采供部主任岗位关键业绩指标
《采购部门有关岗位KPI绩效考核指标与实施细则表》
部门采销毛利、 1采销毛利5分：保底额= 1 采购降本额 2降低成本10分：保底额= 到期欠款回款 3欠款回款5分：保底额= 2
计划额满分，保底额为满分的70%，低于保底额70%为0 分， 其间插值取整。
3
工作 业绩 75分 4
5
6 7
1月度提升老客商数1分= 家、提升部分采购降本额4分= 部门老客商提升 万元。 2月度 与新客商开发 开发新客商数1分= 家、新开发客商采购降本额4分= 万元 。 1每月底完成《备库商品高低存储确认明细表》并上级主管签字审批。 同时，以此制定相应的采购计划5分。2每月底完成《认证指定供应商 商品日常备库计 等级与供货品牌名录表》并报上级主管签字审批。同时，以此制定相 划与采购订单管 应供应商《供货商品与价格明细表》5分。3完善采销制度，确保部门 理 严格执行采销流程。每日对日常采销工作(备库与应急缺货商品、未及 时到货订单、采购进货成本控制、库存“四品”控制)进行检查，并登 记检查记录备查5分。 1按期(年度/月度/周次)制定《品类品项品牌开发计划》，并严格执行 商品品类、品项 工作计划且确保达成计划目标。尤其是区域代理性产品与OEM产品5分 、品牌的规划与 。2按期组织分管商品知识培训，确保部门内部培训每月为5课时。并 销售支持 每周完成分管商品的《商品周讯》资料编辑与文案整理5分。 1及时在ERP与网站中新增与更新商品资料(编码、商品名称、品类。品 牌、型号、规格、颜色、包装、单位、产地、高低存储等等)，确保商 商品资料、价格 品资料准确与完整2分。2严格按照定价规定，制定或修正商品参考进 价、采保价、销保价、批发价、直销价、市场/媒体/网站价、零售价2 与图片管理 分。3根据商品特征，配合设计人员完成商品图片制作，确保商品图片 网站显示效果3分。4编辑商品对ERP与网站要求的各项说明文档资料， 确保商品描述准确、完整与专业3分。 1客商资料登记表、2客商供货商品与价格明细、3客商采购付款计划与 客商档案管理 实施、4客商维护工作目标计划与实施、5客商采购等级考评
采购部绩效考核指标
评语
采购订单合同正
订单合同管理：在年
度考核期内，采购订
5
单合同正确率达到 100%以上，合同订
单纠纷胜诉率达到0%
以上
×%
确率达到100% 以上、胜诉率达 到0%以上，得满 分；正确率或胜 诉率每降1%，扣 2分；正确率或 胜诉率每增1%，
加1分
采购物资质量：在年
6
度考核期内，采购物 资质量合格率达到
上级主管领导签字：_________________________
根据市场部预测及經公司高層同意的銷售目标编制年度采贩计划采贩计划编制的完成並得高层主管满意率达到90以上采贩计划编制的完成並得高层主管满意率达到90以上得满分
采购部绩效考核指标
受评人: ________________________
管理人: ________________________
考核期:________________________
得分 (1)
得分 (2)
得分 (3)
总分
说明
在绩效考核前，管理人收录制 度归档信息等考核信息。
在年度绩效考核前，管理人审 查規章制度执行程度，作為考 核信息。
在编制计划完成时间结束时， 管理人查证编制计划及收集高 层主管进行满意率问卷调查等 考核信息
按时完成率＝实际完成订单数 /采购订单总数× 100%
计划执行：在年度考
4
核期内，采购计划按 时完成率达到95%以
上
按计划完成物资 采购管理制度的 ×% 制订与修订工 作，得满分；每 有一项计划未完 成，扣5分 高层主管满意率 达到95%以上， ×% 得满分；满意率 每降1%，扣2 分；满意率每增 1%，加1分 采购计划编制的 完成並得高层主 管满意率达到 90%以上，得满 ×% 分；未按时完 成，该项不得 分；满意率每降 1%，扣2分；满 意率每增1%，加 1按分时完成率达到 95%以上，得满 ×% 分；每有一次未 按时完成，扣2 分
采购部考核指标的设定
采购部考核指标的设定第一节采购绩效考核与评价的指标体系一、采购绩效评估的意义和原则采购绩效评估的意义采购作为企业生产运作的一个重要环节;它的绩效对企业整体目标的实现起着很重要的作用..采购在制定了采购方针、战略、目标及实现相应目标的行动计划后;在计划实施时还需有相应的绩效指标;用于对采购过程进行检查控制;并在一定的阶段对工作进行总结;在此基础上再提出下一阶段的行动目标与计划;如此循环往复;不断改进.. 采购绩效评估是对采购工作进行全面系统地评价、对比从中判定采购所处整体水平的做法..采购绩效评估的意义在于：第一; 可以有效地保证采购目标的实现;各个企业可根据其性质和状况的不同;设定不同的采购目标;有的企业采购偏重于“防弊”;采购目标要按期、按质、按量；有的企业的采购目标则注重“兴利”;采购工作除了维持正常的产销活动外;特别注重产销成本的降低..