四季恋酒店采购制度
酒店采购流程及制度管理
一、引言酒店作为服务业的重要组成部分，其运营离不开各类物资和服务的采购。
为了确保酒店采购工作的规范、高效和透明，降低采购成本，提高服务质量，以下将从酒店采购流程及制度管理两个方面进行阐述。
二、酒店采购流程1. 需求分析在采购前，酒店各部门应根据自身业务需求，提出采购申请，包括所需物资、数量、规格、质量要求等。
采购部门对申请进行汇总，形成采购计划。
2. 供应商选择采购部门根据采购计划，进行供应商调研，筛选出符合酒店要求的供应商。
选择供应商时，应考虑以下因素：（1）供应商的资质、信誉和口碑；（2）供应商的产品质量、价格和售后服务；（3）供应商的供货能力、配送速度和库存管理；（4）供应商的合作意愿和沟通能力。
3. 询价与谈判采购部门与筛选出的供应商进行询价，获取报价单。
根据报价、质量、服务等综合因素，选择合适的供应商进行谈判。
谈判内容包括价格、付款方式、交货时间、售后服务等。
4. 订单签订双方就采购事宜达成一致后，签订采购合同。
合同应明确双方的权利、义务、违约责任等。
5. 物资验收供应商按照合同约定时间将物资送达酒店，采购部门组织验收。
验收内容包括数量、质量、规格等。
如发现质量问题，应及时与供应商沟通，协商解决。
6. 付款与结算验收合格后，采购部门按照合同约定进行付款。
结算方式可包括预付款、分期付款、验收后付款等。
7. 采购评价与反馈采购部门对供应商的履约情况进行评价，包括产品质量、交货时间、售后服务等方面。
同时，收集各部门对采购工作的意见和建议，不断优化采购流程。
三、酒店采购制度管理1. 采购管理制度制定完善的采购管理制度，明确采购原则、流程、权限、责任等。
采购管理制度应包括以下内容：（1）采购计划制定与审批；（2）供应商选择与评价；（3）询价、谈判与签订合同；（4）物资验收与付款；（5）采购评价与反馈。
2. 采购审批制度建立采购审批制度，明确采购审批权限和流程。
采购审批流程包括：（1）部门申请；（2）采购部门审核；（3）分管领导审批；（4）总经理审批。
酒店采购管理规章制度范本
酒店采购管理规章制度范本1. 引言酒店采购管理规章制度旨在规范酒店采购活动，确保采购工作的透明度、公平性和效率。
本制度适用于酒店所有部门的采购活动，包括但不限于物品、设备和服务的采购。
2. 采购管理的目标酒店采购管理的主要目标是：1.确保采购活动的合规性，符合相关法律法规和公司政策要求；2.优化采购流程，提高采购效率；3.降低采购成本，实现采购节约；4.确保采购的产品和服务的质量和合理性；5.建立良好的供应商关系，保障酒店业务的顺利进行。
3. 采购流程酒店采购流程包括需求申请、采购计划、供应商选择、采购合同签订、采购执行、验收和付款等步骤。
具体流程如下：1.需求申请：–部门提出采购需求，并填写采购申请表；–申请需包括物品/设备的种类、数量、规格要求等详细信息。
2.采购计划：–采购部门根据需求申请，编制采购计划，包括预算、采购时间安排等；–采购计划需按照公司相关制度和流程进行审批。
3.供应商选择：–采购部门根据采购计划，向供应商发送询价函或招标文件；–评估供应商的报价和资质，选择合适的供应商。
4.采购合同签订：–与供应商达成一致后，采购部门与供应商签订正式采购合同；–合同内容应明确产品/服务的品种、数量、价格、交货时间、质量标准等。
5.采购执行：–供应商按合同要求提供产品/服务，酒店进行验收；–酒店在验收合格后及时付款。
6.验收和付款：–酒店进行采购品的验收，并填写验收报告；–验收合格后，采购部门将付款申请提交给财务部门。
4. 供应商管理为了确保采购过程的优质和合规性，酒店需要建立供应商管理制度。
具体要求如下：1.供应商审核：–供应商申请人必须提供相关资质和证明文件；–采购部门对供应商进行评估，包括信誉度、质量管理、供货能力等方面。
2.供应商评估：–采购部门对供应商进行周期性评估，评估内容涵盖交货准时性、产品/服务质量、售后服务等；–不合格的供应商将被通知并纳入不良供应商名单。
3.供应商管理与合作：–与供应商建立良好的合作关系，保持及时沟通和信息交流；–酒店应及时处理供应商的投诉和纠纷，确保供应商与酒店的合作顺利进行。
