程序文件—— 环境因素控制程序
环境运行控制程序
环境运行控制程序1.目的为实现环境方针、目标、指标的要求，落实环境管理方案，对重要环境因素进行有效的控制或影响,确保环境绩效的不断提高。
2. 范围适用于本公司管理体系中的各部门、分公司、项目经理部对相关环境因素按照规定标准进行控制或影响的过程。
3. 职责3.1 公司内各部门、分公司、项目经理部应根据环境管理体系文件的要求积极贯彻落实，保证本部门、项目经理部的重要环境因素得到有效的控制，实现方针目标、指标。
3.2 公司工程部负责公司环境管理体系运行控制的协调工作，是本程序的主管部门，对各部门、分公司、项目经理部及相关方应担负的环境职责做出划分和规定，并督促和落实实施。
3.3 管理者代表批准各部门、项目经理部应担负的环境管理职责，并督促落实。
4. 工作程序4.1 过程表述（见附页）4.2 确认受控运行活动4.2.1环境方针根据环境方针的承诺，确定应控制的运行活动，同时结合各部门的职能特点，确定参与部门应担负的具体工作。
4.2.2 目标和指标根据目标和指标的要求，为充分落实管理方案需要对相关部分的职责予以规定，对相关管理过程进行规划。
4.2.3 重要环境因素- 166 -根据重要环境因素的识别结果，对于产生重要环境因素的部门和岗位，应作为主要和直接责任部门,对产生重大环境影响的过程进行控制和影响，确认应予以规范的运行活动方式，实现环境绩效的改进。
4.2.4 一般控制的环境因素针对一般环境因素，根据管理体系运行的需要，也要制定相关的运行程序，对其进行有效管理。
4.3 确定运行控制岗位4.3.1 各环境运行部门及项目经理部根据环境因素识别与评价结果，对于环境影响的岗位和工作活动予以确认，并填入《环境运行控制岗位明细表》(JL/E 4.4.6—01)4.3.2 各责任部门按照《相关方管理规定》中的职责分配分别告知相关方，由相关方分别制定相应的环境运行控制岗位明细表。
4.4 确定运行控制措施4.4.1 公司、分公司各部门、项目经理部对应4.3.1条款岗位和工作活动，评价现有控制措施，提出和制定拟采取的控制措施。
环境因素识别与评价控制程序 A01有
程序文件文件编号：SHDL-P-004文件名称：环境因素识别与评价控制程序制定部门：设备工程技术部制定日期： .03.25编制：审核：批准：版本/版次： A01是否受控：受控实施日期： .04.30版次修订记录日期A01制度建立 .04.301．目的识别与评价公司能够控制的或能够施加影响的环境因素，并确定、更新重要环境因素，以对其进行管理；确保在建立、实施和保持质量、环境和健康安全管理体系时，对重要环境因素加以考虑。
2．范围适用于与本公司质量、环境和职业健康安全管理活动有关的一切过程、相关方的管理。
3．引用标准本程序均采用ISO9001 、ISO14001、ISO18001中的定义。
4．定义4.1 环境因素是指一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。
4.2 重要环境因素是指具有或能够产生重大影响的环境因素。
5．职责5.1 各部门负责本部门环境影响因素的初步评价。
5.2 设备工程技术部负责新产品开发或导入过程中的环境因素识别。
5.3设备工程技术部负责组织环境影响的评价活动，进行综合评价，确定重要环境因素。
5.4 管理者代表负责重要环境因素的批准。
6．环境因素辩识评价管理流程图环境因素识别准备环境因素评价7．工作流程7.1 环境因素识别准备 7.1.1综合部提供： 7.1.1.1公司组织结构图；7.1.1.2 公司地理位置平面图及排水管网图、废气处理流程图和管道走向； 7.1.1.3水、电、气等资源能源消耗资料； 7.1.1.4提供上一年度有关环境状况监测数据。
7.1.2 设备技术工程部提供： 7.1.2.1 项目施工流程图； 7.1.2.2 设备设施清单；7.1.2.3 原辅料清单、化学品及危险废物清单； 7.1.3 发电部提供：7.1.1各承运电站所处地理位置平面图； 7.1.2各电站水、电消耗资料； 7.1.3各电站道路交通图。
7.1.4公司各部门收集、获取和了解与本部门工作职能相关的法律、法规及其他要求，为环境因素识别做准备。
环境因素控制程序
汽车制造有限公司程序文件1.目的对公司生产活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别、评价、登记和更新，确定重要环境因素，为目标、指标、管理方案及运行控制的制定提供依据，以确保重要环境因素得到有效地控制。
2.范围适用于公司覆盖范围内所有活动、产品和服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。
