甲供材管理办法
甲供材管理规定办法
甲供材管理规定办法甲供材管理规定一、甲方工程部、成本部、配套部审核后,原件由财务部存档,成本部、配套部留存复印件一份。
二、乙方提前二个月(或按甲方要求时光)将甲供材料方案一份(根据甲方制定的《甲供材料选购申请表》填写申报)报监理单位审核,监理单位审核时光二天。
因施工单位提供材料方案不准时而影响工期,责任由施工单位担当。
三、如施工单位所报材料、设备规格、型号与设计图纸要求不全都,因此造成的一切损失由施工单位担当。
四、施工单位所报材料、设备数量超过竣工图纸用量(含定额规定损耗及因为设计变更引起返工损耗),超量部分甲方按选购价加3%选购管理费扣乙方工程款,乙方与供货单位自行商议超量材料、设备退回问题。
五、甲供材料进场前一天,工程部通知施工单位,施工单位须做好材料、设备进场前的各项预备工作(疏通道路、指定卸货场地等)。
六、甲供材料到现场后,由工程部组织监理单位、施工单位、成本部共同验收,验收合格后填写《甲供材料设备收货及验收单》,并由施工单位与供货单位办理交接手续。
甲方、监理只对质量负责,施工单位对质量、规格、数量负责。
《甲供材料设备收货及验收单》中全部单位和部门的相关人员签署验收合格后,才视为该批材料设备经甲方验收合格。
《甲供材料设备收货及验收单》由甲方财务部存档原件一份,施工单位、供货单位、甲方成本部各留存复印件一份。
施工单位必需指定专人接货,并出具单位托付书。
七、施工单位接收甲供材料、设备后,应妥当保管,如因保管不当所造成的损失,一切责任由施工单位担当。
八、甲方如有新规定,则按新规定执行。
九、本管理规定适合于大连开发区海富花园开发管理有限公司开发的全部工程项目。
十、施工过程中,如发觉甲供材料、设备有质量问题,施工单位应准时通知甲方,以便甲方与供货厂商联系解决。
否则因质量问题所引起的返工、误工所造成的一切责任由施工单位负责。
十一、工程竣工后,施工单位应准时与甲方、供货单位共同核对甲供材料、设备明细,并在共同认定的明细单上签字盖章确认,做为工程结算的依据之一。
甲供材料管理制度
甲供材料管理制度第一章总则第一条为规范甲供材料管理，做好材料流转，保障项目施工质量和安全生产，制定本制度。
第二条本制度适用于甲方供应的所有材料的管理。
第三条甲供材料管理应遵循安全第一、质量第一的原则，强化材料的质量管理和使用，防止材料错用、错放、错检、错报。
第四条甲供材料管理实行责、权一致、责、权分离的原则，材料管理由项目经理和材料管理员共同负责。
第五条甲供材料管理要坚持经济、合理、科学、规范的原则，确保材料的及时、准确、完整、合理的使用。
第六条甲供材料管理要符合国家有关法律法规、标准和环保要求，促进节约资源、减少浪费的理念。
第七条甲供材料管理要与工程施工质量检验关系，并且要求材料管理与质量检验相结合，确保项目质量和安全。
第二章甲供材料的采购第八条甲供材料的采购需经过项目经理和施工单位共同协商确定，明确质量和型号要求，选择具备生产能力和资质的供应商。
第九条甲供材料的采购应签订书面合同，明确供货方的责任和义务，包括交付日期、数量、质量标准等内容。
第十条甲供材料的采购需要进行验收和复验，验收应有质量检验报告，验收合格的材料方可在工程中使用。
第十一条甲供材料的采购应严格控制采购预算，避免超出合同范围的采购，确保项目资金的有效使用。
第三章甲供材料的储存与保管第十二条甲供材料的储存与保管需要指定专人负责，制定专门的储存方案和管理制度，确保材料的安全和完整性。
第十三条甲供材料的储存需按照规定的条件进行，并且要加强检查，防止材料受潮、污染、变形等情况。
第十四条甲供材料的保管人员要妥善保管好材料，不能私自挪用和转移材料，如有发现违规行为，要立即报告项目经理处理。
第十五条甲供材料的保管要保持清洁，经常检查材料的状态，如有损坏或丢失情况，要及时通知供应商进行处理。
