风险分级管控管理程序
安全风险分级管控制度
安全风险分级管控制度1 目的为加强安全管理，消除或减少危害，增强事故防控能力，有效遏制重特大生产安全事故，降低安全风险，特制定本制度。
2 适用范围适用于站点的所有活动，包括生产活动、设备设施、原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。
3 职责3.1双重预防机制建设工作小组负责制定站点安全生产风险分级管理制度，明确相关责任部门、责任人员、管控措施。
负责组织站点工作范围的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制安全风险分布等级、防范及事故应急措施，绘制风险分级管控图，开展隐患排查治理工作。
3.2各成员按照“分级控制”的原则，建立“分工明确、上下协同、专业配合、共同防御”的安全风险预警和控制体系，明确各级人员的职责，建立安全风险预警和控制工作流程，根据安全风险列别及严重程度，落实预防和应急措施，化解和降低安全风险。
4 风险分级管控程序风险分级管控程序主要包括确定危险源、划定危险源辨识范围、实施危险源识别、进行风险评价、进行风险分级、策划风险控制措施、全面实施跟踪验证，具体流程见图4-1。
本站点主要采用直接判定法确定风险等级，当直接不能判定时采用作业条件风险程度评价（LEC）进行风险评价。
图4-1 风险分级管控程序5 作业条件风险程度评价作业条件风险程度评价基本原理是根据风险点辨识确定的危害及影响程度与危害及影响事件发生的可能性乘积确定风险的大小。
定量计算每一种危险源所带来的风险可采用如下方法：D=LEC式中：D——风险值L——发生事故的可能性大小E——暴露于危险环境的频繁程度C——发生事故产生的后果5.1发生事故的可能性大小当用概率来表示事故发生的可能性大小（L）时，绝对不可能发生的事故概率为0；而必然发生的事故概率为1。
然而，从系统安全角度考虑，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极小的分数定为0.1，而必然要发生的事故的分数定为10，介于这两种情况之间的情况指定为若干中间值，如表5.1。
安全风险分级管控工作制度(5篇)
安全风险分级管控工作制度1. 制度目的：安全风险分级管控工作制度旨在规范企业对各类安全风险进行科学分级，并采取相应的控制措施，以最大程度降低安全风险对企业的影响。
2. 适用范围：本制度适用于企业内部所有部门和员工。
3. 分级标准：安全风险将根据可能造成的影响程度和发生的概率进行分级。
分级标准如下：- 高风险：可能对企业的人员生命安全、资产安全和业务连续性造成重大影响的风险；- 中风险：可能对企业的人员生命安全、资产安全和业务连续性造成一定影响的风险；- 低风险：可能对企业的人员生命安全、资产安全和业务连续性造成较小影响的风险。
4. 管控措施：根据安全风险的分级，采取相应的管控措施：- 高风险：立即采取紧急措施，及时排除或减轻风险，制定应急预案，并持续监测和评估风险；- 中风险：制定详细的管控措施和预防措施，进行风险评估和管理，定期检查和修订控制措施；- 低风险：制定基本的管控措施，进行定期检查和改进；5. 责任分工：- 企业高层领导负责对高风险进行决策和指导；- 各部门负责根据风险分级制定相关的管控措施，并监督执行；- 员工应严格遵守相关制度和规定，积极参与安全风险分级管控工作。
6. 监督和评估：企业应建立监督和评估机制，定期对安全风险分级管控工作进行评估和检查，发现问题及时纠正和改进。
7. 培训和宣传：企业应加强安全风险管理的宣传和教育，提高员工的安全意识和风险管理能力。
8. 处罚措施：对违反安全风险分级管控工作制度的员工，将按照企业相关规定给予相应的处罚。
9. 修订和解释：本制度的修订和解释权归企业高层领导层所有，并通过内部通知方式进行公布和解释。
以上为安全风险分级管控工作制度的主要内容，企业应根据实际情况进行具体制定和执行。
安全风险分级管控工作制度（2）是指公司或组织为了保障安全、防范风险而建立的管理制度。
该制度的目的是通过对安全风险进行分级，并采取相应的管控措施，来最大程度地降低或消除安全事故的发生。
安全风险分级管控工作七个步骤
