客户来访通知单

客户来访通知单
客户来访通知单

深圳xxx电子有限公司

客户来访申请表

一、客户资料:

客户简称及代码:共人重要性:□重要□一般姓名:性别:职位:

姓名:性别:职位:

姓名:性别:职位:

其中客户联系人:联系方式:

来访事宜:□参观□认证□验货□业务洽谈□其它

通知接待(欲参观)的部门或陪同人员:

二、到达日期:

年月日,到达时刻:;预计离开时间:

车辆安排:是否车辆安排□是□否

三、接待要求:

1、迎接地点:□机场/火车站□客户住宿地点□其它

接送人员:□司机□指定人员

其它要求:□咖啡□茶水

2、接待室:□样品室□其它

3、资料准备:

□PPT □会议室告示□样品□体系文件□其它

4、是否现场参观:

□是陪同人:□否

预计需进场所:□实验室;□部门办公室;□生产车间;□库房;

5、用餐:是否需用餐

□是用餐标准:□其他□否6、送行:是否送行

□是送到地点:□送行时间□否四、其它要求:

配合部门:

接待负责人:电话:

申请人:部门审核:批准:

客户客户来访接待流程(含流程和表单-附客户来访接待申请单》表单)

客户来访接待流程 客户接待是公司对外形象窗口,是树立企业良好形象的关键环节,为了不断加强公司竞争力,提高客户满意度,形成标准化的接待工作程序,特制定本流程。 1、客户来访接待申请:申请接待部门需提前填写《客户来访接待申请单》根据接待申 请要求,在客户到达前应作好相关的接待安排, 及时与客户联系了解具体的到访人数、是否需用车、订房或酒店等其它要求,并及时落实。 2、确定接待级别安排接待人员:确定来访接待级别,公司根据工作的需要安排接待人员,肩负接待任务的人员必须严格按照标准落实整个接待过程。一般情况下,来访人员没有

离开前,接待人员不宜随意更改。 3、确定行程安排:申请接待部门根据工作内容制定行程安排。 4、接车(接机):接待人员在接到接待任务后,必须确认来访人员的班机(班车、私家车)何时到达,到达地点,航班号(车次、私家车车牌号),来访人员的姓名、特征。用车需先落实公司有无车辆之后进行,如无法安排车辆的应通知客户并告之坐车方式或行程路线,特别是飞机的,可通知其坐机场高速专线或打出租车。 5、安排住宿,餐饮:根据班次的时间(车辆的行程)或者来访人员的需要安排住宿、餐饮的先后次序。 6、会谈工作安排:申请接待部门制定会谈工作。 7、送行,电话(邮件)回访:来访人员离开,由接待人员陪同送车,如有公司赠送的纪念品,一定要提醒或者直接递交到来访人员手上。送车时,须等到来访人员离开自己的视线范围以后,才能离开,估计他们到达的时间,适时去电(邮件)进行咨询接待工作的情况,了解客户对公司的产品和企业形象等等方面的意见。及时做好报告上报公司,以便改进。 附表如下:

客户来访接待申请单

客户来访公司通知

客户来访公司通知 篇一:客户接待通知单 HR0106A01 客户来访接待通知单 业务员姓名及联系方式: 1、来客信息 ●人数:男()人;女()人;共计()人 ●客户姓名:;职务: ●公司名称:;联系电话:●客户来访目的(必填):2、迎接 ●是否需要接站:□飞机□火车□酒店□其他●到达日期:月日;到达时刻;班次号●迎接详细地点:●车辆使用要求:3、接待 ●接待领导:□xxx□xxx□xxx□xxx□xxx□xxx□xxx□xxx□其他人员:;(请亲自联系相关领导) ●会议室:□一层会议室□一层洽谈室□二层大会议室□二层小

会议室□二层洽谈室□三层会议室□其他: ●接待物品:□投影仪□中文产品手册□英文产品手册□其它物品:●是否参观车间:□是(如需参观,请提前与xxxx经理联系xxxxxxxx) ●主要参观项目:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx 4、住宿安排 ●是否需要安排酒店:□是 ●酒店档次:□三星□四星□五星 ●房间要求:(间数、天数)●费用支付:□公司承担□客户承担 5、就餐: ●就餐地点:□公司食堂就餐标准:□国外□国内就餐人数忌口:●□外部酒店:

●就餐时间:6、送行: ●是否需要送站:□是 ●出发日期及时间:;送达地点:。 7、其它:(如外地客户需要公司安排游玩等其他事项) ● 篇二:XXX公司客户来访接待手册 文件编号:版次: 密级: XXX公司 客户接待流程及标准手册 审核: 批准: 日期: 一、目的 客户接待工作是公司重要的对外窗口之一。为规范公司客户接待

