房地产集团公司甲供材管理制度
甲供材料管理制度
甲供材料管理制度第一章总则第一条为规范甲供材料管理，做好材料流转，保障项目施工质量和安全生产，制定本制度。
第二条本制度适用于甲方供应的所有材料的管理。
第三条甲供材料管理应遵循安全第一、质量第一的原则，强化材料的质量管理和使用，防止材料错用、错放、错检、错报。
第四条甲供材料管理实行责、权一致、责、权分离的原则，材料管理由项目经理和材料管理员共同负责。
第五条甲供材料管理要坚持经济、合理、科学、规范的原则，确保材料的及时、准确、完整、合理的使用。
第六条甲供材料管理要符合国家有关法律法规、标准和环保要求，促进节约资源、减少浪费的理念。
第七条甲供材料管理要与工程施工质量检验关系，并且要求材料管理与质量检验相结合，确保项目质量和安全。
第二章甲供材料的采购第八条甲供材料的采购需经过项目经理和施工单位共同协商确定，明确质量和型号要求，选择具备生产能力和资质的供应商。
第九条甲供材料的采购应签订书面合同，明确供货方的责任和义务，包括交付日期、数量、质量标准等内容。
第十条甲供材料的采购需要进行验收和复验，验收应有质量检验报告，验收合格的材料方可在工程中使用。
第十一条甲供材料的采购应严格控制采购预算，避免超出合同范围的采购，确保项目资金的有效使用。
第三章甲供材料的储存与保管第十二条甲供材料的储存与保管需要指定专人负责，制定专门的储存方案和管理制度，确保材料的安全和完整性。
第十三条甲供材料的储存需按照规定的条件进行，并且要加强检查，防止材料受潮、污染、变形等情况。
第十四条甲供材料的保管人员要妥善保管好材料，不能私自挪用和转移材料，如有发现违规行为，要立即报告项目经理处理。
第十五条甲供材料的保管要保持清洁，经常检查材料的状态，如有损坏或丢失情况，要及时通知供应商进行处理。
第四章甲供材料的使用与报废第十六条甲供材料的使用需进行严格监控，按照施工图纸和质量要求进行使用，避免对材料的未经许可的改动和错用。
第十七条甲供材料的使用需进行记录和台账的登记，明确使用情况和材料的剩余情况，避免浪费和滥用。
甲供材管理制度范本
甲供材管理制度范本一、目的和适用范围本制度的目的是规范甲供材的管理，确保甲供材的采购、使用和归还过程的规范化和有效性。
本制度适用于公司内部所有部门和员工在采购、使用和归还甲供材方面的操作。
二、定义和术语解释1. 甲供材：指由甲方提供给乙方使用的物资，包括但不限于原材料、设备、工具等。
2. 甲方：指提供甲供材的一方，即供应商或公司内部的其他部门。
3. 乙方：指使用甲供材的一方，即公司内部的各部门或员工。
三、甲供材管理的原则1. 明确责任：各部门应明确甲供材的责任归属，确保责任人能够及时有效地完成相关工作。
2. 规范操作：采购、使用和归还甲供材时应按照相关规范和标准进行操作，确保甲供材的质量和数量符合要求。
3. 经济合理：在甲供材的采购和使用过程中，应遵循节约原则，合理使用甲供材资源，防止浪费和损失。
4. 监督检查：建立监督检查机制，对甲供材的采购、使用和归还过程进行监督和检查，发现问题及时纠正和整改。
5. 安全保障：在甲供材的使用过程中，应确保安全措施得到落实，保障员工的人身安全和财产安全。
四、甲供材的采购管理1. 甲供材的需求确认：各部门在需要使用甲供材时，应及时向采购部门提出申请并说明需求和数量。
2. 供应商选择和评估：采购部门应根据甲供材的特性和要求，选择合格的供应商进行比较和评估，并与供应商签订合同。
3. 采购计划编制：采购部门应编制甲供材的采购计划，明确时间、数量、质量和费用等要求，并报经相关部门批准。
4. 采购执行和验收：采购部门按照采购计划进行甲供材的采购，并在收货时进行验收，确保甲供材的质量和数量符合要求。
5. 供应商管理：采购部门应建立供应商档案，及时更新供应商相关信息，并定期对供应商进行评估和监督。