安全风险分级管控工作七个步骤 第一步、辨识风险 1、将各场所/设备设施/作业活动作为基本的辨识单元，以确保风险辨识覆盖本单位及相关方作业的所有场所、设备设施和作业活动。 2、对已辨识出的安全风险进行必要的筛选、排除和调整，形成风险辨识清单。 第二步、确定等级 1、风险评价方法包括：风险矩阵法（RP法）、作业条件危险性评价法（LEC法）等，可按照行业主管部门推荐的风险评价方法或上级单位要求的评价方法确定等级。 2、风险要进行分级，如红、橙、黄、蓝四个等级。 第三步、清单建立 1、建立安全风险辨识、评价清单，清单中至少包括： （1）风险所在场所/部位； （2）风险描述； （3）风险可能导致的后果； （4）风险评价过程； （5）风险等级； （6）控制措施。 2、各生产经营单位可参考某单位办公室职能部门安全风险辨识、评价清单。 序号 场所/部位 作业活动 危险源及其风险 风险评价 风险等级 管控措施 风险根源 风险描述 可能导致的后果 L E C D
1 库房 储存 热能 人员违规携带和使用火种引燃可燃物。 火灾 1 6 7 42 黄 1.设置烟感等自动报警系统；2.设置禁止烟火的安全标识；3.配有灭火器和消防栓、消防沙箱：4.设置火种收纳箱； 5.现场监督检查；6.每日巡检；7.严格分区按要求进行堆放。
2 线路老化、短路、过载引发火灾。 1 6 7 42 黄
3 动物品堆放过高，造成物体1 6 3 18 蓝 1.控制码垛高度；2.谨能 坠落砸伤人员。 打击 慎作业；3.货物按照库房安全管理工作规范进行堆放。 4 电能 设备线路破损，人员接触带电部位，导致触电。 触电 1 6 3 18 蓝 1.设置漏电保护装置： 2.安全培训教育： 3.日常巡查。 5 办公场所 电气设备使用 电能 使用排插、电脑等电器设备时，因设备故障、绝缘破损、漏电保护失效等原因，导致触电。 触电 1 6 3 18 蓝 1.设置剩余电流动作保护装置、线路接地： 2.使用具有3C认证的合格电器设备： 3.定期开展安全检查； 4.开展安全教育培训： 5.划分安全责任区，签订安全责任书6.设置兼职安全员。
安全风险分级管控制度
安全风险分级管控制度1目的为了加强公司风险管理，识别、评价生产中所有常规和非常规活动中存在的危害，以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，通过加强管理和采取个体防护等措施，做到事前预防，达到消除减少危害、控制预防的目的，依据国家有关规定，制定本制度。
2适用范围公司在各项管理、生产、作业和危险化学品储存、装卸、运输过程中各种风险的识别、评价、管控和更新均适用本制度。
3组织及职责3.1各厂、各车间：进行本厂/车间作业、设备、工艺风险评估；落实风险管控措施；组织员工风险及控制措施培训。
3.2公司风险评价小组：对公司地质条件、周边环境、作业、设备、工艺风险评估。
3.3安全部：监督公司风险评估工作；监督公司风险管控措施落实。
4风险评价及管控程序4.1厂级、车间级风险分级管控4.1.1成立车间风险评价小组，小组成员包括车间主任、车间安全员、班长、岗位员工代表。
4∙12召集风险评价小组，并邀请电气、仪表、设备等相关专业人员召开风险评价会议，从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析，对车间作业活动及设备设施存在的风险进行辨识。
4.1.3对辨识出的风险进行可能性与后果严重性分析。
4.14根据风险发生的可能性和后果严重性分析结果，正确划分风险等级，记录重大风险，形成《重大风险清单》。
4.15对辨识出的风险制定控制措施并落实，直到将其控制在可接受范围。
4.1.6将风险评价结果及控制措施形成风险分级管控记录。
4.2公司级风险分级管控4.2.1成立公司风险评价领导小组。
4.2.2领导小组召集相关人员召开风险评价会议，会议中对存在风险进行评价。
公司的各级管理人员应参与风险评价工作，岗位员工要积极参与风险评价和风险控制工作。
4.2.3对车间评价出的重大风险，要系统、全面的进行再次评价，明确风险等级，并制定相应的预防、控制措施。
4.2.4落实重大风险控制措施后，对其再次进行评价，直至其风险等级降低到一般风险或低风险。