客户接待流程(模板).doc

客户接待流程及标准 FP(北京)有限公司 二零零八年五月

客户接待流程及标准 为了更好地做好客户接待工作,做到有的放矢,并保证接待效果、控制接待成本,特制定本办法。 本办法适应于公司营销系统。 一、流程图: 二、接待标准定义: 1.根据项目规模定义: A级:100万及以上 B级:50万~100万 C级:50万及以下 2.根据代理商年销售业绩定义: A级:200万及以上 B级:100万~200万 C级:100万及以下

三、接待标准说明: 客户接待的具体标准参照上述定义并根据客户来访接待通知单相关要求执行。 四、住宿标准定义 A级:五星级酒店、四星级酒店 B级:四星级酒店、三星级酒店或商务酒店 C级:三星级酒店、商务酒店或普通标准客房 五、说明: 客户来访接待应该严格按照该管理办法执行,由于客户原因临时通知公司的由客户经理严格按照标准执行;有特殊情况的应及时向市场部经理书面申报,经批准后执行。 附件一:FP客户来访接待通知单 附件二:客户考察日程安排 附件三:客户接待申请表 3.1 工厂接待通知单 3.2技术交流通知单 3.3工地现场考察通知单 3.4考察用车通知单 附件四:FP来访接待总结报告 附件五:客户信息登记表

附件一:客户来访接待通知单 客户来访接待通知单 一、客户单位: ,男女共人,其中客户联系人,手机。陪同人员,联系电话。 客户情况分析 二、到达日期:月日,航班号(车次),从至,出发时刻到达时刻。预计离开日期:。 返程票:□已订月日时分从至。 □待定月日时分从至。 三、接待要求: 接待级别:□ A □ B □ C □(A 高级 B中级 C普通级) 1、迎接:迎接地点:□机场/火车站/ □其它 接待人员:□司机□指定人员 其它要求:□车型有特殊要求 2、住宿: (1)入住酒店:类型:□五星□四星□三星或商务酒店□普通标准客房(2)房间类型:预订标准间间,豪华间间,套房间。 (3)住宿费用承担:□公司全部承担□客户完全自理 □客户付元/天/人,其余由公司承担 (4)其它要求:□摆放水果□摆放鲜花□摆放公司宣传资料□摆放公司欢迎牌 3、就餐: (1)费用承担:□公司全部承担□公司承担接风、送行,其余客人自理 □客人完全自理□其它 (2)接风、送行宴建议陪同领导:□老总□副总 □市场总监□指定人员 4、游览: □公司安排□其它 5、礼品: 礼品类别: 送礼最佳时机:□领导会见时□送行时□其它 6、送行:送到地点:

公司安全整改通知单

2016年9月(季)安全隐患整改反馈单 单位:福建华佳彩高新科技面板建设一期项目(C标段施工总承包)受检日期:2016.9.21 单位负责人:复查人: 2016年9月23日注:1、“隐患整改反馈单“应按”“隐患整改通知书”时间要求及时反馈公司安全站。 2、“√”表示经复查已整改;“×”表示经复查未整改或整改不到位。

2016年10月(季)安全隐患整改反馈单 单位:福建华佳彩高新科技面板建设一期项目(C标段施工总承包)受检日期:2016.10.8 单位负责人:复查人: 2016年10月10日注:1、“隐患整改反馈单“应按”“隐患整改通知书”时间要求及时反馈公司安全站。 2、“√”表示经复查已整改;“×”表示经复查未整改或整改不到位。

2016年10月(季)安全隐患整改反馈单 单位:福建华佳彩高新科技面板建设一期项目(C标段施工总承包)受检日期:2016.10.8 单位负责人:复查人: 2016年10月10日注:1、“隐患整改反馈单“应按”“隐患整改通知书”时间要求及时反馈公司安全站。 2、“√”表示经复查已整改;“×”表示经复查未整改或整改不到位。

2016年12月(季)安全隐患整改反馈单 单位:福建华佳彩高新科技面板建设一期项目(C标段施工总承包)受检日期:2016.12.19 单位负责人:复查人: 2016年12月22日注:1、“隐患整改反馈单“应按”“隐患整改通知书”时间要求及时反馈公司安全站。 2、“√”表示经复查已整改;“×”表示经复查未整改或整改不到位。

2016年12月(季)安全隐患整改反馈单 单位:福建华佳彩高新科技面板建设一期项目(C标段施工总承包)受检日期:2016.12.19 单位负责人:复查人: 2016年12月22日注:1、“隐患整改反馈单“应按”“隐患整改通知书”时间要求及时反馈公司安全站。 2、“√”表示经复查已整改;“×”表示经复查未整改或整改不到位。

(完整版)客户接待流程及标准

淄博祥业针棉制品有限公司新客户初次到访公司接待流程及标准

客户接待是公司对外形象窗口,是树立企业良好形象的关键环节,为了不断加强公司竞争力,提高客户满意度,形成标准化的接待工作程序,特制定本流程。 一、流程图:

