风险评价控制措施
危险源辨识、风险评价和确定控制措施程序
1 目的
为了通过广泛、深入、持续的开展危险源辨识和风险评价，制定有效、可操作的安全控制措施，夯实集团公司及下属各单位的安全管理基础，提高安全管理水平，实现安全生产目标，降低职业健康安全事故，特编制该程序。
2 适用范围
本文件规定了危险源辨识的范围、方法、评价、措施制定的要求。
适用于天燃气停运、销售及相关管理活动的危险源辨识。
3 职责
3.1 安全副总组织本公司不可接受危险源的评审并批准。
3.2 安全管理处
是本程序运行的主管部门。
3.2.1在安全副总直接领导下，负责全公司危险源辨识、风险评价、控制措施制定活动的组织、协调。
3.2.2负责对公司所属各单位、各机关专业科室对危险源辨识、风险评价、控制措施制定活动进行指导、检查和考核。
3.2.3负责本公司危险源的评价及其信息发布，每年组织一次危险源调查和评价。
3.2.4不可接受危险源评价记录的存档。
3.3 所属各基层单位
3.3.1负责本单位危险源识别、评价、措施制定、级上报，负责设备更新、新工艺等危险源识别评价措施制定。
3.3.2 各所属基层单位的技术管理部门负责常规性安全操作规程的组织制定。
3.3.3所属基层单位负责大修改造、更新、扩龙涉及的危险源辨识、措施制定的安全方案的评审，提出意见。
3.4 各部门对本部门涉及的相关方危险源识别、措施制定、沟通等，
4 工作程序
4.1危险源辨识、风险评价范围
4.1.1新建、改建、扩建项目的职业安全卫生预评价、验收评价：包括新、改、扩工程项目中的设计、施工、试运、操作；
4.1.2固定生产场所、工艺流程、产品、危险化学品的危险源辨识、风险评价。包括：
a)常规或非常规的活动；
b)所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；
c)输油生产设备、设施的安全运行状况，包括电力、动力、安全监测、消防系统、站外及站内管线和工艺管网；
d)设备设施的安全距离，工作场所内的采光、通风及防爆等；
e)生产过程中的高温、高压、易燃、易爆、辐射、噪声等；
f)生产过程中使用或产生的易燃物、有害油体、粉尘、噪声；
g)站内生活设备、设施的运行状况，如淋浴、饮食等；
h)员工的能力、不良行为、心态、健康状况及违章操作等其他人为因素等。
i)已识别出来的危险源，但位于本公司的工作场外，能够对工作场所内的人员的健康安全产生不利影响的危险源；或在工作场所附近，由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源；
j)对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。
4.1.3施工作业危害辨识与风险评价
4.1.4各种变更的危害辨识与风险评价
a)工艺流程、材料或的变更；
b)设备、设施的变更、报废、废弃、拆除及废物的处理；
c)输油计划的更改；
d)人员变更。
e)职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响；
4.1.5 自然灾害的危害辨识与风险评价
a）自然条件及地质现象，如雷电、暴雨、洪水、地震等；
b）地方病和流行性疾病及突发性中毒等情况。
4.1.6相关方的危险源辨识、风险评价。
4.2危险源辨识、风险评价的周期
4.2.1新建、改建、扩建项目应在项目可行性研究报告审批、立项后进行职业安全卫生预评价。项目投产后，生产过程的危险源辨识、风险评价，纳入固定作业场所管理。
4.2.2投产项目应在开工前进行验收评价（作业条件基本相同的项目可直接引用前期项目评价结果）。
4.2.3固定生产场所每一年组织一次危险源辨识、风险评价。
4.2.4固定作业场所发生技措、工艺改变、原材料变化时应及时进行危害辨识与风险评价。
4.2.5施工作业项目应在工程开工前进行危害辨识与风险评价。
4.2.6 变更引起的风险在变更实施前进行识别与评价。
4.3危险源辨识、风险评价的组织机构
安全管理部组织各所属单位成立危险源辨识及评价小组，小组成员由有经验的操作员、生产管理人员、规章制度的制定者、职业安全健康管理部门的专业人员、来自风险区域作业有直接关系的人员等组成。
4.4评价方法
风险评价方法分为定性评价和定量评价。
4.4.1定性评价主要是将项目所存在的危害进行列举、分类、通过发生率和严重程度，对所列举的危害进行原因分析和事故后果的严重性分析。常用的方法有安全检查表、事故树、关联图分析、矩阵法等。
4.4.2定量评价主要是将项目存在的危害用数学模型计算出危害程度的评价方法。常用的方法主要有作业条件风险评价法（LEC法）、职业卫生评价法等。
作业条件风险评价法公式：D=LEC
D—风险分值
L—事故发生的可能性
E—暴露于危险环境的频繁程度
C—发生事故产生的后果
事故发生的可能性（L）
暴露于危险环境的频繁程度（E）
发生事故产生的后果（C）
风险分值评价标准（D）
4.5委托评价
委托外部具有评价资质的评价组织进行健康、安全与环境的评价，由安全管理部与评价组织签署技术咨询合同，委托其编写《劳动安全卫生预评价报告》。
评价人员在风险评价前应对评价项目进行调查,内容包括生产—储存—运输—销售—服务全过程。
4.6风险的确定和管理
4.6.1不可接受风险的确定依据
A 凡是违反国家法律法规及其他要求的，直接列为不可接受风险，曾经发生过事故，又未采取防范措施的；
B 通过LEC评价法，D≥160分的为不可接受风险，并写入“不可接受危险源清单”中进行识别。
4.6.2不可接受风险的控制与管理
4.6.2.1各单位对判定的不可接受风险应确定控制措施，应确保在确定措施控制时考虑风险评价的结果，应按照如理顺序考虑降低风险
A 消除：如改变设计以消防危险源，如手动变使用机械操作，引用机械提升装置以消防手举或手提重物这一危险行为。
B 替代：用低危害物质代替或降低系统能量，如较低的动力、电流、压力、温度等。
C 工程控制：安装通风系统、机械防护、连锁装置、隔音设施等，如制度的各项安全措施和施工方案及实施。
D 标示、警告或管理控制：安全标志、危险区域标识、发光标识、人行道标识、警示器或警告灯、报警器、安全规程、设备检修、操作牌、处业许可等。
E 人身保护装备：安全防护眼镜、听力保护装置、面罩、安静帽、安全带、安全网、口罩、手套等。
4.6.2.2应用以上控制措施的层级选择顺序时，应考虑相关的成本、降低风险的益处、可用的选择方案的可靠性，要考虑以下方面：
A上述各控制措施层级选择顺序中各要素的组合，采用组合控制措施的需求（如工程措施措施与管理措施的组合）
B以往管理活动中控制的良好习惯（如施工安全技术交底、各安全专项方案等）
C如何使工作适宜于人（如考虑人的心理和生理能力等）
E利用技术进步改进措施
F采用能保护每一个的措施（如采用可保护处于危险源附近的所有人的工程控制措施，优于仅对个人采用个体防护装备）
G人的行为以及特定的控制措施，是否能够为人们所接受并能得到有效控制。
H典型人为失误的基本类型（如频繁、重复动作的简单失误、记忆错误或注意力分散、缺乏理解和判断失误、违反规则和程序等）；
