对入库原材料进行检验，确保原材料的质量符合要求。
（2）标识和带码管理：对入库原材料进行标识和带码，方便管理和追溯。
（3）建立入库记录和台账：对入库原材料的批次、数量、供应商等进行记录，建立原材料的台账，方便管理和查询。
4. 异常处理对于出现异常情况的原材料，包括数量不足、质量问题等，需要及时处理和记录，上报给相关部门进行处理。
三、责任和权力（1）采购人员：负责采购工作，包括与供应商的洽谈、合同签订等。
（2）原材料领用人员：负责领用原材料，并按照规定的用途进行合理使用。
（3）质检人员：负责对原材料的质量进行检验，确保原材料符合要求。
（4）库存管理员：负责库存管理和盘点工作，确保原材料的数量和质量准确无误。
（5）领导和管理层：负责监督和审核采购、使用和管理工作，及时处理问题和改进工作。
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原材料采购管理制度3篇原材料及包装材料是食品生产加工的必备条件，其质量直接影响到产品质量，必须进行严格控制，以确保其质量符合规定的要求。
下面是原材料采购管理制度条例，欢迎参阅。
原材料采购管理制度1第一章总则第一条为了加强对原料采购业务的内部控制，规范采购行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，根据国家相关法律法规以及集团公司要求，制定本制度。
第二条制度所称采购，主要是指公司外购原料并支付货款的行为。
第三条在建立并实施采购业务内部控制度中，至少应当强化对以下关键方面或者关健环节的风险控制，并采取相应的控制措施：一)、权责分配和职责分工应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理;二)、采购计划和审批程序应当明确;三)、采购与验收的管理流程有关控制措施应当清晰，对供应商的选择、采购方式的确定、采购合同的签订、原料的验收等应有明确规定;四)、付款方式、程序、审批权限和与客户的对账办法应当明确。
第二章职责分工与授权审批第四条建立采购业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限。
采购业务的归口管理部门为集团公司市场部，配合部门为销售部。
其分别职责为：市场部：一)、采购计划审批;二)、询价与确定供应商;三)、采购合同的审核与备案;四)、付款的审核。
销售部：五)、采购、验收;第五条建立采购与付款业务的授权制度和审核批准制度，并按照规定的权限和程序办理采购与付款业务。
逐步实施集中或相对集中采购，以提高采购效率，堵塞管理漏洞，降低成本和费用。
第六条按照计划、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证，建立完整的采购登记制度，加强采购合同、验收证明、入库凭证、采购发票等文件盒凭证的相互核对工作。
第三章采购计划与审批控制第七条建立计划采购制度，采购计划应当与公司生产经营计划相适应。
在与公司充分沟通的基础上，明确采购品种、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等。
第八条加强采购业务的计划管理。
对计划采购项目，市场部应当严格按照计划执行采购业务;对于计划采购项目，要有完善的审批手续。
第九条原料月度、年度供应计划须向市场部报批。
第四章采购与验收控制第十条建立采购与验收环节的管理制度，对采购方式确定、供应商选择、验收程序及计量方法等做出明确规定，确保采购过程中的透明化。
建立供应商评价制度，由市场部、销售部等相关部门共同对供应商进行评价，包括对所购原材料的质量、价格、交货及时性、付款条件及供应商资质、经营状况等进行综合评价，并根据评价结果对供应商进行调整。
第十一条根据原材料的性质及其供应情况确定采购方式。
大宗原材料的采购可以采用订单采购或合同订货等方式。
第十二条充分了解和掌握有关供应商信誉、供货能力等方面的信息，有采购、使用等部门共同参与比质比价，并按规定的授权批准程序确定供应商。
第十三条制度原材料验收制度，销售部对所购原材料的品格、规划、数量、质量和其他相关内容进行验收，并对本批次材料负责。
对验收过程中发现的异常情况，负责验收的人员应当立即向市场部报备。
第五章付款控制第十四条市场部、财务部在办理付款业务时，应当对采购合同约定付款条件以及采购发票、结算凭证、检验报告、计量报告和验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性进行严格审核、存底。
第十五条严格履行预付账户和定金的批准手续，加强预付账款和定金的管理。
加强对预付账款的监控，定期对其进行追踪核查。
对预付账款的期限、占用款项的合理性、不可收回风险等进行综合判断;对有疑问的预付账款及时采取措施，尽量降低预付账款资金风险和形成损失的可能性。
第十六条加强应付账款和应付票据的管理，由专人按照约定的付款日期、付款条件等管理应付款项。
第十七条建立不符合标准原料处理制度，并严格履行。
第十八条定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。
如有不符，应当查明原因，及时处理。
第六章监督检查第十九条建立对采购业务的监督检查制度，明确监督检查人员的职责权限，定期或不定期地进行检查。
第二十条对监督检查过程中发现的，在采购业务中的薄弱环节，供应部应当采取措施，及时加以纠正和完善。
原材料采购管理制度2为加强原材料采购的管理，根据股东会决议，结合本公司的实际情况，制定本制度：一、材料科是原材料采购管理的第一责任部门，具体工作由材料科会同财务科完成。
二、对于大宗材料的采购，必须进行公开招标。
通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。