为此;各个企业需要针对采购所追求的主要目标加以评估;并督促目标的实现；第二; 以提供改进绩效的依据;企业实行的绩效评估制度;可以提供客观的标准来衡量采购目标是否达成;也可以确定采购部门目前的工作绩效如何..正确的绩效评估;有助于找出采购工作的缺陷所在;从而据此拟订改善措施..第三;以作为个人或部门奖惩的参考;良好的绩效评估方法;能将采购部门的绩效独立于其他部门体现出来;并反映采购人员的个人表现;成为各种人事考核的参考资料;依据客观的绩效评估;达成公正的奖惩;可以有效地调动采购人员积极性和开拓性;发挥团队合作精神;进一步地提高整个部门的效能..第四;可以为甄选和培养优秀采购人员提供依据;根据绩效评估结果;可针2对现有采购人员的工作能力缺陷;拟定培养计划;有针对性的进行专业性的教育训练;有的放矢的招募人才;建立一支优秀的采购队伍..第五;促进各部门合作;建立利益共同体;采购部门的绩效受其他部门配合程度的影响很大;因此;采购部门的职责是否明确;表单、流程是否简单、合理;付款条件及交货方式是否符合企业管理规章制度;各部门的目标是否一致等;都可以通过绩效评估予以判定;并可以改善部门之间的合作关系;提高企业整体运作效率..第六;提高采购人员的士气;有效而且公平的绩效评估制度;可以使采购人员的努力成果获得回馈和认可..采购人员通过绩效评估;可以与业务人员或财务人员一样;显示出对公司利润的贡献;成为受到肯定的工作伙伴..由此看出;采购绩效评估不仅对采购工作;而且对企业整体运作和效益都有着不可忽视的影响.. 2．采购绩效考核与评估的基本原则采购绩效考核与评估的关键;一是要选择适用的衡量指标；二是绩效指标的目标值要合理；三是确定绩效指标要符合有关原则..一套完整的采购绩效考核评估体系是作好该项工作的必要保证.. 采购绩效考核与评估指标的设定主要考虑采购绩效指标的选样要同企业的总体采购水平相适应..对于采购体系不太健全的单位;刚开始可以选择批次、质量合格率、准时交货等来控制和考核供应商的供应表现;而平均降价幅度则可用于考核采购部门的采购成本业绩..随着供应商管理程序的逐步健全、采购管理制度的日益完善、采购人员的专业化水平以及供应商管理水平的不断提高;采购绩效指标也就可以相应地系统化、整体化;并且不断细化..总之;绩效指标的选择要明确、尽量量化;要能得到白己、顾客及相关的人员的认同;现实可行.. 确定采购绩效指标目标值时要考虑以下前提：—是顾客的需求..二是所选择的目标以及指标要同本公司的大目标保持一致..三是具体设定目标时既要实事求是、客观可行;又要具有挑战性;要以过去的表现作为参考;更重要的是可与同行的佼佼者进行比较..二、采购绩效考核与评估的指标和标准3采购绩效考核与评估的关键是要制定一套客观的、能够充分展示采购人员绩效的、对考核对象有导向作用的指标体系;同时要制定相应的、合理的、适度的标准;只有这样才能真正发挥出采购绩效和评估的监督、激励、惩罚的作用.. 1．采购绩效考核与评估的指标采购人员在其工作职责上;必须达成适时、适量、适质、适价及适基本任务;因此;其绩效评估自应以此“五适”为中心;并以数量指标作为衡量绩效的尺度.. 1质量绩效指标..质量绩效指标主要是指供应商的质量水平以应商所提供的产品或服务的质量表现;它包括供应商质量体系、质量水平等方面;可通过验收记录及销售记录来判断.. 1商品质量..包括批次质量合格率、商品抽检缺陷率、商品免检率、退货率等.. 2质量体系..包括通过ISO9000的供应商比例、商品免检的供应商比例、商品免检的价值比例、围绕本公司的产品开展专项质量改进的供应商数目及比例、参与本公司质量改小组的供应商人数及供应商比例等.. 2数量绩效指标..当采购人员为争取数量折扣;以达到降低价格的目的时;可能导致存货过多的情况.. 1储存费用指标..现有存货利息及保管费用与正常存货水准利息及保管费用之差额.. 2积压商品处理损失指标..处理积压商品的收入与其取得成本的差额..存货积压愈多;利息及保管的费用愈大;积压商品处理的损失愈高;显示采购人员的数量绩效愈差.. 3时间绩效指标..这项指标主要是用以衡量采购人员处理订单的效率;及对于供应商交货时间的控制..延迟交货;固然可能形成缺货现象;但是提早交货;也可能导致买方负担不必要的存货成本或提前付款的利息费用.. 1紧急采购费用指标..紧急运输方式的费用与正常运输方式的费用差额.. 2缺货损失指标..除了直接减少的营业额损失外;尚有企业形象受损等间接损失.. 4价格绩效指标..价格绩效是企业最重视及最常见的衡量标准..透过价格指标;可以衡量采购人员议价能力以及供需双方势力的消长情形..通常用年采购总额、各4采购人员年采购额、年人均采购额、各供应商年采购额、供应商年平均采购额、各采购商品年度采购基价及年均采购基价等..它们一般是作为计算采购相关指标的基础;同时是展示采购规模、了解采购人员及供应商负荷的参考数据;是进行购过程控制的依据和出发点;常提供给公司管理层参考..而控制指标则是展示采购改进过程及其成果的指标如平均付款周期等.. 5采购效率指标..