H风险挖掘措施失效时，对紧急或意外情况做也安排的可能需求。
I非组织聘用人员（如访问者、承包方人员）对工作场所和现有控制措施陌生的可能性）。
4.6.2.3按照优先顺序实施控制措施。在确定优先顺序时，应考虑所策划的控制措施降低风险的可能性；应优先考虑处置高风险活动的控制措施，或能够带来实质性风降低效果的控制措施。
4.6.2.4法律法规或国家、行业规范、标准等必须遵守的要求，应确定有能力达到这些要求。
4.6.2.5应持续对控制措施实施监控，以确保控制措施的充分性得到保持。
A各部门对危险源适宜性进行监测，包括监测的例行监测、具体见《职业健康安全环境监测控制程序》监测方法包括现场核查、设备检查、人员行为检查，针对检查结果，及时更新危险源清单、制定措施，检查问题由安全管理部以文件和会议形式传达有关部门。
B各部门监测新危险源，制定措施方案，落实实施，并检查、保留有关记录。
4.6.3记录的保持
下列信息记录应保存
4.6.3.1危险源辨识记录、风险评价记录
4.6.3.2分层级的控制措施（如安全操作规程、作业指导书、安全专项方案等）
4.6.3.3三级安全教育记录、日常安全教育记录
4.7危险源的更新要求
4.7.1 各单位针对以下情况，对危险源进行调查，按照危险源调查评价程序，评价后，报安全管理部备案
A 工作程序或标准改变、、组织机构职责改变、人员换岗、生产工艺发生变化以及工作区域的设备和设施有重大改变时，能及时进行危险源辨识和风险评估；
B 发生事故（包括未遂)、出现重大不符合项时能及时进行危险源辨识和风险评估。
C 大修改造、一次性大型活动，应进行现场危险源识别，形成《不可接受危险源》清单
4.7.2 安全管理部每年组织全公司进行一次危险源调查，进行《危险源清单》和《不可接受危险源清单》更新。
4.8持续评审
4.8.1危险源辨识及风险评价需持续进行，集团公司各所属单位应人以下各方面的影响来考虑评审的时间安排和频次。
A当判定现有风险控制措施是否有效和可行时；
B对危险源的响应有需求时；
C对自身产生变更有响应需求时；
D对监视活动、事件调查、紧急情况或应急程序测试结果反馈有响应需求时；
E法律法规有变化时；
F外部因素，如新兴的职业健康安全问题等；
G新技术和新设备推广应用时；
H采取纠正措施和预防措施所提议的变更。
4.8.2持续评审要求
A定期评审可助于确保不同人员在不同时间所完成的风险能够保持一致。如果情况已经发生变化和更好的风险管理技术已成为可用的技术时，那么就有必要做出改进；
B当评审标明现有的或策划的措施仍然有效时，则无需实施新的风险评价。
5 相关文件
5.1参照GB6441-86《企业伤亡事故分类》
5.2 1999年第50号《煤碳工业企业职工事故报告统计》结果列出的事故类型
5.3卫生部、原劳动部、总工会等颁发的《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》
6 记录
6.1会议记录
6.2危险源调查表
6.3不可接受危险源清单
风险点及防控措施
外部环境风险点及防控措施： 1、风险点：社会交往不注意把握分寸，容易造成不良影响。防控措施：提高交友标准，注意时间和场合。 2、风险点：不能很好地抵御市场经济的冲击，受“人情关”、“金钱关”的困扰，不能正确把握自己，违背原则办事。防控措施：树立正确的价值观、地位观、权力观、财富观，正确处理好工作与个人之间的关系，自觉抵御市场经济和人为因素冲击。 3、风险点：人情关系复杂，处理人情与权力关系不恰当，可能违反政策规定，造成工作失误。防控措施：严格执行制度，坚持大事讲原则，小事讲风格。正确对待工作和人情之间的关系，不循私枉法，不优亲厚友。 4、风险点：在日常管理工作中接受亲朋好友或关系户的说情和吃请的风险。防控措施：加强学习，提高理论水平，加大矛盾纠纷调处力度，加强自律，并自觉接受党员干部、群众监督。 5、风险点：亲属鼓动违法乱纪，干涉日常工作事务。防控措施：严格遵守《廉政准则》，自觉接受各级组织和人民群众的监督。 6、风险点：八小时以外生活情趣随波逐流。防控措施：提高自律意识，树立正确的人生观、价值观，自觉接受群众监督。 7、风险点：在公务接待中可能存在铺张浪费的风险。防控措施：严格按照接待标准，不搞特殊化。 思想道德风险点及防控措施： 1、风险点：不加强学习，不用政治理论武装头脑；防控措施：加强政治理论学习，时刻保持清醒的头脑。 2、、风险点：不认真贯彻落实上级党委的决策决议。防控措施：讲政治、顾大局，思想上与上级保持高度一致，严格执行上级政策，不阳奉阴违、不搞阴谋诡计。 3、、风险点：以工作忙为借口，不爱加强学习，尤其是政治理论学习。防控措施：每天安排一个小时的政治理论学习时间，不因工作忙而忽略。 4、、风险点：遇事退缩，不敢承担责任，存在事不关己高高挂起思想，对身边的事不关心，不过问。防控措施：增强责任心，始终保持向上的工作激情，敢于面对各种困难和风险，遇事敢担当，不退缩。 5、风险点：放松政治理论学习，理想信念动摇，世界观、人生观发生偏差。防控措施：加强政治理论学习和党性修养，提高政策理论水平和政治素质，增强责任感、自信心和意志力。 6、风险点：忽视党风廉政建设，廉政自律意识不强，出现违规违纪行为风险。防控措施：认真履行“一岗双责”，牢固树立廉洁勤政意识，坚守廉政防线。 7、风险点：在工作中可能存在利用职权或职务上的影响为自己、亲属、朋友谋取不正当利益的风险。防控措施：加强学习教育，正确行使权力，严格遵守《廉政准则》，定期报告个人有关事项，自觉接受各级组织和人民群众的监督。 8、风险点：工作作风漂浮，不深入基层，容易造成形式主义。防控措施：坚持“一线工作法”，干部在一线工作，责任在一线落实，效果在一线实现。 9、风险点：弄虚作假，以权谋私，利用手中的权利索要或收受他人好处，为他人谋取私利。防控措施：认真执行廉洁自律规定，严于律已，以身作则，坚持民主集中制，严格监督管理，严格执行个人重大事项报告制度。 制度机制风险点及防控措施： 1、风险点：在制度的执行过程中，发现有些制度订立不够科学严谨，缺乏时效性，没有约束力，不能及时对其修改、补充和完善，可能造成工作中管理偏差。防控措施：根据工作需要，定期梳理、完善各项规章制度。逐步实现各形成按制度办事的行为规范。 2、风险点：落实党风廉政责任制不够，廉洁自律要求不严。防控措施：提高思想认识，从严要求自己 3、风险点：对规章管理制度执行不力。防控措施：认真贯彻执行有关规定。 4、风险点：对已订立的制度监督检查不够，可能导致制度不能得有到效落实，不能充分发挥应有的作用。防控措施：加强对规章制度执行情况的检查、监督。对不能严格按规章制度办事的责任人，依法依纪追究
风险评价控制措施
