3、采购和进货检验控制程序
进货检验控制程序
进货检验控制程序第B版文件编号：受控状态：分发编号：生效日期：1.目的对供应商提供的物品进行检验和试验，保证物品符合规定的要求。
2.适用范围适用供应商提供的物品的检验和试验。
3.职责3.1物控部负责物品的点收、保管工作。
3.2采购部负责将来料之不合格情况通报给供应商并办理不合格物品的退货。
3.3品管部负责物品的检验、试验。
4. 作业程序4.1供应商交货。
供应商交货时，物控部应按采购单的要求及供应商的“送货单”清点品名、规格、数量。
4.2 物控部将所收物品放入待检区，填写“物料送检单”通知品管部检验。
4.3品管部接到“物料送检单”后，按进料检查作业指导书、样板、图纸等进行进料检验工作并做好检验记录，检验结果应填入“原材料来料检验记录”中。
4.3.1对检验合格品，品管部贴绿色合格标签，同时在“物料送检单”的相关栏目签上“检查合格”字样，物控部填写“入库单”入库。
4.3.2检验之不合格。
当来料整批或部分不合格时，品管部开出“信息联络单”交物控部加签是否急用的意见，报品管部经理做出处理意见，及报副总经理批准后执行。
并在“原材料来料检验记录”中记录处理意见。
a.如物品为生产急用，不合格项又不致于引起客户抱怨时，可作“特采”处理，特采接收一定要经顾客认可同意。
品管部在该批物品上贴黄色特采标签作特采标识，同时在“物料送检单”相关栏目签上“特采接收”字样。
b.如物品为生产急用，该物品又可为生产使用部门加工/挑选使用时，可作“加工/挑选”处理。
品管部在该批物品的“特采标签”上作加工/挑选标识，在“物料送检单”相关栏目签上“加工/挑选”字样。
物控部、生产部等部门根据“加工/挑选的”的标识进行处理。
c.如物品不为生产急用或使用后必定引导起顾客抱怨，则对该批物品作“退货”处理。
品管部在该批物品上贴红色拒收标签作退货标识，同时在“物料送检单”相关栏目签上“退货”字样。
物控部填写“退货单”通知采购部退货。
4.4紧急放行4.4.1 如因生产紧急，进料来不及检验而需放行时，在可追回的情况下，由物控部填写“紧急放行/让步接受申请表”交品管部经理审核、副总经理批准后，执行紧急放行。
进货检验控制程序(含表格)
进货检验控制程序（IATF16949:2016）1、范围1.1 为确保原材料、外协外购件符合规定要求，特制定本程序。
1.2 本程序规定了进货检验的依据、程序和进货产品检验等内容。
1.3 本程序适用于本企业进货检验的管理。
2、术语本程序引用IATF16949:2016标准中的有关定义。
3、职责3.1 质管科为本程序归口管理部门，负责对原材料、外协外购件进厂的检验及其判定。
3.2 技术科编制《原材料检验标准》和《外协外购件检验标准》。
3.3 工作流程4、程序内容4.1 进货检验依据4.1.1 技术科根据控制计划中明确的检验流程编制《原材料检验标准》和《外协外购件检验标准》。
属计数型及计量型质量特性抽样计划的接收准则必须是零缺陷，如不是零缺陷的接收准则要形成文件并经顾客批准，所有外观项目检验质量特性必须规定样件，并据此检验。
4.1.2 依据供方提供产品合格证据及控制程度，确定检验数量和特性。
4.1.3 未经检验合格的原材料、外协外购件不得投入生产。
4.1.4 供方提供产品的首批样品状态必须告知技术科。
4.2 进货检验4.2.1 生产科对到达本公司的原材料、外协外购件按接收要求进行验收，并将其存放在待验区，并填写“外购器材交验单”，向质管科报验。
4.2.2 检验员要验证供方提供的证据：合格证、材质单、出厂检验报告单等，并根据《原材料检验标准》和《外协外购件检验标准》进行检验。
