质量体系文件-采购流程规范NEW
gmp质量管理体系文件
GMP质量管理体系文件1. 引言GMP（Good Manufacturing Practice）是一种质量管理体系，旨在确保药品、食品和医疗器械的生产过程符合法规要求，以保证产品的质量、安全和有效性。
GMP质量管理体系文件是指为实施和维护GMP要求而编写的一系列文件，包括质量手册、程序文件、记录表等。
本文将详细介绍GMP质量管理体系文件的内容和要求。
2. GMP质量管理体系文件的目的和范围GMP质量管理体系文件的目的是确保生产过程中的质量控制和质量保证，以满足法规要求和客户的需求。
它涵盖了组织的质量方针、质量目标、质量管理职责和程序，以及相关的记录和文件。
3. GMP质量管理体系文件的内容3.1 质量手册质量手册是GMP质量管理体系文件的核心文件，它包括了组织的质量方针、质量目标和质量管理职责。
质量手册应包括以下内容：•组织结构和职责：描述组织的结构和职责，包括质量管理部门和相关部门的职责分工。
•质量方针和目标：明确组织的质量方针和目标，以确保产品的质量、安全和有效性。
•质量管理体系：描述组织的质量管理体系，包括质量管理的基本原则、流程和程序。
3.2 程序文件程序文件是GMP质量管理体系文件的重要组成部分，它规定了生产过程中的各项程序和操作要求。
程序文件应包括以下内容：•质量控制程序：规定了生产过程中的质量控制要求，包括原材料的采购和验收、生产过程的控制、产品的检验和测试等。
•变更控制程序：规定了对质量管理体系文件进行变更的程序，包括变更的申请、评审和批准流程。
•报废和退货程序：规定了对不合格产品的处理程序，包括报废和退货的程序和责任。
3.3 记录表记录表是GMP质量管理体系文件的重要组成部分，用于记录生产过程中的各项数据和结果。
记录表应包括以下内容：•原材料采购记录：记录原材料的采购信息，包括供应商、批号、规格等。
•生产记录：记录生产过程中的关键参数和操作步骤，以确保产品符合规定要求。
•检验记录：记录产品的检验结果，包括原材料的检验、中间产品的检验和最终产品的检验等。
药店质量管理制度体系文件2024
引言概述:药店质量管理制度体系文件在药店运营中起着至关重要的作用。
它是一个完整的体系文件，涵盖了药店从采购到销售的各个环节，旨在规范药店的经营行为，保障药品质量和安全。
本文将详细介绍药店质量管理制度体系文件的内容，包括质量方针、质量目标、质量职责和职权、组织结构和责任、文件控制、培训和教育、设施和设备、供应商管理、质量风险管理等。
正文内容:1.质量方针1.1明确质量方针的定义和重要性1.2制定可量化的质量目标，并期望实现质量管理的不断改进1.3明确质量方针的传达和执行机制2.质量目标2.1设定质量目标的原则和方法2.2提出实现质量目标所需的具体措施和时间表2.3监控质量目标的达成情况，并进行定期评估和改进3.质量职责和职权3.1明确质量管理的各个层级的职责和职权3.2建立质量管理的协同合作机制，确保质量职责的顺利落实3.3明确质量管理的纪律要求和违纪处罚机制4.组织结构和责任4.1确定药店质量管理组织结构和职责分工4.2明确质量管理的沟通渠道和协调机制4.3建立质量管理的监督检查和评估机制5.文件控制5.1建立文件编制、审批、发布和废止的流程和要求5.2制定文件管理的责任和权限规定5.3确保各类文件的及时更新和合规性6.培训和教育6.1建立员工培训的计划和内容6.2制定培训资料和培训流程6.3进行培训的评估和反馈，并进行持续改进7.设施和设备7.1确保药店设施的合规和安全7.2制定设施设备的维护和保养计划7.3进行设施和设备的定期检查和评估8.供应商管理8.1建立供应商评估和认证机制8.2确定供应商选择的标准和程序8.3建立供应商管理的监督和协作机制9.质量风险管理9.1明确质量风险管理的目标和原则9.2建立质量风险识别和评估的方法和工具9.3制定应对风险的预防和控制措施总结:药店质量管理制度体系文件是药店运营中不可或缺的一部分，它涵盖了药店质量管理的各个方面，旨在确保药品质量和安全。
本文详细介绍了包括质量方针、质量目标、质量职责和职权、组织结构和责任、文件控制、培训和教育、设施和设备、供应商管理、质量风险管理等内容。
采购流程中的标准化与规范化建设
采购流程中的标准化与规范化建设在当今竞争激烈的市场环境下，采购流程的标准化与规范化建设对于企业的运营和发展至关重要。
标准化与规范化可以确保采购活动的顺利进行，提高采购效率，降低采购成本，减少风险，并且有利于建立可持续发展的供应链关系。