3.定义3.1环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素，通常可以描述为环境因子、污染物和行动、动作的组合，即：名词+动词=环境因素。
3.2重要环境因素：指具有或能够具有重大环境影响的环境因素。
3.3可控制的环境因素：指组织自身可以管理、处理、处置的环境因素。
3.4可望施加影响的环境因素：指组织不能直接加以管理的，但是可以通过其他途径来施加影响，改善其环境行为。
3.5三种时态：过去时，指以往产生的环境影响一直持续到现在；现在时，正在进行的活动、产品、服务中的环境因素及其影响；将来时，规划中的活动、产品、服务，将来可能产生环境影响。
3.6三种状态：正产状态，常规的隐形状态；异常状态，可以合理预期的非正常状态；紧急状态，不可合理预期的突发事件。
3.7七种类型：水体排放、大气排放、噪声排放、固体废弃物的管理、土地污染、能源资源的使用、其他环境问题。
4. 职责4.1最高管理者4.1.1负责对【重要环境因素清单】的批准。
4.1.2负责对环境管理目标、指标及管理方案的批准4.2安全环保部4.2.1负责组织各部门进行环境因素识别与评价，确定重要环境因素内容。
4.2.2负责对重要环境因素进行汇总，拟定【重要环境因素清单】4.2.3负责对各部门提报的重要环境因素控制计划进行汇总，确定管理目标、指标及管理方案。
4.3各部门4.3.1负责对环境因素的识别与评价，确定重要环境因素。
4.3.2负责针对重要环境因素拟定控制计划。
5. 控制内容5.1 环境因素识别5.1.1当出现下列情况时，各职能部门应及时更新环境因素，更新时的识别与评价方法执行本程序的有关要求：a）进行新、扩、改或迁建项目时（在项目的可行性研究或试生产阶段）；b）有新产品投产、工艺更新、原材料替代、新增设施和设备时；c）当法律、法规、标准和其他要求变化时；d）遇到紧急状态、特殊情况或相关方有合理抱怨时；e）最高管理者认为有必要时。
06_过程运行环境控制程序文件
06_过程运行环境控制程序文件在任何一个组织或企业中，为了确保各项业务和活动能够高效、稳定且符合预期地运行，对过程运行环境的有效控制是至关重要的。
这个环境不仅仅包括物理空间、设施设备等硬件条件，还涵盖了人文氛围、工作流程、信息系统等软件因素。
首先，让我们来谈谈物理环境方面。
一个适宜的温度、湿度和照明条件能够显著提高员工的工作效率和舒适度。
比如，在生产车间，如果温度过高或过低，不仅会影响工人的操作精度和速度，还可能对产品质量产生不利影响。
同样，对于一些对环境要求较高的实验室或数据中心，稳定的湿度控制是保障仪器设备正常运行和数据准确性的关键。
设施设备的正常运行和维护也是过程运行环境控制的重要一环。
定期的设备检查、保养和维修，可以减少故障停机时间，提高生产效率。
以制造业为例，一台关键设备的突发故障可能导致整个生产线的停滞，造成巨大的经济损失。
因此，建立完善的设备管理体系，包括设备档案、维修计划和备件储备等，是必不可少的。
再来看人文环境。
一个积极向上、开放包容的工作氛围能够激发员工的创新能力和工作热情。
团队成员之间的良好沟通和协作，能够减少内耗，提高工作效率。
相反，如果团队中存在着勾心斗角、互相推诿的不良风气，那么即使有再好的硬件条件，工作也难以顺利开展。
为了营造良好的人文环境，企业可以通过组织团队建设活动、开展员工培训和激励机制等方式，增强员工的归属感和凝聚力。
工作流程的合理性和规范性对于过程运行环境的控制同样重要。
繁琐复杂的流程会增加工作的难度和时间成本，导致效率低下。
而简洁明了、高效的流程则能够让员工更加清晰地知道自己的工作职责和任务，提高工作的准确性和及时性。
例如，在采购流程中，如果审批环节过多，可能会导致采购周期延长，影响生产进度。
因此，定期对工作流程进行评估和优化，是保持过程运行环境良好的重要措施。
信息系统的支持也是不可或缺的。
在当今数字化时代，各种业务活动都离不开信息系统的支撑。
一个稳定、安全、高效的信息系统能够实现数据的快速传递和共享，提高决策的准确性和及时性。
环境因素识别控制程序
章印处环境因素识别控制程序批 准:审 核:编 写:版 次:生效日期:编写部门抄送部门文件名称 环境因素识别控制程序 版次 01 文件编号 页次 2/6文件修订记录版状态 修订内容 页次实施日期编制 审核 批准 次01 新建文件名称 环境因素识别控制程序 版次 01 文件编号 页次 3/61. 目的：识别评价环境因素，确定重大环境因素以便进行有效控制。
2. 范围：适用于公司内的活动、产品和服务所涉及的所有场所和环节，及其有关的环境因素的识别和重要环境因素的评定。