五、甲供材的使用管理1. 计划使用：各部门在使用甲供材前应制定使用计划，明确使用目的、使用期限和使用地点等信息，并经相关部门批准。
2. 使用登记：使用甲供材的部门应及时进行使用登记，包括甲供材的名称、数量、使用人员、使用日期等信息，并保存相关凭证和记录。
甲供施工材料管理制度
第一章总则第一条为加强甲供施工材料的管理，确保工程质量和进度，提高施工效率，降低成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于所有采用甲供施工材料的工程项目。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保甲供施工材料的质量、数量和供应及时。
第二章材料采购与验收第四条材料采购1. 甲供材料采购计划由项目经理部根据施工进度和工程需求编制，经甲方审核批准后实施。
2. 采购计划应明确材料名称、规格、型号、数量、质量标准、供应时间等。
3. 采购部门应根据采购计划，选择合格的供应商，签订采购合同。
第五条材料供应商的选择1. 供应商应具备合法的营业执照、生产许可证、产品质量认证等相关证件。
2. 供应商应具备良好的商业信誉和稳定的供货能力。
3. 供应商应提供符合国家标准的材料，并保证材料的真实性和可靠性。
第六条材料验收1. 材料到货后，由项目经理部组织相关人员进行验收。
2. 验收内容包括材料的质量、数量、规格、型号等。
3. 验收不合格的材料，应立即退回供应商，并要求重新供应。
第三章材料保管与使用第七条材料保管1. 材料应按照分类、分规格、分批次进行保管。
2. 保管区域应设置明显的标识，并保持通风、干燥、防潮、防火、防盗。
3. 保管人员应定期检查材料状况，确保材料完好无损。
第八条材料使用1. 施工单位应按照施工进度和工程需求，合理安排材料使用。
2. 材料使用前，应进行质量检查，确保材料符合施工要求。
3. 材料使用过程中，应严格按照操作规程进行，防止浪费和损坏。
第四章材料报废与回收第九条材料报废1. 因质量问题、过期、损坏等原因导致无法使用的材料，应予以报废。
2. 报废材料应由项目经理部组织鉴定，并填写报废单。
3. 报废材料应经甲方审核批准后，由采购部门进行处置。
第十条材料回收1. 施工过程中产生的废料、余料，应进行分类回收。
2. 回收的材料应进行整理、清理，并妥善保管。
3. 回收材料可用于下一工程或作为其他用途。
第五章材料信息管理第十一条材料信息记录1. 项目经理部应建立材料信息档案，记录材料采购、验收、保管、使用、报废、回收等全过程信息。
房产开发项目甲供材料管理办法
房产开发项目甲供材料管理办法房产开发项目甲供材料管理办法为规范和落实施工单位、供货商与建设单位对甲供材料使用和管理，**房地产开发有限公司对**广场“甲供材料”提出以下管理办法：一、甲供材料管理制度为进一步规范公司甲供材料管理工作，提高工作质量和办事效率，保证采购人员正确、高效地实施管理与服务，完善监督机制，兼顾质量和成本，在保证工程正常使用的前提下，提高材料（设备）质量，减少采购成本，结合项目的实际情况，特制定本办法。
（一）材料计划报送1、工程合同中已明确由我方供应的物资,凡属首次供应的品种,施工单位至少应提前1个月提出《甲供材料需求计划》，门窗和外墙面砖等加工和生产周期较长的材料一般至少提前3个月。
属同品种后续供货的,一般至少提前15日提出需求计划。
2、施工单位提出的《甲供材料需求计划》先由编制人及现场负责人签字确认后，经监理审核及我方工程部及预算材料部批准后，交我方预算材料部作为下一月的月度材料供货计划。
月计划报送时间为每月的25日之前、周计划为每周的周四报送。
