HSE-ZD-04附件 安全及风险管理审核评分检查表
地下室施工HSE评价点检查表
项目上建立覆盖项目总、工
的，每缺少1人，扣2分，最
程及HSE部、营销策划部等
高扣10分。制定HSE责任
部门和岗位的HSE责任制，
书，但未针对其岗位制定
签订部门HSE责任书。
相对应的责任书的，每个
项目总经理每周应对项目进
人扣0.5分，最高扣2分
HSE风 险隐患 管理
行不少于1次HSE现场检查， 在季节性、重大政治活动、 1.6 节假日等时段应带队检查， 检查的问题应详细记录并督 促整改，及时解决企业重大 H现S场E隐团患队。对当前重点HSE风
施工现场应实行封闭管理，
城市分管领导的责任
设置大门，沿工地四周连续
设置围挡/墙。总包进场后设
3名及以上人员未通过门禁
1.1 置门禁系统，设置保安室、 5 进出大区，视为门禁无
监控室，悬挂安保、24h值班
效，扣5分。
制度，有出入登记记录，24h
值班记录。
部分道路硬化、大量裸土
施工场地主要道路及材料加
工区进行硬化处理，道路畅
1
未提供安全协议，每少一 份，扣1分，最高扣2分。
未对平面布置进行策划 1 的，或者现场材料布置混
乱 编的 制， 项此 目项 全扣 过2程分HSE风险辨 识清单，重点风险管控措 施未能有效落实。扣2分， 1 编制项目全过程HSE风险辨 识清单，重点风险管控措 施未能有效落实。对每月 重点风险未在月度会议上 做 抽交 查底 现。 场扣 5名0.不5分同作业施工 人员，3-4人物交底相关记 1 录，扣1分；抽查现场5名不 同作业施工人员，全部无 交底，扣2分。
APP后台中无项目总经理近 一个月内对项目的检查记 录，扣4分；已做检查但未 使用APP的，扣2分 2
（完整word版）HSE检查表
（完整word版）HSE检查表预览说明:预览图片所展示的格式为文档的源格式展示,下载源文件没有水印,内容可编辑和复制目录1．设备管理检查表 (1)2．吊装作业检查表 (2)3．高空作业检查表 (3)4．受限空间作业检查表 (4)5．脚手架搭设与拆除作业检查表 (5)6．动火作业检查表 (6)7．临时用电作业检查表 (7)8．危险化学品管理检查表 (8)9．雨季作业检查表 (9)10．现场文明施工检查表 (10)11．临边作业 (11)12．高温作业检查表 (12)13．消防管理检查表 (13)14．仓库消防管理检查表 (14)15．动土作业检查表 (15)1．设备管理检查表Q/SYQGS SR T 8.3-2017 检查部门受检单位检查人陪同人检查内容检查情况是否符合整改情况1.设备、小型工机具在投入使用前是否进行了检查验收。
2.设备固定是否稳固，运行是否平稳；设备外观是否清洁。
3. 车辆（起重、运输），吊具、索具是否经过检查验收。
4.特种设备操作人员是否经过培训并持证上岗。
5.特种设备在投入使用前是否向特种设备安全技术监督局监督管理部门登记报验，登记标志在特种设备上是否明显。
6.是否设置了特种设备安全管理机构或指定专人对特种设备进行监管，并进行定期检查维护。
记录人：审核人：日期：年月日检查部门保存保存期3年Q/SYQGS SR T 8.3-2017 检查部门受检单位检查人陪同人检查内容检查情况是否符合整改情况1.吊装作业是否有专人指挥,并配备了有明显的标志，手势信号是否规范，起重指挥人员是否使用了指挥哨或指挥旗。
2.吊装作业前是否划定吊装区域，是否进行了警戒和安排了监护人，监护人是否有明确的标志。
3.吊装索具、吊具是否选择合理，重物捆绑是否牢固，是否按要求使用了溜绳。
4.起重机械支设是否符合安全操作要求（支腿全伸、下垫钢板或道木）。
5.起重机械行走时吊钩是否固定，是否行走中起吊重物。
6.起重机械是否安装了极限位置限位器和防脱钩装置。
EHS审核检查表（非常全面）
EHS审核检查表（非常全面）家，看问题应当如何得到关注和解决。
气污染物、固体废物和噪声，适用于总量控制区域)户也被要求办理此证；其他很多城市暂停发放此证，原已发放的旧证无效。
业病竣工验收批文。
一般地，职业病危害申报登记也不能代替职业病竣工验收批文。
（l）职业病危害项目申报是否及时、如实（应对应许可文件工免受骚扰，现有的政策是否在工厂内向1、一份书面政策；该公司还必须有一个处理流程来处理投诉，有一个害，设施风险。