品质、数量、时间及价格绩效指标;主要是衡量采购人员的工作效果的指标;而采购效率指标通常用来衡量采购人员的能力.. 1采购金额.. 2采购金额占销货收入的百分比.. 3订购单的件数.. 4采购人员的人数.. 5采购部门的费用.. 6新厂商开发个数..为使供应来源充裕;对惟一来源的商品;常要求采购人员必须在期限内增加供应商家数;此绩效指标;可用唯一来源商品占所有主力商品的比率来衡量.. 7采购完成率..以该指标衡量采购人员努力工作程度的绩效指标..完成率＝本月累计完成件数/月累计请购件数..完成件数有两种计算标准;第一种标准是由采购人员签发订购单即算;另一种标准面必须等供应商交货验收完成才算..不过;采购人员若为提高采购完成率;使议价流于形式或草率;则将得不偿失.. 8错误采购次数..指末按照有关的请购或采购作业程序处邵的案件..譬如错误的请购单位、没有预算的资本支出请购案、未经购单位主管核准的案件、未经采购单位主管核准的订购单等..此误次数;应要求降至零.. 9订单处理的时间.. 2．采购绩效考核与评估的标准 1历史绩效..当采购部门;无论是组织、职责或人员等均没有重大变动的情况下;可选择企业或公司历史绩效作为评估日前绩效的基础..2标准绩效..当历史绩效难以取得或采购业务变化比较大的情况下;可以使用标准绩效作为衡量的基础..标准绩效设定要遵循三个原则..51标准要固定..标准绩效一旦建立;就不能随意变动;要有持续性和连续性.. 2标准要富有挑战性..标准的实现具有一定的难度;采购部门和人员必须经过努力才能完成.. 3标准是可实现的..可实现是指在现有内外环境和条件下;经过努力;确实应该可以达到的水平..一般依据当前的绩效加以衡量设定.. 3行业平均绩效..可以借鉴与本企业采购组织、职责以及人员等方面相似的同行其他企业或公司的绩效标准;也可以应用整个行业绩效的平均水准.. 4目标绩效..标准绩效是代表在现状下“应该”可以达成的工作绩效；而目标绩效则是在现状下;非经过一番特别的努力;否则无法完成的较高境界..目标绩效代表企业或公司管理者对工作人员追求佳绩效的“期望值”..第二节采购绩效考核与评估的方式和技巧在设立采购绩效考核与评估指标同时;也要考虑如何实施采购考核与评估..第一;谁来考核、评估哪些部门、哪些人员作为人员第二;考核、评估周期多长第三;有哪些评估程序一、采购绩效考核与评估人员1．采购绩效考核与评估人员的选择评估人员的选择与评估的目标有着密切的联系;要选择最了解购工作情况的人员;与评估目标实现关联最紧密的部门参与评估.. 常选择以下几类部门和人员参与评估.. 1采购部门主管..采购部门主管是对所管辖的采购人员实施采绩效考核与评估的第一人;采购主管最熟悉采购人员所做的工作务;以及工作绩效的优劣;因此;由采购主管负责评估;可以更全、公平、客观地评价每个采购人员的采购绩效;但也应考虑主管进评估可能包含的一些个人情感因素;而使评估结果出现的偏颇..2财务会计部门..财务会计部门掌握着企业产销成本的所有数;全盘管制着资6金的获得与付出;因此;财务会计部门可以从采购成本的节约对公司利润的贡献;采购成本节约对资金周转的影响等方面来评价采购部门的工作绩效.. 3销售部门..当采购项目的品质与数量对企业的产品质量与销售影响重大时;销售主管人员应参与采购部绩效的评估.. 4供应商..供应商与采购人员工作接触最多、最频繁;供应商对企业采购部门或人员的意见;可以间接了解采购工作绩效和采购员素质..但对供应商的意见要全面分析、正确对待.. 5外界专家或管理顾问..聘请外部采购专家或管理顾问;针对全盘的采购制度、组织、人员及工作绩效;做客观的分析;可以避免企业各部门之间的本位主义和矛盾.. 2．采购绩效考核与评估方式对采购人员进行工作绩效考核和评估的方式;可以定期或不定期式进行.. 1定期绩效考核与评估一般以目标管理的方式进行;即从各种绩效指标当中;选择当年度重要性比较高的项目定为考核目标;年终目标实际达成程度加以考核;则必能提升个人或部门的采购绩效.. 使用这种方法主要是以工作业绩为考核重点;比较客观公正..但应避免人们会特意追求考核目标的提高;而忽略其他方面;因此;要求目标的选择要高一些;选择要全面.. 2不定期绩效考核与评估一般以特定项日方式进行;适用于新产品开发计划等;例如企业要求某项特定产品的采购成本要低于某一比例;并以此成果给予采购人员适当的奖惩.. 这种评估方式对提高采购人员的士气衬很大帮助..二、采购绩效的改进方法和技巧1．绩效改进切人点采购绩效的改进一般可以从三个方面人手;第一;营造良好的组织氛围;充分发掘潜力..第二;以业界最佳指标为奋进点;不断寻找差距;优化工作方法..第三;对采购商品供应绩效进行测评;通过排行榜方式;奖励先进;鞭策落后..7任何采购组织;包括供应商;融洽、和谐、流畅的工作气氛是搞好各项工作的基础..如果采购组织内部存在剧烈的矛盾;采购人员与供应商之间互相不信任;缺乏合作诚意;工作人员的首先感觉是如履薄冰;处处小心行事;本来全部精力应投在刀刃上;但事实上却严重分散了注意力.. 