4.2.3 实验员填写“原材料化验报告”，由检验员判定其状态。
合格的办理入库手续。
4.2.4 对不合格原材料、外协外购件按《不合格品控制程序》执行。
4.2.5 当以验证对方质量证明为检验依据时，每年应进行一次复验。
4.2.6 若在供方处进行进货检验，则每年应进行一次供方检查。
4.3 根据本企业的生产特点，不执行紧急放行。
4.4 进货产品质量控制4.4.1 质管科每月应对供方提供产品质量情况进行一次评价，填写“供方业绩记录”，并将此记录传递到生产科。
进料检验控制程序
进料检验控制程序1、目的为保证来料的质量、数量、规格等符合本公司的要求，提供良好的物料，满足生产之所需，特制定本程序。
2、范围适用于公司所有原材料、辅助材料，外发加工品的检验管理。
3、术语与定义来料检验：对供应商提供的原材料、辅助材料，或由外协加工商协助加工的产品进行的检验。
4、来料检验控制过程风险乌龟图5、工作流程和内容6、附加说明6.1控制措施：6.1.1供应商来料要附带产品质量检验报告。
6.1.2供应商与组织签订技术协议、质量保障协议等技术要求。
6.1.3出现质量索赔依据《质量索赔流程》进行处理。
6.2进货异常处理：A、来料检验批合格率低于99.73%时，采购工程师和质量工程师联系供应商来厂处理并制定处置方案。
B、来料为同一供应商同一物料检验连续3批拒收；不同物料，同一供应商物料检验连续5批拒收，采购要发《8D报告》给供应商进行改善。
质量检验员要对拒收物料进行加严检查。
C、供应商改善合格后要返回《8D报告》，改善后的物料检验连续五批合格方可恢复正常检验抽样。
D、如果供应商改善后连续五批中有一批不合格，则继续改善；五批次中有两批和两批以上物料拒收则重新考核供应商。
7、参考文件《不合格品管理程序》《库房管理程序》《记录管理程序》《文件管理程序》《产品标识和追溯程序》《检验抽样准则》《检验抽样表》8、使用表单8.1《采购订单》8.2《进货验证记录》8.3《采购入库单》8.4《合格标签》8.5《不合格标签》8.6《供应商物料检验反馈报告》8.7《不合格品处置单》8.8《8D报告》。
进货检验和试验控制程序（检验原材料和外购、外协件是否合格）
进货检验和试验控制程序（检验原材料和外购、外协件是否合格）1.目的验证分承包方提供的产品是否满足规定的质量要求，确保不合格的原材料和外购、外协件不被投入使用。
2.适用范围适用于生产所需的原材料、外购外协件进厂的检验或试验的质量控制活动。
3.定义无4.职责4.1质保部质管室负责进货检验和试验控制的归口管理及检验作业指导书的制订、审批。
4.2技术开发部负责有关原材料技术标准的制订。
4.3计划供应部负责原材料和外购件到厂后向质保部报检。
4.4仓库保管人员负责作好原材料、外购件的入库手续。
5.工作程序5.1检验和试验策划5.1.1由技术开发部负责根据产品的过程流程图、PFMEA、顾客指定特性值、相似产品/工艺资料制订检验流程计划（包括产品形成过程中的所有检验，包括外委检验），并将其供现场使用。
5.1.2质保部根据检验流程计划编制检验规程，对所需检验的项目和方法作出规定，其内容必须包括检验方法、检验工具以及精度、抽样方法（接收准则C=O）、评定（统计）方法、记录方式，注明是否需要提供质保书/自检报告，对于目检项目的极限样件顾客要求时须经认可。
5.2对原材料、外购外协件必须进行检验和试验，确保不合格原材料、外购外协件不入库、不投产、不使用。
5.2.1进货物资检验工作流程a.原材料、外购外协件进厂应分类分批存放在仓库指定地点，并附系“待检”标识。
