网络采购管理办法
采购部电子化管理办法规定
采购部电子化管理办法规定一、背景和目的随着信息技术的迅猛发展，传统的手工处理采购事务已经变得低效且容易出错。
为了提高采购工作的效率和准确性，本文制定了采购部电子化管理办法，旨在规范采购部门的电子化管理行为。
二、适用范围本规定适用于公司采购部门及相关人员的电子化管理行为。
三、电子化采购平台的使用1.采购部门应选用合适的电子化采购平台，以实现采购流程的自动化和信息的集中管理。
2.采购平台的选择应经过充分的评估和比较，确保其功能完善、安全稳定、易于部署和维护。
3.采购部门应合理利用采购平台提供的功能，包括但不限于供应商管理、采购流程管理、合同管理等，以提高采购部门的工作效率。
四、电子化采购流程1.采购部门应根据实际需要，在采购平台上制定电子化采购流程，并与相关部门进行沟通和协调。
2.电子化采购流程应包括采购需求申请、供应商选择、合同签订等流程环节，以确保采购过程的规范和严密。
3.采购部门应对电子化采购流程进行定期评估和改进，以适应业务需求的变化和采购管理的要求。
五、信息安全和保密1.采购部门应制定并落实相应的信息安全和保密制度，确保采购信息不被泄漏或篡改。
2.采购部门应采取必要的措施，保护采购平台和相关系统的安全和稳定运行。
3.采购部门应对采购人员进行信息安全和保密培训，增强其安全意识和防范能力。
六、数据管理和备份1.采购部门应建立完整的采购数据管理制度，确保采购数据的完整性和准确性。
2.采购部门应定期对采购数据进行备份，并制定相应的数据恢复计划，以防止数据丢失或损坏的情况发生。
3.采购部门应定期清理和归档采购数据，确保数据的有效利用和合规性。
七、监督和评估1.公司应建立相应的监督机制，对采购部门的电子化管理行为进行监督和检查。
2.采购部门应按照公司的要求，配合监督部门对电子化管理行为的评估和检查工作。
3.采购部门应及时整改和改进存在的问题和不足，以提升电子化管理的水平和效果。
八、违规处理1.对于违反电子化管理规定的行为，公司将按照公司的相关规定进行处理，包括但不限于通报批评、责令整改、纪律处分等措施。
华电煤业集团有限公司网上采购管理办法
附件华电煤业集团有限公司网上采购管理办法第一章总则第一条为加强公司网上采购管理，控制生产成本，制定本办法。
第二条本办法适用于公司全资及控股企业和托管煤矿（以下简称“项目公司”），其他类型企业可参照执行。
第三条本办法所称“物资”，是指基建、生产或研发所需设备、材料、劳动保护用品等。
第二章网上物资采购范围第四条本办法适用的网上物资采购范围包括：（一）单批次30万元及以下的物资；（二）经批准同意后，通过公开招标未能实现采购的物资。
第五条本办法所称“网上采购”，是指通过集团公司招标与采购网进行物资采购。
第三章职责第六条公司负责对项目公司物资采购的审批和管理工作。
第七条公司工程管理部（物资管理中心）是公司物资采购工作的归口管理部门，主要职责：负责制定公司网上物资采购管理办法；负责煤炭企业物资计划的审批、采购供应的管理工作；对煤炭企业物资采购进行指导和抽查。
第八条相关部门职责。
（一）财务管理部负责将物资采购金额纳入公司预算，并在定额范围内组织实施。
（二）机电管理部负责煤炭企业物资采购的必要性审核。
（三）监察部负责对物资采购工作进行监督、抽查；负责抽查招标采购网物资采购订单的执行性；负责受理并核查有关物资采购中涉及违纪问题的投诉。
（四）审计部负责对物资采购工作进行审计、抽查。
（五）物流管理部负责港口、航运物流企业物资计划的审批、物资采购的必要性审核、采购供应的管理工作；负责对港口、航运物流企业物资采购进行指导和抽查。
（六）煤化工管理部负责煤化工企业物资计划审批、物资采购的必要性审核、采购供应的管理工作；负责对煤化工企业物资采购进行指导和抽查。
（七）电力管理部负责电力企业物资计划审批、物资采购的必要性审核、采购供应的管理工作；负责对电力企业物资采购进行指导和抽查。