采购工作人员要经常把自己的业绩与同行高水平相比;不要对已经取得的成绩沾沾自喜;采购行业高手很多;特别是有过多年跨国采购经验的高级职员;他们的经验值得借鉴学习..采购组织的管理职能部门;应定期将采购人员的业绩、供应商的绩进行测量;并进行排名;再配以相应的奖罚制度;这样;采购业务就会不断改善;.. 2．绩效改善措施 1质量改善措施..质量的好坏多用“不合格数与总商品数的比”来衡量;因此;可以采取以下办法：①依据质量数值大小对供应商进行排名;并定位出前几名最差应商;令其在规定的时间内进行改善;否则降级处分.. ②对有希望的供应商帮助其进行质量改进;派出相关技术人员、质量管理人员、采购人员等组成的小组;现场分析研究;与其一起制定改善方案.. 2成本降低措施..成本问题多用价格差额比率来衡量.. ①按照比率对供应商进行排名;对最差几名供应商的定价合理性进行分析研究;并令其限期改进.. ②对表现较好没有欺诈行为的供应商;通过帮助其改善包装运输方式等途径来降低商品成本..对于有欺诈行为的供应商;要进行罚款、警告、终止供货合同等处分措施.. 3挑选供应商措施..多采用及时供应率来衡量供应的好坏.. 及时供应率=商品及时供应数/商品需求总数100% 因此;可采取以下改进方法.. ①依据及时供应率数值大小对供应商进行排名;定位前几名最差供应商;分析原因所在;对属于供应商原因物料;责令供应商限期改善..②对于市场行情较好的物料;其稳定性要求较高;应提前一段时间向供应商做8预测提醒;以便供应商安排适量的库存.. 4增加采购柔性措施.. 拓展供应商;重点商品保证三家以上供应商供应;能避免独家供应商以及饱和的供应商群体.. 5考核实力措施..根据以下几个方面;针对具体供应商设计“实力问卷调查表”;通过打分方法获得供应商的实力量化数值：①技术水平.. ②管理水平.. ③指标稳定性.. ④合作意识.. ⑤沟通能力.. 6评价服务措施..根据以下几个方面;针对具体供应商设计“服务问卷调查表”;通过打分方法获得供应商的服务指标量化数值.. ①商品退货配合.. ②上门服务程度.. ③管理水平.. ④服务意识.. ⑤竞争公正性表现.. ⑥沟通能力.. 7评定采购工作效率措施.. 采购工作效率：期间采购成本总额/期间工作总人数l00％.. 通过以下改进方法可以提高采购工作效率.. ①调查行业平均水平和最高水平;分析研究寻找差距.. ②大多采购工作效率数值正常度与采购流程设置的合理性有关..流程简单实用;采购工作效率就会提高.. 8测定人员流动比率人员流动比率：年流入／流出人数人总人数100％采购人员进出比率取值范围应是7％——15％;总体保持平衡、与业务需求相9匹配.. 若<7％;则可能因为违反“流水不腐”的自然原则;而发生严的采购问题;进而影响采购质量、成本、供应及时性等；若>15％;则可能导致采购技术的交替传播环境不成熟;从而导致工作人员采购操作熟练程度不够等问题.. 9测定供应商流动比率.. 供应商流动比率；年流入／流出供应商100％供应商流动比率取值范围有待研究;总体上应保证采购业务的正常开展.. ①常值〈20％;理想数值为“零”.. ②对垄断技术供应商尽量不采用;仅非常重要时才使用独家供应商.. ③独家供应商比率在某种程度上也反映企业产品技术的层次..新专利、新技术商品的独家供应的可能性较高;大众商品通常不会产生独家供应商.. 10确定订单周期..“订单周期”是采购合同中所确定采购商品从下单到完成人库的时间差额.. 11提高库存周转率的措施.. 库存周转率：年销售额／年平均库存值100％①根据市场预测计划和采购市场的供应行情;及时进行；抢占以支持市场的销售计划;减少积压.. ②掌握产品的生命周期;对需求不大的老产品;采购计划要小心谨慎..第三节付款业务控制一、采购和付款业务循环流程和文件1．采购和付款业务循环流程采购和付款业务循环包括为经营而获取商品所必须的决策和处理过程..这一循环一般是从提出采购申请开始到企业支付货款结束..它通常包括以下四个流程：1处理订单..商品采购人提出采购申请并填制请购单是本循环的起点..为了保证商品的购入符合要求;避免过量或不必要的购入..采购需要经过适当的授权批准..为了提高采购的效率;连锁商业企业都设有专门的采购部门..在保证多供应渠道的10条件下;应该集中订货以取得数量折扣;降低进货成本..采购部门要根据批准后的请购单签发订单、订单上注明求购的数量、价格和交货时间;并送交供应商处以表明购买意愿.. 2验收商品..企业从供应商处收到商品是本循环中的键点;正是在这一点上;连锁企业在其记录中确认有关应付款项..验收职能部门应检查收到的商品是否与订单上的详细项目一致..对采购数量应通过计数、称量或测量来验证;并尽可能检验商品;包括检验有无装运损坏..在某种情况下;还必须通过对商品的技术分析来确定其质量是否符合规定..此外;还需检查到货的及时性和其他情况..验收完毕后;填制验收单作为验收商品的证据;其中一份送仓库;另一份送应付账款记账部门以满足付款时的资料要求.. 