环境管理内审检查表(管理部)

4、查看文件的修订状态是否进行标识，标识是否便于识别。
5、查看环境管理体系文件的发放情况，发放的文件能否确保各使用处都能得到相关文件的有效版（查看发放记录)。
6、是否对外来文件进行识别（与环境有关的法律法规和其它要求），是否形成法律法规和其它要求清单，进一步查看法律法规和其它要求的充分性和适宜性。
7、查看作废文件的管理情况，若有作废文件，是否经审批后销毁，需要保留的作废文件，是否进行标识。
3、查看重大环境因素清单，并了解确定依据。
4、查看重大环境因素有无更和其它要求
1、查看法律法规和其它要求的索取渠道和相关法律法规清单。
2、查看法律法规和其它要求向相关部门的发放情况(查看发放记录)。
3、询问部门领导公司法律法规和其它要求如何跟踪最新动态？
（环境管理体系）内审检查表
编号：序号：
受审核部门
管理层
审核日期
审核员
标准条款
审核内容及重点
审核记录
不符合项标记
ISO14001
4.2环境方针
1、和部门领导交谈，了解公司环境方针的制定依据（是否符合企业实际，是否包括了三个承诺，一个框架）。
2、查看环境方针在公司内部和外部及相关方的传达情况。
3、查看环境方针是否成文，是否经评审。
④查看车辆的管理情况；
⑤查看相关废弃物（包括危险废弃物）的处置是否按规定进行记录，回收公司是否有相关资质，并与之签订相关协议。
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4.4.7应急准备和响应
1、查看应急准备和相应是否形成文件，文件是否明确规定应急响应措施。
2、抽查《火灾应急计划》是否经演练，演练记录是否完整、齐全。
3、查看火灾应急计划演练记录是否经评审，如果引起文件的更改，是否进行相关更改。
4、查看培训记录内容的完整性（是否包括了培训时间、培训内容、培训老师、考试成绩等内容），
5、到相关车间抽查2名与重要环境因素有关的岗位工作人员，了解相关人员的环境意识和相关文件的熟悉程度
6、针对以上2起培训，查看培训的有效性
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4.4.3信息交流
1、查看与环境有关的内外部信息交流是否作出具体规定
2、了解外部信息的交流方法和相关记录。
3、了解内部信息的交流方法和相关记录。
4、抽查内部信息交流记录2起，了解信息交流的处理情况和处理结果。
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4.4.4文件
1、查看环境管理体系文件的齐全性（是否有环境手册、方针、目标和指标，环境程序和相关作业文件）。
2、查看环境手册是否覆盖了环境管理体系的范围和主要要素相互作用的表述。
3、环境管理体系文件是否对体系运行所需的记录作出规定，尤其是涉及重大环境因素过程的记录。
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4.4.5文件控制
1、查看公司是否对文件控制形成程序，要求是否明确，文件控制程序是否考虑了和9000兼容？
2、查看环境管理体系文件发布前是否由授权人审批其适宜性。
3、有无对环境管理体系文件进行评审，评审若涉及到文件的更改，是否重新进行审批。
4、查看公司是否有应急情况发生，若有应急情况发生，处置是否及时合理，并能减少所产生的有害环境因素。
5、查看应急情况的资源配置情况，包括紧急状况组织机构和应急设备情况。
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4.5.1监视和测量
1、查看监视和测量要求是否形成程序，要求是否明确，是否规定进行例行监视和测量周期。
2、查看监视和测量记录（日常监视和例行监视记录）。
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4.4.6运行控制
1、查看运行控制程序的适宜性和充分性，运行控制程序是否能确保环境方针、目标和指标及环境管理体系有效运行。
2、对重要环境因素是否建立运行控制程序和相关作业文件。
3、查看运行控制程序及相关作业指导书的实施情况：
①查看废弃物的分类和控制情况；
②查看生活垃圾的处理情况；
③查看再生资源的处理情况；
6、查看管理方案的实施效果（目标指标是否完成，主管部门是否对效果进行验证）。
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4.4.2能力、培训和意识
1、和部门领导交谈，了解与环境因素有关的岗位人员的能力如何确定，并要求出具相关记录。
2、查看环境管理体系的培训需求及培训计划。
3、对照培训计划抽查培训计划中2起培训，查看培训的实施和相关记录。
3、内审记录是否齐全（内审报告、检查表、不符合项报告、首末次会议记录等相关记录）？
4、抽查2个不符合项报告，查看是否拟订了纠正措施？纠正措施是否实施？实施效果是否验证？
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4.6管理评审
1、是否建立管理评审控制程序？
2、是否编制管理评审计划，并按计划实施管理评审？
3、是否有管理评审记录（评审计划、评审报告、首末次会议记录等）？
不符合、纠正和预防措施
1、和部门领导交谈，了解不符合的渠道和来源是否包括日常点检、监督检查、内审、管理评审、合规性评价、内、外部检测等方面。
2、抽查两起一般不符合查看处置情况（是否下发整改通知并验证。
3、抽查一起严重不符合，查看处置情况（是否向责任单位下发纠正/预防措施报告、责任单位是否按程序采取纠正/预防措施，是否对措施的有效性进行验证。
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4.5.4记录控制
1、是否建立记录控制程序，并建立ISO14001记录清单(包括公司和部门)？
2、抽查2-3个记录，查看记录的标识是否清晰，填写是否完整，正确？
3、记录保存是否完好？并具有可追溯性？
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4.5.5内部审核
1、是否建立内部审核控制程序？
2、是否对内部审核进行了策划？并有年度内审计划和内审实施计划？
4、查看管理评审输出是否形成改进建议，并向责任单位下发《纠正/预防措施报告》？
5、查看改进项目的实施情况及效果？
编制：批准：日期：
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4.3.3目标、指标和方案
1、对照重大环境因素清单，查看是否制定目标指标和管理方案
2、查看目标、指标的制定是否考虑法律法规和其它要求
3、查看环境指标是否进行量化，并有检测方法和措施
4、查看环境管理方案是否制定具体责任部门，管理方案是否有具体措施和实施计划表。
5、查看管理方案的完成情况，查看责任部门是否有实施措施和完成情况的说明。
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4.3.1环境因素
1、和部门领导交谈，了解公司是否建立环境因素的识别和评价程序。
2、查看环境因素识别和评价情况（了解环境因素的识别和评价是否针对公司的产品和服务及所有经营活动，是否形成产品生命周期与环境因素一览表，查看环境因素的识别是否包括了3种时态和3种状态，是否考虑了法律法规和其它要求的内容），并请出示环境因素调查和评价表。
3、询问部门领导公司有无监视和测量设备，若有监视和测量设备是否经周期鉴定/校准
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4.5.2合规性评价
1、询问部门领导，与部门有关的法律法规和其它要求是否清楚，合规性评价是否有规定。
2、从法律法规清单中抽查3份法规，查看合规性评价记录。
3、到相关现场检查法律法规的符合性。
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