19信息交流控制程序
MB008 沟通控制程序
1.目的:为了保证本公司管理体系信息交流的及时性、有效性，确保管理体系的有效运行，特制定本程序2.范围:本程序适用于本公司内部和外部有关质量、过程环境的信息交流与沟通。
3.权责：3.1.质检部对本制度过程管理负责。
3.2.各相关部门对信息的收集、分析、上传下达、内外沟通、改进、绩效评价负责。
4.定义：4.1.无。
5.工作流程：5.1.质量信息分类：5.1.1.按信息来源方式：5.1.1.1.内部质量信息是指由公司内部各部门产生的质量信息；5.1.1.1.1.公司管理体系的方针、目标，管理体系运行情况；5.1.1.1.2.有关质量、过程环境法律、法规及其他要求的获取和更新；5.1.1.1.3.体系审核、管理评审、外部审核、环境监测结果、工作环境检测、事故和事件、不符合、纠正与预防措施；5.1.1.1.4.公司人员培训情况和员工身体监护情况；5.1.1.1.5.各管理层之间、各部门之间和各岗位之间的日常有关质量、过程环境方面的联络、常规报表及其他信息通报；5.1.1.1.6.紧急情况信息；5.1.1.1.7.重要环境因素和危险因素的控制情况；5.1.1.1.8.组织机构变化情况；5.1.1.1.9.新产品和服务等；5.1.1.1.10.其他媒体对公司有影响的信息。
5.1.1.2.外部质量信息是指供方、顾客、消费者等处与产品质量相关的信息；5.1.1.2.1.质量、过程环境管理有关的法律法规、条例、规范和标准等信息；5.1.1.2.2.上级或地方主管部门发出的规定、决定、要求、指示等信息；5.1.1.2.3.外部的检查、参观、访问等；5.1.1.2.4.市场信息和顾客、供方等相关方信息；5.1.1.2.5.同行业技术信息和专业会议信息，竞争对手的产品信息、服务信息和技术信息；5.1.1.2.6.公司质量方针的对外宣传。
5.1.2.按信息作用分类：5.1.2.1.动态质量信息，是指日常公司生产经营中反映产品质量状态及其变化的各种信息；5.1.2.2.质量指令信息，是指指来自国家上级机关、监督机构等的指示和规定，以及公司各高中管理层的决策指标和目标要求；5.1.2.3.质量反馈信息，是指有关部门在执行质量决策过程中所反映决策目标的正确性或偏离程度，以及顾客对产品质量的反映；5.1.3.按信息影响后果分类：5.1.3.1.正常质量信息，是指指反映产品实现过程中满足规定要求的质量信息；5.1.3.2.严重异常质量信息，是指反映产品实现过程中严重影响完成规定的任务、导致或可能导致人或物重大损失的质量信息；5.1.3.3.一般异常质量信息，是指反映产品实现过程中不满足要求，但不致严重影响完成规定的任务和不导致人或物造成重大损失的质量信息。
环安信息交流与沟通控制程序
环安信息交流与沟通控制程序
1.目的
规定信息沟通的程序、方法和内容，确保内部不同层次和职能之间，公司内部、相关方之间相互沟通、协调的渠道畅通，促进工作高效运行。
2.范围
各部门之间、公司与顾客、相关方之间关于质量环境职业健康安全管理体系方面的信息沟通。
3.参考
无
4.定义
无
5.职责
5.1总经理负责本公司重大信息的内外部沟通，主持召开全公司性的会议，签发本公司的
内外部文件。
5.2安全主管部门是关于环境职业健康安全管理体系方面的信息沟通归口管理部门，负责
与各部门关于环境职业健康安全管理体系方面的信息沟通。
5.3行政后勤部门是系统内、公司内及与相关政府部门交流的归口管理部门。
5.4安全主管部门负责依据本程序要求建立相应的策划/规范，确定各类信息交流的对象、
责任部门与相关要求。
5.5各部门负责按体系文件要求与沟通对象进行相关信息的交流与沟通。
6.控制要求
6.1 沟通方式和渠道：文件传递、会议、报告、培训、布告栏、内部网络、电子信件等。
6.2 沟通内容主要有：