b.原材料、外购外协件进厂后，由计划供应部填写《材料入库验收单》，并附分承包方提供的质量证明文件提交质保部检验，如不符合手续，质保部可拒绝接收。
c.质保部根据进货检验作业指导书进行检验和试验，作出合格与否的结论并做好记录。
如本厂无检验手段时，可由本厂检验员赴分承包方现场检验或定期委外检验。
d.质保部可采用以下一种或多种方式对进货产品进行验证。
——根据检验指导书进行全数或抽样检验和试验；——由认可的测试机构出具检验/试验报告并核对报告；——根据事先在技术质量协议中规定的检验项目，对分承包方提供的产品质量保证书和自检报告进行确认。
食品与食品原料采购进货查验制度（5篇）
食品与食品原料采购进货查验制度第一条购进的任何食品一律应当进行实地查验。
第二条在购进食品时，应查验证明供货方主体资格合法的有效证件，并按批次向供货方索取证明食品质量符合标准或规定，以及证明食品来源的票证，并保存原件或者复印件。
第三条经营包装食品的，要对食品包装标识进行查验核对，主要查验内容包括:①查验食品包装是否有中文标明的商品名称、生产厂家厂名、厂址;是否在包装上显著位置清晰标明食品名称、配料清单、配料定量、净含量和沥干物(固形物)含量。
特殊膳食用食品是否在显著位置予以清晰标示能量营养素、食用方法和适宜人群的。
②是否标明生产日期、保质期、贮藏说明、产品执行标准、质量等级。
③对使用不当，容易造成损害及可能危及人身、财产安全的食品是否标警示标记或中文警示语。
④经感官鉴别是否存在已经腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者有其他感官性状异常，可能对人体健康有害的。
⑤食品是否符合产品说明书的质量情况。
⑥是否存在应当检验、检疫而未检验、检疫，或者伪造检验、检疫结果，或者检验、检疫不合格的;⑦进口食品是否用中文标明的原产国国名或者地区名以及在中国依法登记注册的代理商、进口商或者经销商名称和地址的。
⑧辐照食品、转基因食品是否在显著位置予以清晰标示的。
第四条法律法规规定必须检验或者检疫的，必须查验其有效检验检疫证，未经检验检疫的，不得上市销售。
法律、法规没有明确规定的，应经有关产品质量检测机构或市场设立的检测点检测合格才能上市销售。
第五条应加强检查食品的外观质量，对包装不严实或不符合卫生要求的，应及时予以处理，对过期、腐烂变质的食品，不得进入库，并立即停止销售，并进行无害化处理。
食品与食品原料采购进货查验制度（2）是指在采购食品和食品原料时，建立相关的审核和验收程序，确保所采购的食品和食品原料符合质量和安全标准。
具体的制度内容可以包括以下几个方面：1. 供应商资质审核：对潜在的供应商进行资质审核，包括其生产许可证、经营许可证等证照的合法性和有效性。
食品与食品原料采购进货查验制度模版
食品与食品原料采购进货查验制度模版一、目的与适用范围本制度的目的是规范食品与食品原料的采购进货查验流程，确保采购的食品和食品原料的质量符合相关标准和要求，以保障食品安全。
本制度适用于我司所有食品与食品原料的采购进货环节。
二、定义1. 食品：包括加工食品、原料食品等各类食品产品。
2. 食品原料：用于食品加工生产的各类食品原材料。
3. 采购：指我司对食品与食品原料进行购买的行为。
4. 进货查验：指我司对采购的食品与食品原料进行检验、验收的过程。
三、采购程序1. 采购需求确认：采购部门根据生产计划和销售需求确认所需的食品与食品原料种类、数量和质量要求，并填写采购申请表。
2. 供应商选择：采购部门根据我司的供应商审核程序，选择合格的供应商进行询价或招标，并与供应商签订采购合同。