评估系统应该使用正式危害评价法，例如安全风险评估，岗位安全分析，岗位风险分析，或者失效模式和影响性分析，以审核？体系的代表等等）。
检查是否有审核报告。
了解所2、员工乘坐的车辆是否装有铁窗或限制性的措施安装（如囚车）3、员工的穿着有无任何明显的标志来说明员劳工如果否，请指出相关区域。
烟雾。
2、对照＃1.3.7的工业卫生监测报告，确定是其化学品使用、产生灰尘、或研磨/焊接/镀做的车如果否，请描述桶和其它存储器管理不善2、观察存储场所是否有污染痕迹(例如土壤或于2台灭火器。
每台手提式灭火器的有效可及距离根据火灾险情最远为9至25米（b）检查在噪声区域内，雇主是否为员工提供听限用的化学品的废料的来源材料。
(e)[买方各业务集团填入自己的清单]; 或(f) 当买方的化学品，铅，汞和六价铬，并且供应商必须有相关的管理控制措施，以确保这些化学物质不被用来制造或合成到产品中，物质不被用来制造或合成到产品中，或其是否已获得通用电气公司已经以书面批准其使用。
2003年1月)(ROHS指令)所限制使用的任何其它有害物质; (b)砷、石棉、苯、多氯联苯(PCB)、或四氯化接地保护。
储存区应有明显标志或标记，如"限制入境" ， "禁止吸烟"。
所有液体贮存区应该有二次围堰（如护堤，收集井或其他设施），足以围堵此(b)桶的存放：每行桶不超过2镉桶宽;过道应保证宽敞让应急设备进入（2-3英尺或1米宽），有充足的空气流通，使没有强烈的气味，为可燃废弃物提供。
HSE管理检查表
5.应急演练计划
6.应急演练记录
7.应急救援演练效果评价记录
11
HSE检查与隐患整改
1.定期和专项HSE检查记录, 问题整改、关闭情况
2.不符合整改通知书
3.不符合整改报告书
4.不符合纠正措施/预防措施记录
12
承包商管理
1.HSE管理网络及专职安全人员资质证书（专职人员配置, 资质证书）
13
安全活动
1.安全生产月活动方案
2.安全生产月活动总结
3.“安全生产月”活动情况数据统计表
4.季度主题活动方案
5.季度主题活动总结
6.安全会议签到表
7.安全会议记录
8.各种记录本、牌、标识接收和发放清单
14
HSE投入和隐患治理
1.HSE投入台帐
2.隐患治理台帐
15
资质管理
1.单位安全生产许可证
2.专业人员三类人员证书（安全监管人员的培训取证率是否达到100%）
附件1HSE管理检查表
序号
检查内容
发现问题
整改负责人
完成时间
1
风险管理
1.工作危害分析记录表
2.重大风险及控制措施清单
3.风险控制措施监督检查（验收评审）报告
4.风险评价报告
5.风险控制措施
6.风险评价报告/管理方案（策划）交底记录
7.两书一表
2
法律法规
1.法律法规清单（法律法规清单是否对国家、当地政府及业主的相关规章收集齐全）
18
事故、事件管理
1.事故快报
2.事故调查报告
3.事故损失统计表
4.企业承担事故损失报告
5.职工伤亡事故报表
6.事故、事件管理台帐
HSE安全生产综合检查表
一项不符合扣5分
10
（四） 仪表安全管理
1
机房防小动物、防静电、防尘及电缆进出 口防水措施完好
一项不符合扣5分
10
2
联锁系统设备、开关、端子排的标识齐全 准确清晰，紧急停车按钮是否有可靠防护
一项不符合扣5分
10
可燃气体检测报警器传感器探头完好，无
3 腐蚀、无灰尘；手动试验声光报警正常， 一项不符合扣5分
一次未完成扣5分
10
五 风险管理
1
设备关键设施是否定期进行SCL风险评价
一个设备未定期评价 扣5分
10
2
检修、拆除、变更等活动是否进行JHA风 险评价
一次未进行扣10分
10
3 定期检查、维护重大危险源的设备、设施 未进行扣10分
10
4 风险管理培训教育记录是否健全
查资料，一份不健全 扣5分
10
5
从业人员是否知道本岗位的危险、有害因 素及应采取的控制措施
HSE综合检查表
检查时间：
编号
检查区域：
检查项目
一 安全管理
1 HSE管理目标是否完成
2
部门、岗位人员安全生产责任制是否得到 确认和落实
3 建立部门级安全生产责任制考核机制
4 领导带班制度的执行情况
5 安全生产规章制度发放到有关的工作岗位
6 从业人了解安全生产方针或安全生产目标