酒店采购管理制度及流程
酒店采购管理制度及流程第一篇：酒店采购管理制度及流程酒店采购管理制度及操作流程为使酒店的采购工作走上制度化、规范化，合理控制成本，强调责任指标到人及提高工作效率，特制定本制度及操作流程。
一、酒店采购的基本要求：1、所有授权范围的物品采购时，均需比较至少三家供货商的价格及品质，月结类物品每月每一类至少要有三家供货商提供的报价单；2、采购人员对自己采购的物品价格及品质负责；3、驻店采购员需每月一次针对较多使用的物品通过电话、传真、网络、外出调查等方式获取（包括非授权物品）价格信息，并整理成价格信息库，以书面报告形式上报酒店总办及酒店财务部；4、所有供货商名片、报价单、合同等资料及样板必须登记归档并妥善管理，如有人员变动时按酒店管理公司移交手续进行移交资料；5、驻店采购禁止采购任何未经正常有效审批人审批后申购单上的物品，保证手工经审批后的采购单与电脑下单一致，否则财务部将不予报销处理；6、禁止使用部门自行采购物品或私自与供货商洽谈采购事宜；7、驻店采购负责跟进各供货商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店财务部应及时支付，以建立酒店的良好形象。
二、物品采购监督要求：1、所授权的物品，分为两类：A、供货商月结；B、直接到市场采购，授权生效时酒店必须成立《供货商评定小组》（由酒店总办、酒店采购、使用部门、酒店财务部组成），每月对各类物品进行分析（包括但不限于物品的用量、价格、品质等），将物品进行分类（制定供货商月结还是进行直接市场采购，最终要形成文件，由评定小组汇签确认，酒店财务部存档备查，并抄送一份酒店管理公司），部分物品可以先定直接市场采购，待条件成熟时转为供货商月结；2、月结的供货商选定，采购对已经确定供货商月结的物品，应邀请至少三家供应商报价，由供货商评定小组进行价格及品质的比较和讨论，对各类月结物品选定供货商，各部门可分头组织进行市场调查，根据市场调查的价格，定期与供货商确认固定期间的供应价格，在此确认期间（时限长短根据当地市场情况，由评定小组决定），供货商将按此固定价格提供酒店所需材料（形成会议纪要，评定小组部门负责人进行汇签抄送酒店管理公司）；3、酒店财务部制定仓存物品的采购线（即最高库存量及最低库存量，补仓不能超过最高库存量，储存不能低于最低库存量），由仓库人员编制，酒店财务成本会计根据以往该物品的使用量及经营情况进行合理分析，审定出各物品的采购线，财务负责人签名确认后，呈酒店总经理审批实施，审批后的文件由仓库及成本会计存档备查，并按实际情况定期进行更新，财务部对每次部门申购数量进行认真审核监督，避免因物品积压造成浪费；4、酒店财务部对物品价格进行认真监督，必须每月组织人员对酒店各类物品进行不同市场的价格调查，每月一次通过电话、传真、网络、外出调查等方式获取酒店各类物品（包括非授权物品）的价格信息，并整理成价格信息库，以书面报告形式上报酒店总办，并抄送集团管理公司总办及集团财务部；5、对正常物品的申购，酒店驻店采购接到单后必须1个工作日后回复意见，酒店财务部接到单后必须1个工作日后回复意见后报送到总办审批，对特殊物品或者对价格及品质有其他意见的，也必须在1个工作日后反馈意见给申请部门。
酒店采购管理制度及流程
酒店采购管理制度及流程酒店采购管理制度及流程：酒店采购管理是酒店日常经营中不可或缺的一项工作，酒店采购管理的好坏直接关系到酒店的经济效益和服务质量。
建立规范的酒店采购管理制度，拟定科学的采购流程，对酒店采购管理工作进行规范化和规模化，是保障酒店经营和服务成功的重要途径。
一、酒店采购管理制度1.酒店采购管理原则：(1).公正公平，依法合规；(2).专业高效，合理规避风险；(3).加强管理，优化流程；(4).稳定供应，优选品质。
2.酒店采购管理的职责：(1).负责酒店的采购计划的制定及实施；(2).编制采购方案，对采购供应商进行选拔和评估；(3).采购与供应商洽谈并签合同；(4) 管理采购过程中的变更和问题处理；(5).对供应商的服务和商品的质量进行评估和监督；(6).管理酒店的入库、出库和库存。