风险分级管控体系建设流程
风险分级管控体系建设流程第一步：辨识风险1.将各场所/设备设施/作业活动作为基本的辨识单元，以确保风险辨识覆盖本单位及相关方作业的所有场所、设备设施和作业活动。
2.对已辨识出的安全风险进行必要的筛选、排除和调整，形成风险辨识清单。
第二步：确定等级1.风险评价方法包括：风险矩阵法（RP法）、作业条件危险性评价法（LEC法）等，可按照行业主管部门推荐的风险评价方法或上级单位要求的评价方法确定等级。
2.风险要进行分级，如红、橙、黄、蓝四个等级。
第三步：清单建立1.建立安全风险辨识、评价清单，清单中至少包括：（1）风险所在场所/部位；（2）风险描述；（3）风险可能导致的后果；（4）风险评价过程；（5）风险等级；（6）控制措施。
2.各生产经营单位可参考某单位办公室职能部门安全风险辨识、评价清单。
第四步：管控措施1.按照技术措施、管理措施和个体防护等类型制定控制措施。
2.制定管控措施时按照消除、替代、降低优先顺序进行考虑：（1）停止使用危害性物质，或以无害物质替代；（2）改用危害性较低的物质；（3）改变工艺减轻危害性；（4）限制危害；（5）工程技术控制；（6）管理控制；（7）个体防护；（8）其他。
第五步：警示告知1.根据确定的风险等级绘制风险分布图。
2.重点岗位编制风险告知牌，在现场张贴公告。
第六步：动态预警1.安装监测报警装置，对事故风险进行预测报警。
2.对风险实施动态管理。
第七步：应急管理1.根据风险评价，制定生产安全事故应急预案，开展应急演练。
2.配备应急资源，包括应急队伍和人员、应急装备和物资等。
安全风险辨识分级管控管理制度
安全风险辨识分级管控管理制度1.目的为加强公司风险管理，预防事故发生，实现安全技术，安全管理的标准化和科学化，特制定本制度。
2.适用范围公司范围内生产工作中的安全风险评价及管控、评估。
3.引用文件GB 18218《危险化学品重大危险源辨识》、《企业安全生产标准化基本规范》GB/T 33000-2016、《企业职工伤亡事故分类》GB/T 6441-1986、《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T 13861-2009和《职业病危害因素分类目录》（国卫疾控发〔2015〕92号）。
4.职责5.1总经理：每年组织一次危险源的风险评估活动，发现重大风险应立即上报，并采取相应的管控措施。
5.2安全员:实施危险源的风险评估具体活动，汇总、核实车间的危险源风险评估结果。
并对评估结果进行统计、整理和归档。
4.1安全管理部门：制（修）订制度，组织危险源的辨识评价管控活动及评审，汇总、核实车间的危险源，进行重大危险源的评价工作。
4.2车间负责人：负责本车间的危险源识别评价管控，组织培训考试。
5.频次企业每年至少进行一次安全风险评估，并持续更新完善。
及时公布评估结果。
5.1遇到下列情况之一者应重新进行安全风险评估。
5.1.1安全风险评估涉及的法律法规发生变更。
5.1.2企业停产超过三个月恢复生产时。
5.1.3企业发生重伤事故、死亡事故及造成重大以上损失事故。
5.2遇到下列情况之一者应对所涉及的区域重新进行风险评估。
5.2.1企业生产设备、生产工艺发生变动。
5.2.2企业新建、改建、扩建、技改项目5.2.3企业发生轻伤事故。
5.2.4补充新辨识出的危险源。
6.工作程序6.1危险源辨识范围6.1.1涵盖全公司所有范围。
6.1.2所有人员，包括部门员工、相关方。
6.1.3所有活动，指常规活动和非常规活动。
6.1.4所有设施，包括（自有的和租用的）建筑物、机械设备和物资材料等。
6.2危险源识别条件6.2.1辨识时应充分考虑三种状态，即：正常态：指正常、持续的生产运行；异常态：指生产时的开机、停机、检修等情况；紧急态：指发生事故等重大突发情况。
安全风险辨识评估分级管控管理制度
安全风险辨识评估分级管控管理制度安全风险辨识评估分级管控管理制度第一章总则第一条为规范我项目部生产安全风险管理，全面辨识、管控在施工过程中，针对各标段、各道工序可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据上级公司要求并结合我项目部实际，特制定本制度。