3确认债务..正确确认已验收商品的债务;要求企业准迅速对采购业务进行记录;初始记录对财务报表记录和实际支付有重大影响..因此应特别注意按正确的金额记录企业确已发生的采购事项..有的企业在商品验收后确认债务;而另一些企业习惯于在收到卖方发票时才记录..无论哪种情况;会计人员都应将应付账款记在收到供应商发票时;把发票上所列明的商品规格、价格、数量及运费等与订单、验收单的相关资料核对;发票经过审核入账后;这些采购业务就登记在采购日记账和应付账款明细账上.. 4处理和记录价款的支付..这一步骤通常采用付款凭单加以控制..多数企业的付款凭单在付款前由应付账款记账员掌管;付款通常是采用支票方式进行;支票的签发要求有付款凭单;加盖“款已付讫”戳记的已注销发票和验收单等有效证明;防止这些单据被重复处理;支票要由经过适当授权的人员签字..出纳人员根据签发的支票及时登记银行存款日记账..签发后支票原件送给供应商方;副本与付款凭单和其他单据一起存档..2．采购和付款业务循环内部控制使用的基本文件在采购和付款业务循环内部控制中使用的主要文件包括：1 请购单..由存货仓库、销售部门向采购部门提出商品采购申请并编制的单据..请购单预先编号;并注明所须采购商品的种类、数量以及请购人..2 订单..由采购部门编制的授权供应方提供商品的预先编号的文件..订单上包11括供应方名称、采购项日、数量、付款条件、价格等;这一凭证常用于表明商品采购的批准手续;并将其送交采购方用作表明购买意愿.. 3验收单..企业收到采购的商品时由验收部对商品进行验收;并据以编制的有关收到的商品种类、数量、供方名称、订单号以及其他有关资料的凭证..验收单须预先编号.. 4卖方发票..是由卖方送来的标明采购的商品的种类、数金、运费、价格、现金折扣条件以及开票日期的凭证;它详细说明了由于某项采购业务而欠卖方的贷款金额.. 5借项通知单..反映由于退金和折让而减少向卖方付款金额的凭证..其格式常与卖方发票相同;用于证明应付账款借项记录.. 6付款凭单..用来建立正式记录和控制采购的凭单;它是采购日记账中记录采购的基础;也是支付贷款的依据..一般来说;付款凭单正本必须随附卖方发票;验收单和订单副本..二、采购和付款业务循环内部控制常用控制措施为了预防、检查和纠正采购和付款业务循环中的错误;建立、健全采购和付款业务循环内部控制;连锁企业通常采取以下控制措施： 1．职责分工..在采购和付款业务循环中;为保证采购确为企业经营所需;并符合企业利益;收到的商品的完整安全;价款及时地支付供应商;应将采购与付款业务循环的下列职责进行分工： 1提出采购申请与批准采购申请职责相互独立;以便加强对采购的控制.. 2批准采购申请和具体实施采购任务的职责相互独立;以防止采购部门购入不必要或过量商品而损害公司整体利益.. 3验收部门与会计部门相互独立;保证按真实收到的商品数额登记入账.. 4应付账款记账员不能接触现金;以保付账款记录的真实性、正确性..5支票的签字和应付账款的记账相互独立;以保证按所欠卖方的真实金额按时签发12支票.. 6内部检查与相关的执行和记录工作相互独立;以保证内部检查的独立性和有效性..2．信息传递程序控制..建立健全与采购和付款业务循环相关的内部控制;要求企业对于与此循环相关的信息传递程序实施严格有效的控制..这些控制包括以下几方面.. 1授权程序..有效的内部控制要求采购和付款业务循环的各个环节要经过适当的授权批准..这些授权批准程序包括：企业内部应当建立分级采购批准制度；只有经过授权的人员才能提出采购申请;采购申请须经独立于采购和使用部门以外的被授权人的批准;以防止采购部门购入过量或购入不必要的商品;或者为取得回扣等个人私利而牺牲企业整体利益；签发支票要经过被授权人的签字批准;保证购货款是以真实金额向特定供应商及时支付.. 2文件和记录的使用..为了满足健全业务审批、财产保管以及便于记录的要求;企业要合理地设计和使用各种文件和记录;具体要求包括：关键性文件;如订单、验收单、付款单、支票等都要预先编号；对于连续编号的关键性文件要由经手人员按编号的档案保存、并由独立人员定期检查存档文件的连续性；订单中要包括足够的样目和空间;尽量全面详细地表明订货要求;以减。
采购部kpi指标汇总
精品文档
. 采购部kpi指标汇总
业务指标
采购订单准期率=进料入库订单数／采购订单总数×100%
新开发供应商的数量
供货商信息备案率=供货商信息及供货记录备案数／供货商总数×100% 材料与供应商比率=一种材料／供应商数量×100%
供应商更新率
供应商履约率=履约的合同数／订立的合同总数×100%
停工断料影响工时
品质指标
进料品质合格率
采购质量合格率=采购物质的合格数量／采购物资总量×100%
订货差错率=数量和质量有问题的金额／采购总金额×100%
物料使用的不良率或退货率
来料抽检缺陷率
来料在线报废率
财务指标
呆滞物料金额
呆料处理损失金额
呆料损失率=呆料损失额／供应商赔偿额×100%