本文将探讨采购流程中标准化与规范化建设的重要性以及实施的具体步骤。
一、标准化与规范化的重要性1. 提高采购效率：通过标准化与规范化，企业能够制定统一的采购流程和标准化的采购模板，减少重复劳动，提高采购效率和处理速度。
此外，标准化还可以优化供应商选择和结算流程，缩短采购周期，提高采购的灵活性。
2. 降低采购成本：标准化与规范化建设可以帮助企业优化采购流程，减少资源的浪费，并通过集中采购和供应链管理来降低采购成本。
通过与供应商进行谈判和竞争，企业可以获得更有竞争力的价格和服务，从而实现采购成本的降低。
3. 减少风险：在采购过程中，标准化与规范化可以帮助企业建立供应商管理和风险评估机制，确保采购活动符合法律法规和企业内部的规定。
通过对供应商的评估和监控，企业可以降低合作风险，防止因供应商问题而导致的生产中断或质量问题。
4. 建立可持续发展的供应链关系：标准化与规范化使企业与供应商之间的合作更加有序和稳定。
通过制定明确的采购要求和品质标准，企业可以与供应商共同改进产品和服务质量，建立长期的合作关系，并推动供应链的可持续发展。
二、实施标准化与规范化的步骤1. 制定采购流程标准：企业应该对采购流程进行规范化的设计和制定标准流程。
标准采购流程应包括需求确认、供应商选择、谈判与合同签署、采购执行、入库验收以及结算等环节，确保每个环节都按照既定的规范进行操作。
2. 建立采购文档模板：制定统一的采购文档模板，包括采购申请、报价比较表、采购合同、付款凭证等，确保采购文件的一致性和规范性，并方便查阅和归档。
3. 设立供应商管理体系：企业应建立供应商管理体系，包括供应商资质审查、供应商评估和分类、供应商绩效考核等，以确保供应商的合规性和稳定性，同时提高供应商的整体质量和服务水平。
T_CFLP0016-2023《国有企业采购操作规范》【2023修订版】
2023-05-15 实施
目 次
前言 ...................................................................................I
1 范围 .................................................................................1 2 规范性引用文件 .......................................................................1 3 术语和定义 ...........................................................................1 4 采购流程与通用要求 ...................................................................2
参考文献 ..............................................................................35
前 言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。
本文件代替 T/CFLP 0016—2019《国有企业采购操作规范》,与 T/CFLP 0016—2019 相比，除结构 调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：
4）； h) 增加了“采购方案策划”的内容（见 4.1.5）； i) 将“确定组织形式和采购方式”修改为“确定采购组织模式”和“确定采购方式”,并将采购组织
采购物资质量保证体系
采购物资质量保证体系物资质量是企业在采购过程中必须关注和确保的重要因素，对于企业来说，建立和完善物资质量保证体系是保障产品质量、提高市场竞争力的关键举措。
本文将基于采购物资质量保证体系的重要性和相关要素，探讨如何建立和优化这个体系。
一、物资质量保证体系的重要性物资质量保证体系是一个企业内外协同管理、风险控制和质量改进的体系。
其重要性体现在以下几个方面：1. 提高产品质量：通过建立物资质量保证体系，企业能够规范供应商的质量要求，确保所采购的物资符合企业的技术标准和质量要求，从而提高产品的质量稳定性。
2. 提升供应链管理水平：物资质量保证体系使企业能够更好地管理供应链，及时发现和纠正物资质量问题，减少因物资质量问题引起的延误和损失，提升供应链的运作效率。