a) 环境职业健康安全管理体系运行绩效；
b) 环境职业健康安全方针、目标、指标、管理方案、法律法规、体系文件；
c) 服务质量情况；
d) 环境职业健康安全改进措施制定、实施情况；
e) 相关方反馈情况；
f) 管理评审、合规性评价、内部审核和外部审核的结果；
g) 重要事件或事故通报及纠正、预防措施；
h) 影响环境或职业安全健康的任何变更。
i) 检查与检测结果。
7.附页
无。
(CNAS体系程序文件3)沟通控制程序
广东有限公司检测中心沟通控制程序文件编号：QY/CX-03版本号：B/0受控状态：受控分发号：_____________持有人：_____________编制：日期：审核：日期：批准：日期：为了及时、准确地收集、传递及反馈检测中心相关质量和安全的信息，并对信息进行管理，特制定本程序。
2.0适用范围适用于本检测中心全体员工、各职能部门以及提供外部服务的相关方。
3.0职责和权限3.1 综合部为沟通管理工作归口部门，负责检测中心质量和安全信息的内外部沟通。
3.2 各部门负责工作范围内和对应相关方信息的收集、传递和交流。
4.O工作程序：4.1内部沟通4.1.1内部沟通的信息a.质量方针目标完成情况、测量和监控记录、内部审核与管理评审报告及体系正常运行时的其它记录；b.不符合项报告及纠正预防措施报告；c.紧急信息：安全事故，突发事件信息；d.企业文化信息；e员工建议等。
f.其它信息4.1.2自上而下的沟通：4.1.2.1中心主任根据组织机构和职能运作，通过会议、文件等方式，对管理体系运作的过程，包括顾客和法律法规的要求，方针目标及其完成情况，以及实施的有效性进行沟通，及时采取相应的措施，确保管理体系的正常运作。
4.1.2.2检测中心的例行会议、管理评审会议、内部审核首末次会议、相关的培训讲课等，参加人员应在《会议/培训记录表》上签名，并做好相关会议记录，并根据需要以会议纪要，备忘录、简报等形式对下级相关部门和人员传达。
4.1.2.3检测中心每月至少组织召开一次例会，由中心主任或其受权人主持，对下例各事项进行讨论、交流、汇报：a.质量目标评审及完成情况；b.体系运行监测情况分析；c.合同履行情况汇报d.客户及相关方的投诉处理跟踪；e.不符合项的处理及纠正预防措施的验证f.其它问题4.1.3自下而上的沟通：4.1.3.1各部门建立汇报制度，负责人每月例会汇报本部门工作情况，做为中心主任决策的依据。
4.1.3.2各部门应按有关规定，定期向中心主任上报有关报表。
国军标认证全部流程及要点
国军标认证办理条件、流程和需要准备资料一：公司具体的条件：1、承担武器装备论证、研制、生产、维修任务的单位或是与之配套的整机、部件、组件、器件和材料生产单位或是为武器装备进行试验、贮存、和工程试验的组织；2、有固定科研生产场所、检验检测手段和相应的专业技术人员；3、申请单位必须向军方提供过产品，且军代表室对提供的产品进行评价，最后现场审核时应有军品生产或现场。
4、公司缴纳社保人员：总经理，管理者，国军标内审员（至少2名），技术研发负责人，技术，业务负责人等所有和军口接触的人员（成立相关小组）5、按GJB9001B-2009标准建立质量管理体系，且运行了三个月并有相关记录二：认证流程1、公司先期成立质量管理体系认证小组，可从质量、技术、生产等部门抽调，也可指定专门部门人员负责，明确这些人员的职责和权限。
2、对各类人员进行GJB9001B-2009标准培训。
各类人员包括：公司领导、质量管理体系认证小组、各部门负责人、技术人员、管理人员、内审员等。
3、内审员培训：最好委托具备培训能力机构或审核认证机构进行。
一般培训10人左右即可，内审员考试合格,由培训机构颁发“资格证书”，由公司最高管理者签发“内审员授权书”。
4、依据GJB9001B-2009标准结合公司的实际编制《质量手册》、《程序文件》及相关体系文件。