3、《甲供材料需求计划》工程量应该按照图纸合理计算，并结合形成实际情况及损耗情况上报，不能因为过度节省材料导致材料在使用过程中不够又要补充且数量不大，如果有些材料运输路程较长或加工过程比较漫长，会造成甲方及施工单位自身施工进度等相关损失。
施工单位在上报《甲供材料需求计划》一定要慎重考虑，否则造成的损失由施工单位自行承担相关责任和损失。
4、施工单位报送《甲供材料需求计划》时，应充分考虑运输时间、生产周期等相关因素，为我方留出合理的采购时间。
如因计划报送不及时，造成材料到场时间延误、供货数量不足等情况，一切损失由施工单位负责。
5、《甲供材料需求计划》封面应列出建设工程名称、分部分项工程名称、建设单位名称、监理单位名称、施工单位名称。
《甲供材料需求计划》应以表格形式报送，且表格应列明：材料名称、规格、型号、计量单位、数量、到货日期、备注事项、材料进场收货人及联系方式等有关内容。
甲供材管理制度范本
甲供材管理制度范本甲供材管理制度一、目的和依据为了规范甲供材管理工作，提高材料采购和管理的效率和质量，特制定本制度。
本制度依据国家相关法律法规、政策文件，以及公司的管理要求。
二、适用范围本制度适用于公司所有项目的甲供材管理工作。
三、主要内容1. 甲供材的定义甲供材是指由甲方材料供应商提供的，用于公司项目建设过程中的建筑材料、设备、工程机械等。
2. 采购流程（1）项目部提出甲供材采购计划。
（2）项目部将采购计划提交给公司采购部门备案，并报批采购预算。
（3）公司采购部门根据采购计划制定采购方案，包括招标方式、招标范围、投标条件等。
（4）项目部根据公司采购部门制定的采购方案，组织招投标工作。
（5）公司采购部门根据招标结果，制定采购合同，并与中标供应商签订合同。
（6）公司采购部门对采购合同进行审批，确认合同生效。
（7）供应商交货后，项目部验收甲供材，确认无误后签收。
（8）项目部将验收结果汇报给公司采购部门备案。
3. 甲供材的审批（1）甲供材的采购需由项目部提出申请，经公司采购部门审核后批准。
（2）申请材料包括但不限于：甲供材名称、型号规格、数量、用途等。
（3）公司采购部门对甲供材的选择有决定权，项目部提出的申请需符合公司的采购策略和要求。
4. 甲供材的验收（1）项目部组织人员对甲供材进行验收，验收标准按照国家相关标准和公司的要求执行。
（2）验收结果应书面记录，并由相关人员签字确认。
（3）对于不合格的甲供材，项目部应及时与供应商联系，要求其提供符合要求的替换品或处理措施。
5. 甲供材的入库管理（1）项目部应将验收合格的甲供材及时入库，并做好相应的记录。
（2）入库管理包括甲供材的分类、编号、储存要求等。
（3）甲供材的入库登记表应有专人负责填写，并做好相应的备份工作。
6. 甲供材的使用管理（1）项目部应根据施工计划和需求，按照甲供材的合理使用顺序和方法进行施工。
（2）甲供材的使用必须符合国家相关法律法规和公司要求，严禁违规使用。
2023年甲供材管理制度
2023年甲供材管理制度引言：随着社会发展和建筑行业的不断发展，住宅、商业建筑和基础设施建设日益增长，对木材等甲供材需求更加旺盛。
为了保护环境，推动可持续发展，2019年《山东省加强土地石材管理工作的实施意见》正式发布。
为了更加有效地管理甲供材，2019年12月，开始对甲供材管理制度进行修订和完善。
本文将对2023年的甲供材管理制度进行详细的介绍。
一、甲供材的定义和分类：甲供材是指在建筑工程过程中，施工方根据设计要求，主动自行采购、管理和使用的建筑材料，特指木材类材料。
根据不同的用途和特点，甲供材可以分为两大类：结构甲供材和装修甲供材。
1.结构甲供材：结构甲供材是用于建筑的结构部分，具有承重、支撑和抗震等功能。
常见的结构甲供材有木方、木板、地板、木柱等。
2.装修甲供材：装修甲供材是用于建筑内部的装修和装饰，包括地板、墙板、天花板、门窗等。
装修甲供材多样化，可以根据不同的设计要求选择不同的材料。