二、接待级别及标准定义:

客户来访接待申请单

附: 一、接待礼仪: 1、仪表:面容整洁,衣着得体。 2、举止:稳重端庄,从容大方。 3、言语:语气温和、礼貌文雅。 4、态度:诚恳热情,不卑不亢。 5、迎接来宾时:要注意把握迎候时间,提前等候与公司门口火车站机场,接待 人员引见介绍主宾时,要注意顺序。 6、接受名片时:要以恭敬的态度双手接受,默读一下后郑重放入口袋中。 7、过走廊时:通常走在客人的右前方,不时左侧回身,配合客人脚步,转弯处 伸右手示意,并说“这边请”。 8、进电梯时:要告诉客人上几楼,让客人先进、先出。 9、座谈时:客人落座后,要以双手奉茶,先客人后主人,先领导后同事。 10、送客时:根据身份确定规格,若送至公司门口、汽车旁、招手待客人远去,方可离开。 二、接送: 1、客户如需接送,根据要求安排接待所需车辆,保持车辆清洁,安全性能良好,并保证车内的必要物资准备,如:纸巾、矿泉水等。 2、确认时间,并提前到达机场。如果是新客户,要准备好接待牌提示客人。 3、接到客人后,应热情主动地自我介绍,帮助客人拿行李。待来宾到齐、行李件数确认后,接待人员应尽快带客户返回。 4、如果客户自行驾车来到公司。接待人员要提前与客户定好时间和下车地点,向来宾清晰介绍公司的地理位置和行车路线。当日,接待人员应提前致电来访方的联系人,询问对方位置,再次确认下车地点并表明自己将在哪里等候。

收款通知书格式

收款通知书格式 收款通知书格式 篇一:公司收款通知单南部D9视角传媒收款通知单 尊敬的客户:四川邦禾车业有限公司 我工作室于2016年7月与贵公司签订合同达成协议,由我工作室负责对贵公司拍摄制作企业形象宣传片,时间长度8分钟,摄制经费7000元。目前,贵公司企业形象宣传片已于2016年7月30日摄制完成交片。现就收款通知单附下,请贵公司将摄制经费拨付给我工作室。 附: 付款单位领导审批意见: 收款单位负责人签收: 2016年8月10日 2016年8 月10日篇二:收款通知书收款通知书 至年月日止号 承蒙贵行赐顾,深为感谢。 兹送上贵行本份应收帐款明细账一份编号字 公司 本公于本月日起至日之间派员到贵行 敬请届时多予指导与协助,至为感谢 结算收款篇三:收款通知书收款通知书收款通知书至年月日止号承蒙贵行赐顾,深为感谢。兹送上贵行本份应收帐款明细账一份编号字敬请查收核月对为荷 销货金额月日千百十万千百十元角 分 敬请届时多予指导与协助,至为感谢

公司行篇四:收款帐号账户通知书收款帐号通知书 致:********有限公司: 请贵司将_________________________________的 _______________________________费用,在每月___日前汇入以下账户: 户名:_____________________________ 开户银行:________________________ 帐号:______________________________ 具体缴费金额,以每月发放的缴款通知/催收单为准;因收款账户引起的经济纠纷与付款方无关。 单位: ___年___月___日篇五:收款通知书收款通知书收款通知书至年月日止 号承蒙贵行赐顾,深为感谢。兹送上贵行本份应收帐款明细账一份编号字敬请查收核月对为荷销货金额月日千百十万千百十元角 分 敬请届时多予指导与协助,至为感谢公司行

如何向客户收款

如何向客户收款 1、调整优势心态。坚定催欠信心。催欠难,这是公认不争的事实。因为难,不少销售人员见了客户一副讨好的样子,以乞求对方理解、支持,一开口说话便羞羞答答,吞吞吐吐,好像理亏的不是欠款户,而是自己。让客户觉得“好欺负”,从而故意刁难或拒绝付款。 要想不当孙子,自己就必须摆正自己的架势。所以见到欠款户第一句话就得确立你的优势心态。通常应当强调是“我”支持了你,而且我付出了一定的代价。如:“你老兄这倒做成无本生意了,我费了多少口舌才说服财务部哟!”;“哎呀,为你赊这次货,我找头儿批准,真没少费口舌!” 尤其是对于付款情况不佳的客户,一碰面不必跟他寒暄太久,应赶在他 向你表功或诉苦之前,直截了当地告诉他,你来的目的不是求他收购自 己的货物,而是他该付自己一笔货款,且是专程前来。让欠款户打消掉 任何拖、赖、推、躲的思想。不能给对方任何机会让他处于主动地位,在时间上做好如何对付你的思想准备。 有的收款人员认为催收太紧会使对方不愉快,影响以后的关系。如果这样认为,你不仅永远收不到欠款,而且也保不住以后的合作。客户所欠货款越多,支付越困难,越容易转向别的公司进货,你就越不能稳住这 一客户,所以还是加紧催收才是上策。