第九条项目公司负责编制本单位月度、季度、年度物资需求计划、物资统计报表及采购完成情况报表并上报；负责本单位物资采购合同的签订及报备；负责对供应商的评价和管理工作，负责录入采购信息及合同签订信息。
网上集中采购管理办法
网上集中采购管理办法1. 引言随着互联网的快速发展和普及，越来越多的企业开始借助网络平台进行采购活动。
网上集中采购作为一种高效、便捷的采购方式，逐渐被企业所接受和应用。
为了规范和管理网上集中采购活动，制定有效的管理办法是必要的。
本文档就网上集中采购的管理办法进行详细的阐述。
2. 适用范围本管理办法适用于企业内部以网上集中采购的形式进行采购活动的情况。
3. 采购流程网上集中采购的流程分为以下几个步骤：3.1 招标公告采购部门在企业指定的网络平台上发布采购需求，并注明招标条件、要求和具体时间安排。
3.2 报名参与供应商根据招标公告的要求，通过网络平台报名参与采购活动。
报名截止时间前，供应商可以随时进行报名。
3.3 资格审核采购部门对报名供应商进行资格审核，核实其资质和信誉情况。
不满足采购要求的供应商将被淘汰。
3.4 投标通过资格审核的供应商，根据招标公告指定的时间截止前，提交电子投标文件。
投标文件应包括价格、交货期、技术参数等相关信息。
3.5 开标评审经过投标截止时间后，采购部门在指定时间进行开标评审。
开标评审应当公开透明，确保公正性和公平性。
3.6 中标确定根据开标评审的结果，采购部门确定中标供应商，并通过网络平台公布中标结果。
3.7 合同签订和履约中标供应商和采购部门签订采购合同，并按照合同内容履行和执行。
4. 管理要求为了有效管理网上集中采购活动，需要满足以下管理要求：4.1 信息安全采购部门和供应商应当采取措施保护采购信息的安全，防止信息泄露和篡改。
4.2 公开透明采购活动应当公开透明，招标公告、开标评审等环节应当公示，并及时在网络平台上公布相关信息。
4.3 诚实守信采购部门和供应商应当遵守合同约定，保持诚实守信的原则，确保采购活动的顺利进行。
4.4 信息记录采购部门和供应商应当做好相关信息的记录，包括招标公告、报名截止时间、投标文件等。
5. 管理措施为了有效管理网上集中采购活动，采取以下措施：5.1 采购平台选择企业应当选择适合的网络平台作为网上集中采购的平台，并与平台方签订合作协议。
网络采购供应商管理办法
网络采购供应商管理办法一、引言本文档旨在规范网络采购供应商的管理办法，确保采购过程的合规性、高效性和风险控制。
网络采购供应商是指通过网络平台或其他互联网渠道提供商品或服务的供应商。
二、管理范围网络采购供应商管理办法适用于所有与公司进行网络采购业务合作的供应商。
网络采购业务包括但不限于采购平台的搭建与维护、商品或服务的供应、合同管理等。
三、供应商准入与评估1.准入要求：供应商需具备合法的经营资质和信誉良好的经营记录。
需要提供相关证明文件并进行审核。
2.评估标准：综合考虑供应商的产品质量、交货能力、价格合理性、售后服务等因素。
评估结果将作为供应商管理和合作决策的依据。
3.供应商分类：根据供应商的综合评估结果，将其分为优秀供应商、合格供应商和待评估供应商三个等级，并定期进行评估和调整。
四、合同管理1.合同签订：与供应商进行合作前，应签订正式合同或协议，明确双方的权利义务、采购条件、价格、质量标准、服务要求等内容。
2.合同履约：采购部门需要监督供应商按合同约定交付商品或提供服务，并对质量和数量进行检验，确保履约质量。
3.合同变更：如有需要变更合同内容，应经过书面协商并获得相关部门的批准。
4.合同备份：所有与供应商签订的合同应进行备份存档，以备查询和管理使用。
五、履约管理1.交货期管理：采购部门应与供应商共同确定合理的交货期，并在合同中明确约定。
采购部门需及时跟踪供应商交货情况并提出监督要求。
2.质量管理：采购部门应对供应商提供的商品或服务进行质量检验，并及时提出质量异议或退换要求。
3.售后服务：供应商必须按照合同约定提供相应的售后服务，包括维修、更换、退货等。