3.酒店采购管理的原则：(1).公开、透明，优选供应商，互惠互利；(2).保证采购品质稳定，数量精准，价格合理；(3).遵守法律法规，尊重合同，秉承诚信原则。
二、酒店采购管理流程1.确定采购计划：酒店根据自己的业务需要、季节、客源分析等情况制定采购计划，会是酒店采购计划中细分门类、数量、品牌等。
2.选择供应商：酒店开始筛选供应商，先进行市场调研，了解供应商的信用、资质、服务水平和对酒店的综合评价，初步进行筛选。
3.咨询和洽谈：酒店与筛选的供应商进行联系和洽谈，确定采购物品的价格、数量、质量和交货时间，供应商要在写好的合同中标明这些细节。
4.签订合同：酒店与供应商达成共识后，双方签订正式的采购合同，合同必须要包括供货方的名称、规格、承诺日期等。
5.监管评价：采购部门监管供货方的供货情况、服务质量、消费者评价等，必要时清理、替换、维修等。
同时还要对采购部门的绩效和缺陷进行评价和反馈，改进采购流程。
6.库存管理：采购物品到酒店后，就要对库存进行管理，确保库存品质，避免物品损坏、过期和浪费。
7.结算管理：采购物品及时清算，把采购物品及其价格等正确入账。
酒店采购管理制度
酒店采购管理制度
酒店采购管理制度是酒店内部规定的一套关于采购的程序和规范，以确保酒店的采购
活动合规、透明、高效。
以下是酒店采购管理制度的主要内容：
1. 采购组织架构：明确采购部门的职责、权限和层级结构，确保采购活动的有效管理。
2. 采购流程：规定采购的申请、审批、执行和评估等流程，包括采购需求的收集和整理、供应商选择和评估、报价和议价、合同签订和履行等环节。
3. 供应商管理：建立供应商数据库，对供应商进行评估，选择合格供应商并签订合同，建立供应商绩效评价制度，定期对供应商进行评估和考核。
4. 采购合同管理：规定采购合同的签订和履行的程序和要求，包括合同的范本、条款、签订程序和履行监督等。
5. 预算和成本控制：规定采购预算的编制和执行，确保采购活动的经济性和合理性，
控制采购成本。
6. 权限和授权：明确采购决策的权限和授权程序，确保采购活动的合规性和高效性。
7. 采购评估和改进：建立采购绩效评估制度，对采购活动进行定期评估和改进，提高
采购管理的水平和效益。
8. 采购纪律和违规处理：建立采购纪律和违规处理制度，对违反制度规定的行为进行
惩处和纠正。
酒店采购管理制度（2篇）
酒店采购管理制度第一条采购工作基本要求1、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。
2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
3、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。
4、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。
5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。
6、采购时间要求:一般物品采购时间为____天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。
7、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
8、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
9、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
第二条采购岗位职责1、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。
降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
2、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