2、做好欠款的风险等级评估。按照欠款预定的回收时间及回收的可能性,将货款分为未收款、催收款、准呆账、呆账、死账几类。对不同类型的货款,采取不同的催收方法,施以不同的催收力度。 3、做好催收欠款全面策划。依据货款期限的长短、货款金额大小及类型、客户的信誉度、为人情况、资金实力、离公司的远近等因素,做出一个轻重缓急的货款回收计划,或“武”收还是“文”收的准备。“武”收如拉货、打官司,或以他最恼火的方式去收。“文”收就是做工作,帮助他催收他客户欠他的款,或给他搞促销。确定是“武”收还是“文”收的标准主要看他是否与公司友好配合。对那些居心不良,成心赖帐的经销户只能是“武”收。 4、做好产品进货记录。并让对方签字,以免日后有争议。明确在哪一天经销商进了哪些品种,合计多少钱;每一笔款子按约定又该何时回笼。 5、根据欠款户还欠的积极性高低,在时间上需很好地把握。对于还欠 干脆的客户,在约定的时间必须前去,且尽量将上门的时间提早,否则 客户有时会反咬一口,说:“我等了你好久,你没来,我要去做其他更要 紧的事。”你就无话好说。对于还欠款不干脆的客户,必须在事前就去 等候,或先打电话去让他准备,催他落实。这样做,一定比收欠款日当 天去催讨要有效得多。当对方答应还欠款时,可在银行办个信用卡,并 将卡号告诉他,让他到银行将款按卡号存在上面,以免前去催收花差旅费。如果对方老说没钱,你就要想法安插内线,在探知对方手头有现金时,或对方账户上刚好进一笔款项时,就即刻赶去,逮个正着。

关于统一客户服务规范的通知

关于统一客户服务规范的通知为了更好的服务客户,从而赢得客户的满意和信赖,并树立公司良好的社会形象,提升公司品牌美誉度,同时使公司的服务更加规范化、制度化、常态化,特制定联众投资公司以下服务规范: 一、语言规范 1、称呼语:女士、先生、大姐、阿姨、大伯、x总等,知道客人官职的优先称呼官职。 2、问候语:您好、早上好、下午好、晚上好等。 3、告别语:再见、晚安、明天见、一路平安等。 4、道歉语:对不起、请原谅、打扰了、失礼了等。 5、道谢语:谢谢、非常感谢等。 6、应答语:是的、好的、我明白了、不客气、没关系、这是我应该做的等。 7、征询语:请问您有什么事?请问我能为您做什么吗?请问需要我帮您做什么吗?请问您还有别的事吗?等。 8、解释语:很抱歉,这种情况,公司的规定是这样的…… 二、行为举止规范 1、站立姿势端庄,行走姿势端正。注意仪容仪表,不着奇装异服;女士不浓妆艳抹,上班时不披肩散发,头发要捆扎不遮脸;男士不留长发,胡须;不留长指甲,做到干净整洁。 2、服务时,双手为他人递送物品;打喷嚏、咳嗽应将头转开或低下,并说对不起。

3、不随地吐痰、乱扔果皮、纸屑;上班时间不吃零食,玩弄个人小物品,不在公共场合化妆。 4、不可在客户面前吸烟、掏鼻孔、掏耳朵、瘙痒,脱鞋、卷裤脚衣袖、伸懒腰、哼小调、打哈欠; 5、在走廊、过道或活动场所与客户相遇时,应主动致意,礼让其先行。 三、接待客户规范 1、接待客户要做到来有应声,走有送声,热情接待。对来访客户应及时上前开门迎接让座,并主动问询,说"您好,请问您找哪一位?"(或“您好,请问需要办理什么业务?”)在确认对方要求后说"请稍等"并及时与被访人联系,并告诉对方被访人马上来,请来访人先稍等一下;如果要找的人不在,应礼貌地回答来访人"对不起,他现在不在,您能留下联系方式吗?"。如果有需要,可将来访客户带到接待室等候,并茶水接待;当来访客户离开时,应主动开门送别,并道别"请慢走,再见!"。 2、接待客户时要主动为客户让座,不能出现自己坐下,客户站立交流或办理业务的情况。 3、有客户来访时严谨大声讨论或商谈不需要客户知道的内部工作,及个人私事。 4、在为客户办理手续时,本着以下服务原则: 第一,坚持客户优先的原则。有客户需要办理业务时,本着客户优先的原则,先外后内,先外部客户后内部客户,暂停内部工作,优