六、供应商退出机制1.依据供应商的综合评估结果，对未达到合作要求的供应商予以退出或降级处理。
2.退出或降级的供应商需在一定期限内完成未完成的交付和售后服务，同时进行相关数据交接和结算工作。
3.退出或降级的供应商在一段时间内不得重新参与公司的网络采购业务合作。
线上采购资金管理办法规定
线上采购资金管理办法规定一、背景介绍随着互联网的快速发展，线上采购已成为企业进行采购活动的一种主要方式。
线上采购的便利性和高效性使得越来越多的企业选择在线平台进行采购。
同时，线上采购涉及的资金管理问题也日益凸显。
为了规范线上采购资金的管理，提高资金使用效率，确保企业财务安全，制定本《线上采购资金管理办法》。
二、定义和范围本办法所述线上采购资金包括企业在线购买商品或服务的资金。
线上采购资金管理办法适用于企业各级部门和全体员工，必须严格遵守。
三、资金划拨和支付1.资金划拨：企业在采购平台上进行线上采购时，财务部门应及时将采购资金划拨到采购平台指定的银行账户中，确保资金安全和及时支付。
2.资金支付：企业采购部门在选择供应商和确认订单后，应及时向供应商支付采购资金。
资金支付前，应确认订单的真实性和有效性，确保支付的准确性和合法性。
四、资金使用和结算1.资金使用：企业采购部门在线下确定采购需求和编制采购预算后，可以在采购平台上根据需求进行线上采购。
资金使用应严格按照采购预算进行，不得超出预算范围。
2.资金结算：供应商向企业提供商品或服务后，采购部门应及时核对商品或服务的质量和数量，并按照约定的支付方式结算采购资金。
付款凭证和发票等相关文件必须保存完好，以备财务部门查验。
五、资金监控和风险防控1.资金监控：财务部门应建立完善的资金监控机制，监控线上采购资金的流动和使用情况。
及时发现异常情况和风险因素，采取相应措施进行处理。
2.风险防控：企业采购部门应加强供应商的资质审核和信用评估，选择信誉良好、合规经营的供应商进行线上采购。
同时，采购部门还应建立风险评估机制，对可能存在的风险进行评估和防范。
六、违规处理和监督检查1.违规处理：对于违反本办法的行为，将按照企业相关规定进行处理，包括但不限于警告、记过、降职、辞退等处理措施。
违规行为造成的经济损失还应追究相应责任人的经济责任。
2.监督检查：企业内部审计部门应定期对线上采购资金管理进行检查，确保各项管理措施的有效实施。
网络电商平台采购管理办法
网络电商平台采购管理办法1. 引言网络电商平台采购管理办法是为了规范和管理企业在网络电商平台上进行采购活动而制定的管理办法。
本文档旨在明确采购流程、规范采购操作，并加强采购监督，以保证采购的公平性、合规性和高效性。
2. 采购流程2.1 采购需求确认在采购之前，采购部门应与相关部门和负责人确认采购需求，并明确需求的具体规格、数量和质量要求。
确保采购需求的明确性和准确性。
2.2 供应商选择与评估采购部门应根据采购需求，通过网络电商平台进行供应商的选择与评估。
选择供应商时，应考虑其信誉度、产品质量、价格以及售后服务等因素，并与供应商进行充分的沟通和了解。
评估结果应进行记录和归档，并在后续采购中作为参考依据。
2.3 采购合同签订在确定供应商后，采购部门与供应商进行合同谈判，并签订采购合同。
合同中应明确采购的具体内容，包括商品/服务的名称、规格、数量、价格、交付方式和时间等，以及双方的权益和责任。
采购合同的签订应符合法律法规的要求，并保护企业的合法权益。
2.4 采购执行与验收根据合同的约定，采购部门应按时按量执行采购计划，并与供应商进行验收。
验收应根据采购合同的要求进行，确保采购物品/服务的质量和数量符合要求。
如有问题或纠纷，应及时与供应商进行沟通和解决。
2.5 采购付款与结算采购部门应按照采购合同的约定进行付款与结算。
付款应按时支付，并保留相关凭证和付款记录。
结算时应核对采购物品/服务的质量、数量和价格，并与供应商进行结算。
如有需要，可与财务部门进行协调和确认。
2.6 采购监督与评估企业应建立健全的采购监督和评估机制，定期对采购活动进行监督和评估。