3. 提高客户满意度：物资质量保证体系能够确保企业向客户提供优质的产品，提升客户的满意度，增强企业的市场竞争力。
二、物资质量保证体系的要素建立和完善物资质量保证体系需要考虑以下要素：1. 采购流程：明确采购流程，包括物资需求确定、供应商选择、物资评估和验收等环节，确保在整个采购过程中质量要求得到落实。
2. 供应商管理：建立供应商评估和管理制度，包括供应商准入评估、供应商绩效评价和供应商培训等，确保选择和维持合格的供应商。
3. 标准和规范：明确物资的技术标准和质量规范，制定相应的检验和测试方法，确保物资能够满足企业的要求。
4. 质量控制：建立质量控制计划，包括物资的检验和测试要求、抽样方案和质量记录等，通过质量控制手段全面控制物资质量。
5. 过程改进：建立质量问题反馈机制，及时处理和纠正质量问题，同时采取措施防止类似问题再次发生，持续改进物资质量。
6. 内外部沟通：加强内外部沟通与协作，确保相关部门和供应商了解企业的质量要求，并配合落实物资质量保证措施。
三、建立和优化物资质量保证体系的方法建立和优化物资质量保证体系可以依据以下几个步骤进行：1. 确定目标和范围：明确物资质量保证体系的目标和范围，根据企业的实际情况确定需要纳入体系的物资种类和采购环节。
质量管理体系文件：文件控制程序
文件控制程序1 目的为使与质量管理体系和产品有关文件的编制、修改、发放、废止等进行有效控制，并确保使用现场均能得到最新有效的版本，防止误用失效或作废的文件。
特制定并执行本程序。
2 范围本程序适用于公司所有与产品和质量管理体系有关的内部文件和外部文件。
包括以纸张（含照片）、电子媒体（硬盘、光盘等）、标准样品等形式存在的文件。
3 职责3.1行政部负责组织编制公司管理制度、文件的归口管理。
3.2品质部负责编制质量手册、组织编制程序文件等质量管理体系文件及监督管理。
3.3各职能部门负责编制对应的程序文件、部门的管理制度、专业技术与业务文件。
4 管理程序4.1 文件的分类4.1.1按质量管理体系管理性文件层次分为：a）第一层次：质量手册。
b）第二层次：程序文件。
c）第三层次：各部门的相关管理制度、作业指导书和技术文件等。
d）第四层次：表单、记录。
4.1.2按文件的控制状态分为：a) 受控：对文件的使用、修改、作废、换版进行跟踪管理。
b)非受控：对文件不进行跟踪管理。
4.1.3 按文件的来源分为：内部和外来文件。
对重要的外来文件应按照受控文件进行控制。
4.2 文件的编写与审批4.2.1质量手册由分管质量副总经理组织品质部编制，管理者代表审核，总经理批准；4.2.2程序文件由品质部组织对应部门负责编制，分管领导审核，管理者代表或总经理批准；4.2.3各部门的相关管理制度由各职能部门负责人编写，分管领导校对及审核，管理者代表批准；4.2.4各部门的作业指导书、技术文件以及对应的表单、记录等由各部门人员编写，部门负责人校对及审核，分管领导批准；4.2.5对相关文件中已规定编制、审批人的质量记录按文件规定进行审批。
4.3 文件的编号4.3.1除技术、标准、工艺文件、图样和合同外的，所有与产品质量和质量管理体系有关文件的编号规定如下：1) 质量手册2) 程序文件JUST C □□-□□□□发布年号程序文件序号程序文件缩写公司名称3) 质量记录序号文件年份部门编码质量记录缩写公司名称4) 管理文件JUST GL □- □□□□- □□序号文件年份部门编码管理文件缩写公司名部门编码说明：a) 技术、标准、工艺文件、合同的编码按国家或行业标准执行；b) 质量管理体系文件类型采用字母缩写的方式，即质量手册：QM；程序文件：C；质量记录：QR；管理文件：GL；江西佳时特精密机械有限责任公司缩写为：JUST；c) 文件的版本采用数字A、B、C……方式，修改状态采用数字0、1、2……表示，文件的版次用于质量手册、程序文件、管理文件；质量记录不实行版次控制，当文件更改涉及记录时应同时对质量记录的格式进行同步更改或换版。
质量管理体系文件--参考完整版
佰和BH-SMP-第1页，共2页【目的】制订质量管理标准文件的编制、修订、审核、批准、撤销、印制及保管、分发的规定规范本企业质量管理文件的管理。
【依据】《药品经营质量管理规范》（卫生部令第90号）【范围】本制度规定了管理文件的起草、审核、审定、发布、修订、废除与收回的部门及其职责，适用于管理文件的管理。
【责任】质量负责人对本制度实施负责。
【内容】质量管理体系文件是指一切涉及药品经营质量管理的书面标准和实施过程中的记录结果组成的、贯穿药品质量管理全过程的连贯有序的系列文件。