二、甲供材的管理办法：为了保证甲供材的质量和使用效果，2023年甲供材管理制度将采取以下措施：1.甲供材的入场验收：施工方在收货时，必须对甲供材进行严格的验收，确保材料的质量和规格符合设计要求。
验收要求包括：外观检查、尺寸检查、材料质量检测等。
对于不符合验收标准的甲供材，必须及时通知供应商更换或退货。
2.甲供材的储存和保管：甲供材必须储存在干燥、通风、防潮的场所，避免受到雨水、污染和虫害等影响。
不同类型的甲供材要分别储存在不同的货架或储存区域，标明材料名称和规格，并做好消防安全措施。
3.甲供材的使用计划：施工方必须制定详细的甲供材使用计划，包括甲供材的种类、数量、用途和使用时间等。
使用计划需要提前与相关人员协商并报备，确保材料的使用与施工进度配合，并尽量避免浪费。
4.甲供材的使用管理：甲供材的使用必须按照设计要求和使用计划进行，不得擅自更换或使用其他材料。
使用过程中，施工方必须按照正确的施工方法和安全规范进行操作，确保甲供材使用效果和质量。
房地产公司甲供材料管理办法
房地产公司甲供材料管理办法为加强甲供材料管理，完善甲供材料管理流程，明确甲、乙双方及各部门的权责，控制工程成本、提高工程质量、加快工程进度，房地产开发有限公司就甲方供应材料有关事宜做如下规定：一、乙方在接到施工图纸或设计变更后，应依据甲方确认的施工进度计划在甲方要求的时间内，及时申报甲供材料总进场计划和详细的材料供货计划，并将上述计划一式三份（含材料设备名称、规格、质量技术要求、数量、使用时间、使用部位等）申报给甲方工程部（或项目部）档案室管理员。
二、工程部（或项目部）接到甲供材料进场计划后，审核材料设备规格、质量技术要求是否满足图纸设计要求及进场使用时间是否满足进度要求，审核时间不超过两天，审核后转交预算部，由预算部审核材料设备名称、规格数量与图示用量比较是否存在较大出入、并控制在预算要求范围内，审核时间为三天，审核后转交材料部组织供货。
上述过程均由专门管理员转交。
三、各部门审核后的材料供货计划由工程部、预算部、材料部各存档一份。
四、材料部在甲供材料、设备进场前二天，通知工程部，由工程部通知施工单位。
施工单位须做好材料、设备进场前的各项准备工作（包括疏通道路、指定卸货场地等），不得以任何理由推诿材料、设备进场。
如施工单位不配合由此发上的一切额外费用由施工单位承担。
五、甲供材料到现场后，由材料部组织工程部、监理单位、施工单位、供货单位共同验收，相关人员必须在一小时之内到达接货地点，各司其责共同做好材料、设备的验收工作。
验收合格后，在现场填写《甲供材料设备接受单》，材料部同时做好材料、设备的出入库工作，施工单位与供货单位办理交接，材料接货单一经供货单位及接货单位共同签字，既视为甲、乙方交接材料设备完成。
接货单材料部、施工单位、供货单位各存档一份（材料接货单格式附后）。
接货同时要求供货方提供合格证、备案证、检验报告等相关资料，如有特殊原因上述资料不能同时送达，由材料部负责尽快催要。
六、施工单位必须指定专人接货，并出具单位加盖公章的委托书。
甲供材供应管理制度
甲供材供应管理制度第一章总则第一条为了规范甲供材供应管理行为，保证供应的质量和安全，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所涉及的甲供材供应管理工作。
第三条甲供材指由供货商提供且由公司直接购买的原材料、产品，不包括公司自行购置的材料。
第四条供货商应当具有相应的供应资质和相关许可证，符合国家质量标准、环保要求和安全生产规定。
第五条公司采购人员应当具备相关的专业知识和采购能力，保证采购行为的合法性和合规性。
第六条公司应当建立完善的甲供材供应管理流程和制度，规定相关的管理程序和责任人。
第七条公司应当对供货商进行定期的评估，确保供货商品质和供应能力。