二 班组安全管理
1 班组安全管理目标及安全重点工作计划
10
3
阀门阀位显示与开关标识牌保持一致，已 设置阀门位号
一项不符合扣5分
10
4
各岗位人员对于安全操作范围（温度、压 力、流量、液位或组分等）是否熟悉
HSEOHS体系内部审核检查表(新)
5．针对安全设施、环保设施设施开展竣工验收或备案，形成验收报告或相关文件。
6．已竣工建设项目“三同时”资料及时进行归档。
注释：评价标识——符合要求“√”，基本符合要求“－”，不符合要求“×”，与不合格项报告单对应。
HSE/OHS管理体系内部审核检查表
记录编码：
1．设置HSE管理机构。HSE职责内容与其业务或岗位职责、风险相匹配。
2．当组织机构、业务领域、管辖范围、生产规模等发生变化，或发生安全事故和环境事件时，对HSE职责进行评审和完善。
3．通过人员访谈，员工参与制定本部门、单位HSE职责，并清楚、理解和落实本岗位HSE职责要求。
4．领导和部门按要求进行安全述职。
3．作业现场按要求设置作业监护人和属地监督，监督、监护人员熟悉相关职责和监护要点，职责有效落实。（相关部门、基层）
4．作业许可的申请、批准、取消、延期和关闭等环节符合管理要求，票证填写规范，作业许可证全部按要求存档，并录入HSE信息系统。（基层）
5．单位定期收集登记并分析作业许可活动的情况，对作业许可管理进行优化和改进。（基层）
9．对承包方HSE管理工作进行监督检查，对承包商施工人员资格，使用设备、工器具等进行入场检查和对承包商安全术交底要有记录。
10．按要求对作业过程进行现场监督检查，发现问题，按要求进行整改。（监督站）
11．组织公司相关部门、单位参加项目验收并签署验收意见。
12．组织对承包商开展安全绩效评估，资料齐全有效、记录完整，并有属地单位意见。
3．合规性评价输入信息准确、充分，输出结果明确具体。部门、单位的业务活动符合法律法规、标准制度的要求。
4．对识别出不合规事项，针对不合规情况制定纠正措施或改进方案。新法律法规出台后纠正涉及的不合规情况。
EHS审核检查表(非常全面)
许可
年审），现只有较少城市仍然发放并年审此证，染物排放申报登记表
批文。
（h）审核员还应检查职业病防护验收审批文件是否包括了近期建设竣工的项目工程和在生产流程、原材料使用(特别是危险物品)方面的有可能对职业安全健康产生影响的重大改变。
收
途径，拿到最终验收是去做评价的目的。
职业病
危害评价（HIA)包含预评价、设计评价、效果评
律以个人在某些方面的特别保护或优待，不认为以上一些情况不属于歧视情况的，这些特别例外情况必须先事与你的人力资源部门人员进行检讨。
员工（如通过新员工培训，年度管理公开信等）
肤色，性别，年龄，宗教，政治见解，国籍，社会地位，残疾，或任何其他与雇员个人的工作能1、一份书面政策；
2、政策在哪里张贴/它是如何公布的（例护员工免受歧视？现有的政策是否在工厂内向员工传达？
程？如果有的话，请说明。
管理
体系生审核和评估中发现的整改要求，是否被跟踪整改完成？
位）
险的现场，配置有洗眼器、冲淋器。
环境
风、防爆电气装置，和二次围堰。
消防灭火器应配备在易燃液体储存区的附近以便随时取用。
可燃/置
原始标签。
如果出厂的原标签是下落不明，或是分装在二次容器内，应该鉴定或审阅并按标准标识并适当危险警告内容（易燃，剧毒，腐蚀性） 。
等），用当地的语言标好标签，并包含相关危害信息？ 是或否
时的工作时间应视为加班，如果计算周期为年，超过2008小时的工作时间应视为加班）
2、是否有出勤记录或加班记录员工在工作日、周末和法定节假日进行了加班？（检查相如有任一不符，请回答“否”并描述。
是或否。
中石化HSE大检查检查标准评分表
4
5
设备的安全监 督管理和环保 电气系统“三三二五”制的执行情况 设施的运行情 仪表联锁系统投用审批制度的执行情况和可燃气体报警仪、火灾报警系统 况 的配置、管理情况 集团公司2012年设备大检查发现问题的整改情况
6