3. 供应商评估：采购部门对供应商的经营资质、产品质量、交货期等进行评估，并记录评估结果。
4. 采购合同签订：采购部门与供应商达成一致后，签订采购合同，并约定质量标准、交货期等具体要求。
5. 采购执行：按照采购合同要求，采购部门及时向供应商下发正式采购订单，并提醒供应商按时交货。
四、进货查验流程1. 采购检验通知：采购部门在收到供应商交货通知后，立即通知质量监控部门进行进货查验。
2. 进货查验准备：质量监控部门收到采购检验通知后，负责准备相应的进货查验设备和工具，并确保设备的准确性和可靠性。
3. 进货查验操作：质量监控部门按照相关的标准和要求，对食品与食品原料进行外观、气味、颜色、温度等方面的检验，并取样进行实验室检测。
（注：实验室检测结果需在规定时间内出具）4. 进货查验记录：质量监控部门对每次进货查验的情况进行详细记录，包括采购物料名称、规格、数量、进货日期、供应商、检验结果等信息。
5. 进货查验分类处理：根据进货查验结果，质量监控部门将每批次进货分为合格、不合格和待判定三种情况，合格的即时入库，不合格的及时通知采购部门退货，并进行退货处理，待判定的依据实验室检测结果做出相应决策。
进货检验控制程序
进货检验控制程序1、范围为了使产品满足顾客要求，防止未检验及不合格品投入使用，特制定本程序。
本程序规定了进货产品的检验职责和方法。
本程序运用于本厂认可产品的进货检验。
2．术语2．1产品：原材料、外协件、包装物的统称。
3．职责3．1质检科是本程序的归口管理部门，负责编制进货检验验收规程和进货检验的实施。
3．2实验室负责进货试验。
3．3库管科负责办理采购产品的报检手续和进货产品的接收。
3．4生产车间负责及生产过程中的质量反馈。
4．程序内容4．1进货检验的范围及依据4．1．1进货检验的范围：包括原材料、外协件、包装物等。
外购件（办公用品、设备备品备件）不适用；4．1．2质检科依据有关法规、标准、协议拟定检验规程、作业标准书，并负责实施。
4．1．3供应科依据有关法规、标准、协议、采购合同以及其它采购文件，采购符合规定质量的生产物资。
4．2库房收料、提交检验4．2．l供方依规定时间、地点准时交货，由库管科负责数量验收，并及时填写＜进货物资检验申请单＞，申请单一式两份，自留一份，送质检科一份。
4．2．2 供方交货时，每批物资应附＜材质报告＞或＜性能测试报告对合格证明材料（允许传真）。
4．3．进货检验、试验的实施4．3．1质检科收到＜进货物资检验申请单＞后，依据进货物资的抽样标准进行抽样试验。
4．3．2质检科抽样完毕后，依《橡胶原材料（骨架材料）系列验收规程》所规定的要求填写＜原材料试验通知单＞送研究所实验室进行测试，某些由感官检验的物资直接由质检员判定，如生胶的外观等。
4．3．3研究所实验室按《实验室手册》进行理化试验并出具试验报告。
4．3．4质检科根据研究所理化实验室出具的测试报告结果，依据《橡胶原材料（骨架材料）系列验收规程》进行判定，填写＜原材料试验报告＞一式五份，分送原材料库、研究所、一车间、检验科、实验室自留一份；＜骨架材料试验报告＞一式四份，分送原材料库、研究所、检验科、实验室自留一份和＜试验报告单＞一式四份，分送质检科、原材料库、研究所、自留一份，并记录在＜原材料化验结果登记表＞中。
04采购和进货检验控制程序
采购和供方控制程序1.目的：确保采购产品的适时、适价、适质供应生产所需的物品，以达生产目标。
2.范围：原料、元器件采购，与质量有关的其它物资的采购。
3.职责：3.1请购需求提出：各部门。
3.2供销科：1、采购执行； 2、对供应商的评价、考核、评定。
4.作业内容4.1对供应商的评价及日常管理4.1.1选择供应商1.品管科负责提出关键原料、元器件的规范和其它有关技术要求。