3.权责3.1 各部门负责对本部门环境因素进行调查识别。
3.2 管理者代表负责对环境因素进行评价及上述信息的更新。
4. 定义4.1 环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
4.2 重要环境因素：重要环境因素具有或可能具有重大的环境影响。
4.3 环境影响: 全部或部分由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。
5.内容及要求5.1 环境因素的识别5.1.1 管理者代表负责组织公司范围内的环境因素的识别，识别方法可采用发放《环境因素识别、评价表》；由各部门负责进行调查填写，然后由管理者代表组织相关人员进行现场巡查调查分析，汇总整理。
5.1.2 管理者代表根据调查表以及现场巡查结果，建立《环境因素清单》。
5.1.3 各部门在识别环境因素时应充分考虑：a.三种状态：正常、异常、紧急；b.三种时态：过去、现在、将来；5.2 环境因素的评价方法5.2.1一、多因子评价法5.2.1.1公式X=a×M（M为bcde中最大值）X――环境因素得分。
a――发生频率。
b――排放值与法规标准值之比。
c――影响范围及程度。
d――环境影响的可恢复性或持续性。
e――公众和媒介的关注程度。
5.2.1.2多因子评价法评分标准评价因子 评分说明 评分连续发生～每日一次 5a每日一次～每周一次 4每周一次～每月一次 3文件名称 环境因素识别控制程序 版次 01 文件编号 页次 4/6每月一次～每年一次 2一年以上时间一次（偶然发生） 1≥100％（或不受控） 580％～100％ 4b50％～80％ 330％～50％ 230％以下（或完全受到控制） 1国家及至全球性严重破坏 5省或市严重破坏 4c镇区附近较严重破坏 3厂区附近轻微的影响 2厂内 1不可恢复或一年以上可恢复 5半年至一年内可恢复 4d一周至半年内可恢复 3一天至一周内可恢复 2一天内可恢复 1国际高度关注 5国家高度关注 4e地区性关注 3厂区附近一般性关注 2不为关注 15.2.1.3重要环境因素判定当X≥15或M＝5时，确定为重要环境因素；当X＜15时，为一般环境因素。
(CNAS体系程序文件6)设施与环境条件控制程序
广东某某有限公司检测中心设施与环境条件控制程序文件编号：QY/CX-06版本号：B/0受控状态：受控分发号：_____________持有人：_____________编制：日期：2023-03-01审核：日期：2023-03-01批准：日期：2023-03-01确保实验室设施环境满足检测工作的需要，有效控制其对检测结果的影响。
2适用范围：适用于样品检测设施环境要求的建立、控制与维护。
3职责：3.1技术负责人：负责实验室设施及环境条件的配置，审批《实验室环境控制要求》；3.2检测部主管：提出设施及环境条件的配置要求，制定《实验室环境控制要求》；4工作程序：4.1设施和环境条件标准的制定检测部主管综合考虑各检测项目对应的检测标准要求、仪器设备的工作环境要求、样品的保管和处理要求等因素，制定检测工作正常进行时需要的设施及环境条件标准。
4.2建筑及设施基本要求4.2.1实验室的位置及防火距离，应符合安全规定，并避开震源和噪音较大的场所；4.2.2实验室的空调电源、检测工作电源、照明电源分别由独立电路供应；4.2.3相邻区域的工作不相容时，采取有效的隔离措施或者错时工作；4.2.4办公室供检测人员办公学习用，应和检测操作间有门隔开；4.2.5对检测过程中产生有毒有害气体的实验室，安装通风排气设施；4.2.6无菌室按国家有关规定控制其细菌、温湿度等；4.2.7微生物检测室总体布局应减少和避免潜在的污染和生物危害，即实验室布局设计宜遵循“单方向工作流程”原则，防止潜在的交叉污染；办公室应与实验室有效隔离；实验室间应有有效的隔离，有措施防止交叉污染；实验室与生产区应有相应的物理隔断，确保实验室和生产区不能有交叉污染；适用时，应限定在某个工作区域专门使用的物品如防护服、移液器、离心管等；检测样品中的霉菌时，要有适当的措施控制泡子在空气中的扩散；不同的功能区域应有清楚的标识。
正确使用与检测活动生物安全等级相对应的生物危害标识。
环境因素识别与评价控制程序
环境因素是一份动态的文件，由管理者代表组织各部门每年定期重新识别，当出现以下情况必须及时更新
A.工艺变更;
b.新产品、新设备、新材料;
c.业务发展，扩大规模和新的建设项目;
d.法律法规要求;
具体按《相关方环境影响控制程序》、《环境法律法规控制程序》执行。
6．环境因素的评价:
环境因素的评价由管理者代表协同各部门共同展开环境因素评价.