1、质量管理文件的分类：1.1、质量管理文件包括法规性文件（标准类文件）、见证性文件（记录类文件）两类。
1.2、法规性文件指用依规定质量管理工作的原则，阐述质量体系的构成，明确有关组织、部门和人员的质量职责，规定各项质量活动的目的、要求、内容、方法和途径的文件。
它包括国家有关药品质量的法律法规、政策方针、国家法定技术标准，以及企业质量管理制度和质量管理工作程序等规定性文件。
1.3、见证性文件指用以表明本公司实施质量体系运行情况和证实有效性的文件，如各种质量活动和药品的记录（如图表、报告）等，记载药品购进、储存、销售等各个环节质量活动、质量状况，是质量体系运行情况的证明文件。
2、质量管理体系文件的管理：2.1、质量管理部门负责起草公司的药品质量规定性文件，并指导、督促制度执行，以及负责见证性文件的审核。
文件制定必须符合下列要求。
A、依据国家有关法律、法规及《药品经营质量管理规范》要求，使制定各项管理文件具有合法性。
B、结合本企业的经营方式、经营范围和企业的管理模式，使制定的各项文件具有充分性、适宜性和可操作性。
C、制定文件管理程序、对文件的编制、批准、发放、使用、修改、作废、回收等实施控制新管理，并严格按照文件管理程序制定各项管理文件，使各项管理文件在内部具有规范性、权威性和约束力。
D、国家有关药品质量的法律法规、政策方针以及国家法定技术标准等外来文件，不得编制、修改，必须严格执行。
IATF16949程序文件---采购控制程序
1 目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。
2 范围适用于对生产所需的原材料、外购外协加工、设施采购及供方提供服务的控制；对供方进行选择，评价和控制。
3 职责3.1 采购部a) 负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制“合格供方名录”，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。
b) 负责制定采购计划，执行采购作业。
3.2技术质量部负责编制采购物资的技术标准。
3.3 技术质量部负责对采购物资的进货验证。
3.4管理者代表批准“供方评定记录表”。
3.5总经理批准“合格供方名录”。
4 程序4.1采购物资分类技术质量部按照采购物资技术标准，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类：a) 重要物资（A类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资。
b) 辅助物资（B类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。
4.2 对供方的评价4.2.1采购部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写“供方评定记录表”。
对同类的重要物资（A类），应同时选择几家合格的供方。
生产物资部负责建立并保存合格供方的质量记录。
根据采购物资分类明细表规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。
采购部对供方的评价按下列流程进行：a)采购部负责根据技术质量部提供的图纸要求联系新供方，填写“样品采购评审表”交技术质量部，技术质量部采用检测和试用的方法对产品进行验证。
b)合格后采购部要求供方提供小批供货，由技术质量部对小批量送货质量进行验证，合格后将“样品采购评审表”传于采购部。
若不合格即通知采购部取消其配套资格。
c)采购部将填有评价结果的“样品采购评审表”交总经理批准后，将合格新供方列入“合格供方名录”，对不合格的新供方取消配套资格。
4.2.2对有多年业务往来的重要物资的供方，采购部制定年度复评计划进行跟踪复评，三年覆盖完，必要时可增加复评次数（如：组织产品结构变化、机构变化、质量体系转版等），填写“供方业绩评定表”，对于评价合格的供方交总经理批准后继续留用，评价不合格则取消配套资格。
工程采购部门管理制度及流程(2篇)
第1篇一、总则为规范公司工程采购管理工作，确保工程物资采购的质量、进度和成本控制，提高采购效率，保障公司项目的顺利进行，特制定本制度。
二、组织架构1. 采购部门：负责工程物资的采购工作，包括市场调研、供应商选择、合同签订、物资验收等。
2. 项目管理部门：负责项目需求的提出，与采购部门协调物资采购进度。