销售收款工作流程

财务部销售收款(退款)工作流程 一、销售方案 财务部根据项目管理部制订的各项目认购(销售)方案,制订收款流程,以确定款项类别及适用的票据类型等。 二、收款准备 在正式开始收款前,财务部应做好收款的相关准备工作: 1、人员配置:在收款正式开始前,销售方案应明确应配备的财务人员人数。 2、收款地点:项目管理部应告知财务人员收款地点:项目现场、外展地或是公司。 3、硬件配置: (1)点钞机数量; (2)pose机数量; (3)保险柜; (4)收据或发票。 4、行政人事部应安排好车辆,按时接送收银或出纳存取款。

三、收款流程 财务人员不审核报价,对经过销售业内审核后的单据收款,并开具收据或发票。现金收款、Pose机刷卡可以现场及时开具收据或发票,收到支票或其他方式转账的,待款项进账后开具收据或发票。 (一)收款方式 1、现金 现金一般限于订金、定金等小额的收款。在用点钞机验钞时,注意正反面都过一次,并核对认购协议等。 2、POSE机刷卡 交易成功后,pose机打印出交易清单,请客户在交易单第一联那个签字,第三联交客户保存。Pose机应注意每天结算。 3、转账 提示客户在备注栏注明客户名称、房源号、资金性质等信息,在确认到账后开具收据或发票。 4、支票 提示客户尽量注明姓名、房源号等信息,在确认到账后开具收据或发票。

(二)票据的开具 1、开盘前 (1)认筹阶段 主要是各种确认金(认购金、诚意金、定金等)的收取。代理公司置业顾问、销售经理与客户签订相关认购协议(一式四份),经项目管理部销控人员审核认可后交现场收款人员,收款人员根据项目管理部销控人员审核协议等开具收据并收款。收据上注明的姓名、金额。收款后,将收据红联(客户联)连同协议(客户联)交给客户。 (2)解筹阶段 客户选房成功后,客户应交回认筹阶段的协议和单据。代理公司置业顾问、销售经理与客户签订相关协议(一式四份),经项目管理部销控人员审核认可后交现场收款人员开具收据并收款,收据上应注明房源号、客户名称、金额等信息,房源号必须唯一。如遇到客户换房,应收回之前开具的收据(记账联和客户联放回原票据,并盖作废章),重新开具新的收据。 2、开盘后 (1)在经过认筹、解筹流程的,由置业顾问→销售项目经理→销售审核(业内)等审核收款确认通知单,财务人员根据通知单所列内容开具收据(代收款)和发票(购房款),并将解筹阶段开具的收据及合同收回。

集团公司客户接待流程及标准手册

文件编号:HSWIADM2018001 版次:第 2 版密级: 3 XXX 集团公司 客户接待流程及标准手册 拟制:行政后勤管理中心 审核: 批准: 日期:

一、目的 客户接待工作是公司重要的对外窗口之一。为规范公司客户接待活动,本着“热情礼貌、服务周到、对口接待,严格标准,统一管理”的原则,参加接待的工作人员要遵照手册的规定行事,有礼有节、热情大方,树立公司的良好形象。 二、范围 本手册适用于所有商务接待工作人员和相关部门。 三、接待分类 A 级:贵宾接待(重要客户) 客户属于公司高层,代表客户对公司进行商务考察进行供应商认证或是整体品质交流 B 级:业务接待 业务客户接待 C 级:普通接待 一般来访客户的接待 四、职责分工 1、行政后勤管理中心:为公司商务接待工作的归口管理部门,负责接待工作的车辆调度、食宿安排、会场布置、欢迎标语、座席牌制作、7S 及卫生稽查、礼品采购、费用报销等后勤保障; (1)行政接待工作人员要求着装统一与规范的言行举止、热情周到地做好接待服务; (2)根据来访客户名单与公司落实指定参会名单提前布置会议室摆放,并检查插座、话筒、网络等相关事项;(欢迎标语、座席牌、茶水、水果)(3)根据来访客户标准提前预订客户的食宿与接送车辆安排并且通知指定陪同人员; (4)负责提前检查公共区域卫生管理,并注意搞好协调配合,使各个环节衔接妥当;