监督包括对采购流程的合规性和规范性进行检查，以及对供应商的履约情况进行跟踪和监控。
评估包括对采购结果的满意度评价和采购流程的改进提升。
3. 采购规范与要求3.1 采购透明度采购部门应在采购过程中保持透明度，公开采购信息，并接受供应商的合理询价和竞争。
遵守相关法律法规和企业内部规定，确保采购活动的公开、公平和公正。
网络采购安全管理办法最新
网络采购安全管理办法最新一、引言网络采购已成为现代商业中不可或缺的一部分，然而，随着网络技术的发展，网络采购也带来了一系列的安全风险。
为了保障采购活动的安全性，企业应制定网络采购安全管理办法。
本文将深入探讨网络采购安全管理办法的最新要点。
二、网络采购安全管理办法的目标网络采购安全管理办法的目标是确保网络采购活动的合法性、规范性和安全性。
具体而言，网络采购安全管理办法应包括以下几个方面：1. 风险评估和管理企业在进行网络采购前，应对可能的风险进行评估，并采取相应的管理措施。
例如，对采购平台和供应商进行背景调查，评估其信誉和可靠性；制定合适的采购流程，确保采购活动的合法性和规范性。
2. 信息安全保障网络采购涉及大量的信息交换和数据传输，因此，企业应加强对网络采购过程中信息的保障。
包括加密通信、访问控制、身份验证等措施，以确保信息的机密性、完整性和可用性。
3. 合同管理网络采购涉及到与供应商签订合同，因此，合同管理也是网络采购安全管理的重要方面。
企业应建立完善的合同管理制度，明确合同的要求和标准，以及违约责任和纠纷解决机制。
4. 监控和审计企业应建立监控和审计机制，对网络采购活动进行实时监控和定期审计。
这可以帮助企业发现潜在的安全漏洞和违规行为，并采取相应措施进行纠正。
三、网络采购安全管理办法的实施步骤为了有效地实施网络采购安全管理办法，企业应按照以下步骤进行：1. 制定安全政策和规程企业应制定明确的网络采购安全政策和规程，明确网络采购活动的安全要求和规范。
2. 培训和教育企业应对网络采购相关的人员进行培训和教育，提高他们的安全意识和技能。
3. 风险评估和管理企业应对网络采购过程中的风险进行评估，并采取相应的管理措施进行控制。
4. 信息安全保障企业应加强对网络采购过程中信息的保障，包括加密通信、访问控制、身份验证等措施。
5. 合同管理企业应建立完善的合同管理制度，确保采购合同的合法性和执行。
6. 监控和审计企业应建立监控和审计机制，对网络采购活动进行实时监控和定期审计。
网上采购管理实施办法细则
网上采购管理实施办法细则一、背景介绍近年来，随着互联网技术的快速发展，网上采购作为一种高效、便捷的采购方式，已经在许多组织和企业中得到广泛应用。
为了进一步规范网上采购活动，提高采购管理的效率和透明度，制定网上采购管理实施办法细则势在必行。
二、目的和意义通过制定网上采购管理实施办法细则，达到以下目的和意义： 1. 规范网上采购流程，提高采购管理的效率和透明度； 2. 保障采购活动的合法性和公平性，防止腐败现象发生； 3. 优化供应商选择和评价的方式，提高采购的质量和成本控制； 4. 提供网上采购活动的信息安全保障，保护组织的利益和数据安全。
三、基本原则1.公开透明原则：网上采购活动应当公开透明，保护参与者的知情权和监督权。
2.公平竞争原则：采用公平竞争的方式选择供应商，确保采购活动的公正性。
3.信息安全原则：保护采购活动的信息安全，防止泄露和篡改。
4.风险控制原则：对网上采购活动进行风险评估，并采取相应的控制措施，降低风险。
四、网上采购管理流程1. 采购需求发布•采购部门根据需求，填写采购需求发布单；•采购需求发布单由相关负责人审批后发布到采购系统。
2. 供应商报名•供应商登录采购系统，查看采购需求并进行报名；•报名截止后，采购部门审核报名人员的资质和信誉等情况。
3. 报价评审•采购部门根据报名供应商的情况，制定评审标准和评审方式；•采购评审小组对报价进行评审，并根据评审结果确定中标供应商。