成本降低目标达成率=成本实际降低率／成本目标降低率×100%
采购金额占销货收入的百分比
采购费用率
紧急采购（如空运）的费用差额
采购毛利率=销售与采购差额／销售额×100%
比价单合格率=合格比价单／比价单总数×100%
预付款率=预付款／合同金额×100%
实际价格与过去移动平均价格的差额
付款率=付款额／应付款总额×100%
押款率=押款额／应付款总额×100%
物控指标
进料数量符合率=进料验收数量／进料订货数量×100%
错误采购次数
订单处理的时间。
PMC部各岗位绩效考核指标
1、实际大货价格不超过开发报价的视为达成，不加减 分； 2、实际大货价格比开发报价高的，每款减1分； 2、实际大货价格比开发报价低的，每款加1分；
以扣分制形式得分，每出现下列行为都要扣分： 1、被公司处罚的，每次扣3分； 2、每请假一天或者无故不加班的，每次扣1分； 3、被其它部门或供应商投诉的，每次扣1分； 4、PMC经理判断个人工作表现，加减1-3分
绩效考核指标
统计方式
16年目标
1、达成率≥95%，得满
分
2、达成率≥90%，得90
分
3、达成率≥80%，得80
分
90%
4、达成率≥70%，得70
分
5、达成率≥60%，得60
分
6、达成率＜60%，得0分
总分 40
权重 实际得分 统计岗位
40%
物控专员
超期一款扣2分，累计扣 分不超过20分。
85%
1、达成率≥95%，得满
考核指标 物料交期达成率
成衣齐料及时性 物料品质达成率 物料成本控制 综合表现 合计
采购 绩效考核指标
定义
1、当期物料交期达成率=达成种数/当期物料款色总数 2、以签名确认的物料交期为依据，在规定日期检验合格 并入仓95%下单数量，则视为该物料按期达成。 3、每个新季度，收到申购单后15天内约定考核交期。 4、翻单款和贴牌订单在销售通知单上签名确认物料交期 。 5、采购周期约定：物料有胚采购期不超过20天，布料无 胚采购期不超过30天，特殊布料根据情况约定；刺绣花 边蕾丝、水溶花采购周期不超过60天，其它花边采购周 期不超过50天；常用辅料采购周期不超过15天，其它非 常用辅料采购周期不超过30天。 1、按签名确认的车间生产排期为依据进行统计 2、超期1天以内视为达成。超过一天视为未达成 3、新季度在开完订货会后60天内上线的款不在统计范围 。 4、首次发够料后各种原因补料的不在统计范围。
采购部UKPI指标表
20 — 部门因主要货品、 物料供货商数量不足而扣
分
合格率≥95%
15
考核期内，对某一供应商供货记录
85%≤合格率< 95% 12
3
供 应 商 进行抽查，经部门IQC检验合格的供 合 格 率 货次数，占期间全部供应商供货次
15%
供应商合格率 ＝ 考核期内事业部所有合格的供应商供货批
次数/考核期内所有供应商供货宗批次数
教育培训签到表 月度教育培训出席率统计表
采购订单 6 按时完成
率
7 采购成本
供应商档 8 案资料完
备率
9 6S管理
10
来料不良 率
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
11
供应商交 货准确率
合计
（过去一定时期均价-实际采购价）/实际采购价
拒收数量（批次）/进料总数量（批次） {交货总次数-（迟延次数+提早次数）}/交货总次数 100%
资材课物控 财务部
ISO标准所规定的相关程序 公司6S检查小组
× 100%
75%≤完成率< 85%
9
数的百分比。
60%≤完成率<75% 6
完成率< 60%
3
考核期内，根据采购部对部门采购 4 监 控 度 工作培训、监控程度，确定部门工
作业绩。
l 每季度在公司内组织2次针对部门采购管理方面的培训；
l 每季度组织1次抽查，检查各部门执行采购规定（采购控 制程序、采购工作规范）情况，并提交分析报告；
l 各部门无重大采购工作失误。 10% 根据以下情况扣减分数：
5 — 部门因监控不力扣 分
培训每少1次，扣减2分；
未抽查或未提交报告，扣5分；
考核期内，部门员工实际出席的培
工作岗位填写表格2.xls
1、采购价格同比降低 率
合理评价供应商
30%
及时办理采购物资验收入库和 采购借款冲销手续
上级评 价
年度
2、合同评审率 3、物资损耗率 4、库房报表的准确性
合同评审科学、规范 20%
认真做好合同评审工作
上级评 价
年度
、规范性
5、供应商管理的规范 性、准确性
力争采购价格同比降 低
20%
为公司降低生产成本
力争采购价格同比降 低
15%
为公司降低生产成本
上级评 价
年度
按时完成率
8、安全事故发生率
9、绩效考核按时完成
率
10、部门规章制度的规
范性、适用性
备注
采购部关键业绩指标 （初步）
岗位
岗位关键业绩指标
权重
指标定义及说明
数据来 考核 源 周期
加强部门间沟通、全 力服务好生产、销售
30%
依据物资采购计划，保质、保 上级评 不定 量及时将有关物资采购到位 价 期
平衡、管理好仓库
价期
1、采购价格同比降低 率
确保仓储物资安全