3. 财务部门：负责审核采购合同，监督采购资金的使用。
4. 质量管理部门：负责对采购物资的质量进行监督和检验。
三、采购流程1. 需求提出：- 项目管理部门根据项目需求，提出物资采购申请，包括物资名称、规格、数量、技术参数、预算等。
- 采购部门对需求申请进行审核，确保需求合理、完整。
2. 市场调研：- 采购部门根据需求申请，进行市场调研，了解市场价格、供应商情况、产品质量等信息。
- 市场调研结果应形成报告，提交给项目管理部门和决策层。
3. 供应商选择：- 采购部门根据市场调研结果，选择合适的供应商，并进行供应商评估。
- 供应商评估应包括资质审查、生产能力、产品质量、服务能力等方面。
- 评估结果应形成报告，提交给项目管理部门和决策层。
4. 合同签订：- 项目管理部门和采购部门根据评估结果，确定供应商。
- 采购部门与供应商进行谈判，签订采购合同。
- 合同内容应包括物资名称、规格、数量、价格、交货期、付款方式、违约责任等。
5. 物资采购：- 供应商按照合同约定，进行物资生产或采购。
- 采购部门负责监督供应商的生产或采购过程，确保物资质量。
6. 物资验收：- 采购部门组织验收小组，对到货物资进行验收。
- 验收内容包括物资的数量、规格、质量、包装等。
- 验收合格后，办理入库手续。
7. 付款与结算：- 采购部门根据合同约定，办理付款手续。
- 财务部门对付款申请进行审核，确保资金使用的合规性。
8. 售后服务：- 采购部门负责协调供应商提供售后服务，包括质量保证、维修、更换等。
- 项目管理部门负责监督售后服务质量。
四、管理制度1. 采购计划管理：- 采购部门应制定年度采购计划，包括采购物资的种类、数量、预算等。
采购质量保证体系的内容
采购质量保证体系的内容采购质量保证体系是一个组织在进行采购活动时，为确保所购买产品或服务的质量，而制定的管理体系。
该体系的内容包括以下几个方面。
1.质量保证政策和目标：该部分明确了组织对采购质量的要求，包括质量标准、管理方法和目标等。
该政策和目标应与组织的质量方针一致，以确保采购活动与整体质量管理一致。
2.组织和责任：制定采购质量保证体系时，需要明确相关人员的职责和权限。
这些人员包括采购经理、质量管理人员、采购人员和供应商评价员等。
他们的职责是确保采购活动过程中的质量要求得以实施。
3.采购过程：该部分描述了采购过程中需要采取的一系列措施，以确保所采购产品或服务的质量。
这些措施包括：编制和更新采购文件、制定供应商审核和评价标准、采购文件审批流程、供应商选择和评价等。
通过完善和严格执行采购过程的控制措施，可以最大程度地确保所购货物或服务的质量。
4.供应商审核和评价：为了确保所采购的产品或服务来自具备良好质量管理体系的供应商，组织需要建立一套供应商审核和评价的程序。
该程序包括供应商的资质审核、现场审核和供应商绩效评价等。
只有通过审核和评价的供应商才能被认可，并且被列入采购供应商名单中。
5.产品或服务验收：在采购过程结束后，需要对所购买的产品或服务进行验收。
这需要明确验收的标准和程序。
验收标准应与采购文件中的质量要求一致，并由质量管理人员进行验证。
只有通过验收的产品或服务才能被接受并应用于组织的运营中。
6.不合格产品或服务的处理：如果发现所采购的产品或服务不符合质量要求，组织需要制定相应的处理程序。
这包括记录不合格问题、追踪问题原因、采取纠正措施、确保问题不再发生等。
通过及时处理不合格产品或服务，可以避免质量问题的扩大影响，并提升组织的质量保证体系。
7.持续改进：质量保证体系旨在不断提升采购活动的质量水平。
组织需要建立相应的改进机制，包括持续改进计划和措施。
通过对采购过程中的问题进行分析，确定改进方向，并采取相应的措施，以保证采购质量的不断提升。
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目 录
Table
1
修订履历
Revisio n History
2
1 目 的 3
2 适用范围 3
3 参考文件 3
4 定 义 3
5 职 责 3
6 内 容 4-5
7 附件/附表 6
批准 Approved 审核 Checked 制定
Prepared
签名
By
日期
Date
目 录
Table
探探 修订履历
Revisio n History
版次 Rev. 体系文件变更 SDCN No. 修订内容 Modified Co ntents 发行日期
Issue Date
初版发行
1.