4. 合同签订•采购部门与中标供应商进行合同谈判，并达成一致意见；•合同签订后，双方共同确认并归档。
5. 供货管理•采购部门监督供应商按合同要求提供商品或服务；•对供应商供货情况进行跟踪和评估。
五、监督和风险控制1.监督机制：建立相关监督机构或岗位，对网上采购活动进行监督和检查，发现问题及时纠正。
2.风险评估：针对网上采购活动可能面临的各类风险，进行定期的风险评估，并制定相应的风险控制措施。
六、总结通过制定网上采购管理实施办法细则，可以规范采购流程，提高采购管理效率，保障采购的合法性和公平性。
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网络采购管理办法
第一章总则
第一条目的
为充分利用网络采购优势，规范网络采购管理，以及时快速采购到质优价廉的物资，有效的降低采购成本，提高企业竞争力，完成集团既定经济目标，制定本管理办法。
第二条原则
一、遵守国家法律、法规原则。
二、公开、公平选择供应商原则。
三、充分询价，广开渠道原则。
四、快速及时，保质保量原则。
第三条名词释义
一、网络采购：是指以网络媒体和网络技术为载体，经过大型、正规网络商城询价，采取网上交易的形式，在现实交易中完成采购的行为。
二、网购平台：指基于互联网，为促成买卖双方交易而建立的平台。
如淘宝、卓越亚马逊、阿里巴巴、拍拍网、当当网等。
三、网购专员：指鑫阳地产集团所属地产公司行政部（综合管理部）负责网络采购工作的人员。
第四条适用范围
本办法适用于鑫阳地产集团股份有限公司集团总部、所属各地产公司。
第五条网络采购目标
年度网购实际金额不低于网络物资采购总额（网络采购物资的具体范围以本文规定为准）的15%。
年度具体目标值以当年管理委员会下达为准。
第二章网络采购范围
第六条办公用品、耗材及固定资产
一、低值易耗品。
如：U 盘、鼠标、键盘等电脑配件，纸张、墨粉、墨盒、硒鼓等打复印物品，香水、卷纸、清洁用品、饮用水、擦手纸、清洁剂、纸杯，电话机，报刊架、杂志架、手纸盒、烟灰缸、糕点及糖果容器等物品。
二、日常办公用品。
如：签字笔、电子计算器、电池、订书机、胶棒、剪刀、夹子、涂改液、便签纸、橡皮、直尺、垃圾桶等日常办公用品等物品。
三、固定资产。
如：电脑、办公家具、打印机、复印机、保险柜、电视机、微波炉、热水壶、消毒柜、空气净化器等。
四、书籍报刊类。
第七条营销专用物资
一、现场客户接待食用物品。
如：咖啡、茶类、糖、奶球、杯具、浓缩果汁等接待现场客户食用或饮用物品。
二、营销系统人员加班食用物品。
如：饼干、面包、方便面、火腿肠、八宝粥等员工加班食品。
三、营销类常用物资物品。
如：易拉宝、X展架、拉网展架、画架、巡展便携桌椅、折叠桌椅、塑料凳、隔离带等营销系统常用宣传、巡展、现场用品。
四、营销类客户赠品、礼品类物品。
五、营销专用固定资产：咖啡机、制冰机等。
第三章组织分工
第八条采购实施
一、总部及各公司行政部（或综合管理部）负责所属公司行政类办公物资的网络采购。
二、各公司营销拓展部负责所属公司营销专用物资的网络采购。
三、营销拓展部所需行政类办公物资，经所属公司行政部（或综合管理部）授权同意，可委托营销拓展部网络采购。
该部分网络采购金额可计入当年营销拓展部网购任务。
第九条支付管理
各公司财务运营部负责网络采购的款项支付、账号管理。
第十条监督考核
集团财务运营部、总裁办负责对网络采购进行监督考核。
第四章网络采购流程
第十一条账号管理
由各公司财务运营部负责在网购平台上以企业实名申请注册一个买家账号，指定专门银行账户开通网上支付功能，应选择企业银行网上银行支付，办理企业网银USBkey，在付款时使用。
各公司行政部、营销拓展部在网购平台上各自申请一个网络采购账号，委派专人负责管理，并报给所属公司财务运营部备案。
第十二条申购审批
申购部门根据物料需要状况、使用数量等要求，在集团OA 办公系统上发起申购单。
申购单应注明物料名称、规格、数量、及注意事项,按照申购流程核准权限经审批同意后实施网络采购