第二条依据《中华人民共和国安全生产法》、《XXX关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》、《XXX 关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》和《XXX生产安全风险管理办法》等法律法规、上级及公司有关规定，制定本办法。
第三条安全风险管理坚持“全员参与、突出重点、分级管控”的原则。
第四条项目部各部室部门长、施工单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体。
第五条本办法适用于XXX各部室及所属单位。
第二章职责与分工第六条项目部负责指导监督所属施工单位开展安全风险管理工作，监督所属施工单位在施工过程中对重大危险源依法开展管控。
第七条项目部各部室、所属施工单位是安全风险管理的责任主体，应建立健全安全风险分级管控工作机制，实现安全风险自辨自控，提升安全生产整体预控能力。
第八条所属各部门、各施工单位应制定安全风险辨识评估管理制度，定期组织开展本部门、本施工单位职责范围内安全风险辨识、评估，对安全风险进行管控；存在的重大危险源应依法进行报告、建档、检查、监控。
第三章组织管理第九条成立风险分级管控工作领导组：组长：副组长：成员：第十条岗亭职责：1、组长是安全风险分级管控第一责任人，负责安全风险分级评估、管控工作的总体组织、协调，对安全风险管控全面负责。
2、副组长具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作，对安全风险管控工作全面负责，按照分级管理、分级负责的原则，建立健全安全风险管控组织机构，明确各级评估责任，组织制定本分管专业安全风险分级管控实施办法或细则，明确组织程序、方式、方法、监督管理及考核奖惩等内容。
风险分级管控方案
风险分级管控方案以下是一个基本的风险分级管控方案，以帮助组织制定适应自身情况的方案。
一、风险识别和评估1.确定风险源：明确组织内外部的风险源，包括市场风险、操作风险、法律风险等。
2.进行风险评估：对每个风险进行定性和定量评估，确定其发生概率、影响程度和优先级。
可以采用风险矩阵法或其他评估方法。
二、风险分级1.根据风险评估结果，将风险分为高、中、低三个等级。
2.高风险：发生概率高、影响程度大的风险，可能对组织的生存和发展产生重大威胁。
3.中风险：发生概率适中，影响程度一般的风险，可能对组织的其中一部分或其中一方面产生一定影响。
4.低风险：发生概率较低，影响程度较小的风险，可能对组织产生轻微影响或不产生明显影响。
三、风险管控措施1.对高风险进行重点管控：高风险应优先予以管控，主要采取以下措施：a.制定详细的应急预案和响应机制，以应对高风险发生时的紧急情况。
b.加强监控和预警，及时发现和控制风险的反应。
c.加强制度建设和规章制度的落实，明确责任和权力，强化风险管理的合规性。
d.针对高风险开展专项培训和演练，提升员工的风险应对能力。
2.对中风险进行一般管控：中风险需要采取一般的管理措施进行管控，包括：a.进行风险抑制，减少风险的发生概率和影响程度。
b.加强内部控制和流程管理，确保工作的规范性和稳定性。
c.加强培训和教育，提高员工对风险的认知和防范能力。
d.定期进行风险评估和监测，及时调整和优化管理策略。
3.对低风险进行常规管理：低风险对组织的影响较小，可以采取常规的管理措施进行管控，包括：a.保持现有管理制度和流程的稳定性和完善性。
b.提高员工的工作效能和质量，减少管理隐患。
c.定期进行风险评估和管理策略的调整，确保持续有效性。
四、监控和改进1.建立风险监控机制，定期对各个风险等级的管控措施进行检查和评估，并提出改进建议。
2.组织内部可以成立风险管理委员会或相关专职岗位，负责风险管理工作，并定期报告和总结管理情况。
安全生产风险分级管控管理制度
安全生产风险分级管控管理制度
安全生产风险分级管控管理制度是指根据企业的安全生产风险情况，将风险分为不同
级别，并采取相应的措施进行管控和管理的制度。
以下是一个基本的安全生产风险分级管控管理制度的内容：
一、风险分级
根据安全生产风险的大小、严重程度和可能性对企业进行分级，通常可以分为高、中、低三级风险。