第四章甲供材料的使用与报废第十六条甲供材料的使用需进行严格监控，按照施工图纸和质量要求进行使用，避免对材料的未经许可的改动和错用。
第十七条甲供材料的使用需进行记录和台账的登记，明确使用情况和材料的剩余情况，避免浪费和滥用。
甲供材料管理细则（5篇）
甲供材料管理细则第一章总则第一条为了规范甲供材料管理工作，提高材料管理效率，确保施工质量，制定本细则。
第二条本细则适用于所有承接工程施工合同的甲方，包括但不限于建筑、道路、桥梁等。
第三条甲供材料是指由甲方提供的施工所需的原材料，包括但不限于水泥、钢筋、沙子等。
第二章材料采购第四条甲方应在施工前合理估计所需材料的种类和数量，并进行统一采购。
第五条甲方应与供应商签订正式合同，明确材料的质量标准、价格、交付时间等关键信息。
第六条甲方采购的材料应遵循节约、环保的原则，優先选择资质合格的供应商。
第七条甲方应建立材料清单，并随时跟踪材料采购进度，确保施工按计划进行。
第八条材料采购过程中如发现质量问题，甲方应及时与供应商沟通解决，并保留相关证据。
第三章材料验收第九条甲方应组织专业人员对材料进行验收，切实保证材料的质量符合合同约定。
第十条材料验收应按照国家相关标准进行，包括但不限于外观检查、物理性质检测等。
第十一条甲方应建立材料验收台账，记录每批次材料的验收结果，并做好相应归档工作。
第十二条如发现材料质量不符合要求，甲方应及时通知供应商，要求其进行处理或更换。
第四章材料管理第十三条甲方应建立材料库房，统一存放甲供材料，保证其安全、整洁。
第十四条材料库房应设置专人管理，并建立明确的出入库制度，确保材料的及时供应。
第十五条材料库房应定期进行盘点，核对库存数量与记录相符，并及时上报甲方相关部门。
第十六条甲方应建立完善的材料使用登记制度，记录每批次材料的使用情况和使用地点。
第十七条甲方应采用先进的信息技术手段，实现材料管理的自动化和信息化。
第十八条甲方应加强材料管理人员培训，提高其材料管理的专业水平和工作效率。
第五章备品备件管理第十九条甲方应根据工程需要，合理确定备品备件的种类和数量，并进行统一采购。
第二十条备品备件采购的原则同样适用于甲供材料的采购，详见第二章的相关规定。
第二十一条甲方应建立备品备件专用库房，统一存放备品备件，并做好防火、防潮措施。
甲供材料管理办法三篇
甲供材料管理办法三篇篇一：甲供材料管理办法一、甲供材料的控制目标：为进一步规范及加强工程建设过程中的材料管理，规范工作流程，从材料设备选用、合同、计划、验收、保管、结算等进行全过程管理，使材料得到有效监控，能真实反映材料成本、最终实现公司经济效益的提高，特制定本管理规定。
二、甲供材料各部门职责1、造价部负责本办法的制订、修改、解释、指导、监督检查。
2、总师办、工程部、造价部负责贯彻执行本管理细则。
3、总师办职责：从建筑设计角度考虑，提出采购材料（设备）在美观及使用功能等方面的要求，并提供技术参数及验收规范。
4、工程部职责：4.1、负责甲供材料（设备）的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查。
4.2、邀请三至五家供应商进行招投标，并封样存至仓库，做好标识。
4.3、工地办主任应要求施工单位上交材料设备使用计划，同时考虑生产周期，由主办工程师编制月度《甲供材料（设备）采购工作计划》。
4.4、书面通知材料商按照合同进行按时按质供货。
4.5现场工程师组织总包、监理、标段施工单位对进场材料进行验收、检查，并将材料进场验收签字汇总后送至造价部。
4.6、工程竣工扫尾阶段，现场工程师组织相关单位对现场材料进行盘点，缺货或多余材料，应及时通知材料商。
5、造价部职责：5.1、依据工程部提供的材料设备采购计划，与图纸预算量进行比较及总量控制，并进行市场价格调查；5.2参与工程部招标、评标工作，从性价比等方面提出评标意见；5.3依据图纸及规范，联合工程部、总包、监理、标段单位对第一批进行材料进行验收，包含规格、型号、大小、尺寸、厚度、数量等方面，工程施工过程中并进行材料抽查。