危险源辨识、风险评价和确定控制措施程序 1 目的 为了通过广泛、深入、持续的开展危险源辨识和风险评价，制定有效、可操作的安全控制措施，夯实集团公司及下属各单位的安全管理基础，提高安全管理水平，实现安全生产目标，降低职业健康安全事故，特编制该程序。 2 适用范围 本文件规定了危险源辨识的范围、方法、评价、措施制定的要求。 适用于天燃气停运、销售及相关管理活动的危险源辨识。 3 职责 3.1 安全副总组织本公司不可接受危险源的评审并批准。 3.2 安全管理处 是本程序运行的主管部门。 3.2.1在安全副总直接领导下，负责全公司危险源辨识、风险评价、控制措施制定活动的组织、协调。 3.2.2负责对公司所属各单位、各机关专业科室对危险源辨识、风险评价、控制措施制定活动进行指导、检查和考核。 3.2.3负责本公司危险源的评价及其信息发布，每年组织一次危险源调查和评价。 3.2.4不可接受危险源评价记录的存档。 3.3 所属各基层单位 3.3.1负责本单位危险源识别、评价、措施制定、级上报，负责设备更新、新工艺等危险源识别评价措施制定。 3.3.2 各所属基层单位的技术管理部门负责常规性安全操作规程的组织制定。 3.3.3所属基层单位负责大修改造、更新、扩龙涉及的危险源辨识、措施制定的安全方案的评审，提出意见。 3.4 各部门对本部门涉及的相关方危险源识别、措施制定、沟通等， 4 工作程序 4.1危险源辨识、风险评价范围 4.1.1新建、改建、扩建项目的职业安全卫生预评价、验收评价：包括新、改、扩工程项目中的设计、施工、试运、操作； 4.1.2固定生产场所、工艺流程、产品、危险化学品的危险源辨识、风险评价。包括：
企业风险管理应对措施
企业风险管理应对措施 随着修建市场的片面开放和投资主体多元化进程的放慢，修建施工企业面临着比以往更多的风险，如何增加和化解风险是企业管理者必需深化研讨的一项重要管理任务。只要结实树立风险认识，客观剖析存在风险，逐渐完善风险机制，不时增强风险防备，才干使企业完成可继续开展。 对策一：增强客户关系管理，深化项目调查，防备和化解运营风险施工企业要不时创新运营理念，要看法到分包商、供给商是施工企业的利益共同体，他们能与施工企业共同抵挡市场风险。详细来讲，施工企业应对分包商、供给商的实力和信誉停止调查，树立诚信协作同伴数据库。在与分包商和资料供给商签署合同时，应力争列入领取分包工程款或货款的限制条款，使分包商和供给商充沛理解工程的资金情况，最好以建立单位资金领取顺序为前提或按相反比例付款，以此逃避分包商或供给商对施工企业的诉讼风险。努力营建施工企业与分包商、供给商互动共进的气氛，创始“双赢”的场面。 工程项目本身的好坏也是关系到施工企业风险的重要要素。要控制这种风险，就必需对项目的筹划定位、所处地段、市场环境停止评价，对相关证件能否完全，土地款能否已付，工程资金能否到位等停止调查。如房地产开发项目，假如业主的信誉和实力普通，而项目自身评价较好时，风险控制绝对文曹胜红袁永福比拟容易，即便业主违约，施工企业可以接盘运作，挽回损失。 对策二：树立风险认识，增强外部管理，防备和化解管理风险首先，施工企业的指导班子要树立民主迷信的运营决策机制，严重投资事项经班子个人研讨决议，董事长或总经理对本单位的运营风险担任。工程招招标是施工企业的重点任务，要充沛思索项目的可行性、能够性和牢靠性。建立项目能否曾经正式同意，资金来源能否牢靠，要根据企业的接受才能和市场行隋合理报价。比方，关于有些资金到位率低、盈利程度不高、风险较大的外埠工程项目应予保持。 其次，要树立合同评审制度，完善企业合同管理。合同签署前，企业法律参谋要介入，对合同的风险性停止评价，避免合同中不利条款的呈现，把合同的隐患消灭在评审阶段。工程开工时要组织大家停止合同交底，明白承包人的合同责任和工程范围。在发作合同条件变化时，要及时搜集会议纪要、工程图片、变卦告诉等重要材料，为合同争议预备证据，也为工程索赔打下根底。 第三，对本钱风险的控制。一方面在施工进程中对由造价部门提供的预算，工程管理部门与项目部协商确定的项目目的本钱，以及项目施行的实践本钱停止比照剖析，找出差别并制定对策，无效控制项目本钱。另一方面经过量价别离，对项目部考核资料量的耗费和设计变卦与索赔状况，资料价钱由企业一致管理并承当相应责任。 第四，经济担保要慎之又慎。施工企业普通不要为建立单位提供经济担保，也不要为相关企业提供任何方式的经济担保。近几年一些施工企业被莫明其妙地送上法庭，许多都与担保有关。关于确需为业主提供担保的，应对业主的资信情况严厉审查，详细理解业主目前的经济情况，商定好保证方式，并且力图让业主提供反担保或第三人保证。 对策三：强化效益认识，增强资金管理，防备和化解财务风险一、标准企业财务管理，制定实在可行的外部财务管理方法；完善资金管理，控制存款和担保规模；成立资金结算中心，标准结算纪律，集中开户，一致管理。二、财务部门
工期质量安全措施 风险防范措施
工程质量保证措施 1、工程质量管理目标 确保优良，争创省优。分项优良率达到90%以上,分部工程优良率达到80%以上. ２、程质量管理保证体系 建立以GB/T 19002-IS0 9002：1994为标准的质量体系，并使之有效运行。成立以项目经理为首的TQC委员会，开展群众性的全面质量管理模式。 项目经理部质量检查科，业务上实行双向管理既要受项目经理部的领导，也受公司质量安全处的管理。各专业施工队设专职质量检查员，生产班组设兼职质量检查员，使工地形成“纵向到底，横向到边”的质量管理网络 3、保证工程质量措施 〈1〉建立由公司总工程师直接领导下的项目总工程师－－责任工程师－－责任人员的三级质量保证体系。 〈2〉对施工全过程（以上五个环节）进行质量管理控制，制订各分部分项工程施工流程图及施工方案，设置控制点进行工序质量控制。 〈3〉加强质量意识教育，提高全体施工人员的质量意识和自
身素质，执行自检，互检和专检的“三检”制度和质量否决权制度，以全体施工人员的工作质量来保证工程的总体质量目标。 〈4〉以工法为依托，使施工程序化、规范化。 〈5〉建立健全现场各项质量管理岗位责任制和规章制度，严格执行施工技术规范。开工前必须有施工方案，专业责任工程师及工长必须对施工班组进行技术交底，并作好施工记录，使全体施工人员对设计技术要求，质量标准作到心中有数，创优质工程的目标一致。 〈6〉专业责任工程师和质检员在开工前针对工程情况设置的质量控制点，应全面了解，在施工中严格按质量控制点进行监检，对材料、机具、各工序、各项检测进行质量控。对存在的问题及时解决。 〈7〉在工程施工的全过程中，质保工程师定期组织专业责任工程师进行质量检查，质检人员和生产技术、质量、安全管理部组织人员，不定期对工程进行工程质量的监督检查，通过检查，对发现的质量事故和隐患下达“质量整改通知单”，责成有关责任人员限期整改达标。 〈8〉为加强工程质量管理，将执行工程奖优罚劣的办法，每项工程开工前，即与施工班组制定工程质量奖罚条件，数额和办法，且将该项目负责管理人员的奖罚与班组挂钩。 〈9〉加强工程档案管理。施工原始记录和工程质量资料，记录着施工全过程的轨迹，是质量状况的工作见证。因此，各专业必须
工程监理的风险管理及防范措施