3、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作;积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资平衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。
4、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
5、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。
6、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。
酒店采购部制度
酒店采购部制度一、引言酒店采购部是酒店管理体系中一个非常重要的部门，其主要职责是为酒店提供全面的物资采购服务，确保酒店各项业务的正常运转。
为了规范酒店采购部的工作，提高采购工作的效率和质量，制定酒店采购部制度成为必要的举措。
二、酒店采购部的职责和目标1. 发布采购计划：酒店采购部负责制定并发布酒店的年度采购计划，确保酒店年度所需物资的合理采购。
2. 供应商评估与管理：酒店采购部负责评估潜在供应商的资质，并与供应商建立良好的合作关系，确保供应商能够及时交付高质量的物资。
3. 采购合同管理：酒店采购部负责与供应商签订采购合同，明确双方的权益与责任，并对采购合同的履行进行监督和管理。
4. 采购成本控制：酒店采购部负责对采购成本进行控制，寻找采购节约的方法和途径，确保酒店在物资采购方面的支出合理、节约。
5. 物资库存管理：酒店采购部负责对酒店所采购的物资进行入库、盘点与管理，确保物资的安全和合理利用。
6. 质量管理：酒店采购部负责对所采购物资的质量进行检验和评估，确保所采购物资符合酒店质量标准。
三、酒店采购部的工作流程1. 采购需求确认：酒店各部门通过内部采购系统向采购部提出采购需求申请，采购部经过初步审批后确认采购需求。
2. 供应商选择与评估：采购部根据采购需求，综合考虑供应商的信誉、价格、交货周期等因素，选择合适的供应商，并进行资质评估。
3. 采购合同签订：采购部与供应商进行谈判，并根据谈判结果签订采购合同，明确双方的权益和责任。
4. 采购执行与管理：采购部跟进采购合同的履行情况，确保供应商按时交付物资，并对物资的质量进行检验和评估。
5. 库存管理与预警：采购部负责对物资的库存进行管理，并设定合理的库存预警机制，及时补充库存以满足酒店各部门的需求。
6. 采购成本控制与分析：采购部定期对采购成本进行分析与控制，寻找采购节约的方法并提出改进建议。
四、酒店采购部的工作原则1. 公平公正原则：酒店采购部在选择供应商时必须公平公正，确保供应商的选择和评估过程透明、公开、公正。
酒店采购管理制度及流程
酒店采购管理制度及流程酒店采购管理制度及流程一、制度概述酒店采购是酒店的重要组成部分，其合理管理对于酒店经营管理至关重要。
酒店采购管理制度是酒店针对采购管理活动制定的一套规章制度，其目的在于规范酒店采购行为，保证采购的合法性及效益，防范采购风险。
本制度适用于酒店所有采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等。
二、采购管理流程1、需求确认酒店各部门提出采购需求时，采购主管应当及时进行需求确认，并按需求确认表进行记录。
2、采购计划采购主管应当根据需求确认表中记录的采购需求，编制采购计划，确定采购品种、数量、价格、供应商等信息，并报经酒店领导审核批准。
3、供应商筛选根据采购计划，采购主管应当在酒店的供应商名录中挑选符合要求的供应商，并向其发出邀请函。
同时，采购主管还可以通过互联网、采购展等途径寻找新的供应商，并进行筛选和审核。
4、询价比较采购主管应当向所选供应商发出询价函，并将询价信息加以比较，确定最佳供应商。
在比较时，采购主管应当考虑到供应商资质、价格、交货期、服务质量、售后保障等因素。
5、签订合同在选定最佳供应商后，采购主管应当与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，防止采购过程中的不确定性及合同风险。
6、采购货物在签订采购合同后，采购主管应当及时通知酒店仓库或相关部门进行货物的验收、入库或者直接对外发放使用。