5.4、依据工程部及材料供货商提交的结算资料，进行分类、汇总、统计，并及时将月度材料供货情况及金额上报上级领导。
5.5、及时对甲供材料的预算量、供货量、实际结算量进行分析，并将分析结果汇报上级领导。
5.6、对抽查不合格的材料，造价部取样封存，责成材料商退货，造成损失及情况严重，请示公司领导给予罚款或解除合同。
甲供材管理办法
欢迎进入工程材料管理版材料管理办法工程项目中材料构成工程兵实体的主要部分，材料费在流动资金及工程成本中所占的比重最大，故加强材料管理是提高施工企业经济效益的最主要途径。
施工项目材料管理的目的是贯彻节约原则，节约材料费用，降低工程成本。
随着公司的日益壮大，工程项目的日益增多，为了更好的服务于各项目，便于统一管理，进行有效的成本核算，增收节支，创造更好的效益，根据公司及现场实际情况，特制定本办法。
一：基本原则1.由公司承揽的工程项目，主材全部由材料统一采购。
2.项目部自揽的工程项目，主材由公司材料部备案管理，项目部可自行采购。
3.公司现有的周转料属于固定资产，归公司材料部统一管理，各项目有偿使用，根据现行市场价，适当优惠，具体价格见附表。
大批量的周转料，如辅路钢板、工字钢、架子管、市政模板等材料，公司库房无力供应时，由公司材料部统一租赁公司办理租赁手续。
4.辅料及耗材，可由项目部采购，公司材料部协助管理。
5.公司材料部门与项目部在采购任何材料时，在价格上必须达成一致，原则上以质优价廉优先。
6.固定资产的摊消，对于不利于走租赁的材料，如办公桌、椅等。
可分次摊消。
7.剩余料的归属，各项目工程完工后，所剩材料原则上都属于公司所有，可根据材料的实际情况作价，以冲低工程成本。
8.各项目每月必须分析成本，严格作到勤抓、勤管，发现问题及时处理。
二：具体实施办法1 签定材料供应协议工程中标后，项目材料员依据中标清单及施工图纸提出材料计划，经项目经理或主任工程师核实上报材料部（见表一）。
材料部采购员根据项目部上报的工程材料统计汇总表分别询价（最少三家）报材料主管（见表2 ）。
材料部结合该工程图纸进行复核与公司经营部核对预算价，三方确定该工程的材料用量。
材料部依据确定后的材料量与项目签定该项目的材料用量协议书。
（见表3）2 编写材料计划每个工程开工前，项目部必须出具一份详细的本工程材料用量计划表，并写清材料名称、规格、单位、数量、供料时间，作为材料部供应材料的备料依据（见表4）。
甲供材管理办法
甲供材管理办法1、为进一步规范公司甲供材料管理工作，提高工作质量和办事效率，保证采购人员正确、高效地实施管理与服务，完善监督机制，兼顾质量和成本，在保证工程正常使用的前提下，提高材料（设备）质量，减少采购成本，结合项目的实际情况，特制定本办法。
2、工程合同中已明确由我方供应的物资,凡属首次供应的品种,施工单位至少应提前1个月提出甲供材料设备需求计划，门窗和外墙面砖等加工和生产周期较长的材料一般至少提前3个月。
属同品种后续供货的,一般至少提前15日提出需求计划。
3、施工单位提出的需求计划经监理审核及我方工程负责人员批准后，交我方材料部作为下一月的月度材料供货计划。
月计划报送时间为每月的25日之前、周计划为每周的周四报送。
4、施工单位报送需求计划时，应充分考虑运输时间、生产周期等相关因素，为我方留出合理的采购时间。
如因计划报送不及时，造成材料到场时间延误、供货数量不足等情况，一切损失由施工单位负责。
5、材料需求计划封面应列出建设工程名称、分部分项工程名称、建设单位名称、监理单位名称、施工单位名称，标明编制人、审核人、批准人、接收人，并预留签字盖章位置。
6、材料需求计划应以表格形式报送，且表格应列明：材料名称、规格、型号、计量单位、数量、到货日期、备注事项等有关内容。
如材料是分批分期到货的，必须详细注明每一批次的到货数量和日期。