第十三条网络采购实施
一、询价比选
申购人根据申购单注明的网络物资需求，在网购平台上进行询价比选，具体原则如下：（一）网购物资
1、网购物资（尤其是食品）必须注明生产日期；
2、网购物资的供货方式、费用、时间；
3、网购物资应提供合法、有效的发票。
（二）网购供应商
1、网络采购时应选择信誉度在五钻以上、评分在4.8分以上的网络电商；
2、采购量大的知名商品时，应优先选择直接生产厂商，以降低成本；
3、做好网络供应商价格的信息统计工作，建立健全网络供应商数据库。
网络采购时应优先在已建立的供应商信息库中挑选供应商，以提高采购效率，保证采购质量。
二、采购实施
（一）申购人与供应商落实好网购物资相关条件后，将要购买商品的网络链接发给网购员，由网购专员使用网络采购账号通过网购平台发起采购。
（二）申购人在ERP办公平台上填写“借款单”并打印，并将OA办公平台上该借款所涉及的审批完成后的“购物申请单”打印作为附件进行借款审批。
（三）借款审批完成后，申购人通知网购专员进行正式购买，并在付款中选择“找人代付”或“他人代付”，指定付款人为所在地产公司财务部的企业实名买家账号。
（四）所在公司财务运营部出纳收到“借款单”，即可登录“公司实名买家账号”进行付款。
（五）购买物资到货后，申购人与网购专员共同验货无误签字入库后（含发票检查完毕），
网购专员即可在所购网站上“确认收货”。
（六）完成网络采购后，按照集团固定资产管理办法中的验收、入库、报销等流程进行完成网购操作流程手续。
（七）因商品质量问题退换货，网购专员必须与申购人在验货时确定，并立即通知网购供应商问题原因，当天发还给网购供应商（退换货所产生的运输费由网购供应商负责），若为退货，网购专员须当天登陆购买网站账户，选择该项商品的“申请退款”并通知所在公司财务部出纳；因我方原因造成换货，网购专员必须与采买需求人在验货时确定，并立即通知网购供应商问题原因，当天发还给网购供应商（换货所产生的运输费由我方负责）。
第十四条网络采购合同
一、网络采购中如采购金额在5万元以上或成套采购件数在10套以上的，物资在使用过程中有安全要求和售后服务等，需与网络供应商签订购销合同。
二、双方在网络上进行沟通联系，商定好一切细节，以传真、电子邮件的方式签订合同，将正本的合同盖好章邮寄给对方，但必须保存聊天记录，作为以后合同条款谈判的证据。
第十五条发票及付款
一、在网络采购中，尽可能要求货到付款。
二、收货时看到发票并验真伪后才能进行付款，若发现无发票或假发票询问商家情况，要求申请延时付款或退货并将此网购供应商剔除“网络供应商信息库”。
第十六条售后服务
尽可能寻找有全国联保的供应商或代理商，网络采购需售后服务物资时，应与供应商签订合同，明确责任。
第十七条报销冲账
申购人持签字后的入库单据（验收入库单）、发票或收据等有效凭据，按财务报销流程进行审批报销、冲账；采购前，临时预借的物资款，必须按申购流程根据集团权责划分手册流转，领导签字批准方可借款；物资采购完毕，需及时报销手续冲销借款，超过2个月将缓发工资，待借款冲销办理完后，按财务流程办理补发工资。
第五章激励与考核
第十八条考核
一、所属各公司行政部（综合管理部）在每月27 日前未将本月的《网络采购统计表》以联系函方式到达集团行政部、财务运营部网络采购统计员，延迟提交的，按行政系统季度考核指标中“工作配合与执行力”实施扣分，每延迟一天扣1 分。
二、网络采购金额按每季度考核，即季度网络采购的金额，不少于本季度物资采购总额的15%，未达标的按行政系统季度考核指标中“网络采购”实施扣分，每减少5%，扣2分，年终考核未达到15%，此项不得分。
第十九条激励
每年底，由集团财务运营部组织相关人员根据节约成本、网购比率、执行情况等进行综合考虑，评选出网购专项奖励公司，并将获奖公司的成功经验在全集团分享并推广。
第六章附则
第二十条本管理办法自发布之日起执行，由集团总裁办负责解释和修订。
×××××××有限公司
二〇一一年八月二十八日。