出差补助细则

出差补助细则
出差补助细则

员工出差补助(贴)的实施细则

一、为规范公司出差补助及出差餐费补贴标准,统一相关事宜的处理,制定公司出差补助(贴)的实施细则。

二、公司员工因公出差,每天公司给与每位出差人员餐费补助共计50元(早餐10元、午餐20元、晚餐20元)。

三、几项具体规定:

(一)、乘飞机出差的情况:

1、出发:

8时30分以前出发的航班,补助全额给予。

8时30分以后,12时以前出发的的航班,没有早餐餐费补贴。12时以后,只有晚餐餐费补贴。

20时以后的航班没有餐费补贴。

2、返回住所:

12时以前到达办公(住所)所在地的航班,当天没有中、晚餐费补贴。

12时以后,18时以前到达办公(住所)所在地的航班,没有晚餐餐费补贴。

18时以后到达住所所在地的航班,餐费补贴正常发放。(二)、乘火车或长途公交车出差情况:

凡是当日或者连续乘车时间超过6个小时的,均按照一天出差正常补助。当日或者连续乘车时间低于6个小时的按

照下面规定执行。

1、出发:

乘坐8时以前出发的车(班)次,这一天补助全额发放。

8时以后,12时以前出发的车(班)次,没有早餐餐费补贴。

12时以后出发的车(班)次,只有晚餐餐费补贴。

19时以后发的车(班)次,没有餐费补贴。

2、返回办公(住所)地:

12时以前到达办公(住所)所在地的车(班)次,当天没有中、晚餐费补贴。

12时以后,18时以前到达办公(住所)所在地的车(班)次,没有晚餐餐费补贴。

18时以后到达住所所在地的车(班)次,餐费补贴正常发放。

(三)、公司车接送情况:

1、出发:

7时以前从家里出发的,这一天100元出差补贴和补助全额发放。7时以后,中午12时以前从家里出发的,中、晚餐费补贴60元,出差补贴按半天10元发放。

12时以后18时前出发的,只有晚餐餐费补贴。

2、返回公司

12时以前到达市内的,没有中、餐费补贴和出差补助。

12时以后,19点以前到达市内的,没有晚餐餐费补贴,出差补助按半天10元发放。

19时以后到达市内的,按照正常出差补贴和补助发放。

四、说明

1、到达办公(住所)所在地的时间按照飞机、车次正常时间核定。如果出现晚点情况,由出差人在报销时注明。

2、出差人员住宿宾馆提供住宿费内早餐的,不再给与早餐餐费补贴。需要给与早餐餐费补贴的,要提供住宿消费单上有不含早餐的注明。

五、出差住宿标准

1、远途出差可报销住宿费,住宿费用按实际天数支付,

以下列标准检附正式发票报支:单位:人民币日/元

?一级城市:直辖市、特别行政区、GDP大于1600亿且市区人口大于200万的城市:北京、天津、沈阳、

大连、哈尔滨、济南、青岛、南京、上海、杭州、武汉、广州、深圳、香港、澳门、重庆、成都、西安(18个)?二级城市:其他副省级城市、经济特区城市、省会、苏锡二市:石家庄、长春、呼和浩特、太原、郑州、合

肥、无锡、苏州、宁波、福州、厦门、南昌、长沙、汕头、珠海、海口、三亚、南宁、贵阳、昆明、拉萨、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐(25个)

三级城市:除以上地区城市以外的城市。

2、多个出差人至同一目的地的住宿应遵循经济原则合并

居住,即同性别的两个出差人可合并成标间住宿。若

为合并居住。

3、以下情况出差人不享受住宿补助:

(1)属当日出差范畴的(当日出差员工必须于当日返回,不得在外住宿。但因实际需要,经部门负责人核准者按远途出差办理)。

(2)自费参加培训、学习的。

公司外派培训、学习但住宿费用含在培训费中并由公司负担的。

(3)参加各项会议,住宿费用含在会议费中并由公司负担的。

(4)由公司租房并长期驻外的人员。

出差人员在出差处所免费招待住宿者,不得再报支。

(5 ) 其他不应享受住勤补助的。

六、有效时间和解释权

公司出差补贴费用报销的细则,执行时间从2010年2月1日开始执行,请各个部门、各位员工自觉严格的执行。

公司授予公司统括部负责本细则的解释权。【本页无正文】

于2013年5月29日修订。

2010年2月1日

出差管理制度及补助标准

公司员工出差管理制度1 为了公司员工出差管理有序,严格控制费用开支,根据公司有关规定及具体情况,特制定本制度。 一、公司员工出差分为: 1、市内(县、区)出差:出差当日可能返回者。 2、远途出差:出差必须在外住宿者。 二、本规定适用范围包括:公司职工因公出差(以下统称出差)因公发生的差旅费开支。出差前应填写出差申请表,并到有关部门办理出差借款等手续。 三、出差借款金额:出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告,由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续,并结清余款。未按时报销者,财务可于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。 四、出差的审核决定权限如下: 1、员工当日出差时由部门经理核准。 2、长途出差:3日内由部门经理核准,3日以上由主管副总经理核准,部门经理以上人员由主管副总经理核准。 五、出差不得报支加班费,但假日出差另计。 六、出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际,需要延时外,应电话请示,不得因私事或借故延长出差时间,否则其差旅费不予报销。 七、员工出差旅费,应据实提出收据,不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外,并视其情节轻重,酌予惩处。

八、市内差旅费支付。 1、市内(其他县、区)出差原则上要当天返回,若因公事需住宿按标准包干使用(市内差旅费标准详见附表1)。 2、出差地市内交通工具一般采用公交车,特殊情况可使用出租车,使用出租车要经主管批准,遇紧急情况事后要说明理由。交通费不能超过标准。 九、远途出差差旅支付。(差旅费标准参见附表1) 1、出差住宿、交通及餐费补助标准(单位:元/天)超标自付,欠标不补。 2、远途出差需搭乘飞机的,需报经总经理审批,原则上由公司办公室统一购买机票。乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销,火车以硬座、硬卧价报销,轮船按三等舱报销。 十、不同职务人员一起出差时,差旅费按高职务标准计算。 出差管理制度2 第一章总则 第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。 第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章一般规定 第三条员工出差依下列程序办理: 出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序核实。 第四条出差的审核决定权限如下: 1、当日出差

员工各项出差管理制度

员工出差管理制度 1.0目的:为完善公司管理,规范员工外出公务期间的考勤及所发生差旅费用的 管理,特制定此规定。 2.0范围:适用于公司全体员工。 3.0定义解释 3.1公司员工外出公务可分为外勤和出差两种类型。 3.1.1因公外出,在工作所在地市区范围内办事当日可往返者, 即为外勤。 3.1.2因公外出,超出工作所在地市区范围之外办事,即为出差。根据出差 旅程远近,出差又可分为“短程出差”和“长程出差”。 3.1.3.1短程出差:因公外出,超出工作所在地市区范围但距离在200KM 之内办事,当日可往返,而无需在外住宿者,即为“短程出差”。 3.1.3.2长程出差:因公外出,超出工作所在地市区范围之外办事,当日 不能返回,而需在外住宿者,即为“长程出差”。 3.1.3.3公司驻外办事处人员以驻地为工作所在地;内部人员从此规定。 4.0内容: 4.1员工外勤时,外出人员需在公司前台《外出人员登记表》上登记,交部门 主管签名确认后,方可外出。如当时部门主管不在由其代理人或主管返回 后补签。未经登记擅自外出者,视为脱岗,按《考勤管理制度》的有关规 定处理。 4.2员工出差,需详细填写《出差申请单》。按以下程序进行核准后,交人力 资源行政部存档备案,方可外出。申请流程为: →→→ 4.3出差旅费分为交通费(含市内交通)、住宿费、补助(餐费、通讯费等) 及特别费(因公需要的招待费、邮费、运杂费等),其给付标准如下: 4.3.1交通费需以车票认定;无法取得凭证和使用公司交通工具者不报交通 费。 4.3.2住宿费以发票认定;公司在出差目的地备有住宿场所的一律不报销住 宿费。