7、材料名称的书写应以材料的行业统一名称为准，不得使用简称、别称及俗称等。
规格及型号也应以国家或行业统一标准为准，不得使用厂家自编规格及型号，如无型号规格要求时，应予注明。
8、施工单位在有材料需求时，先根据需求状况编制材料需求计划（一式六份）经编制人签字并加盖公章后，五份报监理单位进行审核，一份直接报建设单位材料部。
9、材料计划由监理单位审核，审核完毕后相关专业监理工程师签字并加盖单位公章，再报我方工程部审批。
10、材料计划由我方工程部批准，经相关专业工程师、工程部经理签字后转预算部审核签字，最后由项目总工程师签字并加盖公章。
甲供材管理制度范文(3篇)
甲供材管理制度范文一、目的为了规范甲供材的管理，提高材料利用效率和质量，确保项目进度和工程质量，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有需要使用甲供材的项目。
三、甲供材的定义甲供材是指由业主自行采购的材料，由项目承包商进行使用和安装。
四、甲供材的管理流程1. 项目启动阶段，项目承包商应提供材料清单，包括名称、规格、数量等信息，并由业主进行审核和确认。
2. 项目承包商应在施工过程中按照材料清单的要求进行甲供材的采购，并及时报告业主。
3. 甲供材的采购应符合相关法律法规以及项目承包合同的要求。
4. 甲供材的验收应由业主进行，业主应对甲供材的质量进行检查和把关，并按照相关要求进行验收。
5. 业主应及时支付甲供材的采购费用，并提供相关付款凭证。
6. 项目承包商应按照业主的要求对甲供材进行储存、防潮、防火等措施，确保甲供材的完好无损。
7. 甲供材的使用应按照施工计划和施工图纸进行，不得超出规定使用范围。
8. 如有甲供材的报废或剩余，应按照业主的要求进行处理，不得私自处理或出售。
五、责任与惩罚1. 项目承包商应按照要求采购和使用甲供材，如违反规定造成质量问题或延误工期，应承担相应的赔偿责任。
2. 业主应对甲供材的采购和使用进行监督和检查，如发现问题应及时通知项目承包商进行整改，如项目承包商未能及时整改，业主有权采取相应的处罚措施。
3. 如发现项目承包商私自处理或出售甲供材，业主有权要求项目承包商赔偿损失，并有权解除合同。
六、附则1.本制度的解释权归业主所有。
2.本制度自颁布之日起生效，即废止以前的甲供材管理制度。
以上制度范本仅供参考，具体制度可根据实际情况进行调整和修改。
甲供材管理制度范文（2）一、目的与依据为了规范甲供材的采购、存储、使用和管理，保证甲供材的质量，在施工过程中提高工程质量，通过制定甲供材管理制度，明确责任、加强管理，提高效益，保证工程项目顺利进行。
本制度依据有关法律法规、标准规范及公司相关管理文件。
甲供材料管理办法三篇
甲供材料管理办法三篇篇一：甲供材料管理办法为进一步规范公司甲供材料管理工作，提高工作质量和办事效率，保证采购人员正确、高效地实施管理与服务，完善监督机制，兼顾质量和成本，在保证工程正常使用的前提下，提高材料设备质量，减少采购成本，结合项目的实际情况，特制定本办法。
1、工程合同中已明确由我方供应的物资，凡属首次供应的品种，施工单位至少应提前20天提出甲供材料设备需求计划，如需加工和生产周期较长的材料一般至少提前45天。
属同品种后续供货的,一般至少提前10日提出需求计划（合同中单独约定的按合同执行）。
2、施工单位提出的需求计划经监理及业主工程部审核后，报分管副总批准，施工单位再交我方供应部进行采购。
月计划报送时间为每月的25日之前、周计划为每周的周四报送。
3、施工单位报送需求计划时，应充分考虑运输时间、生产周期等相关因素，为我方留出合理的采购时间。
如因计划报送不及时，造成材料到场时间延误、供货数量不足等情况，一切损失由施工单位负责。
4、施工单位在填报材料计划时，应充分考虑运输条件，当期使用不足一车而后续还要使用的材料尽量考虑足车用量。