第八条公司应当建立甲供材质量追溯和投诉处理制度，及时处理供货质量问题和纠纷。
第九条公司应当建立甲供材进货验收和质检标准，确保甲供材的质量符合要求。
第十条公司应当建立甲供材库存管理制度，避免库存积压和滞销。
第二章供货商管理第十一条公司应当对供货商进行认真的考察和筛选，确保供货商的信誉和资质。
第十二条公司应当签订正式的合同，并明确双方的权利和义务。
第十三条公司应当对供货商进行定期的履约评价，评估供货商的供应能力和业绩。
第十四条公司应当与供货商建立长期稳定的合作关系，共同促进业务发展。
第十五条公司应当建立供货商黑名单制度，记录供货商的违规行为和质量问题。
第十六条公司应当建立供货商退出机制，避免对公司业务产生影响。
第三章供应管理流程第十七条公司应当建立完善的甲供材供应管理流程，包括供货商选择、合同签订、采购申请、验收入库等环节。
第十八条公司采购人员应当严格按照流程要求办理甲供材的采购手续，保证采购行为的规范和合法性。
第十九条公司应当建立采购订单管理制度，确保采购行为的准确性和及时性。
第二十条公司应当建立供货商管理台账，记录供货商的基本信息和业绩评价。
第二十一条公司应当建立甲供材进货验收流程，确定验收标准和程序。
第四章质量管理第二十二条公司应当建立甲供材质量追溯制度，及时追踪和查明质量问题的根源。
2024年甲供材料管理细则(三篇)
2024年甲供材料管理细则一、甲供材料的控制目标：为进一步规范及加强工程建设过程中的材料管理，规范工作流程，从材料设备选用、合同、计划、验收、保管、结算等进行全过程管理，使材料得到有效监控，能真实反映材料成本、最终实现公司经济效益的提高，特制定本管理规定。
二、甲供材料各部门职责1、造价部负责本办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。
2、总师办、工程部、造价部负责贯彻执行本管理细则。
3、总师办职责。
从建筑设计角度考虑，提出采购材料(设备)在美观及使用功能等方面的要求，并提供技术参数及验收规范。
4、工程部职责：4.1、负责甲供材料(设备)的采购资料准备、采购实施、____验收以及检查。
4.2、邀请三至五家供应商进行招投标，并封样存至仓库，做好标识。
4.3、工地办主任应要求施工单位上交材料设备使用计划，同时考虑生产周期，由主办工程师编制月度《甲供材料(设备)采购工作计划》。
4.4、书面通知材料商按照合同进行按时按质供货。
１4.5现场工程师____总包、监理、标段施工单位对进场材料进行验收、检查，并将材料进场验收签字汇总后送至造价部。
4.6、工程竣工扫尾阶段，现场工程师____相关单位对现场材料进行盘点，缺货或多余材料，应及时通知材料商。
5、造价部职责：5.1、依据工程部提供的材料设备采购计划，与图纸预算量进行比较及总量控制，并进行市场价格调查；5.2参与工程部招标、评标工作，从性价比等方面提出评标意见；5.3依据图纸及规范，联合工程部、总包、监理、标段单位对第一批进行材料进行验收，包含规格、型号、大小、尺寸、厚度、数量等方面，工程施工过程中并进行材料抽查。
5.4、依据工程部及材料供货商提交的结算资料，进行分类、汇总、统计，并及时将月度材料供货情况及金额上报上级领导。
5.5、及时对甲供材料的预算量、供货量、实际结算量进行分析，并将分析结果汇报上级领导。
5.6、对抽查不合格的材料，造价部取样封存，责成材料商退货，造成损失及情况严重，请示公司领导给予罚款或解除合同。
甲供材料管理制度
甲供材料管理制度甲供材料管理制度是指在施工过程中，购买建筑材料的常规流程和管理规范，其中甲方为购买建筑材料的主要责任方。
该制度的目的是确保施工过程的顺利进行，并保证施工质量和安全性。
一、甲供材料管理的原则1. 严格执行项目材料预算，确保材料费用正确无误。