2.供销科负责选择合格供应商,确定合格供应商的准则是：a)关键元器件和材料的供应商在认证批准的型式试验报告中的安全件一览表中选择；b) 已选择的关键元器件和材料应确认3C证书或自愿性认证证书及检验报告并在有效期内；4.1.2、通过对供应商的考察认可后，可纳入合格供应商名单。
4、2采购过程4.2.1生产用关键原料、元器件的采购，在合格供应商名单内采购。
4.3采购信息4.3.1原材料的采购由供销科根据订单、库存情况统计需求量，然后根据生产计划、经理审批后向合格供应商采购。
4.3.2采购资料的填写需求部门在填写采购资料时必须能说明所订购材料、元器件的技术要求，如品名、规格、数量等，如在请购单上无法说明，可以利用附件如图面、标准等加以辅助说明。
4.3.3采购流程1.请购时间：各部门物品应尽可能提前确定请购数量和日期，以便有充足的时间准备和运输。
2.采购交期管理：供销科根据生产周期，应与供应商协商交货日期，避免误时误产。
交货日期如有变动或遇不可抗拒因素，应及时与客户联络，协商新的交货期。
3.采购价格：采购人员根据材料规格，交期，数量经过询价，比价，议价后，呈经理批准后，方可采购。
4.4采购产品的验证4.4.1采购原料、元器件交货后，按《关键元器件和材料检验/验证程序》执行。
4.4.2生产用机器设备、检验、试验仪器的验收由使用部门人员对其功能、操作等进行验收。
4.4.4检验、试验仪器依据《检验、试验仪器控制程序》验收。
4.5保存关键元器件和材料进货单，出入库单、台帐等记录。
采购控制程序
1目的对生产所需原材料、外购件的采购进行控制，以确保所采购的产品符合规定要求。
2适用范围适用于新产品开发试制、定型产品生产所需各种物资的采购。
3职责3.1生产技术部负责采购产品信息的提供。
3.2供销部负责供方选择、评价和重新评价及采购的实施。
3.3质管部负责采购产品的检验及验证。
3.4办公室负责采购产品的仓储及保管。
4工作程序4.1采购过程4.1.1采购产品要求的提供a.生产技术部负责采购产品要求的提供，例如采购产品的名称、规格型号、技术要求、检验或验证标准及方法等；b.供销部根据采购产品对本公司产品质量的影响程度及重要性，将采购物料分为重要类（A类）和一般类（B类）。
4.1.2供方选择及评价a.供销部负责提供供方基本情况，发出及收回《供方评价表》。
b.对重要类的采购产品由供销部组织供方评审，必要时可组织相关部门人员到供方生产场地进行现场评审；对一般类的采购产品则由采购员选择供方，部门负责人审批即视为已评审。
对新增加的供方，应先进行样品评价，样品评价符合要求后，由供销部组织供方评审。
发布日期：年月日实施日期：年月日c.供销部负责组织生产技术部、质管部等部门的相关人员对收回的A类产品的《供方评价表》进行评审，评审人员在《供方评价表》上签字，并报分管领导审批。
B类由采购员评价，部门负责人审批。
d.供销部根据审批的《供方评价表》列出《合格供方登记表》，报质管部备案。
4.1.3 供方业绩评定供销部负责收集合格供方的产品供应情况，每年组织一次重新评价，评价其按要求提供产品的持续保证能力。
在合格供方提出的产品或服务出现问题时，应采取与供方沟通，加强验证或检验，限制或停止供方供货等措施，并保存记录。
对连续三次供货不合格的合格供方，经评定、审批、取销其合格供方资格，更新《合格供方登记表》并报质管部备案。
4.2 采购信息4.2.1 采购计划的制定4.2.1.1采购计划的编制每月初，供销部计划员根据当月的库存量和销售编制《采购单》，并注明采购产品的名称、规格型号、数量、技术要求、到货期限、合格供方、预计资金等。