公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的原材料，原材料价格采用阶段浮动价。
供货商不得恶意竞标已经发现取消其供货资格，并永不合作。
三、对生产所需的原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保生产需要。
确定材料采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。
对紧缺原材料及时掌握信息，及时采购或积压原材料。
四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后及时办理验收、核实方量手续。
对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必须由门卫及专职人员二人签字，并及时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。
五、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。
六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。
原材料采购管理制度31 、目的加强食品安全管理工作，严格控制餐厅成本构成中的可控成本，确保员工身体健康和食品安全2、适用范围适用于原材料采购，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料采购.3、职责3.1总部行政管理部门负责本规章的拟定和实施，各分支公司行政行政管理部门协助总部完成招投标工作，并严格执行招标结果3.2餐厅考评机构履行监督和对执行力度的考核。
4、基本原则4.1采购招标工作要遵循“公开、公平、公正”和“联合采供、动态管理、货比三家、择优选购”的原则，选择符合使用要求，质价比相对较高的原材料，为餐饮工作提供优质服务。
4.2参与采购招标工作人员，要以对企业餐饮工作高度负责的精神，力求节约，反对浪费，降低成本，廉洁、高效地履行职责。
4.3采购招标工作程序应积极引入市场竞争机制，实现动态管理。
主要原材料必须进行招标采购。
一般情况下，每类至少引入三家以上供应商参与竞争;除因市场情况突发涨、降价情况外，坚持每月进行一次报价竞标。
要从保证食品安全和维护员工利益出发，本着“诚实、信用、平等互利、协商一致”的原则处理各种商务关系。
4.4参与采购人员、评标小组成员及其它相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。
供应商认为上述人员与其它供应商有利害关系的，可建议其回避。
5、招标小组设立及招标企业的确定5.1餐厅主要原材料的采购招标工作在行政管理部部长的领导下进行，坚持“统一领导、分级管理、管用结合和代表负责制”的原则，设立采购招标小组，成员包括：行政管理部物业室主管，各事业部行政管理部部长，行政管理部物业室餐饮组监理，各事业部行政管理部餐饮监理，各餐厅经理，财务餐厅专职会计，餐厅售卖会计，采购员。
5.2招标小组应在招标前对企业进行资质审查。
合格供应商的资质证明一般应包括：营业执照、税务登记证、法人证明或法人委托书、特殊行业管理生产许可证明、产品质量证明书、年度审验证明书、产品质量检验或鉴定报告等。
5.3对通过资质审查的供应商进行实地考察，实地考察过程中对供应商的生产环境、经营条件、企业规模、产品业绩、配送能力等情况形成考察报告。
5.4与考察后并通过初步认可的供应商，签订年度《供货合同》，《廉洁交易责任书》，《服务承诺书》，并向财务部门上交产品服务质量保证金。
5.5供应商如有以下行为的，应取消其参与招标的资格：以虚假资信材料，骗取合法供应资格的;用不正当手段诋毁、排挤其它供应商的;向采购招标小组人员行贿或提供不正当利益的;偷梁换柱，供应假冒伪劣商品的;严重偏离市场价格报价的;采取其它不正当手段的。
5.6招标工作应在与中联签订有供货合同并通过资质审核的的企业中进行，每月应确保两到三家供货商参与竞标。
工作人员不得私自接触供应商。
不得向供应商泄露有失公正或影响公平竞争的信息。
不得接受供应商任何形式的回扣、馈赠及有失公正执行公务的宴请。
供应的一切让利性承诺均应反映在投标报价单中。
5.7招标过程中所形成的文件资料必须规范，各项内容要真实、准确完整。
供应商入围名单、投标报价单、市场价格调查单、招标类别供货商评定表等均由采购招标小组专人整理保管，并按年度归档备查。
6定标6.1在质量服务保证的前提下，以市场价格为依据，低价中标。
在质量、价格、服务同等条件下，优先考虑有信誉有实力的一级供应商。
6.2在综合考虑采购招标小组成员意见的基础上，按照“少数服从多数”的原则形成小组决议。
6.3对最终确定的供货商招标小组应口径一致，并在原材料评定表上签名。
6.4评标过程中公司督察部、营运部、公司财务核算部对招标情况有责任进行监督，采购标工作按照“谁的职责，谁签字，谁负责”的原则追究责任。
凡只签名未提出不同意见的认定为“认同意见”。
6.5对在采购招标工作中，工作程序违反国家法规及公司规章制度，对公司造成损失的，应根据法律及相关制度追究其责任。
7验收入库7.1经招标后确定的供货企业，各公司员工餐厅应按照招标结果使用该企业提供的产品。
并根据《餐厅原材料验收标准》对其公司提供产品进行检验。
7.2对质量不合格的原材料要立即停止供应，与供应商交涉并提出索赔报告，要求供应商承担相应检测费用，迅速完成原材料供应商更换工作，以免造成食品安全事故和经济损失。
7.3采购招标小组应不定期对各餐厅原材料进行抽样检测，确保供货质量。
8费用结算8.1供应商办理结算手续时，应提供增值税发票及公司验收单据。
8.2财务部门负责对结算环节进行监督。
附件附件一《餐厅原材料验收标准》附加说明：本规章由公司行政管理部提出并解释。
本规章主要起草人：本规章审核人：。