2、合同评审率 3、物资损耗率 4、库房报表的准确性
每月底库房报表准确 、规范
、规范性
5、供应商管理的规范 性、准确性
降低物资损耗率
6、生产部门协作满意 仓储主管
度
部门规章制度的规范
7、包装材料新品开发
性、适用性
按时完成率
8、安全事故发生率
岗位
岗位关键业绩指标
权重
指标定义及说明
数据来 考核 源 周期
安全责任重于泰山
30%
仓库是安全防范的重点、确保 库存物资安全
采购部经理岗位绩效考核表【完整版】
采购部经理岗位绩效考核表【完整版】(文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用,可编辑放心下载）采购部经理岗位业绩考核表〔月度〕编号：采购方案完成率95％95％>采购方案完成率90％90％>采购方案完成率85％85％>采购方案完成率80％供货质量合格率95％95％>供货质量合格率90％90％>供货质量合格率85％85％>供货质量合格率80％费用节约比率＝〔实际发生费用－标准费用〕/标准费用标准费用=产值核定万元产值费用－0.2费用节约比率0费用节约比率>－0.20.1费用节约比率>00.2费用节约比率>0.1工作投诉公司办记录公司办主任限扣10分发生一次部门工作投诉，经查实－5会议纪律公司办记录公司办主任限扣6分发生一次无故不参加公司会议－2考核上报纪律人力资源部记录人力资源部经理限扣2分不能及时部门提交考核结果－2员工纪律保卫科记录人力资源部经理限扣6分发生一次迟到、早退、无故旷工、违反公司制度－1否决类指标：重大事故公司办记录直接上级部门发生重大工作失误，造成公司5万元〔含5万〕责任损失，经公司办查实得0分最终绩效得分初核评语签字：日期：复核评语签字：日期：备注：最终绩效得分=∑单项指标得分单项权重岗位业绩考核表〔半年〕编号：费用节约比率＝〔实际发生费用－标准费用〕/标准费用标准费用=产值核定万元产值费用－0.2费用节约比率0费用节约比率>－0.20.1费用节约比率>00.2费用节约比率>0.1采购方案完成率95％95％>采购方案完成率90％90％>采购方案完成率85％85％>采购方案完成率80％供货质量合格率95％95％>供货质量合格率90％90％>供货质量合格率85％85％>供货质量合格率80％复核评语签字：日期：备注：最终绩效得分=∑单项指标得分单项权重月度考评汇总表〔半年〕编号：WL01姓名：部门：岗位：年度：年指标1月2月3月4月5月6月半年平均值12345岗位业绩考核表〔年度〕编号：费用节约比率＝〔实际发生费用－标准费用〕/标准费用标准费用=产值核定万元产值费用－0.2费用节约比率0费用节约比率>－0.20.1费用节约比率>00.2费用节约比率>0.1采购方案完成率95％95％>采购方案完成率90％90％>采购方案完成率85％85％>采购方案完成率80％供货质量合格率95％95％>供货质量合格率90％90％>供货质量合格率85％85％>供货质量合格率80％复核评语签字：日期：备注：最终绩效得分=∑单项指标得分单项权重月度考评汇总表〔全年〕编号：WL01姓名：部门：岗位：年度：年指标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均值12345。
采购部绩效考核方案
采购部绩效考核方案采购部绩效考核方案1一、采购部绩效考核的目的：采购部严格把关公司产品采购，因此它首先具有激励功能，使员工体验到成就感、自豪感，从而增强其工作满意感。
另一方面，绩效考核也是执行惩戒的依据之一，而惩戒也是提高工作效率，改善绩效不可缺少的措施。
绩效考核结果是薪酬管理的重要工具。
薪酬与物质奖励仍是激励员工的重要工具。
绩效考核结果也是员工调迁、升降、淘汰的重要标准，因为通过绩效考核可以评估员工对现任职位的胜任程度及其发展潜力。
绩效考核对于员工的培训与发展同样有重要意义。
绩效考核同时具有促进上、下级间的沟通，了解彼此对对方期望的作用，并且绩效考核的结果可提供给其他职能部门，以供制定有关决策时作为参考。
指导思想：采购部严格执行便民购物网公司的指导思想，以便民为主要原则，全力打造百姓的便捷、绿色购物网站。
我部思想原则坚持按照各尽所能、按劳分配原则，结合公司的生产、经营、管理特点，建立起公司规范合理的工资分配制度。
以员工岗位责任、劳动绩效、劳动态度、劳动技能等指标综合考核员工报酬，适当向经营风险大、责任重大、技术含量高的岗位倾斜。
构造适当工资档次落差，调动公司员工积极性的激励机制。
二、采购部绩效考核的主体组成采购部部在选择考核主体时，采用360度全方位考核方式，考核者选用被考评者的上司、同事、下属、被考评者本人和外部专家。
上司考核的即CEO对采购经理、采购主管，的工作性质、工作表现，业绩水平等进行考核，考核结果与加薪、奖惩相结合，并与下属更好地沟通，了解其想法，发现其潜力。
同事考核的是便民购物网各同级部门同事对被考评者在了解全面、真实的情况下做出的考核结果。
适用的情况是在项目小组中，同事的参与考核对揭露问题和鞭策后进起着积极作用。