工程监理的风险管理及防范措施 引言 建设工程项目作为集技术、管理、经济、法律、组织等各方面与一体的综合性社会活动，存在众多的风险因素。建设工程安全生产管理更加是一项关系到人员生命、国家财产、工程项目成败以及社会安定的风险性很高的工作。安全监理已成为工程监理的重要组成部分，也是建设工程安全生产管理的一种方式，自然也要承担很大的风险[1,2]。安全监理风险是指在工程项目监理工程中，因建设工程的安全生产事故给监理单位和监理工程师带来责任或损失的可能性和后果。在建设工程的施工阶段，工程监理单位是责任主体之一，不可避免地要受到来自建设单位、施工单位以及自身职业责任等方面风险地冲击，尤其是现代工程项目具有规模日趋庞大，环境日益复杂，功能、标准以及法律法规的要求越来越高，新技术、新材料、新工艺、新设备不断涌现，承建单位越来越多，市场竞争日益加剧等特点，必然带来工程项目安全管理风险日益增加，监理责任日趋加重等问题。因此监理单位和监理工程师必须充分重视和加强建设工程施工安全监理的风险管理，增强监理责任的防范意识。只有这样，才可能有效地避免承担安全监理的责任。 1 风险及风险管理概述 研究风险的存在、发生、发展直至形成风险损失的过程，对深入认识风险、有效地控制风险的重要意义。风险因素是指风险产生的诱
因。某一风险的存在是由该风险形成的内在因素的存在性决定的，而这种不确定的内在因素是由于人们对事物认识的阶段性和局限性决定的。在工程建设中存在风险是由于在工程实施的过程中，存在着各种不确定性因素（即风险因素）决定的。风险事件是指风险因素可能诱发的各种不确定事件。如异常的气候风险因素可能导致某工程在施工中发生持续高温、雨季延长、特大暴雨、特大洪水等风险事件。风险损失是指发生的风险事件所引起的对工程项目建设目标的影响。工程项目风险的形成机理可表示为：风险因素→风险事件→作用途径→风险损失。 所谓风险管理，就是人们对潜在的意外损失进行辩识、评估，并根据具体情况采取相应的措施进行处理，即在主观上尽可能有备无患或在无法避免时也能寻求切实可行的补偿措施，从而减少意外损失或进而使风险为我所用。风险管理可采用“两阶段”循环管理过程，即风险分析阶段和风险对策决策阶段。风险分析是指通过辩识、估计和评价对风险做出全面的、综合的分析，是风险管理的重要环节。风险辩识是风险管理的第一步，这项工作相当重要，它是整个风险管理工作的基础。 2 建设工程安全监理的风险种类及产生原因分析 我们要研究建设工程施工安全监理的风险管理，首先就必须要明确安全监理风险的种类及其产生的原因。 目前安全监理工作的风险主要有两种：一是法律责任的风险。随
空调系统质量风险识别及控制措施
【经典资料，WORD文档，可编辑修改】 【经典考试资料，答案附后，看后必过，WORD文档，可修改】 空调系统质量风险识别及控制措施 1、目的 1.1为降低和控制车间洁净区空调系统相关的风险，建立有效的洁净区空调系统质量控制体系，提高产品质量提供风险分析参考。 1.2为设计单位提供风险分析参考，以便设计单位采取适当设计措施以规避或将风险控制在可以接受的范围内，更好地设计出符合生产工艺和GMP要求的空调系统，减少可能的设计缺陷。 1.3为车间洁净区空调系统的验证确认活动提供风险分析参考。 1.4为车间洁净区空调系统日常运行和产品的质量控制提供风险分析参考。 2、适用范围 空调系统的设计，安装，使用，验证过程。 3、定义： 风险：是危害发生的可能性及其危害程度的综合体。 风险管理：即系统性的应用管理方针、程序实现对目标任务的风险分析、评价和控制。 风险分析：即运用有用的信息和工具，对危险进行识别、评价。风险控制：即制定减小风险的计划和对风险减少计划的执行，及执行后结果的评价。 4、风险识别内容 4.1、风险评估 风险由两方面因素构成，风险评估是基于对危害发生的频次和危害程度这两方面考虑而得出的综合结论。 4.1.1风险发生的概率（P） 第1级: 稀少（发生频次大于每十年一次）
5.1降低风险的计划 5.1.1.在验证的准备阶段，对所有相关的文件均进行了一次核查，以确保文件的准确性 5.1.2. ?对相关的操作人员进行了岗位操作规程的培训，以确保全部验证过程能按文件规定执行。合 理安排工时，避免人员过度疲劳。 5.1.3.在设备的选型阶段就对设备的生产能力进行了评估，现用设备完全可以满足生产需求。对所有 设备均进行了相关验证，同时确保各种仪器、仪表均经过校验。设备操作完全按SOP勺要求执行。 5.1.4?选择相对洁净的吸风位置，稳定蒸气压力，表冷器保温，增加除湿设备, 定期检查风机，风 管，各阀门等相关设施，并作记录。 5.1.5对洁净室的压差、风速、风量、换气次数、照度、悬浮粒子、沉降菌等进行监控，并作记录。 5.2 风险评估回顾 以年为单位将风险事件汇总，分析，总结制定新的风险评估方案。 原料二车间空调系统风险控制记录
办公室风险防范管理措施
办公室风险防范管理措施 为建立健全工商系统和预防腐败体系，拓展从源头上预防腐败工作领域，构建和完善预防腐败工作长效机制，结合办公室工作职能和所查找的风险点，制定如下风险防范管理措施： 一、加强教育，筑牢思想防线 进一步加强党风廉政教育，创建学习型、服务型机关，立足实践，紧贴实际，采取学文件，讲党课等形式，集中组织办公室全体干部职工树立正确的人生观、价值观、权利观和政绩观，使大家政治上更加坚定，思想道德上更加纯洁，拒腐防变思想防线更加牢固。 二、突出重点，抓好主要环节的风险防范管理 针对办公室廉政风险情况，加强文件运转管理，防止出现未及时将文件报送领导审批、转发股室承办及文件多环节运转后去向不明等风险；加强印章使用管理，防止出现未审批盖章的风险；加强机关财务事项审核审批特别是资金的审
批使用管理，防止出现不按规定权限和程序审批、以权谋私的风险；加强对群众来信来访的处理力度，防止出现非正常上访的风险；加强对宣传、调研、会议、培训等事务性支出的经费使用管理，防止出现扩大支出范围、虚列支出的风险。 三、严守制度，规范行政行为 严格执行文件签收制度，跟踪文件办理流程，做好流转登记工作；严格执行保密制度和印章管理的相关规定，确保印章安全；严格执行机关财务管理制度，规范财务收支审批人员和审核人员的权限；严格财务审批、呈批、报销程序，对申报的财务事项按照“先批事、后核经费”程序履行审批手续，经有关股（室、局）负责人审核后，办公室财务室再办理财务事项审批、上报和审核、报销事项；建立宣传活动多级审核责任制，加强对宣传事项和宣传内容的审核工作，确保宣传活动不出现导向性错误。 四、强化风险管理，落实工作责任 办公室工作人员在收取文件时，仔细核对清单，从源头上防止文件缺失，对于密级文件，由专管人员将文件亲自送
质量风险管控办法