5、材料需求计划应列出建设工程名称、分部分项工程名称、建设单位名称、监理单位名称、施工单位名称，标明编制人、审核人、批准人、接收人，并预留签字位置。
6、材料需求计划应以表格形式报送，且表格应列明：材料名称、规格、型号、计量单位、数量、到货日期、备注事项等有关内容。
如材料是分批分期到货的，必须详细注明每一批次的到货数量和日期。
7、材料名称的书写应以材料的行业统一名称为准，不得使用简称、别称及俗称等。
8、施工单位在有材料需求时，先根据需求状况编制材料需求计划（一式四份），经编制人签字并加盖公章，按流程审核完成后，施工单位除自存档一份外，须交一份监理单位留存，一份业主单位工程部留存，一份业主供应部留存。
9、材料计划由监理单位审核，相关专业监理工程师签字并加盖单位公章，再交业主工程部审核，然后报业主单位分管副总审批，审批完成交业主单位供应部采购，最后再将经审批完成的计划单交相关单位存档。
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甲供材管理办法
一、进场时间
甲供材经招标询价确定供应商签订供货合同后，采购部会同工程部进一步确定材料、设备进场时间。
时间确定后，由总包单位、监理、工程部共同签字确认。
采购部安排供货商按确定的进场施工组织生产、备货。
在约定的到货时间前，采购部提前同供货商进行沟通：该批次材料设备能否按时进场。
如能准时进场，通知工程部相关主管工程师进行材料进场的准备事宜。
如不能准时进场，立即同工程部进行沟通：是否对工程进度产生影响，并立即向供货商发出书面函件（快递形式）进行催促，函件和快递回执存档，作为后续追究责任的依据。
同时，迅速落实准确到场时间（必要时直接到加工厂验证）。
如甲供材料设备能够按约定时间到场，但总包单位因场地、施工进度滞后等原因要求迟延进场的，会同工程部，要求总包单位出具书面的进场时间要求。
作为因此产生索赔费用的处理依据。
二、进场验收
材料设备进场后，进行进场初步验收。
参加人员为工程部、采购部、现场监理、总包单位、供货商。
供货商应提供产品的合格证、出场检验报告等资料。
各方对材料设备进场外观验收无问题的，在材料进场验收单（见附件四）上签字。
三、收料、出库、入库手续办理
收料单一式三联，施工单位、监理单位、供货商、工程部、采购部分别在收料单上签字。
其中采购部留存一联，施工单位、供货商分别留存一联，作为对账依据。
工程部、监理单位作为监督见证，不留存收料单。
施工单位、监理单位需在收料单上签章。
收料单见附件一
出库单、入库单为公司内部表单，作为内部控制管理用。
出库单由采购部、工程部进行签字。
采购材料员办理材料出库手续，填写材料出库单。
材料出库单一式三联，第一联为存根联，由采购部留存。
第二联为会计联，作为付款附件，由财务部留存。
第三联为工程部留存。
材料出库单见附件二。
入库单为出库单的对应表单，采购部内部签字。
一式二联，采购部留存一联。
第二联为会计联，作为付款附件，由财务部留存。
材料入库单见附件三
四、付款的必要资料
发票（大于等于申请付款金额）、材料设备进场验收单、收料单、出库单、入库单、付款单位账户信息（单位名称应与合同相符、开户行、账号）及其他必备资料。
附件一：材料设备收料单
材料设备收料单
供货单位签章：单据号：
收料日期：
主管工程师：采购部：监理单位签章：施工单位签章：其中：第一联为存根联，采购部留存。
第二联为供货单位，供货单位留存。
第三联为施工单位，施工单位留存。
附件二：材料设备出库单
材料设备出库单
单据号：
出库日期：
项目负责人：工程部：采购部：
其中：第一联为存根联，采购部留存。
第二联为会计联，财务部留存。
第三联为工程部，工程部留存。
附件三：材料设备入库单
材料设备入库单
供货单位：单据号：
入库日期：
验收人：经办人：其中：第一联为存根联，采购部留存。
第二联为会计联，财务部留存。
附件四：材料进场验收单
材料进场验收单
年月日。