6.2环境因素评价的方法：(评分法)
6.2.1评价项目：其中每个项目分为五个评价点:
a.发生的频率;
b.影响范围及程度;
c.管理/控制程度影响的持续性或可逆.2.2评价因素及评分基准:
a.发生的频率：
评价因素
评分说明
评分
发生的频率a
连续发生——每日一次
5
每日一次——每周一次
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修订内容
备注
受文单位
发行管制章
部门
总经办
制造中心
研发部
销售部
财务部
份数
备注：
核准：审核：制订：
1.目的：
明确环境因素识别与评价的方法，有效地识别出工厂的重大环境因素，并制定控制方案，特制定本程序。
2.适用范围
本程序适用于工厂范围内的所有活动、产品或服务产生的一切环境因素识别与评价。
c.紧急状态：指发生爆炸、火灾、洪水、地震、台风、泥石流等特殊情况。组织应把可以预见的紧急情况下的环境因素考虑在内，纳入环境管理体系的管理控制范围之内。
5.1.4七大类型：
a.大气排放：涉及的排放点、发生源地无组织排放等各类污染环境因素；
b.水体排放：生活废水与工业废水的排放，对天然水体的污染与破坏；
环境因素危险危害因素识别与评价控制程序
环境因素、危险危害因素识别与评价控制程序程序1 目的通过实施本程序，对公司办公和无线通信直放站设计、生产和服务及系统集成过程中发生的及可能施加影响的环境因素、可能存在的危险危害因素进行识别，在识别的基础上进行评价。
为公司制定环境、职业健康安全目标、指标和管理方案及运行控制提供重要依据。
2 适用范围本程序适用于公司办公和无线通信直放站设计、生产和安装服务及系统集成过程发生的及可能施加影响的环境因素、可能存在的危险危害因素的识别和评价活动。
3 职责3.1 项目管理部负责本程序的编制与更改，指导各部门、各场所识别、评价存在和可能存在的环境因素、危险危害因素，组织对识别出的环境因素、危险危害因素进行评价，并提交识别、评价结果。
3.2 产品中心负责识别、评价项目实施、交付、过程范围内的所有人员（包括相关人员）在所有场所，使用的所有机械设备、工具、设施及从事管理活动中可能存在的环境因素、危险危害因素。
3.3 公司各相关部门配合项目管理部的识别、评价工作。
4 工作程序项目管理部识别可能存在的环境因素和危险危害因素时，要考虑过去、现在、将来三种时态，正常、紧急、异常三种状态。
在识别评价环境因素、危险危害因素时，要覆盖公司办公和无线通信直放站设计、生产和服务及系统集成过程的所有场所，所有设备、工具、设施、所有人员包括进入管辖范围内所有相关方人员，不得遗漏，做到充分性。
4.1 环境因素的识别与评价环境因素的识别应包括组织能够控制或能够施加影响的环境因素，应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动。
对产品和服务等因素的识别评价方法主要采取对照法律、法规的要求、以往的工作经验打分等方法。
4.1.1 由项目管理部组织人员对公司各部门范围存在的环境因素进行识别。
识别出的环境因素由运营中心体系专员编制《环境因素、环境影响评价及重要环境因素清单》。
4.1.2 对于重要环境因素的评价，要从以下方面考虑：a）法律、法规规定；b) 环境影响范围；c) 环境影响程度；d) 发生的频次；e) 资源影响；f) 对相关方影响程度等。
环境因素的识别与评价控制程序(含表格)
环境因素的识别与评价控制程序（ISO14001-2015）1.0目的:为了识别本公司产品、活动和服务中能控制或能施加影响的环境因素,并确定重大环境因素,特制定本程序。
2.0适用范围:适用于本公司活动、产品和服务过程中环境因素的识别、评价和更新及重大环境因素的确定。
3.0相关责任部门:3.1管理者代表负责组织各部门进行环境因素的识别及依据评价的结果整理《重大环境因素清单》。
3.2各部门负责本部门环境因素的识别与评价。
3.3总经理批准《重大环境因素清单》。
4.0作业内容:4.1流程图:见附件一4.2环境因素的识别:4.2.1环境因素识别时应从生命周期观点出发，充分考虑组织活动、产品或服务中能控制及可望对其施加影响的环境。
1) 三种状态:A.正常:如:生产连续运行；B.异常:如:生产停机、检修等；C.紧急状态:如:潜在火灾事故、化学品泄漏、环保设施发生故障、洪水、地震等。