2. 优先采用标准化材料和品牌，减少非标准化材料的使用。
3. 严格执行采购流程，杜绝擅自采购材料的行为。
4. 对于发现质量问题、规格不符或其他问题的材料，及时处理或更换。
5. 完善材料验收、存储、使用、管理等各个方面，并建立台帐，严格管理。
二、甲供材料采购流程1. 项目经理根据项目计划和预算制定甲供材料采购计划。
2. 项目经理向相关部门或供应商询价，并填写询价单或订单。
如果需要调整或修改订单，需要经过相应部门或供应商的确认。
3. 按照采购部门的要求，与供应商签订供货合同或协议，并按要求支付货款。
4. 验收甲供材料。
验收时，严格按照合同中的规定进行验收和评价。
对于甲供材料的数量和质量，应做到一票对账，严格把控。
5. 做好甲供材料的存储和管理工作，建立台帐并做好定期盘点工作。
三、甲供材料管理责任分工1. 项目经理：制定采购计划、确认采购订单、统计甲供材料的使用量、确定甲供材料质量标准。
2. 采购部门：根据项目经理提供的采购计划进行采购，与供应商签订供货合同或协议、按要求支付货款，确保甲供材料的供应和采购流程规范。
3. 质检部门：做好甲供材料质量的检测工作，对甲供材料进行严格的品质评价。
4. 仓库管理人员：做好甲供材料的存储工作，建立甲供材料台帐并做好定期盘点工作。
四、甲供材料使用和管理1. 使用甲供材料时，必须按照质量标准和合同中的规定进行使用，严格按照规范操作。
2. 对于发现质量问题、规格不符或其他问题的甲供材料，项目经理应及时处理或更换。
3. 对于过期的甲供材料，应及时报废或处理掉。
4. 做好甲供材料的台账管理，及时更新甲供材料的进货、使用情况，确保数据的准确性。
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房地产集团公司甲供材管理制度 1 甲供材管理流程 1、流程图 甲供材管理流程1核算部招采部设计部监理单位工程管理部审核/审批部门（岗位）施工单位
开始确定甲供材范围及技术要求
确定甲供材范围及技术要求
录入ERP系统审核审核
审核/审批
招标/议标流程
组织供货
甲供材拨付PDA办理出/入库单
接收材料，并在送货单签字盖章
签字签字
审核工程部、核算、招采审批：城市/独立项目公司工程副总
YNNY
YNN审核数量
Y
通知工程部材料进场
通知监理、施工单位参与验收
组织材料验收参与参与参与
必要时参
与
退货是否合格
签收送货单
YN
12345678
91011
1213141516Y17 甲供材管理流程2审核/审批部门（岗位）财务部核算部招采部工程管理部施工单位
移交出/入库单接收接收接收
材料发票报销流程建立台账建立台账
组织对账协助对账协助组织施工单位对账配合对账扣减甲供材费用
组织竣工对账协助竣工对账竣工对账
上报结算资料审核审核/审批
扣减超额超用部分
结束
18192021
222324
252627282930YY
NN
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协助对账
备注：本流程图及制度中的“下属公司”指城市公司、独立项目公司 2 流程要素 2.1目的：加强甲供材管理，规范甲供材流程，有效控制甲供材的成本。 2.2适用范围： （1）本流程适用于房地产集团及下属各城市公司、独立项目公司的甲供材管理。 （2）甲方专项分包材料不适用本规定。 2.3阅读范围：房地产集团工程系统、核算系统、财务系统、物资系统、设计系统全体成员。 3 职责 3.1工程管理部（指独下属公司工程管理部或项目部，下同） （1）根据公司制度规定，负责在签订合同签确定甲供材范围和技术要求； （2）根据现场实际进度，审核施工单位上报的材料需求计划，并录入公司采购ERP系统中； （3）负责甲供材料、设备进场验收的准备； （4）参与甲供材料、设备进场验收； （5）负责办理甲供材料、设备的入库和出库工作； （6）负责协助对结账工作。 