1)编制前先确定公司机构设置，并依据GJB9001B-2009标准结合实际进行质量职能分配。
2)接下来确定公司质量方针，结合实际建立公司质量目标。
3)开始编制《质量手册》、《程序文件》及相关体系文件。
4)对《质量手册》、《程序文件》及相关体系文件进行评审。
5)最高管理者、管理者代表审批《质量手册》、《程序文件》及相关体系文件。
5、打印并下发《质量手册》、《程序文件》及相关体系文件6、学习贯彻《质量手册》、《程序文件》及相关体系文件。
国军标体系开始实际运行，实际运行期间可以补充作业文件、记录等三、四级文件。
内外部沟通控制程序
内外部沟通控制程序受控状态：制定日期：生效日期：文件修订履历表1 目的在公司内部形成对质量环境管理体系的共识，并与内外部相关方就公司质量环境管理的承诺与绩效进行信息交流和沟通。
2 适用范围公司内外部所有相关方，包括内部老板、管理层、员工等；外部政府机构、社会公众、客户、供方、承包商等进行质量环境信息交流的管理。
3 职责3.1 市场部3.1.1 负责顾客信息的接收和对顾客抱怨(含环保要求、退货等)进行确认、分析、处理组织处理，并及时向总经理汇报顾客的相关情况。
3.2 EHS部3.2.1负责传递内部环境日常监视测量信息。
3.2.2 负责对环境方面信息的接收和处理，及环境问题（不符合）的汇报。
3.2.3 负责对内环境问题的分析、处置以及环保措施实施中涉及技术的问题处理。
3.2.4 负责外部合规义务信息接受和处理以及外界对公司的采访和报道。
3.2.5 负责公司重要环境因素信息的对外交流和重大质量信息的内外沟通。
3.2.6负责紧急信息，如：重大环境事故，火、涝等情况的环境紧急处理信息的沟通。
3.3 采购部3.3.1负责将公司对供应商的质量环保要求以及有关变更信息传递和或施加影响。
3.4品质部3.4.1负责传递内部质量日常监视测量及质量、环境的内部审核、管理评审等体系运行信息。
3.5各部门:3.5.1按部门的职能，准备汇报材料，以确保内部沟通。
3.5.2 配合相关部门进行业务性检查、监督、确认、分析、处理、保存与己有关资料。
3.5.3 按本部门职能，准备管理评审会议上的汇报材料，以便沟通和留存资料。
4 工作程序4.1 沟通信息的分类：4.1.1 外部信息4.1.1.1 认证机构、当地质量环境保护机构等监视或检查的结果及反馈的信息。
4.1.1.2 政策、法规、标准类信息，如质量环境保护法律法规及其他相关要求；4.1.1.3 其他外部信息:如:各部门直接从外部相关方获取的有关质量环境管理方面信息（包括从顾客、供方、政府、环保组织、其它第三方处获的信息）。
文件编号023
文件编号：TY / CX-23数据收集、分析控制程序编写：审核：批准：数据收集、分析控制程序1. 目的确定收集和分析相关的质量数据，包括对环境和职业健康安全的监测绩效数据，以证实公司管理体系的适宜性和有效性，并评价和寻找持续改进的时机。
2. 适用范围本程序适用于公司产品、过程、体系相关的数据分析。
3. 相关文件3.1 TY / CX-02《记录控制程序》3.2 TY / CX-15《纠正措施、预防措施控制程序》3.3 TY / CX-19《协商和信息交流控制程序》4. 职责范围4.1 审计处负责收集信息和数据，并选用适当的分析方法进行分析。
4.2 其他部门及各项目部要积极配合审计处的数据收集工作。
5. 工作程序5.1 作业流程图（见附图）5.2 数据的收集、分析5.2.1审计处是本程序的主管部门，负责收集并分析公司各部门、项目部有关质量、环境、职业健康安全方面的数据，以便管理体系的持续改进。
5.2.2 各部门、项目部收集与本部门主管活动相关的质量、环境、职业健康安全方面的信息，并上报审计处。