并对采购过程中的质量、价格、数量等进行记录和管理。
7、款项支付在确认货物质量符合要求并接受之后，采购主管应及时与财务部门沟通，核对款项，按合同要求进行支付，并做好相关记录和管理。
8、采购评估在采购完成之后，采购主管应当进行采购评估，对采购的过程和结果进行反思，发现存在的问题并及时改进，以保证下一步采购管理活动更为顺畅。
三、制度条例1、采购政策酒店应当明确采购政策，明确采购范围、采购原则及采购限制，规范采购活动。
2、采购预算管理酒店应当建立采购预算管理制度，明确预算编制、审核等要求和流程，为采购活动提供充足的保障。
酒店采购部管理制度
酒店采购部管理制度一、总则为了规范酒店采购部的管理工作，提高采购流程的效率和规范性，保证采购过程的公平、公正和透明，特制定本制度。
二、采购流程1. 采购计划编制：采购部根据酒店业务需求和预算额度，制定年度采购计划，明确采购项目、数量、规格和预算。
2. 供应商管理：采购部建立供应商数据库，对合作供应商进行评估和绩效考核，并及时更新供应商的资质证书和授权文件。
3. 采购需求确认：酒店各部门提出采购需求，采购部负责核实需求的准确性和合理性，并与相关部门进行沟通协商，确保采购需求符合酒店的业务要求。
4. 供应商选择：采购部根据采购需求，对符合条件的供应商进行筛选，并邀请供应商参与竞标或洽谈。
5. 投标评审：采购部组织评审委员会进行投标文件的评审工作，根据各项评审指标确定中标供应商。
6. 合同签订：采购部与中标供应商进行合同谈判，明确交货期、价格、质量标准等相关事项，并签订正式合同。
7. 采购执行：采购部负责监督采购合同的执行情况，确保供应商按照合同要求及时交付商品或提供服务。
8. 质量管理：采购部进行货物验收，对采购的商品进行质量检验，确保符合酒店的质量标准和安全要求。
9. 供应商支付：采购部按照合同约定的支付方式和时间，及时支付供应商的货款。
10. 采购记录管理：采购部做好采购过程的记录和归档工作，包括采购需求、供应商选择、投标评审、合同签订等环节的文件和资料。
三、违规处理对违反本管理制度的行为，采购部将按照酒店相关规定进行处理，包括但不限于警告、通报批评、撤销供应商资格等。
四、附则本制度由采购部负责解释和修改，经酒店总经理审批后生效。
在制定和执行本制度过程中，应遵循法律、法规和酒店的相关规定，确保采购过程的合法性和规范性。
酒店采购制度及流程范本
酒店采购制度及流程范本一、采购原则1. 遵循合法、合规、合理的原则，确保采购活动的正当性和合规性。
2. 注重采购效率和成本控制，实现资源优化配置。
3. 坚持公平竞争，确保供应商的选择公正、公开、透明。
4. 强化内部管理，实现采购活动的规范化和标准化。
二、采购范围1. 酒店所需的物资、设备、用品等。
2. 酒店服务所需的原材料、辅料等。
3. 酒店建设项目所需的材料、设备等。
三、采购流程1. 需求申请：各部门根据业务需要，提出采购申请，填写《采购申请单》，注明采购物品的名称、规格、数量、预算等。
2. 审批流程：采购申请单需经过部门负责人、财务部、总经理等相关部门的审批。
审批权限如下：a) 采购物资金额在10万元以下的，由部门负责人审批。
b) 采购物资金额在10万元至50万元的，由财务部负责人审批。
c) 采购物资金额在50万元以上的，由总经理审批。
3. 供应商选择：采购部门根据采购需求，选择至少三家供应商进行对比，评估供应商的资质、价格、质量、服务等方面，选择合适的供应商。
4. 谈判与合同签订：采购部门与选定的供应商进行价格、交货期等方面的谈判，签订采购合同，明确双方的权利和义务。
5. 采购执行：采购部门根据合同约定，向供应商下单，跟踪订单进度，确保采购物品按时到位。
6. 验货与付款：采购物品到达酒店后，由相关部门进行验收，确认数量和质量无误后，财务部门按照约定时间进行付款。
7. 资料归档：采购部门对采购合同、验收报告等相关资料进行归档管理。
四、采购管理1. 采购计划：采购部门根据酒店业务发展需求，制定采购计划，包括采购物品、数量、预算、时间表等。
2. 价格管理：采购部门定期收集市场价格信息，建立价格数据库，实现价格管理的科学化、规范化。