质量风险管控办法 1.目的为使公司产品质量、品牌信誉保持良好，防范市场危机，把经营风险控制 到最小程度，以预防为主，并确保发生各类质量品牌危机时能及时主动应对，特制定本办法 2.范围本办法适用于公司产品的市场抽检、客户投诉、品牌危机等情况发生时的 处理，产品实现过程和物流运输环节质量风险的预防。 3.职责 3.1品管部门：是质量风险的归口管理部门，负责质量相关制度制定、组织质量事故 分析会的召开、纠正预防措施的审定、落实情况的检查与通报；协助质量纠纷的调查、处理；负责核算质量事故造成的直接经济损失，建立质量事故档 案。 3.2营销部门：负责市场质量风险管控制度和纠正预防措施的制订及实施，减少和避 免质量纠纷的发生；负责市场质量纠纷的调查、分析和处理。 3.3供应、生产厂、物流等与质量相关的部门：负责本部门质量风险管控制度和纠正 预防措施的制订及实施，减少和避免质量纠纷的发生；参与质量纠纷的调查、分析和处理，负责提供本部门质量管理的有关数据及情况。 3.4质量风险管控领导小组 3.4.1主要成员：总经理、管理者代表、营运副总、营销总监、生产总监、技术总监、 事业公司及营销经理、厂长、品管部门经理等。 3.4.2职责：质量风险管控方针、政策的制定，对质量事故处理意见的裁决，对责任人 进行经济或行政处罚的审议、决定。 4.质量纠纷的处理程序及要求 4.1质量纠纷报告 4.1.1抽样报告制度：营销业务人员、片区经理做到凡我公司产品受到各级部门抽检 取样，必须在6 小时内将所抽样品的规格、生产日期等相关情况报告到大区经理，由大区经理报告公司质检部门安排核对产品质量情况。同时，业务员密切关注抽检单位的分析结果。 4.1.2营销、客服部门及其它部门接收到市场抽检不合格或客户投诉时，应如实记录发
(风险管理)风险预防措施
5、本合同项目控制重点、难点及应采取的措施 5.1对本工程监理任务的理解和认识 本工程在合同目标控制管理过程中，监理工作应充分考虑下述内容： （1）监理过程中，应重点审查承包人从施工组织设计、现场施工措施计划、施工作业指导书，检查和督促各项措施的落实，除建筑物实体的质量控制外，要汲取已建工程的经验教训，要加强对基础固结灌浆及帷幕灌浆质量的检查，确保基础质量。 （2）测量工作是工程质量和工程投资控制的关键，本标段施工复杂、战线长，测量工作尤为重要，一旦失误，损失将无法挽回，所以一进场监理就要抓住首级控制网的复测、施工控制网的建立以及相邻建筑物施工控制网的衔接，做好复测或联合测量工作。施工过程中做好施工放样的报验、复核、审查工作，保证准确性和按设计施工。本工程土石方开挖量大，是投资控制的重点，对原始地形的复测、开挖后地质分界线的测量的真实性是投资控制的关键，所以监理应主导做好各方的联合测量和签证工作。 （3）工期压力相对较大，本工程计划施工工期42个月，而开挖、回填、建筑物混凝土工作量大，建筑物多，所以应该在分段开工和各建筑物开工顺序上科学合理地规划，优先进行涉及防洪度汛建筑物的施工，保证正常度汛。对施工单位编制的总进度计划、年度进度计划的审查要保证符合实际，科学合理，对月进度计划的审查要保证进度计划措施的落实和工期目标的实现，要坚持在监理周例会检查落实计划的落实情况，及时纠偏。以周进度保月进度、以月进度保季进度、以季进度保年进度，最后保证总进度目标的实现。 （4）做好高地下水位段的方案审查，以及各项排水措施的落实，保证所有施工项目的干场作业。 （5）质量控制任务艰巨。本项目建筑物工程线长、点多、面广，土石方作业、混凝土工程量巨大，参建单位和参建人员多，监理施工质量控制工作任重道远。“质量责任，重于泰山”，在质量控制过程中，要做好如下工作： 1）深入研究设计图纸，结合施工技术方案，严格按照本工程的
风险评估与控制措施管理制度
风险评估与控制措施管理制度 1 目的 为了充分识别与评价公司生产过程中的安全风险，制定风险控制措施，并在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险的目的，特制订本程序。 2 适用范围 本程序适用于本公司进行危害辨识、风险评价和风险控制的策划。 3 职责与分工 主管部门：安保科。负责公司危害辨识、风险评价和风险控制策划，组织并监督检查各相关部门、单位的具体实施。 相关部门：生产部；负责组织实施本系统内危害辨识、风险评价和风险控制的策划。 各部门、车间。负责本单位的危害辨识、风险评价和风险控制策划。 4 内容与要求 4.1 术语 4.1.1 危害：可能造成人员伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。 4.1.2 风险：特定危险性事件发生的可能性与后果的结合。 4.2 公司组织以总经理为组长、各级安全管理人员、技术人员、各职能部门和生产车间主要负责人和从业人员代表为组员的风险评价领导小组，负责全公司范围的风险评价及控制工作。 4.3 危害辨识、风险评价与风险控制的范围包括公司进行的所有常规和非常规活动、所有进入作业场所人员的活动和作业场所内的所有设备设施。危害辨识和风险控制应为确定设备要求、明确培训需求、建立运行控制和对所需控制活动的监测提供信息，以保证实施的有效性和及时性。 4.4 辨识危害时，应充分考虑三种状态、三种时态和七种危害。 4.4.1 三种状态：包括正常、异常和紧急状态。连续生产过程，属正常状态。生产的开始和临近结束时，危害与正常状态有较大的不同，属异常状态。紧急状态则是火灾、大风、暴雨、风暴等情况，对可预见的紧急状态，应有相应的计划、措施，以保证其影响最小化。 4.4.2 三种时态：过去、现在、将来，辨识危险时应在对现有的危害进行充分考虑的同时，也要看到以往遗留的风险以及策划中的活动可能带来的风险，应在尽可能全面地考虑生活活动的各个方面使风险得到控制。 4.4.3 七种危害类型：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素（生理、心理）。
质量风险管理办法
厦深铁路广东有限公司 质量风险管理办法（试行） 第一章总则 第一条为进一步加强铁路建设工程质量风险管理，切实提高风险控制能力，有效规避或减少铁路建设工程质量事故，科学有序推进铁路建设，制定本办法。 第二条铁路建设应规避极高质量风险，采取措施减少高度质量风险，通过风险识别、风险评估、风险控制等程序，消除质量隐患，降低和减少风险损失，持续提升项目工程质量。 第三条质量风险目标的制定既要符合现实情况，又要坚持高标准，避免较大及以上质量事故。 第四条质量风险管理应贯穿于建设的全过程，从前期到后期都必须按职责分工做好风险评估和控制。设计、监理、施工单位也必须认真积极参与。 第五条质量风险管理是全员的，各参建单位均应建立自己的责任体系，严格考核，使责任落实到每个人、每个岗位。 第六条工程质量风险不能留到运营阶段，必须在工程验收及以前各个阶段全面消除各种风险。 第二章组织机构及职责
第七条公司成立由总经理任组长，分管安全质量的副总经理任副组长，各部部长、设计单位负责人、各总监理工程师、各施工单位负责人为成员的质量风险管理机构。 主要职责是： 1. 完善质量风险管理体系，落实质量责任，制定考核激励机制，组织参建各方开展质量风险管理。 2. 组织制订质量风险管理实施细则、高风险工点管理实施办法、质量风险控制表、质量风险控制手册、岗位质量风险提示卡。 3. 组织、指导质量风险研判，制定防控措施，并抓好落实。 4.定期开展质量风险管理培训。 5.每月总结质量风险管理工作。 6.向上级报送质量风险管理信息。 第三章风险识别与评估 第八条铁路建设工程质量风险评估根据工程质量风险发生概率和影响程度分析，分为低度、中度、高度、极高度四个风险级别，高度和极高度两个风险等级工点，统称为高风险工点。 第九条勘察设计单位应在可行性研究阶段开展铁路建设工程质量风险识别工作，在初步设计（施工图设计）阶段进一步对高风险工点的质量风险因素进行质量风险识别或评估。