2) 三种时态:A.过去:如:以往遗留的环境问题、泄漏事件造成的土地污染；B.现在:如:现场活动、产品和服务的环境问题；C.将来:如:产品出厂后可能带来的环境问题、将来潜在法律法规变化的要求、计划中的活动可能带来的环境因素。
3) 九种类型:以上三种状态、三种时态可能存在；A.水污染；B.大气污染；C.噪声污染；D.废弃物(土地污染)；E.能源和资源；F.社区居民和相关方；G.消防安全；H.臭氧层破坏；I.其它环境问题。
4.2.2对环境因素控制的目的是减少或消除其环境影响,同一环境可能存在不同的环境影响,因此识别时应明确其环境影响,包括有利的和不利的环境影响。
4.2.3识别方法:识别环境因素时,可根据情况选用或联合使用以下方法(但不限于):1)问卷调查法；2)现场调查法(查看、面谈、文件资料收集)；3)工序分析法；4)专家咨询法(必要时)；5)产品生命周期分析法。
4.2.4识别的步骤:1)区域的划分:管理者代表负责所辖区域的划分。
2)各部门负责本部门内的环境因素识别,实施时应对本部门涉及的所有的活动、产品和服务过程进行分析,将各方面环境问题全部识别出来,填写在“环境因素评价表”,由部门经理审核交管理者代表。
IATF16949程序文件---基础设施和工作环境控制程序
1 目的识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。
2 适用范围适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。
3 职责3.1生产部负责对实现产品符合性所需的设施和工作环境进行控制。
3.2 总经办负责对实现产品符合性所需的办公设施和办公环境进行控制。
4 程序4.1 基础设施的确定本公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括生产线、测试设备、量具），软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气）、通讯设施、运输设施等。
4.2设施的提供a)技术质量部根据使用部门的要求及本公司发展的需要，填写“采购申请单”，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、数量等，报总经理批准后，由采购部负责实施采购。
b)办公设施由总经办根据各部门的需求及公司发展需要，填写“采购申请单”，注明要求，经总经理批准后，由采购部负责实施采购。
4.3 设施的验收a) 采购的设施，由技术质量部部进行验收，安装调试，确认满足要求后，由技术质量部和使用部门在“设施验收单”上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。
b) 验收不合格的设施，由采购部通知供方退货，并在“设施验收单”上记录处理结果。
c) 技术部质量部或总经办对验收合格的生产或办公设施进行编号，建立设施档案，并在“设施一览表”上登记。
4.4设施的使用、维护和保养a)技术质量部负责编写设施的操作规程，发放给相关操作人员。
对于设施必须有操作规程，相关操作人员应由设施使用部门负责培训、考核合格后上岗。
b) 使用部门制定“设施日常保养项目表”，规定保养项目、频次，并按要求执行，各设施归口管理负责人监督检查执行情况。
设施归口管理部门每季度收集“设施日常保养项目表”，整理入档并作为制定检修计划的依据。
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1. 目的
为规范如何确立/鉴定公司所从事的生产活动/产品和服务有关的环境因素，并对其进行评价与管理，特制订本程序。
2. 范围
本公司所从事的生产活动/产品/服务中产生的环境因素，以及可施加影响的环境因素均适之。
3. 职责
3.1管理者代表
3.1.1 主导组织各部门人员识别/确定公司的活动/产品/服务有关之环境因
素，并分析/评估各环境因素的重要性。
3.1.2 与各部门人员对所有环境因素进行判定，找出重要环境因素，并制定目
标/指标且在运行中加以控制。
3.2 各部门负责人需向管理者代表提交任何有关构成环境因素改变的资料。
3.3 行政部应对可施加影响的环境因素予以识别。
4. 定义