目的
为规范原料，辅料的采购流程，确保采购的物料品质合格，价格合理，满足需求生产要求，使操 作规范化、
标准化。
2.
适用范围
本程序适用于彩虹鱼的所有原料辅料。
3.
参考文件
无
4.
定义
采购周期：从采购接到申购单开始到物料到港的时间。
小样：供应商的第一次送样。
采购部：养生堂总部采购中心。
5.
职责
5.1.
技术部：负责新供应商小样、现有供应商新物料小样性能的确认；协助工厂品保科对所 有供应商
的首批原物料进行确认；负责制订原料辅料质量标准、新供应商的资质标准、其使用 的原料标准和生产工
艺及控制标准，并进行审核和确认；
5.2.
采购部：负责合格供应商的开发，建立供应商档案；确定采购价格、采购周期、帐期， 最小批量
等采购信息提供使用部门操作并在系统中维护；负责供应商的评估考核，原料月度采 购份额分配，质量反
馈处理；配合新品新项目试验； ERP系统采购信息维护；
5.3.
品保科：负责监督原料辅料质量标准要求的执行；原料使用质量信息反馈；根据技术部 制订的供
应商原料标准、生产工艺及控制标准和成品标准进行供应商辅导及现场检查；负责对 供应商进行分级管
理；负责原料的进厂检验；
5.4.
生管部：
5.4.1.
物控：负责核准工厂报上来的采购需求；
5.4.2
采购：根据生产计划和原辅料的采购周期下单、跟催、组织到货、请款；
5.4.3
仓管：负责收货并根据品保或者研发的结论进行入库
6.
内容
6.1.
供应商开发建立
6.1.1.
供应商资格确认
采购部负责收集供应商营业执照复印件、税务登记证复印件、质量体系证书复印件等， 确认后建
立供应商档案。供应商档案由采购部负责更新，并与《合格供应商名录》对应；
6.1.2.
小样确认
供应商根据要求提供原料小样，由采购部原料部提供给技术部，技术部进行小样的确 认；技术部
根据小样的确认情况进行决定是否进行小批量试产， 如果是原来合格供应商增加的新的
品种，技术部可以直接决定是否进行小批量试产，如果是新的供应商，则必须由采购部、 品保科共
同进行供应商现场考核；
6.1.3.
供应商现场确认
针对小样已经通过的供应商，并根据其提供资料的情况，由采购部、品保科指定相关 人员共同
组成现场考察小组，到供应商生产所在地进行设备硬件、 技术力量、质量控制体系、原料
标准、生产工艺及控制标准和成品标准进行实地确认，并填写《供应商开发评估表》，设备硬件、 原料标准、
生产工艺及控制标准和成品标准必须作为其附件。
6.1.4.