(风险管理)风险点及防控措施
岗位风险点及防控措施 （领导干部） 1、经理 风险点： 1.1 违反“三重一大”决策制度。 1.2 利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。 1.3 对财务审批和财务管理监管不严，私建“小金库”。 1.4 不自觉接受组织和群众对自己的监督。 1.5 党风廉政建设检查考核不到位。 防控措施： 1.1 严格执行“三重一大”决策制度；贯彻落实“三重一大”制度。 1.2 坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。 1.3 严格遵守财经制度，坚决执行财务审批程序。 1.4 加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。 1.5 监督检查本部党风廉政建设情况和各部门干部廉洁从业情况。
2、支部书记 风险点： 1.1 违反“三重一大”决策制度。 1.2 利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。 1.3 违规套取截流和套取资金，私建“小金库”。 1.4 不自觉接受组织和群众对自己的监督。 1.5 不加强自身作风建设，没做到“八好风气” 防控措施： 1.1 严格执行“三重一大”决策制度；贯彻落实“三重一大”制度。 1.2 坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。 1.3 树立依法行政理念，完善廉政制度，严格执行廉政相关规定。 1.4 加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。 1.5 建立廉政监察制度，充分发挥组织和群众的监督职能。
风险点： 1.1 不遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程。 1.2 利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。 1.3 违规套取截流和套取资金，私建“小金库”。 1.4 不自觉接受组织和群众对自己的监督。 1.5 不加强自身作风建设，没做到“八好风气” 防控措施： 1.1 遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程，积极开展廉政风险防控管理工作。 1.2 坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。 1.3 树立依法行政理念，完善廉政制度，严格执行廉政相关规定。 1.4 加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。 1.5 建立廉政监察制度，充分发挥组织和群众的监督职能。
合同风险管理与防范措施
合同风险管理与防范措施 建设工程施工合同是建设工程安全、质量、进度、投资控制的主要依据，是合同双方当事人权利、义务的表现，是保证项目建设顺利进行的关键。随着市场经济的不断深入，投资形式的转变，合同风险不断扩大。本文从施工单位合同风险管理的角度出发，分析如何避免施工承包合同中的风险。随着我国市场经济体制改革的逐步深入，一方面投资形式在调整，私营项目、合资项目不断增多，项目管理模式不断出现。另一方面，由于施工单位完全进入买方市场，加上建筑市场管理的不规范，建筑市场处于无序竞争环境，施工单位生存环境恶劣。首先是，合同法律体系还不完善，建筑施工企业的法律意识淡薄，造成建筑市场有法不依、执法不严的现象时有发生，施工单位往往处于弱势地位。其次是随着科学技术的进步，建筑工程规模大、工期紧、三边工程多、施工生产流动性强等特点，造成施工难度加大。由于以上原因的存在，业主常常用苛刻的合同条款把风险转移给承包商，造成施工单位合同履约风险很高。面对现实情况，施工单位只有重视合同管理，了解施工合同风险的性质，准确判断并有效防范风险，完善管理制度，才能有效的降低施工合同风险，增加效益，保证企业持续健康发展。现就施工企业合同管理中的风险管理与防范措施进行分析。 第1页 工程承包合同的风险 合同风险的客观存在时由其合同特殊性、合同履行的长期性和合同履行的多样性、复杂性以及建筑工程的特点决定。合同的客观风险是法律法规、合同条件以及国际惯例规定，其风险责任是合同双方无法回避的。工程承包合同的风险主要分为两类，一是合同本身所带来的风险。二是合同履约过程的风险。 合同本身风险即合同条款形成的风险，主要包括，合同价格、结算方式、合同工期、工程
设计风险控制措施
设计风险控制措施 1、设计风险的内涵 风险是一种不确定性，是损益发生的可能性，一般是指损失发生的可能性以及后果的危害性。 质量风险控制是一个系统化的过程，是指在产品整个生命周期过程中对风险的识别、衡量、控制以及评价的过程。产品的生命周期包括产品从最初的研究、生产、市场销售一直到最终从市场消失的全部过程。 2、设计质量风险的识别 设计质量是设计院的立足之本、生存之本。影响设计质量的因素很多导致设计质量风险的风险源很多，主要分以下四种： (1)违反建设程序的风险 违反建设程序的风险主要类型有：未经规划批准进行深入设计、未取得建设工程规划许可证或者未进行施工图审查的情况下甲方以进度为理由要求设计院出图、未得到有效的地质勘察报告即出图等。在市场经济条件下，为了生存，设计院为此委曲求全的情况并不鲜见。违反建设程序，导致设计准备不足，质量难以保障，严重的会导致政府处罚、影响设计资质。 (2)违反国家法律法规的风险 违反国家法律法规的风险，其中重点是强制性条文的违规风险。国家指定的施工图审查机构重点审査工程建设强制性条文，如果违反强制性条文，设计院将面临政府相关部门的处罚。除此之外，在国家一些导向性政策方面，导致甲方增加成本的，甲方往往会要求设计院不子考虑，规避法律法规。典型的如中水、雨水回收利用、太阳能利用等，甲方往往会要求设计院忽略。如果施工图审查严格，无法通过，则会导致设计返工。 (3)设计错误和疏漏导致的风险 设计错误和疏漏导致的风险，如结构计算错误、无地勘报告或者地勘报告有误、其他计算错误、制图错误、设备材料选用错误等，容易引起工程纠纷，严重的导致工程设计质量事故 (4)设计深度不足和设计水平不高导致的经营风险 主要表现在由于设计质量不高和深度不足引起甲方不满，导致工程设计收费
风险点及防控措施.doc