5.3 数据的收集方式5.3.1 数据的收集可以直接采用已有的记录，也可以采用交谈、调查等方式。
5.3.2 数据也可来源于监视与测量活动、产品实现过程、顾客相关方的投诉。
5.4 数据的分析5.4.1 数据分析通常可采用数量统计、排列图、因果图、网络图、横道图、抽样检测、报表等方法进行统计和分析。
5.4.2 审计处应确保数据分析的有效性和正确性，并验证数据分析的有效性。
5.5 数据的传递数据的传递按《协商和信息交流控制程序》执行。
5.6 数据的采用5.6.1 顾客对公司提供产品或服务的满意程度信息；5.6.2 公司提供产品的符合性情况信息；5.6.3 运行过程、产品、时常特性及变化发展趋势，包括采取预防措施的机会；5.6.4 供方提供产品及分包过程有关的信息；5.6.5 监视和测量管理体系的适宜性、有效性，对尚需持续发展改进作出判断和评价，按《纠正措施、预防措施控制程序》执行。
内部沟通控制程序
内部沟通控制程序
文件编号：QP—DEPT—001
版本号： A.0
编写人：
审核人：
批准人：
生效日期：
（盖受控章处）
文件修改记录
序号修改人原版次页码改后版次修改内容审批人生效日期1
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本程序文件为《安阳合力高速冷轧有限公司》所有，未经许可任何人不得复印。
文件盖上绿色“受控文件”印章方为有效。
会议准备
拟定议事日程明确与会人员、
会议通知会议资料准备开会时间、地点
会场布置
会议签到
管理评审
会议开始
上次会议
执行情况检查
会议纪录议题进行会场服务
会议总结
会议结束
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会议记录
PMC[2011]第 44 号会议主题：时间：20年月日：00 至：00地点：
第12 页共 15 页
商GM字第
通知010710PUR号
保布告□
密二阶□
级一阶□
安阳合力高速冷轧有限公司
二零一零年七月十日（告）
印发：总裁办□ 经理□ 主管□ 组长□档案：㊣②
抄送：布告□ 外发□
备注：呈阅类选择，将对应□打上√，改为☑即可表明呈阅类别。
紧急事项须在 1 小时内回复；急事项须在 2 小时内回复。
一般事项须在 6 小时内回复；不急事项须在 10 小时内回复
异常联络单联络单编号：体系文件号：。
ISO45001信息交流和协商管理程序
1.目的为确保公司职业健康安全管理体系有效运行，明确公司内部各层次、职能部门之间，公司与顾客、相关方之间适当的信息交流与沟通渠道，使内、外部信息能够准确地传递，特制定本程序。
2.适用范围：适用于与公司职业健康安全管理体系有关的信息交流与沟通的控制。
3.职责：行政部：负责本程序的制（修）订，负责内、外部信息的交流和管理工作。
其他各部门：负责接受和处理与本部门有关的职业健康安全管理体系信息，配合行政部做好信息传递。
最高管理者：负责组织重大职业健康安全信息的处置，并负责向总经理报告处置结果。
4、工作程序4.1管理体系信息分为内部信息和外部信息。
4.Ll内部信息的主要内容是：a、法律法规及其它要求的变化；b、公司职业健康安全管理方针、目标、指标和管理方案的制定、实施和评审情况；c、重要环境因素、重大风险的控制情况;d、职业健康安全重大事宜；e、员工关注的职业健康安全问题及其意见；f、影响作业场所人员职业健康安全的重大变化；g、职业健康安全检查紧急事故、事件；i、体系绩效监视及测量结果；j、内部审核结果；4.1.2外部信息的主要内容是：a、社区居民等相关方的投诉和抱怨；b、政府主管部门、环保机构、安全监察机构的意见；c、顾客相关方的意见和要求；d、市场及社会对工程质量、环境、职业健康安全的要求和趋向；c、外部审核结果；f、影响质量、环境、职业健康安全有效性的其它重要信息。