4.1 环境因素
一个组织活动/产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。
4.2 重要环境因素
指具有或能够产生重大影响的环境因素。
4.3 环境影响
全部/部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害的/有益的变
化。
5. 流程
无
6. 内容
6.1 识别环境因素的方法
6.1.1 ISO推行小组在确认环境因素时应充分考虑“三种时态” (过去/现在/
将来)及“三种状态”(正常/异常/紧急)，并采取合适的方式进行环境
因素的鉴别。
6.1.2 ISO推行小组将搜集到的环境因素记录于《环境因素识别一览表》中，
并由管理者代表批准。
6.1.3 ISO推行小组于管理评审时检讨已确立的环境因素，并于下列情况发生
时应重新评估和识别环境因素，确保环境因素为公司的最新资讯。
●法规/法律其他要求变更/增加；
●投入新设备/技术；
●工序改动；
●发生重大环境事故；
●其他适用情况；
6.2评价环境因素的重要性。
6.2.1 本公司将环境因素分为以下类别。
6.2.2 所有属于A、C、D类的环境因素均为本公司的重要环境因素。
6.2.3 属于B类(B1/B2)之环境因素，则由环境管理代表及相关部门代表按当
时情况进行分析及评估后决定是否为重要环境因素。
6.3 评价B类环境因素是否为重要环境因素。
6.3.1 B1类环境因素的评价标准依据环境准则来评估其重要程度。
●发生频次；
●产生污染物的数量；
●目前控制程度；
●影响的的严重性。
6.3.2 B1类环境因素的评价方法。
6.3.3 B2类环境因素(即资源消耗类环境因素)的评价方法。
6.3.4 B1/B2类重要环境因素的判定。
●B1类环境因素的环境准则评分较高(≥10分)的环境因素为重要环境因
素；
●B2类环境因素的环境准则评分较高(≥9分)的环境因素为重要环境因
素。
6.4 重要环境因素的处理。
6.4.1 属管理问题产生的重要环境因素可通过强化管理，制定程序与作业指引
(或管理)等措施加以控制。
6.4.2 属易于量化的重要环境因素则由管理代表组织制定环境目标/指标及管
理方案，如不可行则执行5.4.1。
6.4.3 对其他潜在的重要环境因素则应制定应急准备与回应程序/操作规程加
以控制，并组织实施。
6.4.4 公司尽量促成D类的环境因素。
6.5 对相关方环境行为的施加影响。
6.5.1 本公司主要的相关方为：
●供应商类(含外发加工商)；
●工程合同方类；
●维修商类；
●废物回收商类。
6.5.2 对供应商施加影响的评价方法。
每年由公司环境管理代表与物控部对公司所有供应商类按以下准则进
行评分。
6.5.3 对工程合同方/维修商/废物回收商类施加影响的方法。
6.5.3.1 工程合同方/维修商直接在公司内部作业，对环境影响较大；因此
工程合同方/维修商作为重大环境供方/分包方，应对其施加影响。
6.5.3.2 废品回收商对环境影响可能性较大，可直接将其列入重大环境供方
/分包方并对其施加影响。
6.5.3.3 所有的相关方除供应商须按5.5.2评分外其余相关方按以上两条处
理。
6.5.4 对相关方施加影响的方法。
6.5.4.1 将供应商评价出施加影响的分值后，对被评为重大环境供方/分包方
的供应商，由物控部与其签订《分供方环境协定》，物控部须对供应
商进行调查访问和不定期检查，对发现的问题提出整改要求；对整
改不符合要求或拒绝整改的分供方或可能造成重大污染的分供方，
有权提出减少订货/撤消供货，物控部在与分供方开会/交流时适当
提出相应要求，必要时安排人员进行现场审核。
6.5.4.2 对工程合同方/维修商/废物回收商，因是重大环境供方/分包方，故
分别由行政部或物控部与其签定相应的《分供方环境协定》，在合作
过程中如有违背协定要求的，有权中止合作，并视情况向环保部门
汇报，交政府环境保护机构处理。
6.5.5 由物控部根据5.5.2/5.5.3制作《___年施加影响相关方名录》，并执行。
7. 相关文件
7.1 相关法律/法规文件。
8. 相关记录
8.1 《环境因素识别一览表》
8.2 《施加影响相关方一览表》
8.3 《___年施加影响相关方名录》
8.4 《分供方环境协定》
8.5 《环境因素评价表》。