危险化学品储存、运输、使用各环节安全管理制度的落实情况 危险物品情况 使用强酸、强碱等危险化学品安全防范措施落实情况 企业消气防安 稳高压消防水系统及固定灭火设施的建设、维护情况 全责任制落实 消防队伍的建设、管理和训练情况；检查员工的防火、气防技能情况 情况 《职业病防治法》与安监总局配套规章及中石化职业卫生管理制度的贯彻 落实情况 ；企业职业卫生基础工作，包括职业卫生档案、健康监护档案、培训档案 和个人防护用品发放登记档案等“四档”，以及建设项目职业卫生“三同 时”审查验收率、职业健康体检率、工作场所职业病危害因素检测率、监 测合格率等“四率”的达标情况
中石化HSE大检查检查标准评分表
序号 检查项目 检查内容 领导干部HSE责任制的落实考核情况 HSE目标分解、落实、检查、考核情况 领导下基层安全督察制度落实情况 领导干部“两特”带班制度执行情况 各级领导干部参加班组安全活动情况 各职能部门HSE责任制落实及“谁主管，谁负责”专业安全管理情况 1 各级HSE责任 HSE管理体系运行情况 制的落实情况 HSE管理规章制度修订完善情况 党委、行政办公会专题研究HSE工作制度执行情况 员工HSE教育、培训等基础工作的落实情况 HSE问责制落实和事故处理“四不放过”原则执行情况 今年以来总部通报事故的教训吸取情况 OSHA指标体系试行情况 “打非治违”专项行动的开展情况 “查找身边十大薄弱环节”工作开展情况 2012年HSE隐患治理项目的管理和项目完成进度，总部领导和总部职能部 门重点监管的隐患项目完成情况 2 隐患排查和治 新、改扩建项目中HSE“三同时”的执行情况 理情况 液态烃罐区隐患整改情况 抗震减灾工作情况 隐患排查机制及奖惩情况 “七想七不干”工作要求落实情况 3 直接作业环节 直接作业环节安全管理制度和安全生产禁令执行情况 安全监管情况 对其他“三违”行为的监督、整改和处罚情况 直接作业环节票证管理情况 关键生产装置和重点部位安全检查制度执行情况和技术报告的完成情况 关键装置、要 害部位的安全 监控和生产厂 区封闭化管理 情况 领导干部联系关键装置、要害部位制度的执行情况 大型油罐的安全防护检测情况，包括防雷、防静电设施检测，罐体与浮顶 的等电位连接，可燃气体监测，密封是否完好和收、付油作业等操作规程 执行情况 厂区门禁管理和治安保卫情况 锅炉、压力容器、压力管道、安全阀的安全监督管理情况；大型机组及转 动设备的管理、运行情况 标准分值 8 8 5 5 5 8 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 8 8 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 车间检查评 价分值
HSE管理资料检查评分表
受检分包单位： 受检分包单位： 序号 检查项目
HSE管理资料检查评分表 管理资料检查评分表
检查人： 检查人： 检查内容 标准分
3 2 1 3 2 1 1 2 3 2 2 3 3 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 40 15 10
文件编号 项目代码
检查情况 是 否
实得分
一
HSE管理组织机构是否健全 HSE管理目标是否明确 HSE管理目标是否分解 HSE管理组织机构及 HSE专职管理人员配备是否满足规定 HSE管理责任制是否健全 安全责任制 项目部与公司总部是否签订责任书 项目部与现场管理及操作人员是否签订责任书 HSE管理考核记录 公司安全生产许可证是否符合规定 项目经理安全证件是否符合规定 专职HSE管理人员证件是否符合规定 特殊工种是否建立管理台帐 施工HSE管理方案 夜间施工管理方案 文明施工管理方案 高空作业管理规定 受限空间管理规定 动火作业管理规定 现场安全防护用品管理规定 施工作业许可证管理规定 HSE教育培训管理规定 HSE奖惩管理规定
*规定检查项目以外的HSE管理资料
小 计
合 计
附加分
说明：1、本表用于总包每月或季度对分包商的HSE管理资料进行检查，可邀请业主、监理参加检查； 2、本表由检查人依据检查情况，认真进行填写，表格检查内容可依据现场实际情况进行适当修改； 3、本检查表共13大项，74小项，其中有3个带“*”项为附加项，附加项满分为15分，合计：150分+15
检查时间: 检查时间 备注
每有一项其它HSE管理规定加1分，最高不 超过5分
备注
备注
每有一项其它应急救援方案加1分，最高不 超过5分
备注