(5)负责订购客户与陪同客户人员的票务安排; 2、销售管理中心:为公司商务接待的唯一信息发布部门,销售管理中心负责人或指定业务员收到市场部、各办事处等客户来访信息后,负责确认客户信息,制订接待日程安排。 (1)负责确认客户来访信息(客户背景、来宾名单及职务、来访具体时间、 确切人数、来访目的、日程安排、参观线路及食宿要求等); (2)负责确认到达时间和地点及迎接时的要求; (3)负责确认客户接待规格及级别、公司陪同人员以及相关部门配合方面的 要求; (4)负责针对不同性质客户(老客户、新客户、潜在客户、重要客户等)准备相应宣传资料(包括纸质和电子档资料); 5)负责指派业务对口或相关人员同行迎接客户; 3、陪同团队:对应不同客户来访不同的性质,指定各相关部门人员组成不同 的陪同团队。 (1)对口部门人员:负责介绍客户对口业务及相关业务资料的准备,客户端来访人员由公司对接的部门负责接待陪同;(如:客户品质人员由公司品质对接,客户研发人员由公司研发对接,客户采购人员由公司统一商务窗口对接) (2)指定讲解员:负责对企业宣传资料、展示厅产品等现场讲解(要求普通话流利或外语流利,对公司企业文化、产品功能、公司经营状况等熟悉),讲解汇报时着重于公司综合实力、产品发展、企业文化和管理服务机制等方面; (3)研发或工程技术人员:负责对公司产品的性能、生产工艺技术等现场讲解; (4)公司领导:负责引领客户按参观工厂线路参观及介绍公司的发展和愿景。 4、各接待协助部门:负责生产或办公现场 7S、员工工衣工帽穿着、员工工作 状态等。

质量整改通知单

质量整改通知单 质量整改通知单 ________有限公司: 由贵公司开发,北京国科天创设计院设计,江西中辉建筑工程有限公司承建,九江石化工程建设监理有限责任公司监理的鄱湖国际御水湾人防工程(面积:3000㎡,质监编号:20xxG051)。____年____月____日我站质监人员对该工程的竣工验收进行了监督核查。发觉项目建设存在以下咨询题: 一、质量行为与质量操纵资料咨询题: 1、项目人防专业监理人证不合一,项目总监注册为孙军,但日常质监核查及验收从未到场;现场监理人员为曹银西、吴集文,二人无人防工程监理资格。 2、项目日常质量验收评定资料未按《人防工程质量检验评定标准》(RFJ01-2002)实施,现使用的质量操纵表格不规范不标准。 3、项目施工检验评定隐蔽资料未见,项目监理资料未提供。 4、项目使用防水材料进场检测未按规定比例抽检。 5、项目过程建设中九江质监组下发的质量咨询题整改单未整改落实,且项目施工及监理单位虚假整改虚假回复。 二、工程实体质量咨询题: 1、1- 2、1-3口部密闭墙体、相连防护单元封堵框端密闭墙体对拉螺杆采纳PVC套管,违反人防工程施工及验收规范强规6.2.1规定。 2、防爆呼唤按钮埋设在人防清洁区内侧,未按图施工。 3、1-23/1-24轴防护密闭门被楼梯平台挡住无法正常安装开启,阻碍平常使用。 4、平常通风井水平封堵牛腿未按图施工。 5、后浇带穿越防护单元之间封堵,且未按设计要求提早拆除底撑导致顶板梁板结构形成悬臂不稳定状态,存在安全隐患违反人防工程施工及验收规范强规6.2.6规定。 6、平常水电管线进出未按图施工预埋套管,违反人防工程施工及验收规范强规10.1.1规定。 上述咨询题要求项目施工、设计单位出具整改方案报我站审核,按整改方案实施。

整改通知单(模板)

工程整改通知书 工程名称编号 整改单位负责人 检查情况及 整改要求 整改期限 复检意见 复查人:复查日期: 检查单位阿拉善盟玛雅房地产开发有限公司 工程负责人日期2012年4月11日整改签收人:日期: 物业安保培训方案 为规范保安工作,使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能,特制定本教学教材大纲。

一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。 其中专业理论知识内容包括:保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括:岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。 二.培训的及要求培训目的 1)保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主,在教学过程中,应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识,在工作中的操作与运用,并基本掌握现场保护及处理知识2)职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容,使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范)法律常识教学是理论课的主要内容之一,要求所有保安都应熟知 国家有关法律、法规,成为懂法、知法、守法的公民,运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护,定点守卫及区域巡逻为主要内容,在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的 技能保护公司财产以及自身安全。 2、培训要求 1)保安理论培训 通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限,同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。 2)消防知识及消防器材的使用 通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义,熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法,做到防患于未燃,保护公司财产和员工生命财产的安全。 3) 法律常识及职业道德教育 通过法律常识及职业道德教育,使保安树立法律意识和良好的职业道德观念,能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题;增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。 4) 工作技能培训

整改通知单范本

整改通知单范本 篇一 xx 楼大包队: 201x 年x 月x 日由xx 市住房和城乡建设局组织的执法检查组,对我项目部进行安全、质量综合大检查,经检查,你队施工的5#楼项目,因下列问题,必须于201x 年x 月x日前立即整改完毕,否则,将按有关规定进行停工处罚和经济制裁。 存在主要问题: 模板: 1、模板支撑系统没有扫地杆; 2、楼梯踏步模板没有按留3 槎支撑; 3、模板支撑系统于外架连在一起; 4、模板拼缝不严密。 5、楼梯踏步拆模太早。 钢筋: 1、钢筋绑扎关键部位控制不严;