二、风险评估
针对每个风险等级进行具体的评估，包括风险的类型、可能引发的危害、风险的概率
和影响范围等进行评估。
三、风险管控措施
根据风险评估的结果，确定相应的风险管控措施。
对于高风险等级的风险，应采取更
加严格的管控措施，如强制执行操作规程、采取防护设施和个人防护用具、提供必要
的培训和教育等。
对于中、低风险等级的风险，可以采取相对较为宽松的管控措施，
如制定相关操作规程、进行定期巡检和维护等。
四、责任分工
明确各级管理人员和岗位的责任和职责，确保各级人员对风险管控措施的执行和监督。
五、监督检查与评估
建立监督检查和评估机制，定期对风险管控措施的执行情况进行检查和评估，及时发
现和解决存在的问题。
六、事故应急处理
制定针对各级风险的应急预案，明确事故发生后的紧急处理措施和应对方案。
七、培训和教育
加强对员工的安全生产培训和教育，提高员工的安全意识和技能水平，减少事故的发生。
以上是一个基本的安全生产风险分级管控管理制度的内容，具体的制度可以根据企业的实际情况进行调整和完善。
同时，企业还应定期进行风险评估和管控措施的调整，以适应不断变化的安全生产环境。
风险分级管控程序框图
风险分级管控程序框图风险分级管控程序框图 (1)划定危险源识别范围 (3)实施危险源识别 (3)进行风险评价 (3)进行风险分级 (3)策划风险控制措施 (3)全面实施、跟踪验证 (4)确定危险源（风险点）识别方法 (4)应用JHA、SCL、PHA、FTA、HAZOP等 (4)JHA:工作危害分析（Job Hazard Analysis）,又称作业安全分析（Job Safety Analysis，JSA）,作业危害分解（Job Hazard BreaKdown），是一种定性风险分析方法。
(4)SCL:安全检查表分析（Safety Check List） (4)PHA:预先危险分析（Preliminary Hazard Analysis,缩写PHA）又称初步危险分析。
预先危险分析是系统设计期间危险分析的最初工作。
也可运用它作运行系统的最初安全状态检查，是系统进行的第一次危险分析。
(4)FTA:事故树分析法（Accident Tree Analysis，简称ATA）又称故障树分析法（Fault Tree Analysis，简称FTA），是从要分析的特定事故或故障（顶上事件）开始，层层分析其发生原因，直到找出事故的基本原因（底事件）为止。
这些底事件又称为基本事件，它们的数据已知或者已经有统计或实验的结果。
.. 4 HAZOP:（Hazard and Operability Analysis，危险与可操作性分析） (4)明确识别范围（区域、场所等） (4)编制识别信息统计表 (5)确定风险评价方法如LEC、PSE、LS、TRA (5)LEC:将作业条件的危险性作为因变量(D)，事故或危险事件发生的可能性(L)、暴露于危险环境的频率(E)及危险严重程度(C)作为自变量，确定了它们之间的函数式D=L× E × C (5)PSE:半定量评价法为R=PSE法，其中： P——事件发生的可能性， S——事件后果的严重度； E——人员的暴露率； R——风险，其值为P/S/E的乘积 (5)风险：指特定危害性事件发生的可能性和后果的结合。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
中海油德州新能源有限公司 风险分级管控与隐患排查治理体系 版本号 B
修改号 0
第1页，共16页 HS01风险分级管控管理规定 2017年03月22日
1 目的 为系统的对中海油德州新能源有限公司（以下简称：公司）生产活动范围内的危害因素及安全风险进行识别、评价、分级和管控，并提出合理、可行的风险控制措施，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于公司危害因素及安全风险的识别、评价、分级和控制管理。 3 职责 (1) 管理者代表负责批准公司不可接受风险的管控措施。 (2) 安全生产部负责： 1) 制定公司危害因素及安全风险识别、评价、控制的程序与管理要求； 2) 组织、协调、监督公司各部门的危害因素识别、评价、控制工作； 3) 组织编写公司不可接受风险的控制措施； 4) 对于工程承包商，安全生产部应监督承包商识别工程建设过程中的各项危害因素。 (3) 各部门负责按要求识别、评价、控制部门内部的相关危害因素，并建立危害因素清单，按照风险级别采取有效管控措施，责任到人进行分级管控。 4 内容及要求 4.1 术语与定义 危险有害因素：简称危害因素，是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。 危害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。 风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性 中海油德州新能源有限公司 风险分级管控与隐患排查治理体系 版本号 B
修改号 0
第2页，共16页 HS01风险分级管控管理规定 2017年03月22日
和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。 风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。 4.2 危害因素的识别程序 公司各部门在进行风险辨识与评价之前应成立评价小组，评价小组成员应该涵盖各个专业及各个岗位，且需经过风险分级管控知识的培训和考核合格，以保证开展危害识别和风险评价的能力或资格。 4.2.1 危害因素识别的范围 辨识的范围包括： 1) 常规生产作业活动和非常规生产作业活动； 2) 所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动； 3) 人的行为、能力和其他人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度 4) 已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危害因素； 5) 在工作场所附近，由公司控制下的工作相关活动所产生的危害因素； 6) 当地的特殊气象影响，如汛期、强风、冰雹等及地震等地质灾害； 7) 由本公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料； 8) 公司及其活动、材料的变更，或计划的变更； 9) 管理体系的更改包括临时性变更等，及其对运行、过程和活动的影响； 10) 任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务； 11) 对工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的能力的适应性。 中海油德州新能源有限公司 风险分级管控与隐患排查治理体系 版本号 B
修改号 0
第3页，共16页 HS01风险分级管控管理规定 2017年03月22日
12) 规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 13) 事故及潜在的紧急情况； 14) 原材料、产品的运输和使用过程； 15) 作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 16) 丢弃、废弃、拆除与处置； 4.2.2 作业活动信息及设备设施信息的收集 在进行危害因素辨识前要收集所有作业活动的相关信息： （1) 新、改、扩建工程项目中的设计、施工、试生产、操作。 （2) 常规情况下设备设施的安全情况。 （3) 物料的物理形态、化学特性。 （4) 设备、设施的报废、废弃、拆除。 （5) 员工的不良习惯、心态、意识、健康状况及其违章操作行为等。 （6) 设备、设施之间的安全距离。 （7) 运营过程中的低温、易燃、易爆、噪声、窒息、高温等。 （8) 自然条件中的气象及其地质现象，如雷击、暴雨、洪水、地震等。 （9) 公务车在道路行驶可能遇到的人员、路况、车况、气候等影响等。 （10) 发生过与LNG生产、充装作业活动有关的事件和事故的经过。 4.2.3 危害因素辨识的方法 （1) 辨识危害因素时,下列五种方法可单独使用也可联合使用： 1) 交谈法； 2) 现场观察法； 中海油德州新能源有限公司 风险分级管控与隐患排查治理体系 版本号 B