9采购和进货检验控制程序
武汉阿迪克电子有限公司RDK/P7.4-2012采购和进货检验控制程序第E版编制日期批准日期受控状态发放号年月日发布年月日实施1 目的对原材料采购过程和供方进行控制，确保供应商提供的关键元器件和材料能满足本公司产品的生产质量要求，确保未经检验或经检验不合格的关键元器件和材料不投入生产、安装和使用，确保产品的一致性，规范合格供应商的选择、评定和日常管理等控制活动特制定本程序。
2 适用范围适用于对向本公司提供关键元器件、原材料的供应商进行选择、评定和日常管理的控制和公司产品关键元器件和材料的进货检验/验证和确认检验。
3 职责a）技术中心负责提供外购关键元器件、原材料的质量要求及验收标准，编制参与对合格供应商的选择与评定。
b）质保部负责提供有关供应商产品质量信息，参与对合格供应商的选择与评定。
c）管理者代表兼质量负责人负责审批合格供应商的资格。
d）质保部负责进货物料入库前的检验/验证，必要时由保障部采购就物料的质量问题与合格供应商进行联系。
e）技术中心负责提供检验所需的图纸、工艺及相应的技术支持。
f）保障部采购负责供应商的选择、评定及《供应商档案》的建立和日常管理。
g）质保部负责《原材料进厂检验方法》编制及关键元器件和材料的进货检验/验证和确认检验，建立和管理《进货检验档案》。
h）仓库负责采购原材料的提货与原材料的保管。
4 工作程序4.1 采购物资的分类根据采购产品对随后的产品实现和对最终产品的影响，将采购产品分为三类：第一类：与产品计量性能相关的电子元器件如计量芯片、存储芯片、单片机、以及国网、南网、3C关注的主要元器件、水表基表（关键原材料）等。
第二类：不影响产品计量性能但影响产品外观质量的电子元器件、零部件。
第三类：低值易耗材料。
保障部采购只对第一类、第二类物资实施控制。
本公司产品在生产过程中，有外包过程发生，主要是印制电路板和产品机芯贴片及焊接，由我公司提供图纸、元器件和相关资料委托外协厂负责加工。
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一、目的
对采购过程、供应商进行控制，确保认证产品的关键零部件和材料满足认证实施规则所规定的要求，确保认证产品的一致性，确保认证产品的一致性，特制定本程序。
二、适用范围
适用于本公司所需物资的采购过程及为本公司提供关键零部件和材料的供应商的控制以及关键零部件和材料的检验、验证和定期确认检验的控制。
三、职责
1业务部编制物资采购计划，业务部部长批准采购计划。
2技质部负责物资分类和编制采购技术文件。
3 技质部会同业务部进行供应商的评定和日常管理，质量负责人负责供应商的选择。
4技质部负责认证产品的关键零部件和材料的检验、验证和确认检验。
四、程序
1 采购物资识别
1.1 技质部对现有物资进行分类，编制《物资分类明细表》。
1.2 依据物资对产品质量影响的重要程度，本公司物资分为A类物资、B类物资、C 类物资三类。
a. A类物资：对最终产品质量有重要影响的物资，含认证产品的关键零部件和材料。
b. B类物资：对最终产品质量有一般影响，可采取纠正措施予以纠正的物资。
c. C类物资：辅助物资。
2 采购信息和文件
a.本公司的采购信息形式是检验规范、采购技术协议、采购计划单等采购文件。
b.采购文件应清楚表明采购物资名称、型号、规格、数量、价格、技术要求等。
3 物资的采购
a. 业务部依据库存物资情况及生产计划，及时编制《采购计划单》，报总经理批准后在合格供应商中采购。
