(河北省人大常委会办公厅2019年部门预算信息公开.doc

≥ 90%
＜ 90%
≥ 100%
≥ 95%
≥ 90%
＜ 90%
126 承德市国土资源局高新技术产业开发区国土资源分局
职责活动
内容描述
冯营子国土资源所 上板城国土资源所 凤凰山国土资源所
负责管辖范围内农村宅基地及 乡镇企业用地审核的前期工 作；做好土地矿产等基础性统 计工作；参与土地征用、建设 项目农用地转让报批及矿产资 源勘查、开采监督管理等相关 工作。
负责贯彻执行国家、省有关土 地、矿产资源方面的法律法规； 负责组织开展对高新技术产业 开发区范围内土地规划计划、 农用地转用、土地和矿产资源 处置、土地使用权交易行为的 监督检查等工作。
完成上年度和开始启动本年度 调查、统计、变更土地分类变 化情况。本年内完成调查土地
工作完成率
利用权属、用途等现状情况的 50%。完成农村宅基地使用权和 集体建设用地使用权，以及地 上房屋权属调查确权工作。
支出 0 元，对附属单位补助支出 3、比上年增减情况
0 元。
2019 年，部门预算收支安排 486.69 万元，较 2018 年增长 201.92 万元，其中：基本支出增加 元；项目支出减少 266.89 万元，主要是由于本年度项目减少。
64.97 万
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费预算安排 29.26 万元，其中：办公及印刷费 12.53 万元、邮电费 1.24 万元、差旅费
动态巡查工 作完成率 依法查处违 法用地图斑 工作的完成 率
化解信访事 项完成率
单位：万元
评价标准
优
良
中
差
≥ 100%
≥ 95%
≥ 90%
＜ 90%
≥ 100%
≥ 100%
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＜ 90%
＜ 90% ＜ 90%
≥ 100%
≥ 95%
负责管辖范围内农村宅基地及 乡镇企业用地审核的前期工 作；做好土地矿产等基础性统 计工作；参与土地征用、建设 项目农用地转让报批及矿产资 源勘查、开采监督管理等相关 工作。
负责管辖范围内农村宅基地及 乡镇企业用地审核的前期工 作；做好土地矿产等基础性统 计工作；参与土地征用、建设 项目农用地转让报批及矿产资 源勘查、开采监督管理等相关 工作。
管理开发土地资源并为开发区用地提供保障。组织实施开发区国有土地规划；管理开发区地籍工
作；主管开发区土地征用、划拨、出让工作。
职责分类绩效目标：
编制区域内的土地利用总体规划、制定年度土地利用计划、对部分建设项目进行预审、编制土地
整治、基本农田保护等专项规划；贯彻执行上级部门耕地保护政策，具体负责农用地征收转用组卷报
评价标准
优良中差来自财务统计工 作完成率≥ 100%
≥ 95%
≥ 90%
＜ 90%
日常工作进 度率 财务核算、 编 制、报表完成 率 供地和农宅 审批完成率
规划编制率
≥ 100%
≥ 100%
≥ 100%
≥ 100%
≥ 95%
≥ 95%
≥ 95% ≥ 95%
≥ 90%
≥ 90%
≥ 90% ≥ 90%
＜ 90%
确保完成高新区相关规划的编制、 高新区布置的征地组卷报批任务、 完成高新区供地和农宅审批
任务、 农村宅基地使用权和集体建设用地使用权以及地上房屋权属调查确权工作、
完成对新增遥感监
测图斑的合法性判定及对违法用地图斑依法查处工作、
化解信访事项、 对一定时段内的土地利用和管
理情况进行的全面或者专项常规性监督检查和评估。
承德高新区国土分局固定资产占用情况表
编制部门：承德高新技术产业开发区国土资源分局 项目
数量
截止时间： 2018 年 12 月 31 日 价值（金额单位：万元）
资产总额
——
148.58
1、房屋（平方米）
其中：办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）
3
57.85
3、单价在 20 万元以上的设备
4、其他固定资产
3.72 万元、福利费 2.08 万元、其他交通费用 6 万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2019 年本单位“三公”经费公共预算财政拨款预算支出
0.42 万元，与上年持平 , 无增减变化。具
体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出
0 万元，同比下降或增长 0%。与上年持平 ,
土地调查完 成率
权属调查完 成率