廉政风险点及防控措施 一、行政领导干部 风险点：（风险等级一级） 1、在人力资源安排上不按人事制度办理； 2、在人员安排或干部任用上，以权谋私； 3、在职工工作岗位安排上，不按相应程序办事； 4、物资采购时不采取公开招投标形式；在采购中加大单价； 5、在物资采购中，以劣质产品充当正品； 6、在各项目资金的安排上不按财务规章制度办事； 7、在大额资金使用上，独断专行，个人说了算； 8、在资金分配上，不按规定办事； 9、在签字报账上，不按规定办事； 10、利用职权，随意支配资金； 11、在工程投标、内部分包中不讲原则，不按规定程序办事； 12、在临时用工选用上，任人唯亲； 13、在质量安全事故处理上不按规定处理。 防控措施： 1、对工程建设由招标办公室按照公司相关规定进行公开招投标； 2、对项目资金使用，人力资源分配要加强监管； 4、按招投标管理办法，公开进行内部分包招投标； 5、按人事管理办法，根据能力定岗，推行能者上，庸者下； 6、在临时用工上，集体研究，选用劳务派遣方式或服务外包方式进行；
7、在项目安排上，实行集体研究，平等竟争； 8、在大额资金使用上，必须进行班子研究；并按照厂务公开原则，征求职代会或相关部门意见，职工代表或相关部门列席会议； 9、在物资采购中，进行公开招标，实行货比三家，看质量、看生产厂家、看单价、看售后服务择优采购； 10、资金使用、管理必须按公司相关规定严格执行； 11、对职工工作的安排，要接受职工和工会监督。 二、党群领导干部 风险点：（风险等级一级） 1、在人事安排、任用、考核、评选先进等方面徇私舞弊、弄虚作假、任人唯亲、独断专行等； 2、在入党上拉帮结派，把不符合入党条件的拉进共产党队伍； 3、推荐先进，任人为亲或透露信息； 4、不按有关规定选拔和任用干部； 5、在考核，评优中降低标准，不坚持原则； 6、为了小团体利益，私自开支工会经费； 7、为了个人或少数人利益，乱开支工会经费，从中拉选票； 8、不为职工说话，不为职工办实事，假公济私，骗取领导信任； 9、在报销上放宽政策，不按财务规定签字报销； 10、在重大项目、重要人事任免、重大决策、大宗资金安排时上不按
风险防范管理措施
风险防范管理措施 第一篇 为建立健全工商系统惩治和预防腐败体系，拓展从源头上预防腐败工作领域，构建和完善预防腐败工作长效机制，根据《关于印发的通知》，结合市管科工作职能和所查找的风险点，制定如下风险防范管理措施： 一、加强依法行政、廉洁行政的教育，筑牢思想防线 组织学习市局《开展廉政风险点防范管理工作方案》，使全科干部了解风险防范的基本内涵、核心内容、主要目的和工作方法，使大家在逐渐接受“风险防范管理”这一全新概念的过程中，充分认识到实行风险防范管理的重要性，积极引导大家牢固树立“行政有风险，用权须谨慎”的意识，自觉养成“做事要有风格、做人要有人格、行为不能出格”的职业操守，增强做好廉政风险防范管理工作的自觉性。通过加强依法行政、廉洁行政的教育，使大家在思想上自觉筑牢廉洁自律的防线，为健全防控机制工作奠定良好的思想基础和工作基础。 二、突出重点，抓好主要环节的风险防范管理 按照市场规范监督管理工作的职能，以商品展销会登记的办理、拍卖、合同等各类监督管理工作为重点，认真梳理职能职责，制定各项工作流程图，针对查找出来的廉政风险
点和监管风险点，进行认真的分析梳理，明确权力运行关键环节，通过深入分析查找岗位履职中潜在的风险隐患，列出风险点和风险情形，细化风险表现形式，并有针对性的提出具体的防范措施。形成以岗位为点、以工作程序为线、以制度为面的综合防控体系。 三、严守制度，规范行政行为 从职能工作的程序化、制度化、科学化、民主化和有效监督入手，规范工作流程，强化制度建设，使各个风险点得到有效防控处理。具体从以下方面防范风险： 1、在商品展销会登记行政许可方面，要按照《商品展销会管理办法》，严格执行有关工作程序，在受理审查环节：对符合受理条件的不刁难、不拖延，对材料不齐全的一次性告知，对手续不齐备过后补齐的申请进行受理；在审核登记环节：对不符合条件的不予以核准，做到依法许可。 2、在拍卖行为监管方面，要做到严格按照《拍卖监督管理暂行办法》的规定办理拍卖备案；严格执行《省工商行政管理机关行政处罚自由裁量权适用规则》、《省工商行政管理机关行政处罚自由裁量权参照执行标准》，对各类拍卖违法行为进行查处。严格按照《合同法》、《消费者权益保护法》、《省格式条款监督办法》的规定履行监督职责，进行备案；严格按照《省格式条款监督办法》关于对违法格式条款的处理程序与处罚规定进行处理，通过进一步完善办案制度与加
风险评估与控制措施
修井作业危害风险评估与控制措施 1、事故预想：通勤交通事故 风险评估：车毁人亡。 评估原因：车辆繁多，道路状况差、天气能见度低、冰雪路滑、司机疲劳驾车、车况不好。 应急措施：分析驾驶员水平，注意行车速度，注意观察司机情绪。事故预想：人员情绪不稳、身体状况不佳。 风险评估：各类事故 评价原因：夫妻吵架、娱乐时间性过长、身体不好、服用催眠药物、经济状况不好，近期发生不愉快的事、青年失恋。应急措施：保持良好精神状态，掌握员工的思想状况，了解员工的身体情况，以便合理安排员工上岗工作，确保员工情绪稳定，工作状态良好。 2、事故预想：井喷。 风险评估：浪费和损坏油气资源；毁坏油井井身结构；吞噬井口设备；引起火灾事故；造成人员伤亡；污染环境。 评价原因：井筒液柱压力小于地层压力、压井液密度过小、设计有误、测量有误、井筒液柱低、没有及时边起边灌、压井液不够、地层漏失严重；井控装置失灵、没有井控装置、井控装置损坏、人员操作不当。预防措施：避免井控装置失效；避免井筒内的液柱压力低于地层压力，加强井控装置的管理，经常检查和维护保养，以使其处于有效状态，加强职工的防井喷意识，设计人员应了解清楚地层情况设计出合格的
压井液密度，作业人员应精心施工，按操作规程办事，对于地层漏失严重的恶井，要采取适当的措施进行控制。 应急措施： （1）井喷发生后，应立即停止一切施工，抢装井口或关闭防喷装置。一旦井喷失控，应立即切断井场电源、火源，机械设备处于熄火状态，禁止用铁器敲击其他物品；同时安排人员组织井场附近老百姓紧急疏散，撤出与抢救无关的设备并安排值班人员，严禁将火种带入限制区域。 （2）在井筒内没有油管的情况下要抢装总闸门；在井筒有油管的情况下应立即抢装油管悬挂器； （3）抢救井喷的时候应由有经验的技术人员统一指挥。根据井喷情况配合使用救护车、消防车等。 3、事故预想：硫化氢中毒 风险评估：人员中毒伤亡 评价原因：热化学作用于油层时，石油中的有机硫化物分解产生硫化氢；石油中的烃类和有机质通过储集层水中的硫酸盐的高温还原作用，产生硫化氢；通过裂缝等通道，下部地层中硫酸盐层的硫化氢传入井眼；某些钻井液处理剂在高温热分解作用下，产生硫化氢；钻井液中细菌的作用产生硫化氢；含有硫化氢的气井产生硫化氢。 预防措施：在生产区和生活区设有固定硫化氢探测、报警系统，当空气中硫化氢的浓度达到１０mg／Ｌ时，能以光声报警；配备有便携式探测仪，用来检测未设固定探头区域空气中硫化氢的浓度；生产区
质量安全管控措施风险预案突发情况及相应措施