2、保护层厚度不均匀、保护层垫块太少。 混凝土: 1、标高控制失控; 2、现浇板混凝土面、楼梯踏步不平整; 3、漏浆严重、浪费极大。 签发人: 签收人: 篇二 xxxx 高速公路养护责任有限公司: xx 站以南、xxx 以北有多处整修路面的施工现场,我单位在民警巡逻、领导督察及上级部门检查时均发现:施工现场管理不到位、警示标志不全等,是发生交通事故的隐患。为此,xxxx 带领有关人员专门约见了施工方负责人,实地察看了施工现场,指出存在的问题和不足以及如何整改等。为确保施工区域安全畅通、避免因路面因施工造成交通事故和堵塞,特向贵公司下发此整改通知书:

一、施工现场要严格按照施工安全要求作业,要严格做到白天施工,天黑之前撤出施工现场。 二、施工点布局不合理,要科学设置具体的施工地点,要么靠近路边护栏一侧,要么靠近中央隔离带一侧,不得忽左忽右,让过往司机捉摸不透,左冲右突。应在一侧完工后再统一调换到另一侧。 三、警示设施残缺不全。施工区域缺乏提前告之的警示牌、导向标志、更没有减速标志等。要在来车方向距施工点2km、lkm、500m、lOOm 处分别设置“前方施工、谨慎驾驶”等警示牌,进入渠化区前要有必要的导向标志、减速标志等,让司机提前做到心中有数、减速慢行。 四、施工现场夜间无人值守。由于夜间不施工,又没人值班,一些锥筒被风刮倒、被行驶的车辆挂到后横七竖八的。躺在路面上,高速行驶的车辆如果躲闪不及,极易发生交通事故。因此要派出专人看守,及时将倒地的锥筒扶正摆好。 五、值班人员履行职责不到位。要有专门的保通人员,无论白天还是夜间,都要认真履行责任,施工时,要在前方(来车方向)挥动旗帜等警示司机减速通行;夜间不施工时,要不间断巡视整个施工现场,发现问题及时解决。

来访客户接待规范

来访客户接待规范 1.销售代表每日按相应顺序轮流接待客户。 2.要第一时间向步入售楼处的客户致敬语:“您好!欢迎光临领秀新硅谷!”。 3.次接访人员主动向客户询问之前是否打过电话或来过现场:“您在此之前是否打过 电话?”及“您以前是否来过?”,做好客户的确认工作,以免撞单。如客户确实与其他业务员联系过,应礼貌的说:“请您稍等,我帮您叫一下某某先生或小姐。”如客户说:“我不找他了,就找你了。”应礼貌回答:“对不起,我们公司为了给客户最好的服务,实行业务员与客户的一对一全程服务。因为最早接触您的业务员,才最了解你的需求,也才能推荐给您最适合您的房子,给您提供最好的服务。”4.与客户联系的业务员不在时,可说:“对不起,某某不在,我找一位业务员帮您介 绍一下好吗?” 5.及时引导客户参观展板沙盘或请客户于洽谈桌前就坐,不要让客户站立在门口。就 座后,最后接访业务员应主动给客户倒水:“您好,请喝水。” 6.在介绍项目前必须主动将自己的名片双手递送给客户,自我介绍。并询问客户姓名。 7.对于首次来访的客户,尽量留下较多的客户信息,并将其记录在《来访登记表》上。 8.销售员对于自己首次接待的客户,在结束洽谈前必须请客户亲自填写《来访登记 表》。 9.结束洽谈后将客户送至售楼处门口,并再次感谢客户光临。 10.回到售楼处后,接访人员一定要将刚才洽谈的桌子收拾干净,椅子摆放整齐。 11.如因正忙于其他不可暂停的工作,按序应接访的销售员不能接待新来访客户时,如 接待客户(老或新)则该业务员的接访工作由顺序业务员补上,该业务员来访不与以补接(公事和找人除外)。 12.以前来过或咨询过的客户来访时,如其原接待销售员不能接待时,则由本组一帮一 的业务员接待,如遇特殊情况由最后一位接访(接电)销售员帮助接待。 13.如来访客户不能记起原接待销售员时,按相应顺序值台接访销售员正常接待,但在 《来访登记表》上须注明情况,以便其他销售员认领。 注:未尽事宜以职业素质及职业行为规范为准则。

销售与收款业务流程(总4页)

