公司订单管理制度

公司订单管理制度

一、为了规范公司订单签订流程，明确岗位职责，有效降低公司运营成本，满足公司对优质资源的需求，方便与各供应商配合和沟通，及时完成订单任务，特制定本制度。

二、公司签订订单遵循公平､公正､诚实信用、注重效率，以及在维护公司利益的基础上达到双赢的原则｡

三、公司每增加或变更一款产品，必须由公司相关人员经过考察和对比，确定该产品具有区域特色和市场潜力，能满足不同需求类型的消费者的需要。

四、经过考察和对比，公司人员对选定产品畅所欲言，各抒己见，最终删选出符合要求的产品。

五、公司和供应商协商，将选出的产品按照不同规格或样式制作出样品。

六、对照样品，双方就产品的具体细节和尺寸交换意见，最终确定生产的产品。

七、产品生产前，公司给供应商下订单，订单约定产品数量、规格（尺寸）、质量要求、交货日期、退换货及付款方式；有特殊要求的，要注明清楚。有需要支付定金的产品，约定预付定金的比例。

八、供应商交付产品时，由公司相关人员负责按照产品名称、规格、数量等订单约定的方式验收产品，双方签字确认后，供应商开具发票，公司财务根据资金情况作出付款计划，报领导签字后付款。

九、订单由公司办公室负责存档。

十、产品市场需求大，需要续订时，公司给供应商重新下订单，具体要求在订单中详细说明。