下属考核可以帮助采购部经理发展领导管理才能，也能达到权力制衡的目的，使其受到有效监督。
下级进行绩效考核也可能使上司在工作中缩手缩脚，影响其工作的正常开展，所以下属考核只占一小部分。
采购部岗位KPI
部门：技术中心采购部 指标名称 1、付款进度的监控 目标计划 2、各供应商的询征函 指标 3、供应商结算问题点监控 1、机加工外包申请单的录 入 2、问题点记录表的录入 3、发票登记表 岗位职能 3、支票登记表 指标 4、月度付款计划表 5、“零”灾害 6、工作态度与工作积极性 临时指标 1、临时工作任务 计分总计 按时提交 0次 岗位:采购内勤 基本目标 99% 100% 3次 99% 99% 按时提交 计算方法或评价依据 付款进度受控 主要供应商月对账 防止供应商不当或错误的结算方式 每天录入15：00之前的申请单 每天录入15：00之前的申请单 做好发票的登记工作，并确认发票 的去向 做好支票的登记工作，并确认支票 与发票的对应关系 每月3日提交上月的资料，并做好 汇总分析 灾害次数 工作积极、主动、责任心强 因计划月 月 月 月 月 季度 7.5 10 7.5 6.5 6.5 16.25 6.5 16.25 数据来源 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 采购部 评价标准 付款依照付款的计划进行，每未按期付款5份，扣 0.5分 1家供应商未对账，扣1分 每遗漏1个问题，扣2分，每多发现1个问题奖1分 未按时完成1次，扣1分 未按时完成1次，扣1分 每遗失1份扣5分，每过过期1份扣5分 支票未登记1份扣0.5分 未进行分析扣5分，延期提交扣5分，未提交得0分。 个人评分 主管评分
3.25 人力资源部 无灾害得5分，否则0分 9.75 10 100 采购部 主管判定
根据实际而 按完成临时工作任务比例加分 定
签名确认栏： 核实： 主管领导： 岗位人员：
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
贵阳市烟草专卖局（公司）关键业绩指标
采供部主任岗位关键业绩指标
部门名称
营销中心
岗位名称
采供部主任
KPI 指标 指标说明
考评依据或信息来
源 评分标准
得 分
安全工作(5分) 电源安全事故为零（5分）
实际情况
出现一次安全事故本项为零分 体系运行（5分）
熟悉、履行三个体系的目标、方针和工作职责（5分）
查记录现场验证过
程
体系运行中一个不符合扣2分 对卷烟库存实施预警管理并定期监控（15分）
1、根据销售情况合理制定库存上、下限；（4分）
查阅资料和报表
每月在规定时间内提交相关报表，缺失一次该项零分。
2、按库存预警值，协同工业企业调整采购进度（8分）；
查阅资料和报表 每月在规定时间内提交相关报表，缺失一次该项零分。
3、根据预警情况调整采供计划（3分）； 查阅资料和报表 出现预警值异常应及时调整，如未及时调整或调整无记录扣1分
制定《月度采购计划》并实施采购（10分）
1、确保本月采供计划100%执行（5分）； 查阅资料和报表
每缺一个百分点扣1分。
2、对《月度采供计划》进行审核（2分）。
查阅资料和报表 未审核得分为零； 已审核但无资料保存的每次扣1分。
3、审核《批次调运计划》（3分）
查阅资料和报表 未审核得分为零； 已审核但无资料保存的每次扣1分。
制定货源投放和分配方案并定期组织有效性分析（15分） 1、组织制定货源投放方案；
（7分） 查阅资料和报表
工作无记录该项零分。
2、制定缺货（紧俏）产品方案并进行有效性进行分析；（8分）
查阅资料和报表 及时制定，每月进行有效性分析，工作无记录该项零分。
落实采供计划并组织实施（20分）
1、按采购计划签订订货合同（10分）； 查阅资料和报表
有违规行为一次扣2分
2、以市场需求为前提，调整货源采购，及时调整协议（10分）；
查阅资料和报表 出现投诉情况，经查实为工作失误造成的该项零分。
出现品种断货一
次扣5分。
订单满足率（10分）
总量订单满足率年底达90%以上，月度满足率6月份80%，7月份82%，8月份
84%，9月份86%，10月份88%，11月份90%，12月份90%；分客户类别订单满足率逐月增加，年底增加≥5%；分品牌订单满足率逐月增加，年底增加≥5%
营销中心统计报表 每低1%扣1分
制定工业企业关系管理实施办法并组织实
施（10分）
1、组织对工业企业进行测评，将分类结果报分管领导审批；（3分） 查阅资料和报表
于每年的六月、十二月份进行，未开展的得分为零
2、组织制定工业企业《分类服务计划》，报部门经理审批（2分）
查阅资料和报表 未制定的得分为零
3、对重点工业企业制定《个性化服务方案》并实施；（5分）
工作记录
未制定的得分为零，实施不到位一项扣2分
领导交办的临时任务
（10分） 临时事项1说明 工作总结 是否及时完成；完成质量如何？ 临时事项2说明
工作总结
是否及时完成；完成质量如何？
特殊事项
合计。