4.3.3出差补助依据职务等级标准报销。 4.3.4特别费需事先申报,凭票据核报。 4.4.短程出差及上班时间计算标准: 4.4.1短程出差地区内,因公司要求或业务需要,需住宿时,请示有关主管 后,按长程出差标准支付补助和住宿费。 4.4.2出差归来:出差者从出差地归来当日,如是在午前回到工作地,应工 作到公司下班时间。 4.5出差费报销 4.5.1交通工具费包括以下内容:汽车、火车、船舶、飞机票费。依种类和 相应职位等级实报实销(见7.2.1.) 4.5.2出差补贴:用于出差人的饮食、通讯等支出,按实际出差日(主管以 上级别的凭餐费发票或收据按限额实报实销,员工级别的按照定额计 算)支付。上午出差按全额支付。下午出差半额支付,22:00时以 后出差不支付。以交通工具的票根为准,(享受出差补助时,则不享 受公司午餐补助)。 4.5.3住宿费:按实际住宿天数在定额标准内依发票实报实销。在交通工具 上过夜的,不支付住宿费。 4.6出差过程中,因生病、交通中断或其他意外情况超过预定期限停留时,在 查清事实基础上,可按长期滞留费标准,支付费用。对长期滞留出差的处理是:在同一地区连续滞留5日以上时,对超过日数,支付40%的出差补贴或包干费用。 4.7出差者不能依所填写《出差申请单》回公司时,需通过电话向部门主管负 责人申请,由其代办相关手续。 4.8长期出差者必须每周自出差地向主管领导报告工作情况,但出差时间不足 一周的,可回公司后报告。对不按规定提交者,停发相应的出差补贴,但经主管领导认为不得已情况除外。 4.9二人(含)以上或出差者身兼两个以上职务时,差旅费按最高职级标准给 付。 5.0其它 5.1差旅费借支规定

公司出差管理办法(DOC格式).DOC

公司出差管理办法(DOC格式).DOC 一、本公司员工出差分为: 1、当日出差,当日可以往返者。 2、远途出差,必须在外住宿者。 二、出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要,在事前予以核定。 三、出差人凭核准的出差申请单向财务部暂支相应数额的差旅费,返回后一周内填具差旅费报销单,并结清暂支款;未于一周内报销者,财务部应在其当月工资中先予扣除,等报销时再行核付。 四、出差的审核决定权限如下: 1、员工当日出差时由主管核准。 2、长途出差,4日内由部门经理核准;4~8日以上由副总经理核准;部门经理以上人员一律由总经理核准。 五、出差不得报支加班费,但假日出差另计。六、出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要延时外,应电话请示,不得因私事或借故延长出差时间,否则不予报销差旅费,并依情节轻重论处。七、员工出差差旅费,应据实提出收据;如发现有虚报不实者,将追回所虚报款项,并视情节重予以惩处。八、当日出差差旅费的支付:

1、员工在本市及郊区或其他同日可往返的出差按实支给交通费及误餐费。 2、当日出差每延误正餐一次支给误餐费每餐20元。 3、外勤已发给月伙食津贴的人员概不支给误餐费。 4、当日出差之交通费凭乘车证明实数支给,无特别原因,不得签发人责任人签名制度名公司出差管理办法电子文件编码GLWA040页码2-2乘出租车。 5、通信费以邮局凭证报销。 6、招待费由领导核定,凭据报销。九、远途出差的差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、通信费、招待费等。 1、交通费、膳食费、住宿费按实际报销,超标自付,欠标不补,标准如下:职务住宿标准膳食标准飞机火车汽车经理以上380元/天150元/天头等舱软卧出租车主管级250元/天100元/天普通舱硬卧视情况一般职员100元/天60元/天普通舱硬卧视情况 2、国外出差的费用标准由副总经理核定。 3、通信费以邮局凭证报销。 4、招待费由经理核定,1000元以上需副总经理核定,凭据报销。、本细则自××××年××月××日起实施。签发人责任人签名