合格供应商确认
根据供应商资格文件，以及《供应商开发评估表》和相关附件，符合公司要求的由部 门经理在
《供应商开发评估表》签署意见。对于新的供应商，现场考核合格后，由技术部协调安排 测试，测试合格后经
采购部总监核准后正式成为合格供应商。如需工厂协助测试，由技术部发送联 络单给协助部门。试验物料到达
工厂时采购部须告知工厂是否为免费样品。
6.1.5.
备用供应商确认
具备供应商基本资格，但现场评估未能完全到达公司要求，出于公司需要或特殊考 虑，需要引
入公司供应商圈，则需由采购部总监特批后成为准合格供应商，可享受合格供应商同等 待遇，但对不符合项需
要限期改善。到达规定期限后，进行复审，复审最多两次，无法通过则取消 供应商资格。
6.2.
采购价格等采购信息确认
6.2.1.
招投标
采购部负责成立招标小组，制订投标书，在合格供应商中定期进行招投标，标书由相关 部门共同开
标，确认开标资料，由采购部汇总。
6.2.2.
议标
由采购部组织对开标结果进行评议，最终确定各品项各合格供应商供应价格、采供周期、 最小批
量、帐期等采购信息，填写原料招投标议标汇总表；
6.2.3.
招标结果执行
议标结果由采购部总监在原料招投标议标汇总表上签字批准后生效，发送给生管部执 行。米购部负
责在ERP系统中进行米购信息维护。
6.2.4.
采购信息日常维护 因原材料涨跌或其他因素导致米购信息发生变化 ，米购部业务负责人填写米
购信息调整 表，经部门经理审核，米购部总监核准后生效，米购部专人负责根据核准后的米购信息调整表在
ERP
系统中进行采购信息维护。
6.3.
米购合同签订
6.3.1.
米购部负责根据招标结果签订框架购销合同，并附《质量协议书》 ，《质量协议书》 必须明确
供应商设备硬件要求、原料标准、生产工艺及控制标准和成品标准。
6.3.2.
米购合同签订后除部门备案，需交总部财务部、生管部备案执行。
6.4.
米购流程
6.4.1.
生管根据生产的计划情况以及每种原料以及辅料的米购周期 ，提出米购申请， 米购申 请包括
米购的数量以及要求到货的时间；
6.4.2.
生管核准工厂提出的米购需求，控制米购数量；
6.4.3.
米购部在生管对工厂米购数量以及种类确认后 ，根据米购合同和要求的到货时间联系 供应商供
货，并将分配情况及到货周期明确告知工厂。一种原料有两个及以上供应商时，同月尽量 不要同时供货。
6.4.4.
米购员根据米购部分配的供应商进行下单 ，跟单；下单前必须经米购部进行价格确认 ；
6.4.5.
等品保科验收合格后，仓管收货入库；如出现不合格情况，工厂品保必须书面反馈到 米购部，
由米购部反馈给供应商，等供应商确认后进行退货或者下次送货补上。
6.4.6.
发票直接寄到工厂，由米购员进行请款，根据合同的结算周期进行付款。
6.5.
质量反馈
6.5.1.
品保科在进料或者在生产过程中发现有质量异常的，以质量反馈单的书面形式 反馈给生管以及
米购部原料部；
6.5.2.
经过确认确实是由供应商造成的异常，并在保质期内的，由米购部以书面的形式 通知供应商，
并根据品保、生管要求进行退货或者赔偿，并要求供应商书面改进措施；
6.5.3.
其他如交货延期等服务不到位的，经确认也由米购部反馈供应商。
6.6.
供应商考核
6.6.1.
供应商月度考核：根据工厂提供的每月工厂原材料到货考核表，以及日常 《进料品质 异常联络
单》 的处理结果，根据《原物料供应商考核规范》 ，汇总制定《原物料供应商考核统计表》 ；
6.6.2.
对于月度考核达不到公司要求的，书面通知供应商，由供应商提出书面改进措施， 必要时进行
现场考核。对于承诺整改后仍出现不合格的供应商，取消合格供应商资格。
7.
附表附件： 合格供应商名录》 供应商开发评估表》 进料品质异常联络单》 原物料供应商考核规范》 原
物料供应商考核统计表》 原物料采购周期一览表》