b. 业务部依据审批后的《采购计划单》，按照采购物资的技术要求，在《合格供应商名录》中选定供应商进行采购，辅助物资可在市场采购。
c.物资到达后由检验员按照《检验规范汇编》实施验证。
d.采购物资过程中，不合格品按《不合格品控制程序》执行。
e.采购物资过程中，所涉及的质量记录，按《文件和记录控制程序》执行。
4供应商的选择和评价
4.1业务部应根据本企业质量管理体系和《强制性产品认证工厂质量保证能力》的要求选择供应商。
4.2供应商初次选择和评价准则：
认证产品的关键零部件和材料的供应商的初次评价、选择可从以下方面考虑：
a. 供应商的质量保证能力；包括质量管理体系是否建立并得到有效运行，资源配置是否符合要求；产品或材料的生产过程是否得到有效控制等等。
b.供应商的以往业绩；包括在行业里的地位及声誉，以前供货情况是否良好等。
c.来自相关方面的信息；如其他单位推荐，顾客指定等；
d.所提供的产品是否满足法规和产品认证规则的要求。
产品是否符合国家强制性标准及法律法规的要求等。
4.3供应商持续评价准则：
业务部每年年底对供应商进行一次复评，复评合格方可继续列为合格供应商。
复评时主要从以下几方面考虑：
a.供应商的质量管理体系是否得到持续有效运行；
b.供应商提供的产品合格率是否符合要求；质量稳定性是否符合要求。
c.供应商的供货是否及时；
d.供应商的售后服务是否及时有效。
4.4业务部会同相关部门对供应商进行评定后，将评定结果报质量负责人，质量负责人根据评定结果选择供应商。
4.5业务部应对供应商进行日常的供货业绩、控制记录等管理，确保供应商批量提供的关键零部件和材料的特性和初始提供的样品一致，持续地满足要求。
4.6 业务部应对关键零部件或材料供应商实行产品和制造过程进行批准。
具体包括：
a.供应商是否按照产品的标准、技术规范、技术要求、图纸等提供产品;
b.供应商是否提供了质量管理体系认证证明、工艺要求、作业指导书、封存的样品、外观样件、产品检验报告等；（文件只需提供其中两种）
c.供应商提供的产品质量是否符合要求。
5关键零部件和材料的检验、验证
5.1对认证产品的每一种关键元器件或材料，由技质部负责编制相应的检验或验证操作规程，规程中应明确规定检验、验证的方法、抽样方案、项目、频次、判定等内容，该内容至少应符合认证产品实施规则的要求。
5.2关键元器件和材料在本企业内生产的，其检验和验证由技质部负责，根据操作规程进行检验或验证。
5.3由供应商提供的关键元器件或材料，可由供应商进行检验或验证，并提供记录或检验报告，记录（报告）中应包括所涉及的产品、覆盖的数量、检验项目和结论，交技质部确认。
6关键元器件和材料的定期确认检验
6.1对认证产品的每一种关键元器件或材料，由技质部负责编制相应的定期确认检验操作规程，规程中应明确规定检验的方法、抽样方案、项目、判定等内容。
6.2关键元器件和材料的确认检验的频次一般为每年一次，在发现存在不稳定因素，可能导致关键元器件和材料不符合要求时，可加大确认检验的频次。
6.3关键元器件和材料的确认检验可由本企业技质部进行，也可由供应商进行，或者委托有能力的检验机构进行。
6.4由供应商提供的关键元器件或材料，若该关键元器件或材料已经通过认证，在供应商提供有效的认证证书的复印件后，可以免除该关键元器件或材料的定期确认检验。
五、相关文件
《文件和记录控制程序》
《不合格品控制程序》
《检验规范汇编》
《产品一致性控制程序》
六、质量记录
《物资分类明细表》
《合格供应商名录》
《供应商质量保证能力调查表》
《供应商评价、选择记录》《供应商业绩评定表》《供应商日常管理记录》《生产件批准报告》
《采购计划单》
《采购技术协议》
《进货检验记录》。