3. 供应商管理：建立供应商评价体系，定期对供应商进行评估，优选供应商，确保供应商的质量和服务。
4. 内部控制：加强采购活动的内部监督和审计，防止舞弊行为，确保采购活动的合规性和正当性。
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四季恋酒店
采购部管理手册
目 录
第一章…………采购部管理制度
第二章…………采购部工作流程
第三章…………采购部相关工作表格
采 购 部 管 理 制 度
为使酒店的采购工作走上制度化、规范化,合理控制成本,
加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本采购管理制度:
一、 采购管理部门
酒店设立专职采购部,隶属酒店董事管理,接受酒店运营总经理、集团稽
查部及其它相关部门的监督，全面负责酒店的采购工作。
二、 采购部工作职责
1.所有采购项目均需董事签批授权或酒店总经理批准同意 。
2. 所有采购物品的品质须保持一惯稳定并符合质量要求，若发现采购物品的价
格过高由采购自行负责。
3. 采购部须每个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使
用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报
给酒店董事。
4. 所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管,有
人员变动时须全部列入移交。
6 .采购时间要求；一般物品采购时间为3天;急用物品当天必须采购回来;印刷
品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月申请下单采购。
7.采购部采购物品原则上都需供应商开具发票（个别小金额除外）或经财务同
意，否则不予报销及付款。
8.采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜.对到期的应付帐
款,酒店应及时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后
的采购工作提供便利。
三、供应商选择
为保证采购物品价格的合理性，每类物品报价单需要最少三家作出比较，
即在签订合同或订货前，必须征询3个或3个以上供应商报价， 然后确定选用
那家供应商的物品，具体做法是：
1、采购部按照申请单位需求寻找相关供应商并请其提供报价或样品:
①报价单中需注明物品名称、产地、规格、型 号、数量、包装、质量标准及生产周期
并同时提供所报价物品之样品。
②对于交通不便或外地的供应商，可用传真或电话询价。用电话询价时，应把询价结果
填在报价单上并记下报价人的姓名，职务等。
③提出采购部的选择意见和理由，连同报价单一起送交上级审批。
2、根据采购部提供的有关报价资料，参考采购部的意见，对几个供应商报来的
货品价格以及质量，信誉等进行评估后，确定其中一家信誉好、品质高、价格
低的供应商，董事审核通过后登录合格供应商名册.
四、采购的后续跟进工作
1、采购订单的跟催：当订单发出后，采购部需要跟催整个过程直至收货入
库。
2、采购人员现金自购物品价格信息当天需录入电脑档案，以便日后备查。
3、采购订单取消 ：○1酒店取消订单： 如因某种原因，酒店需要取消己发出之
订单，供应商可能提出取消的赔偿，故采购部必须预先提出有可能出现的问题
及可行解决方法，以便报董事作出决定。
○2供应商取消订单： 如因某种原因，供应商取消了酒店已发出的订单，采购部
必须能找到另一供应商并立即通知需求部门。为保障酒店利益，供 应商必须赔
偿酒店人力、时间及其他经济损失。
4、违反合同： 合同上应载明详细细则，如有违反，便应依合同上所载处理。
5、采购交货延迟检讨： 凡未能按时、按量采购所需物品，并影响申购部门正
常经营活动的，需书面说明原因检讨及跟进情况并报董事批示。
6、采购物品的维护保养： 如所购买的物品是需要日后维修保养的，选择供应
商便需要注意这一项目的购买，采购要向工程部咨询有关自行维护的可