4.2信息提出者可以是相关方、公司内部的所有员工或职能部门。
4.3信息内容应真实、准确、有效。
4.4信息交流管理4.4.1公司的职业健康安全管理方针及管理体系的有关要求、知识，应通过多种形式传达到组织控制下的员工和与组织相关的其他相关方。
4.4.2职业健康安全管理体系文件和管理目标、指标及管理方案等信息由行政部汇总整理、下发。
4.4.3职业健康安全管理体系审核和管理评审方面的信息由品管部传递给各相关部门。
4.4.4行政部将有关管理方面的法律及其它要求的汇总信息及进行通报给公司内部各相关部门，需要改进时，协助相关部门制定对策措施并监督实施。
内部沟通控制程序文件
1 目的：通过规定内部沟通的方式、方法，提高不同部门、不同层次人员内部沟通的效率，确保质量管理体系运作的有效性
2 范围：本程序适用于规范不同部门、不同层次人员之间信息沟通的管理。
3 职责
3.1主任负责沟通环境的规划
3.2 质量主管负责组织员工沟通管理程序的实施
3.3 技术主管负责组织员工沟通技巧的培训
3.4 检测组负责人负责协调沟通措施的执行
3.5质量主管负责维护本文件的有效性
4.程序
4.1 沟通目的
促进各职能、各层次间的信息交流，以便取得共识，提高管理体系的有效性。
4.2沟通内容
客户要求、法定要求、管理体系要求、技术能力要求等，如实验操作的规范性、质量控制结果的有效性、标准方法的现行有效性、仪器设备和标准物质的溯源性等。
4.3 沟通方式
根据沟通过程中传递信息的不同，沟通方式有所不同，主要包括但不限于以下内容：
4.4
实验室管理人员，包括主任、质量主管、技术主管、检测组负责人、设备管理员、质量监督员、安全管理员、资料管理员和检测人员在实施内部沟通时，及时填写内部沟通记录，评价沟通方式的有效性，并交资料管理员归档。
5相关程序文件、作业指导书和表单
内部沟通记录 ****-7011。
GJB9001C：2017内外部沟通控制程序
XXX科技有限公司企业标准程序文件拟制：批准：受控状态：□受控□非受控发放编号：20xx－xx－xx 发布 20xx－xx－xx实施XXX科技有限公司发布9、内外部沟通控制程序文件编号：IQM09-2017B1 目的为促进公司内部各职能层次之间和与外部之间的信息交流，提高质量管理体系运行的有效性，特制定本程序。
2 适用范围凡公司内部各级人员及公司与顾客之间有关信息的交流均适应。
3 职责3.1内部意见收集与整理：体系中心。
3.2内部意见处理及预防：责任部门/相关部门。
3.3外部意见收集与整理：销售部/市场部。
3.4外部意见处理及预防：责任部门/相关部门。
3.5外部意见回复：系统事业部/结构事业部/板卡事业部。
4 程序4.1公司内外部意见沟通流程（附件一）。
4.2内部沟通4.2.1公司内部沟通的主要方式：a）会议形式。
如各种例会、协调会、座谈会和研讨会等；b）文件传递形式。
如内部问题反馈表、技术服务报告、顾客抱怨处理报告、内部刊物等；c）电子媒体传递形式。
如电子邮件、内部网络等。
4.2.2内部沟通的主要内容：4.2.2.1关于质量方针、质量目标信息：公司制定或需重新修订质量方针、质量目标时，由总裁负责召集相关部门负责人以会议形式进行沟通、交流，管理者代表负责组织对公司质量方针、质量目标的宣导、学习和贯彻实施，确保在内部得到沟通。
4.2.2.2关于质量体系流程信息：当因各种因素导致现有流程影响运作效率时，各部门可以《内部问题反馈表》的方式向体系中心进行反馈，由体系中心调查分析后，可与相关部门进行协商讨论确定新的运作流程或方式，之后修改相应的二、三阶文件并发行到相关部门执行。
有关质量管理体系相关信息还可以通过质量例会、内审、管理评审等活动确保有关质量管理体系的相关信息在公司内得到良好的沟通。
