生产目标任务的分解考核办法

生产目标任务的分解考核办法

第一章总则

一．本办法是公司生产经营的指导性文件，旨在加强企业管理，努力提高企业经济效益，充分调动公司员工的积极性和工作责任

心。通过考核对工作进行持续改善，所形成的是一种压力信息，确保公司各项生产经营指标的顺利完成

二．本办法的指导方针是本着以安全生产，优质高产，降低消耗，提高效益，绩效挂钩，工资全员浮动，成本消耗全奖全賠以及

明确公司各分厂，各部门目标责任而制定。

三．本办法的考核依据是生产部和技术部根据实际情况制定的产量目标，质量目标，成本消耗目标，安全生产目标，清洁生产目

标等几方面。

第二章目标任务分解与考核程序

一．生产任务目标横向一般分解为产量目标，质量目标，成本消耗目标，安全生产目标，清洁生产目标等几方面。

二．生产任务目标纵向分解：根据公司年度计划分解到每个月，各分厂按四个运行班组的当月实际工作时间分解到各班组，再分解到个人岗位。

三．考核程序是公司根据当月的各种指标完成情况考核各分厂和部门，各分厂根据四个班的各指标完成情况考核四个班组，再根据个人的工作情况分配到个人。

四．考核执行企管部，财务部提供数据。班组和个人考核由分厂或部

门执行。

五．考核实行“KPI”(Key Performance Indicator，KPI)，也就是关键绩效指标法，对于个人的考核还包括劳动纪律，个人品德等方面。六．考核对象：生产部，技术质量部，制浆分厂，浆板分厂，动力分厂，污水处理厂。

第三章具体考核办法

一．将目前个人的绩效工资拿出来作为浮动工资实行全额浮动考核，基本工资和岗位工资及工龄工资等不动。

二．浮动工资中，产量占30%，质量30%，成本消耗30%，安全和清洁生产等10%。

三．具体考核算法：

1.总浮动奖金的核算：以浆板产量每增加（欠产）1吨，奖励（扣罚）30元，上不封顶，下限扣完30%为止；质量每增加（欠产）1吨，奖励（扣罚）30元，上不封顶，下限扣完30%为止；成本按吨浆板制造成本，与计划考核成本比较每节约（超过）10元，奖励或扣罚1元，上限以60%为限，下限扣完30%为止。以上各项的总和加上所考核部门的绩效工资总额即为浮动奖金总和。

2．各部门(分厂)浮动奖金的分配：按各部门（分厂）当月所享受浮动奖金人员的绩效工资总和所占所有考核部门总绩效工资的比例再乘以各自的KPI得分与平均得分比值进行分配。

3.班组浮动奖金的分配：第一步：各分厂按非班组人员的绩效工资总和所占分厂总绩效工资的比例进行分配。第二步：余下按各班组的

KPI得分分配到班组。

4.个人浮动奖金的分配：按个人的绩效工资所占考核单位总绩效工资的比例再乘以自己的KPI得分与平均得分比值进行分配。

四．异常情况的处理

1.由非可控因素造成的停机（比如:自然灾害，环保检查要求停机，政府行为等），由公司承担，根据实际的停机时间按计划考核产量质量进行补偿。

2.因热电故障造成的停机，由动力分厂按计划考核产量，质量进行补偿。从动力分厂浮动工资中扣除。

3.热电故障是由非可控因素造成的停机（比如:自然灾害，环保检查要求停机，政府行为等），由公司承担。

4.由维保方原因造成的设备停机，超过了双方规定的停机时间，其超过部分的损失由维保方承担。考核规定内的时间由分厂四个班组自己承担。

第四章关于KPI考核规X

一．KPI考核实行上级对下级进行考核，考核必须“公平，公正，公开”原则。

二．KPI考核必须有依有据，严禁到月底凭自己的主观判断随便扣分完事，尤其是生产班组人员，每天在班后会时就必须对当天的生产情况进行总结，对当天的考核扣罚情况进行公布，并有记录。

三．考核记录要有时间，事件，实际扣分，要求既要简洁又要清楚明了。

四．各分厂部门在制定各岗位的KPI考核标准时，尽量全面，量化，当设备改造，增添，流程改动以及工作内容增减变更是，KPI考核内容标准及时更改及时公布。

五．所有KPI考核必须直接考核领导和被考核人签字确认。

六．KPI考核表规X

KPI考核表1：（适用于对部门或分厂考核）

部门（分厂）：考核月份：

被考核部门负责人：考核领导：

KPI考核表2：（适用于对班长级及以上人员的考核）

职位：考核月份：

评定等级：被考核人：考核领导：

KPI考核表3：（适用于岗位工作人员的考核）

岗位：考核月份：

评定等级：被考核人：考核领导：

以上表格仅供参考，可实时修改，尤其岗位工的考核，各分厂部门根据具体的岗位进行增减和改变，岗位工作内容和生产过程控制（岗位工作质量）可根据技术部制定的岗位说明说和岗位操作规程得要列出

考核具体要求。

第五章KPI考核之数据运用

一．每月根据KPI考核数据按每个考核单位人数的多少，根据KPI 分数的多少，按比例评定出优秀（10%），良好（20%），正常（60%），差（10%）。

二．年终汇总在按比例评定出年终考核等级优秀（10%），良好（20%），正常（60%），差（10%）。

三．KPI考核数据是每月浮动奖金发放的依据。

四．KPI考核数据是年终奖金发放的重要依据。

五．KPI考核数据个人岗位工资调整，岗位晋升的重要依据

六．优秀员工或优秀管理干部评选的重要依据。

第六章KPI考核实施

一．本考核自技改开机后的第三个月开始正式实施。

二．本考核实施后，根据具体情况，考核指标每6个月修改一次。三．本考核表的具体制定，各分厂，部门有生产部和企管部制定，班组和个人由各分厂和部门自己指定。

四．正式考核之前必须组织员工学习。

五．本考核的解释权在生产部和企管部。

附：生产系统各部门（分厂）KPI考核表

被考核分厂负责人：考核领导：

被考核分厂负责人：考核领导：

被考核分厂负责人：考核领导：

被考核分厂负责人：考核领导：

被考核分厂负责人：考核领导：

被考核分厂负责人：考核领导：