质量安全管控措施、风险预估、突发状况响应及解决实施方 案 （一）质量安全管控措施 1、质量目标 （1）、质量承诺 我公司郑重承诺，一旦我公司中标，将有效的组织实施施工质量保证大纲， 在合同实施中按照GB/T19001-2008ISO9001：2008 质量保证体系系列标准的要求，建立以项目经理为首的质量保证体系，确保本工程质量达到国家施工验收规范合格 标准。 （2）、质量目标 贯彻“实现质量承诺为准则，领先行业标准为目标” 的质量方针，科学管理，精心施工，降低成本，消灭质量通病，提高质量。即： ①、全部工程质量普遍优，出精品，绝次品； ②、各类原材料符合设计要求，合格率100%； ③、各类检测资料齐全，砂浆、混凝土试件强度合格率 100%；④、分项 工程检查合格率达到 100%以上，整个工程项目达到合格工程； (3)质量保证措施 （1）、建立自检体系 建立由项目经理负责，项目总工程师专门主持的质量自检体系。①、强化以 第一管理者为首的质量自检、自控体系，完善内部检查制度，配 齐质量管理人员，实行施工技术部门管理、质量监察部门监控的监督分离体制， 立足自检、自控，责任落实到人，严格考核奖罚，对工程的重要结构和隐蔽工程 建立预检和复检制度。
②、自检体系由公司、项目部、施工队三级组成，项目部为自检核心。项目 部质量室为实施单位，中心试验室配合，施工队设专职质检员，现场设工地试验室，按照“跟踪检查”、“复检”、“抽检”三个检测方法实施检测任务，实行质量一票否决制。 ③、自检体系依据有关法规、标准规范、设计文件、工程合同和施工工艺要求，细化分解质量目标，采取有效措施，对重点部位、重要工序、关键环节指定 专人负责，进行施工质量控制。自检人员须监控各个施工环节的施工质量，随时进行放线测量、材质试验、工序与工艺检查、质量检测等工作，保证质量检查控 制的及时性、准确性。 ④、自检制度 1）、施工过程中自觉进行自检、互检、交接检，并定期不定期地组织质量大 检查，严格奖罚制度，确保创优目标的实现。 2）、严格执行队旬检、项目部月检的日常抽检制度。每次检查都用优质工程标准进行对照。 3）、凡属隐蔽工程项目，首先由班组，施工队、项目部逐级进行自行，自检 合格后会同监理工程师一起复检，检查结果填入验收表格，双方签字。 4）、测量资料须经换手复核，交总工程师审核后报监理工程师批准，现场测量基线、水准点及有关标志须进行定期复测检验，确保测量精度符合规范要求。 （2）、健全质量管理制度 完善制度，狠抓落实，制度落实是保证工程质量的主要途径，在质量管理工作中，我们将贯彻执行以下制度： ①、工程测量双检复核制度。 ②、工程质量检查制度，具体包括以下五项： 1）、隐蔽工程检查制度； 2）、工程队质量“三检”制度； 3）、开竣工检查制度；
公司风险控制防范措施方案
风险控制防措施 1、造就一支高素质的职业队伍 担保公司实际经营的是风险，防风险、识别风险、控制风险、规避风险是担保公司生存的基本能力。 担保风险的离散性与不确定性，势必要求担保机构管理层和员工应具有很高的业务素质。管理层人员应具有一定的风险管理经验，对担保风险和经营环境应有充分的认知和判断能力。同时，要建立一支具有高度责任心，并具备财务、管理、法律、投资等专业知识与从业经验的员工队伍。 2、做好风险防 除每个项目要扎实落实反担保措施外，在申保行业、申保期限上做好分散，安排好风险准备金，降低总体风险。
3、建立风险控制流程 申保的项目首先由担保部（A、B角）初审，担保公司总经理复审，提交风险评审委员会决议审批。 担保部对申保项目进行初审，初审包括资料审查、财务审查和实地考察、技术与经济可行性分析。 评审委员会由田总、褚总、担保公司总经理、法律顾问、担保部项目调查人员组成。必要时，邀请有关方面专家参加。 由公司部门主要负责人以上职员组成总经理办公会议，负责议决公司日常行政和经营管理工作。 应强调按经济规律自主决策，项目选择上应杜绝人情担保，担保对象要体现扶优扶强，不搞扶贫济困。要重点防道德风险，要建立监事会和部审计机构并保持其权限的独立性。 4、建立风险度测评体系 风险度系数及额度系数如下表：(费率系数表) 基本风险度评价方法 1、计算公式
基本风险度=变换系数×基础系数×过度系数 基本风险度最大值为100%，大于100%按100%计。（1）变换系数=1.1-0.0075×资信评价总分 信评估指标及方法（见下表）(资信评价计分表)： （2）基础系数 它反映保证措施的强弱，按下表取值：
危害辨识、风险评价及控制措施(doc 68页)
危害辨识、风险评价及控制措施 (doc 68页) 部门： xxx 时间： xxx 整理范文，仅供参考，可下载自行编辑
热电厂2×330MW机组工程建设 危害辨识、风险评价及控制措施 二○○八年元月
第一部分 危害辨识、风险评价和风险控制方法 引言 随着科学技术及社会经济的迅速发展，火电建设规模、机组容量、施工难度不断增加，各种新材料、新技术、新设备层出不穷，给火电建设的安全管理带来了新的挑战。近年来，全国重大、特大事故接连不断，人员伤亡和财务损失十分惨重，除主观原因外，主要的客观原因是我们还没有形成一套科学完整的安全管理模式和安全管理体系，安全管理主观性、经验性、人为性强。 安全管理涉及面广，相关因素多，在如此复杂的系统中，传统的安全管理手段和方法均显得力不从心。现行的火电建设安全管理模式虽然发挥了很大的作用，但不可否认这种以行政手段为主的安全保证模式耗费了各级领导大量的精力，使他们用于战略研究和经营管理的时间相对不足，而且不能根本扭转安全管理的被动局面。 对于复杂的火电建设过程，完全依靠安全技术系统的可靠性和人的可靠性，还不足以完全杜绝事故，而直接影响安全的技术系统的可靠性和人的行为的可靠性等因素，已经成为是否导致复杂系统事故发生的最深层次原因。另一方面，管理科学和信息技术迅猛发展使各行各业的管理现代化水平突飞猛进，并取得了巨大的效益。反观火电施工企业的安全管理，虽然近年来已开始建立符合国际标准的管理体系，但体系的建立仅仅是向科学管理迈出了一小步，因为安全管理很大程度上取决于微观管理的有效性。有效的管理不但需要丰富的经验，而且需要一种科
学的方法及手段。 危害辨识、风险评价和风险控制是微观安全管理的核心内容。研究适合各行业的危害辨识、风险评价和风险控制的方法与手段，是安全管理走向系统化、规范化和科学化的前提。宏观管理手段和行政命令手段的作用已经用到了极限，进一步加强用这两种手段管理安全的边际效应已不明显，我们必须从现在起开始研究、探索新的安全管理思路和安全管理方法，只有这样，才能从根本上解决提高安全管理水平的问题。 1 基本概念 为了讨论内容的规范性，以及便于所研究的问题和对象的抽象，本文的论述建立在以下的概念基础上： 1.1 事故（accident）：造成死亡、职业病、伤害、财产损失和其他损失的意外事件。 1.2 危害（hazard）：可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏或其组合的根源状态。 1.3 意外事件（incident）：危害出现并可能与可被危害对象（人员、财产和环境）产生相互作用的事件。 1.4 风险（risk）：特定危害事件发生的可能性与后果的组合。 1.5 风险评价（risk assessment）：评价风险程度并确定风险是否可允许的全过程。 1.6 安全（safety）：免遭不可接受风险的危害。 1.7 可容许风险（tolerable risk）：组织根据其法律义务和职业安全卫生方针，已降低到可接受程度的风险。