3.2招采部 （1）按照制度规定的程序，组织甲供材料设备的采购； （2）组织材料、设备供应商按计划供应材料、设备； （3）组织甲供材料、设备的进场验收； （4）负责不合格甲供材料、设备的退货。 3.3核算管理部 （1）根据预算，审核施工单位甲供材计划的需求量； （2）负责建立甲供材料、设备台账； （3）协助财务管理部定期进行甲供材料、设备对账； （4）根据预算，定期从施工单位进度款中扣除甲供材料、设备款； （5）负责甲供材料、设备的结算。 3.4财务管理部 （1）负责建立甲供材料、设备台账； （2）定期组织甲供材料、设备对账。 3.5设计管理部 （1）负责在扩初阶段，按照《材料选定定板流程》的规定，确定主要材料、设备的选型要求。 （2）参与石材、瓷砖等设计公共部位精装修材料、外墙饰面材料和屋面瓦的验收。 4、主要程序 4.1甲供材范围的确定 （1）在扩初阶段，设计管理部结合项目的档次和定位，负责按照《材料选定定板流程》，组织材料选定定板工作，确定主要材料、设备的选型。 （2）在招标阶段，工程管理部负责根据公司规定，按照施工实际情况，并结合设计部确定的主要材料、设备选型，就甲供材的范围和技术要求提出建议，纳入招标文件，经评 审通过后纳入正式合同文本。 4.2甲供材的计划管理 （1）施工单位根据项目进度编制甲供材材料计划； （2）监理单位根据现场监督情况、项目进度审核施工单位提报的甲供材材料计划； （3）下属公司工程管理部（项目部）根据项目实际进展情况及现场情形进行审核； （4）下属公司核算部根据预算，审核施工单位甲供材需求数量的合理性； （5）项目公司招采部对采购计划的准确性，技术参数的完整性进行审核； （6）下属公司工程管理部/项目部负责将甲供材材料计划录入公司采购ERP系统中； （7）城市公司项目总监审核甲供材计划（独立项目公司无此步骤）； （8）城市公司或独立项目公司工程副总审批甲供材计划。 4.3甲供材的采购 甲供材由招采部根据公司有关招投标的管理规定组织采购。 4.4甲供材的验收 （1）在甲供材进场前，招采部负责提前通知工程管理部甲供材具体进场时间，工程管理部负责做好甲供材进场验收准备。 验收准备工作包括：通知专业工程师、监理单位、施工单位准备参加验收；安排物资存放场地；安排物资卸货要求；准备专业的验收工具；明确验收程序和要求；准备样板材料等。 （2）甲供材物资到场后，项目公司招采部根据洽谈时明确的技术参数，组织项目工程部、监理单位与施工单位、供应商共同验收，涉及到石材、瓷砖等公共部位精装修材料、外墙饰面材料和屋面瓦的，还需要通知设计管理部验收。同时把验收的结果填写到验收表单上。并且验收表单上须要求共同验收的工程部专业工程师、监理进行签字确认。 （3）凡是进行封样招标的，必须对照封样产品进行验收。 （4）施工单位、监理单位、专业工程师、设计管理部（如参加验收的）、招采部需共同在送货单上签字确认，并注明验收结果，施工单位还需盖章。 供应商应提供一式四份的送货单，其中，供应商一份、工程部一份、招采部一份、施工单位一份。 （5）材料经验收不合格的，由招采部负责组织退货；材料需要经送检方才能确定是否合格的，由施工单位负责送检，若检验不合格，由施工单位提交检验报告，招采部安排退货。 （6）因型号、参数、技术标准、材质、数量要求报错，到货后不能使用者，责任由计划提报部门负责；到货物资型号、参数、技术要求、材质、数量与采购计划不符，造成到货后不能使用和库存物资积压者，由项目公司招采部负责处理； （7）甲供材验收后发现签收数量与实际数量不相符的，由施工单位承担全部责任。