无事故不扣分 无事故不扣分 无事故不扣分 无事故不扣分 无事故不扣分 每有一项其它HSE管理资料加1分，最高不 超过5分
HSE安全检查表
HSE安全检查表前言在工作现场中，各种安全隐患随时存在，所以要定期对工作环境进行安全检查。
为了简化检查流程，提高检查效率，编写了一份HSE安全检查表，以方便管理人员对工作环境进行安全检查。
检查内容物料及设备1.物料和设备有无生锈、损坏，是否需要及时更换。
2.存放区域物料是否有安全隐患，是否需要做好防护措施。
3.机器设备使用是否规范，有无电气隐患。
工作环境1.制定好员工保护措施，安全帽、吸尘器等装备是否齐全，有效性如何。
2.工作环境通风是否畅通，空气质量是否达标。
3.工作场地是否整齐干净，物品是否摆放整齐、稳固。
操作规范1.工作人员是否了解操作规范，有无违反规范的现象。
2.在操作过程中是否有漏检、漏报现象。
3.是否进行足够的安全提示和培训，有无未知事故发生。
检查流程选派检查员从工作人员中选派专业的检查员，需要具备了解设备和操作规范的专业知识，并具有严谨的工作态度和判断能力。
制定检查计划检查之前，应制定出详细的检查计划，明确检查目的、内容和时间等要素。
同时，也要将计划与工作人员进行充分的沟通。
开展检查工作开始检查工作前，应仔细核对检查表内容，确保不会漏掉关键环节。
在检查过程中，要严格遵守安全规范，尽可能减少检查员和被检查人员的安全风险。
形成检查报告检查结束后，应立即形成检查报告。
报告应包括检查过程中发现的问题和建议，以及如何改善的具体措施。
同时，也要向工作人员传达检查结果和建议。
总结编写HSE安全检查表，是为了方便管理人员进行工作环境安全检查，并提供了一个规范的检查流程，可以让检查工作更加高效、安全。
将检查结果及时反馈给工作人员，并采取有效措施改进问题，可以有效预防事故的发生，提高工作效率，降低公司的安全风险。
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分项评分
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
项目
消防安全 保安 交通安全 场站安全 职业安全及健康 管网安全 客户气体装置安全 紧急应变预案 工程项目安全
实际满分 得分
100 50 50 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0
得分率 0.00% 0.00% 0.00%
不适用
总评分 按比重得 等级 比重 分率 0.18 0.00% 0.05 0.00% 0.05 0.00% 0.12 0.18 0.18 0.12 0.12 1 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 安全及风险管理终合评核得分： 100 0 环保管理评核得分： 0.00%
总评分 按比重得 等级 实际满分 得分 得分率 比重 分率 消防安全 100 0 0.00% 0.15 0.00% 保安 50 0 0.00% 0.05 0.00% 交通安全 50 0 0.00% 0.05 0.00% 场站安全 250 0 0.00% 0.15 0.00% 职业安全及健康 100 0 0.00% 0.10 0.00% 管网安全 100 0 0.00% 0.15 0.00% 客户气体装置安全 100 0 0.00% 1.15 0.00% 紧急应变预案 100 0 0.00% 0.10 0.00% 工程项目安全 100 0 0.00% 0.10 0.00% 安全及风险管理终合评核得分： 2 0.00% 环保管理评核得分： 100 0 0 项目 þ 场站安全管理项目(iv)为不适用项 分项评分
全管理项目(iv)为适用项
序号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
评分级别 得分率(点数位 以4舍5入计) 90%或以上 86%-89% 76%-85% 60%-75% 40%-59% 低于40% 等级 特优 优 良 合格 不合格 不合格 评语 作为典范，供其它合资公 司参考 立足现状，争取更好成绩 合格，仍有改进空间 急需改善 不能接受