原材料库管理制度版

原材料仓库管理制度 天津XXX乳品有限公司发布 原材料仓库管理制度 原材料仓库管理制度 1 目的

为了加强对公司原辅料、包材仓库的管理，保证公司原材料、物料、辅料、委 外加工等收发 存准确，做到物资存放安全、质量完好、库存成本最小、数据处理及时准确以 及帐目管理清晰。 确保材料仓库有序、规范、顺畅的运作。 严格执行林海公司 供应部、质量管理部及天乳公司下发的各项规章制度。 2范围 本规定适合范围公司原料仓库、包材库、九号仓库。

3名词定义

（一） BOM :（材料明细表 Bill Of Material ）说明各产成品由哪些原材料组 成的明细表； 大宗原材料（通用）：在形成半成品物料之前的原料；如：白糖等； 生产辅料：在BOM之外生产所需的各类辅助用品； （四） 外协加工：是指外协厂家根据本公司下达的委外订单， 到本公司仓库 领物料，并进一步加工成 本公司所需要的委外组件的业务； （五） 品的物料； （六） （七） 统中做接收之物资； （八） 收料单：接收物料经技术品控部出具检验合格报告合格后 （即接受）， 仓库完成系统交货处理 后由系统生成之单据； （九） 调拨出库单：需将物资调离本公司仓库，外发到协力供应商所需办理 的单据； （十）领料单：本公司内部各部门、车间经办理相关审批手续后从仓库领取 物资的单据；（十一）超领单：物料因管理不当而遗失或操作不当而损坏需额 外领料之单据； （十二）任务：生产计划中心依据生产需求在系统中向车间下达的生产任务； （十三）生产领料单：生产车间依据任务计划，根据生产任务计划匹配物料制 定领料单；（十四）报废出库：将经技术品控部确认不可再利用的物料，经审 批后作报废处理； （十五）待检：未出具检验报告处于已暂收但尚未接受的物料； Q/WDS W- 05-Z066-2011 料废：在生产过程中所挑选出的未经使用且经技术品控部判定为不良 工废：因管理或操作不当对实体产生了破坏，不能使用的物料； 接收：仓库在供应商提供的送货单据上签名以确认暂收并在 ERP系 （十六）子库转移：公司绩效考核制度 4.1发货及时率100% 4.2系统事务处理及时率：100% 4.3每月定期对仓库监督检查记录表、盘库表、入库单、物资库存卡片、货 源标识卡、

帐物卡相符。 4.4每月定期防火、防盗、人身安全工作，指仓库地面卫生及货架、设施等 卫生。

4.5每月对装卸工、叉车司机进绩效考核。

5 岗位职责

5.1 仓储采购主管：（直属上级：生产部长 直属下级：仓库调拨计划员）

（一） 负责向上级部门反映和汇报工作情况以及同相关部门广泛交流意见， 商讨有关工作 事宜； （二） 负责仓库负责对物料仓储的安全管理； （四） 负责对仓库保管员、装卸工、叉车司机工作进行监督与考核。 5.2 仓库调拨计划员：（直属上级：仓储采购主管 直属下级：仓库保管

员、叉车司机） （一） 负责本仓库的有关规章制度的贯彻执行； （二） 保证库存量控制在合理安全的范围保证仓库数据能及时准确地传递到 财务部门和其他相关部门； （四） 组织协调好本仓库的人力、物力，保证本仓库的各项工作能高效地得 以完成； （五） 监督仓库数据的录入，保证各类库存数据的准确、及时，并能快速有 效地向各个部提供各类库 存统计报表。 （六） 负责ERP数据的录入工作，数据录入要及时准确，当天发生的数据要 当天及时完成系统事物处理， 系统的匹配管理要凭单核对每一项事务。 （七） 对于货存货物与实际货存存在差异时， 要及时与保管员沟通，并到现场 核实。查明原因及做好分 析报告。 第2页