验收时，发现接收物资质量与样品或合同、会签单要求不符的，如属招采部未提供样品或未进行合同交底的，则由招采部负责退赔并承担责任；如样品已移交（或合同已交底）但不按样品（合同）验收的，则由工程管理部和招采部共同承担责任。 （8）在对进场材料检查时，发现有不符合合同约定或不符合国家相关标准的材料，参与验收的三个部门当场作出处理意见；对于影响功能和结构安全的材料和退货后不影响工程进度的材料，必须无条件退场，作出退场决定后，项目公司工程部发出退场通知单，项目公司物资部协调供货商对材料进行退场处理；对于不影响功能和结构安全，且工期较急，能作降级使用的材料，项目公司物资部对现场实际使用的材料进行市场询价，并按会签流程对扣款金额进行的审核、审批，根据审批的金额，物资部直接到工程部办理负数入库单，在总额上作相应扣除。 4.5甲供材的出、入库管理 （1）在物资进场验收后，项目工程管理部须在3天内办理完入库、出库手续，出、入库日期为物资实际的到场日期，写明所使用楼号、施工单位名称等详细信息。其中，入库单须由招采部经办人、工程管理部经办人、工程部经理共同签字确认；出库单需要由施工单位、工程管理部经办人、招采部经办人共同签字确认。 （2）施工单位指定的材料领用人，须提前在项目工程部备案，备案资料包括施工单位委托证明（盖施工单位公章）、领用人身份证。 （3）甲供材原则上实行零库存管理，入库、出库须在材料验收合格后即办理完毕。 （4）施工单位领取甲供材后，须开具等额的工程总包发票，涉及到的税金由我司承担。发票由下属公司工程管理部负责催要，并及时移交财务管理部。 如施工单位不配合开具发票，当期工程款给予止付。 （5）工程管理部办理完出、入库后，及时登记台账，并将出入库单据移交相关部门存档。具体是： 1）入库单、出库单第一联（存根）及送货单复印件，移交工程部留存； 2）入库单、出库单第二联交采购经办人作发票审批、报销使用。采购人员在办理发票审批时，必须提供送货单（原件）和入库单、出库单，如缺少一份不得审批发票。 3）入库单、出库单第三联（材料）及送货单（原件），交项目公司财务，项目公司财务凭该联入库单建立台账（《甲供材一览表》），且在2日（自然日）内将相关数据录入采购管理系统。 第四联，移交核算部，核算部及时登记台账，并每月装订成册，根据公司规定存档。 （6）对拖延入库手续，导致结算、核算、成本分析等滞后、失误的，其一切责任均由入库人员承担。 4.6甲供材的对账管理 4.6.1日常对账 每月26日—30日各相关部门核对上月26日至本月25日的物资供应量、货款支付金额等数据。 （1）供应商与采购经办人、项目公司财务的对账：由招采部牵头，与供应商核对对账期间内的物资供应量、支付金额、欠款金额等数据；财务管理部协助完成该项工作。 （3）项目公司与与施工单位的对账：由财务管理部牵头，联合核算部、工程部与施工单位核对对账期内的物资供应量，确保数据真实，并根据对账结果，更新甲供材台账（《甲供材一览表》）。 （4）每次对账后，须形成对账单，对账参与人员共同签字确认。 （5）对账后，核算部根据对账确认的甲供材数量，从施工单位当期工程款扣除甲供材金额。原则上，施工单位申领的甲供材，需一次性从当期工程款扣除甲供材料款。 4.6.2竣工对账 工程竣工后一周内，财务管理负责牵头，联合核算部与施工单位、招采部、工程部就甲供材进行一次全面对账。 4.7甲供材的发票审批与报销 （1）采购经办人在支付物资款前必须先由供应商提供物资发票； （2）招采部采购经办人在办理材料发票报销时，需提供物资发票，并附送货单和出库单、入库单，若送货单与出库单、入库单不一致，则不予以报销，责任由工程管理部承担。 4.8结算审核 （1）施工单位上报结算资料时，须提供竣工对账后的甲供材明细台账。 （2）下属公司核算部按照合同约定，就施工单位结算资料中的甲供材用量进行审核，并对超用部分提出扣减金额。 其中，甲供材超用量的，按合同约定扣减对应的费用。原则上，施工合同应按以下要