能性及日后保养维修方法并与供应商签订维护保养协议。同时，事先一定要向
工程部了解所购物品能否与酒店的现有配套系统兼容，以免造成不能配套或无
法安装之情况
采 购 部 工 作 流 程
一、 采购审批程序 ：
1.一般杂项申购审批程序：
使用部门申请（填写物品请购申请单）申请部门主管审核总经理批准采购部
寻价董事同意采购购买
○1单位价值1000元以下或批量价值在2000元以下的由采购部现金自购的物品,
由采购部主管同意或口头报董事批准后方可采购。
○2单位价值1000元以上或批量价值在2000元以上的由采购部现金自购的物
品，采购部需事先寻找至少三家厂商比较价格品质并在物品请购申请单上注明
寻价结果及意向厂商后报董事同意方可购买。
○3办公文具类用品由人事部每月统一提出申请予采购。
2.. 酒店固定使用物资申购审批程序：
使用部门申请（至少1个月的用量）申请部门主管审核总经理批准采购寻
价，比价选定供应商董事同意签订合同或采购协议开立采购单董事签核
○1固定易耗品购买由采购部在已签订合同（合格供应商名册）供货商当中选择
购买，并依据单批次申请数量开立采购单。
○2新增物品需寻找至少三家厂商比较价格品质后由评定小组共同确定供货商，
采购部与供货商共同草拟合同或采购协议 经董事签章后登录合格供应商名册。
二、采购控制流程图：
NG
不合格
OK
合格
OK
不合
格
合格
采购开报销单或编制月结单
请购需求
选择供应商
登录《合格供应商名册》
供应商评定
签订采购合同
发出采购单
供应商确认采购单
供应商交货
退货或特别采用
进料检验
淘汰
辅导
仓库入库
开具发票
湖北嘉世家酒店管理有限公司
物 品 请 购 申 请 单
使用部门： 申请人： 申请日期：
序号 物品名称 品牌及规格型号 单位 数量 估计单价 合计 备
注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
合计：
0
采购： 审核： 批准：
财务付款
湖北嘉世家酒店有限公司
物料采购单
制单日期: 交货日期：
供应商： 订单编号：
TO: FROM：
ATTN: ATTN:
TEL： TEL：
序
号
NO
描述 Description 型号 P/N 数量 QTY 单位 单价 Unit Price 总金额 Amount 备注
Remark
合
计
零 元整 0.00
一、交货周期：供应商须按本订单之交期或本公司以电话书面调整之交货日交
货，若有延误，逾一日扣除该货款的10%。如有不可抗拒的因素造成延期交货
的，必须提前通知我公司原由，在取得我公司同意后可延迟交期。
二、验货标准：按定单或样板，由到货之日起我公司一周内完成验收，若经检验
不合格，由供应商负责包换并承担调换或退货而产生的实际费用。
三、付款方式:货到开票一周内付款。
四、收到本订单后，请确认回签，并于八小时内回传，否则视为默认。送货单须
提供两联，单上标明订单编号、品名、规格、数量。并随货附带产品检验合格证
或材料出厂检验单。
五、交货地点：咸宁市金桂路青少年宫。
供应商盖章回传： 购货商签字盖章：
供货方: 采购:
批
准：
湖 北 嘉 世 家 酒 店 管 理 有 限 公 司
供 应 商 调 查 表
编号：
公司名称 联系电话
公司地址 传真号码
联系人 手机号码 Email
代理商名称 联系电话
公司地址 传真号码
联系人 手机号码 Email
公司性质 私营企业 合资企业
外资企业 其它
公司注册资金 公司成立时间 公司人数
公司主要产品
及品牌
公司主要客户 年营业额
工厂面积 订货时间 最低订量
成立时间 认证体系 ISO9000 ISO14000 UL
职工总数 工人数 QC人数
采购意见：
签名： 日期
工程意见：
签名： 日期
最终结果： 采用 不采用
相关人员审核： 总经理核准：
注：供应商需提供的资料：
1.营业执照复印件
2.税务登记证复印件
3.公司简介或相关资料
4.设备清单
5.代理商（贸易商）需提供代理证书
湖北嘉世家酒店管理有限公司
合 格 供 应 商 名 录
序号 供应商名称 产品名称 品牌 生产许可证 营业执照 ISO认证 检验报告 供应商地址 联系人 联系电话 调查表编
号