" 有效地开展动态巡查工作， 通 过日常巡查，严格履行国土资 源动态巡查职责，对涉及违反 土地、矿产法律法规的行为依 法立案查处，消除违法状态， 保持对违反土地、矿产法律法 规行为的高压态势，去存量、 抑增量。 " 对 88 个新增遥感监 测图斑进行合法性判定工作， 涉及违法用地图斑依法查处， 消除违法状态。通过开展卫片 检查，落实国土资源属地监管 责任，保护国土资源，推动执 法方式向“发现在初始、解决 在萌芽”转变。努力提高信访 工作效率和质量，及时化解各 种矛盾，把群众合理合法诉求 解决好，为群众排忧解难。 "
部门职责及工作活动绩效目标指标：
部门职责 - 工作活动绩效目标
126 承德市国土资源局高新技术产业开发区国土资源分局
职责活动
内容描述
绩效目标
办公室 土地利用科
组织协调日常工作，负责有关 文件起草，会议组织，信息、 督查、综合、新闻宣传、档案、 保卫、 接待、 车辆管理等工作。 负责日常财务收支、财务核算 及财务档案管理工作；编制各 类财务统计报表；编制财务预 算、决算工作。 受市局委托负责各类建设用地 征（占 ) 用、农用地转用的出让、 呈报工作；依法保护土地所有 者和使用者权益，承办并组织 调处权属纠纷， 查处违法案件； 实施耕地特殊保护和鼓励耕地 开发政策；实施农用地用途管 制，组织基本农田保护。
完成各类财务统计报表；编制 财务预算、决算、日常财务收 支、财务核算及财务档案管理、 组织协调的日常工作正常进 行，完成本年度内的文件起草、 会议组织及车辆管理等工作。
完成区域内的供地和农宅审 批、完成全区的土地利用总体 规划和其他要项规划的编制和 完成全区农用地征收转用的组 卷报批工作。
绩效指标
单位：万元
降或增长 0%。与上年持平 , 无增减变化。我单位三公经费变动主要原因分别是：无
。
因公出国（境）情况 : 本年度组织因公出国（境）团 0 人次，参加其他单位组织的因公出国（境）
团组 0 人次。
公务车辆购置及保有情况 : 本年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。
五、绩效预算信息（表）
总体绩效目标：
优 ≥ 100%
单位：万元
评价标准
良
中
差
≥ 95%
≥ 90%
＜ 90%
≥ 100%
≥ 95%
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≥ 100%
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＜ 90%
全区的土地利用总体规划和其他要项规划的编制工作； 农用地征收转用及基本农田保护及土地整
治的组卷报批工作；区域内的供地和农宅审批工作；调查、统计、变更本年度内土地分类变化情况；
农村宅基地使用权和集体建设用地使用权， 以及地上房屋权属调查确权工作； 土地利用权属、 用途等
90.73
八、名词解释 1、一般公共预算拨款收入： 指区级财政当年拨付的资金。 2、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入 ：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动 用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 5、项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6、上缴上级支出： 指下级单位上缴上级的支出。 7、“三公”经费： 纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用 车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行费： 为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮 电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
反映在预算中。
2019
1、收入说明 2019 年预算收入合计为 486.69 万元，其中：公共财政预算拨款
4397700 元，政府性基金预算拨
款 469200 元，上级补助收入 0 元，事业收入 0 元，其他收入 0 元。
2、支出说明 2019 年支出合计 486.69 万元，其中：基本支出
351.33 万元，项目支出 135.36 万元，上缴上级
六、政府采购预算情况
2019 年，我部门安排政府采购预算 0 万元。 七、国有资产信息 （一） 2019 年度国有资产占有情况 总体情况：上年年末我单位资产总额为 4575371.23 元 分布构成： 我单位资产构成：流动资产 3089543.23 元，固定资产 1485828.00 元，其中： 主要实物数据：汽车三辆，其中帕萨特价值 229966 元； 尼桑价值 252073 元；哈佛汽车为省厅划拨价值 96500 元，合计 578539 元。 房屋、土地无。 （二） 2019 年度拟购置情况 无。