Q/WDS W- 05-Z066-2011 5.3仓库保管员（直属上级：仓库调拨计划员）

（一） 熟悉了解本仓库库存物料的性质、用途和与此相关的技术方面的知识， 执行仓库管理的有关规 章制度，严格按要求进行物料的收发存日常管理工作； （二） 对仓库一切物资负责，坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管， 仓库物料如有损失、报废、 盘盈、盘亏等应及时报告并分析原因，查明责任按规定申请办理报批手续。未 经批准一律不准擅自处理； 负责公司物料收发存，物料完整安全、单据编制传递、基础数据操作 等业务处理，记账要认真、 警慎做到不错记，不漏记，及时记；凭单入账，每一项的账目都要有依有据， 清楚明了手续齐全。做到账、卡、物一致； （四） 每日已完成的事务单据必须在当天交送主管； （五） 物料要摆放有序，标识清楚，负责库存区的整洁美观，保持通道畅通。 要定期或不定期查库， 不断提高库存数据的准确性；每月月底都要进行全面的盘点； （六） 仓管员要严格执行仓库保卫制度，严禁带领与工作无关人员进入仓库 现场，禁止非本仓库人员 擅自进入仓库辖区，仓管员有权利和义务规劝混入的人员即时离开工作现场； 5.4搬运工（直属上级：仓库调拨计划员） 负责仓库协助仓管员做好仓库整理、清洁以及物资保管工作； 协助主管做好各项安全防范工作； 听从领导安排，对领导交付的其它工作负责。 装卸工应熟知所从事工作的产品、物资的性质、用途、标准和防范要 求。 严格按照保管员、监装及管理人员的指挥，按照装、卸车程序，装车、 装卸工装卸车时，有保证产品和物资不损坏、不丢失等现象的义务。 装卸过程中遇有少装产品或已损坏的产品， 有协助保管员分检的义务。 装卸工在装卸过程中发现问题，有及时向领导汇报的义务。 装卸工遇有不知、不懂的事情，须向专业或管理人员询问明白后方可

（十一）装卸工在装卸作业中，杜绝野蛮装卸，无故或不小心人为将产品

或物 资损坏，自行照价赔付。 5.5叉车工（直属上级：仓库调计划员）

（一） 按照部门管理指标，完成各项工作任务。 （二） 协助仓管员管管理仓库货物的安全储存及完整配送。 第3页

Q/WDS W- 05-Z066-2011 维护、保养好叉车车辆。 严格遵守仓储部管理制度和公司有关规定，减少或避免工作失误，无 严格遵守《叉车安全使用管理制度》，确保装卸安全。 严格按照《供应收货及销售发货流程及注意事项》完成工作。 （七） 完成上级交给的临时工作任务。 6 作业流程管理

6.1收料

（一） 供应商执三联以上《送货单》并在送货单上正确注明：采购订单号、 物料编码、名称规格、送 货数量、并加盖公章等； （二） 仓库保管员验收物料编码、名称、规格、数量要与送货单及系统订单 一致；并抽查送货数量10% 的物料有无差异，若有短缺则按照抽查短缺比例扣除整单缺数， 并要求送货人 员签字

（三）

（四

（六） 卸车。 （七） （八） （九） （十） 进行工作。

（三） （四） 违规行为。 （五） （六） 确认（以邮寄或快递送货发生缺数由采购员代为签字确认） ； 仓管员要检查每箱外包装是否无破损、无污染、无受潮、无渗漏。若 受损严重必须将信息反馈 给仓库主管和采购员及时处理； （四） 未经书面批准，有下列情形不能办理入库：1、没有送货单证的物品 仓库一律拒收。2、单证填 写供应商所送物料超出订购单数量 5%以下的，由仓库保管员在备注栏注明数 量，并告之米购经办 人员签字确认后，才能办理物料的入仓库；若物料超出 5%以上的必须由主管 领导审核签字确认后才能入仓库； 6.2发料

（一） 生产车间领用相关物料，仓库保管员只能按照生产车间经生产车间 主管领导签字确认的《领料 单通知单》限额发放物料； （二） 生产车间领用相关物料，仓库保管员一定要领料人员出具该生产厂 厂长或车间主任签字的《领 料单》才能发出其所需要物料，否则应予以拒绝； 生产车间超出生产计划的领料（即超领），仓库保管员不能随便发料， 一定要有车间主任签字确 认并经生产部长批准的领料单，才能发出物料，否则应予以拒绝； （四） 生产过程中由于料废（经技术品控部门签字确认）需要换料的由生产 厂厂长批准方可办理换料 手续； 第4页

Q/WDS W 05-Z066-2011 6.3退料

（一） 供应商送来的物料经检验批量不合格的一律要退回供应商， 并打印《退 货单》；批量不合格物料 在仓库的最长暂存周期为自技术品控部判定不合格之日起一个月， 超过一个月 供应商仍未收回的仓库不负保管责任； （二） 车间退料必须以《退料单》并注明 合格” 料废”且附有质检部门的 检验员签字，仓库保管 员点数确认后才能在指定地入库；对于物料包装、单据、状态、数量不符合要 求的仓库保管员不予接收； 车间退料必须按照原供应商包装规格退料， 不清楚物料属性的由品管 部巡检员”协助分类； （四） 仓管员要及时将车间退回的 下线物料”整理、归类，并在该物料一个 送货周期车间退库时，车间保管员必须到现场与大库保管员共同确认所退货物名 称、数量、退货原因等， 并共同签字确认；严禁车间在大库保管员不在现场时，将物料随意放置库外不 做交接手续。 6.4循环盘点