修改号 0
第4页，共16页 HS01风险分级管控管理规定 2017年03月22日
3) 资料查阅法(查阅以往的操作记录和事故统计资料)； 4) 过程分析法； 5) 安全检查表（安全性评价）法。 （2) 安全生产部应监督指导承包商对自身的危害因素进行识别、评价和控制。 （3) 针对公司范围内风险较大特殊作业，安全生产部、实施单位都应对该项作业分步骤进行危害识别风险评价工作，并形成该项作业的“QHSE/P03-R01《危害因素辨识评价表》”，作为作业活动审批的一项基本依据。 4.2.4 危害因素辨识的基本要求 在进行危害因素识别时，应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。 1) 七种类型：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素和人机工程因素(生理、心理)。 2) 从人的因素、物的因素、环境因素、管理因素四个方面辨识危害因素。 3) 有关安全健康法律、法规及其他要求。 4) 相关方的意见和建议。 5) 应考虑在评价期限内,已有措施的适用性和效果。 4.2.5 危害因素造成的事故类别及后果 危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、 中海油德州新能源有限公司 风险分级管控与隐患排查治理体系 版本号 B
修改号 0
第5页，共16页 HS01风险分级管控管理规定 2017年03月22日
淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。 危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。 4.3 风险评价 4.3.1 评价要求 1) 对所辨识的危害因素可能的风险应进行定性或定量分级，以便有针对性的、有侧重的控制风险。 2) 应对现有控制措施的充分性加以考虑，在现有控制措施的基础上进行风险评价。 4.3.2 评价程序 评价准则：公司采用“作业条件危险分析（LEC法）”和“风险指数矩阵法（LS）”进行评价并制定评价准则，将同一级别或不同级别风险按照从高到低实施四级分级管控。风险定为“红、橙、黄、蓝”四级（红色最高，分别为重大、较大、一般、低，并依次对应一、二、三、四级）。 风险度（危险性） 危害因素辨识出后需要将危险程度量化，即需要计算每项危害因素的风险大小，即风险度或危险性，据此分析判断并确定风险等级。 风险度的分析及风险分级判定准则 在进行风险评估时，应从考虑人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度的影响。应依据以下内容制定风险评估准则。 （1) 有关安全生产法律、法规； 中海油德州新能源有限公司 风险分级管控与隐患排查治理体系 版本号 B
修改号 0
第6页，共16页 HS01风险分级管控管理规定 2017年03月22日
（2) 设计规范、技术标准； （3) 本单位的安全管理标准、技术标准； （4) 本单位的安全生产方针和目标等。 评价方法：公司采用工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL），进行工艺危害风险分析。 4.4风险（危害因素）分级管控 4.4.1风险分级控制要求 风险分级管控原则如下： 一级风险（红色风险）：不可容许的风险，极其危险，必须立即整改，不能继续生产和作业。 二级风险（橙色风险）：高度危险，必须制定措施进行控制管理，公司对较大及以上风险应重点控制管理。 三级风险（黄色风险）：中度（一般）危险，需要控制整改，部门（班组上级单位）应引起关注。 四级风险（蓝色风险）：轻度（低）危险，可以接受或可容许的，班组、岗位应引起关注。 以下情形应直接确定为二级风险： （1）开停车作业、非正常工况的操作。 （2）同一爆炸危险区域内，现场作业人员10人以上的。 （3）10人以上的检维修作业及特殊作业。 （4）涉及重点监管化工工艺的主要装置。 （5）构成重大危险源的罐区。 （6）厂区外公共区域的危险化学品输送管道。