销售与收款业务流程 (总4页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

销售与收款业务流程 (一)业务目标 1.经营目标 通过规范销售与收款业务流程,确保产品销量与收款业务按规定程序和适当授权进行,实现预期经营目标。 2.财务目标 确保销售与收款业务及其相关会计帐目的核算真实、完整、规范、防止差错和舞弊、保证财务报表合理揭示产品销售业务发生的折扣与折让。 3.合规目标 保证销售业务及其税金的处理符合国家有关法律法规以及公司的规定。 (二)业务风险 1.经营风险 由于产品销售与收款业务流程设计不合理或控制不当,可能导致产品销售及价格、信用政策等与目标要求不一致,或出现舞弊和差错。 2.财务风险 可能导致会计核算多记、少(漏)记或错记销售收入、应收帐款以及其他相关会计事项,造成核算和反映不真实、不准确、不完整。 3.合规风险 可能导致销售业务违反国家有关规定而受到行政处罚或法律制裁。 (三)业务流程步骤与控制点 1.受理订单与编制销售计划 (1)销售部门分析客户需求,受理客户订单,订单应按类别连续编号。 ★(2)所有订单均由别授权人核准,并对客户信用状况进行初步核查。 销售部门依据客户信用状况及订单和生产计划、库存等情况,编制销售产品的品种、规格型号、数量、价格、货款支付方式等具体的销售计划与赊帐方案,并经部门领导审核签字。 2.审定销售方案和信用政策

★(1)产品销售计划传送给公司分管业务的领导审定,特别重大的产品销售计划报公司总经理办公室审定。 销售产品拟采用赊销方式的应对客户信用进行审核。销售部门应首先根据本部门已掌握或客户提供的信用资料。结合产品销售市场情况,提出准予客户赊销的期限和额度,经部门领导审核后连同有关信用资料等一并传送给信用管理部门。 ★(2)信用管理部门依据客户的信用资料以及本部门已建立的客户信用档案和记录,对客户信用情况进行审核或调查,评定信用等级,提出审核意见。 ★(3)销售部门将销售计划/销售订单和赊账方案报公司总经理办公会审定。销售价格未按规定政策执行的,应报价格领导小组或授权领导审定。 3。生产订单 销售部门及时将审批后的销售计划/销售订单传送给生产部门。生产部门根据生产计划与销售计划/销售订单情况,编制生产订单,安排生产。 4。签订销售合同 销售数量较大或批量销售业务应当签订销售合同。销售合同文本由销售部门拟定。 ★(1)法律部门和财务部门根据本部门职责对销售合同进行审核,提出书面审核意见交销售部门修改合同。 ★(2)分管业务的领导和财务总监依据审核部门的意见审定销售合同,按内部授权交由授权人员签订。 (3)销售部门将已签订的销售合同分送财务、法律、仓储等部门备查。 ★(4)销售合同需要变更或提前终止时,应报分管业务的领导和财务总监同意,重大合同需报公司总经理办公会审定同意,并传送财务、法律等部门。 5.组织销售与收款 ★(1)财务部根据销售合同和销售实施方案/销售订单查询核实客户预留资金和客户预付款得到账情况或客户信用额度使用情况,向销售部门传送核实信息或据实开具收款通知单。

《收款账户变更通知函》

《收款账户变更通知函》 尊敬的xxx: 因公司管理需要,现特发此函通知贵公司,即以后凡是贵公司对我公司的汇款转账,我公司收款账号为:户名:xxx开户银行:xxx 账号:xxx 如给贵公司造成不便,敬请谅解。再次感谢贵公司对我公司的支持与理解。 xx年6月22日 第二篇:账户变更通知函公司账号变更通知函 各位尊敬的客户: 感谢贵司一直以来对我司的信赖及支持。因我司业务发展需要,我公司对公账户信息变更如下: 户 名:广州市利施达药业有限公司账 号:800208878602086贷款专用账户开户行:广州银行恒福支行特此函告。如因此给贵司带来不变,敬请谅解。顺祝 商祺 广州市利施达药业有限公司 xx年01月02日 第三篇:账户变更通知函公司账号变更通知函 各位尊敬的客户: 感谢贵司一直以来对我司的信赖及支持。因我司业务发展需要,

我公司对公账户信息变更如下: 户名:广州市利施达药业有限公司 账号:800208878602086贷款专用账户 开户行:广州银行恒福支行 特此函告。如因此给贵司带来不变,敬请谅解。顺祝 商祺 广州市利施达药业有限公司 xx年01月02日 第四篇:变更账户通知函公司收款账号变更通知函 尊敬的客户: 因我司管理需要,现特发此函通知贵公司,即以后凡是贵公司对我公司汇款转账,我司收款账号为:户 名:xx开户行:xx账 号:xx 如给贵公司在造成不便,敬请谅解。再次感谢贵公司对我司的支出与理解。 特此函告。 xx有限公司 xx年9月1日 第五篇:公司账户变更通知函公司账户变更通知函 尊敬的领导: 您好。感谢贵单位一直以来对我公司的信赖与支持。由于我公司

相关文档
最新文档