4.2.2.3关于部门职责信息：当公司内部部门之间或部门内个人职责之间发生冲突、职责“真空”或因部门或个人未能尽职尽责做好自身工作而影响到其它部门或人员时，相关部门/人员可以《内部问题反馈表》的形式反馈到人机资源部，由人机资源部对问题进行调查、分析、评估后，采取相应的措施明确职责，传递到相关部门，并追溯因职责问题引起的待解决的事项，直至该事项解决为止。
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程序文件
文件编号
xxxx-QP-19
修改状态
A/0
标 题 信息交流制程序
页 码
第 2 页 共 2 页
1.目的
为了保证公司管理体系信息交流的及时性、有效性，确保管理体系的有效运行，特制定
本程序。
2.适用范围
本程序适用于公司管理体系中内、外部信息交流的传递和处理。
3. 职责
3.1 质检科负责制定并监督实施本程序。
3.2 各单位负责业务范围内的信息接收、传递、处理工作。
4.工作程序
4.1 总则
4.1.1 信息交流的途径以书面文件为主，以及其他可利用的通讯和宣传工具。
4.1.2 管理信息包括内部信息和外部信息。
4.1.3 管理信息的内容应及时、准确、可靠。
4.2 内部信息交流的主要内容：
a.法律、法规和其他要求的遵循情况；
b.质量目标完成情况和效果；
c.内审、外审、管理评审结果；
d.监测、测量结果；
e.不符合与纠正情况；
f.应急准备与响应情况；
g.管理培训情况；
h.各单位之间的日常联络、常规报表、其他信息通报等；
i.管理体系各环境和职业健康安全运行控制程序执行情况。
4.3 外部信息交流的主要内容：
a.来自顾客的投诉和抱怨；
b.来自供方的信息；
c.来自上级部门的信息；
d.来自市场及顾客的信息；
e.其他外部相关方的信息；
f.公司管理要求向外部传递的信息。
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修改状态
A/0
标 题 信息交流制程序
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4.4 内部信息沟通
4.4.1 公司各级管理人员及内部员工按相关文件的规定收集并传递日常正常信息，并将
建议、改进措施等意见予以记录。
4.4.2 厂长每月召开办公例会，高层领导及各部门负责人参加，质检科组织，就管理体
系运行情况进行沟通，形成会议纪要，并通过中层管理人员向下级人员沟通。
4.4.3 公司各科室、生技科、供销科应配合质检科按相关文件的规定传递方针与目标、
指标和管理方案、内审、管理评审等信息。出现（潜在）不符合信息时的处理具体执行
《纠正和预防措施控制程序》。
4.4.4 管理体系运行中所产生的突发的、异常的信息，由其产生部门及时传递到主管部
门或领导，可采用电话、传真等方式，并记录其内容和处理结果。
4.5 外部信息沟通
4.5.1 相关科室应随时将获取的法律、法规和其他要求更改的信息及上级主管部门下发
的相关文件，及时传递到人力资源部，按照《文件控制程序》进行控制。程序进行控
制。
4.5.2 顾客及相关方的意见、报告、要求等信息由各主管部门及时进行信息沟通并予以
确认，记录其处理结果并及时通报给相关方。具体执行《外部供方控制程序》及《与顾
客有关过程控制程序》。
4.5.3 当相关方投诉时，按《与顾客有关过程控制程序》执行。
4.5.4 相关方反馈其他信息，可由相关部门以内部工作联系单的形式传递给质检部组织
处理。
4.6管代负责确保员工和其他相关方的产品质量信息在内、外部信息进行沟通，特别是员工
参与协商的文件，并通报给相关人员，同时确保员工参与质量方针、程序的制订和评审，做
到质量方面全员参与。
5 相关文件：
5.1《内部审核管理程序》
5.2《纠正措施控制程序》
6相关表单：
无