国内出差补助标准

国内出差补助标准 制订出差管理制度的目的是为了进一步规范管理公司差旅工作,严格控制开支,提高经济效益。以下是小编为你整理的国内出差补助标准,希望能帮到你。 一、目的 为规范公司差旅及报销管理,特制定本办法,以资遵循。 二、适用范围 本办法适用全体员工国内出差。 三、国内出差 1. 同仁因执行公务非假日赴外地而无法当天返回者,应填写“国内出差申请单”,填明 差期、出差地点、出发时间、出差事由、暂支旅费及职务代理人后,依部门主管核准权限 呈请核准。 2. “国内出差申请单”经核准,由直接主管于出差前3 日内转至总经理及人事单位登记,转至会计存查供出差人员凭以借支旅费,销差及报销差旅费之用。 3. 同仁国内出差,其乘坐交通工具之标准及交通费、日支费(膳食费)、住宿费报支标 准依以下规定办理: (1)国内出差,以搭乘火车、公交车交通工具为主要原则,火车在十八小时之内可到 达地区原则上不搭乘飞机,如因公务时间紧迫或水陆交通受阻特殊原因或订不到车票或公务需要与重要客户同行,经主管核准可搭乘飞机或市内出租车。 搭乘火车一般同仁标准如下: 3-6 小时以内一般以硬座为主

6-18 小时以内一般以硬卧为主 (2)出差餐饮补贴标准为: 部门经理:一类城市45 元/天,二类城市40元/天,三类城市35元/ 天 其他人员:一类城市40 元/天,二类城市35元/天,三类城市30元/ 天 (3)住宿费报支标准按实据报支(同性2人同行要住一间) 部门经理:一类城市280元/天,二类城市220元/天,三类城市180元/天 其他人员:一类城市220元/天,二类城市180元/天,三类城市150元/天 当地有宿舍者,以住宿舍为优先,住宿费不得报销。 4、出差补贴的时间界限为12:00。12:00前离开出发地的,当日可全额补贴;12:00后返回出发地的当日可全额补贴;否则当日按50%的标准执行,晚上8时以后不支付。 经批准到外地参加培训和学习的,如费用中已包含伙食费的,不再给予出差补贴。 出差人员如住宿费已含早餐、公司统筹订餐,客户招待或应酬请客者,该餐费不得报 支日支费。 为提高工作效率,鼓励员工出差当日往返。对于当天往返的出差人员,不论何时出发,均按1天的标准给予出差补贴。 5、应于出差返回后一周内,依规定填写“出差报告”,并集齐所有发票凭证填写 “_________报销单”,经主管核定后送财务会计核对报销,同时需一次缴还所预支差旅费。 6、出差旅程因私人因素必须中途停留或绕道,应事先呈请核准,因此增加的费用含 交通费,住宿费及日支费不得报支。

出差管理办法及补助标准

出差管理办法及补助标准 一、目的:为加强公司员工出差管理工作,严控出差纪律,特制订本办法。 二、适用范围:公司所有员工出差须遵守本管理办法。 三、出差审批程序。 3.1 公司员工出差,须事先详细填写《出差申请表》,并需经部门主管签署意见,必要时报总经理批准; 3.2 如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的,返回后应在二个工作日内及时补办有关手续,如未补办或补办未获批准的,按旷工处理,所有费用自行承担。 四、出差后需履行的手续 4.1 员工出差返回后须在《出差申请表》上填写实际出差天数,出差往返具体时间,交部门经理审核,凭出差申请表到财务部报销差旅费。最后将《出差申请表》交行政人事部备案; 4.2 员工出差须按时返回,如特殊情况不能按时返回,须电话提前请示主管领导。出差返回后,应在二个工作日内及时办理相关手续,如未补办或补办未获批准的,按旷工处理,费用自行承担。 五、差旅费预借、报销手续 5.1员工出差如需预借差旅费,须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续; 5.2 部门经理审核《出差申请表》,签字确认往返时间后,出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续; 5.3 员工出差返回后须在三个工作日内完成报销手续; 5.4 办理差旅费预借、报销手续时,公司本着“前帐不清、

后账不借”的原则。如出差员工账务未清,无特殊情况不得办理新借款手续。 5.5员工差旅费预借标准,由部门经理估算签批。 六、差旅费审批权限 6.1员工出差预借差旅费1000元以下,由部门经理审批,财务部领取; 6.2员工出差预借差旅费超过1000元,由部门经理审批,报董事长助理审批,总经理批准,财务部领取。 七、差旅费标准 员工出差交通费报销标准 7.1正常情况下实报实销(火车、汽车)票据,所有报销需要提供正规发票,不能提供发票的特殊情况需要提供情况说明书,由部门经理审核-董事长助理审批-总经理签批方可报销。 7.2 如果因特殊情况出差需要乘坐飞机需公司总经理批准方可乘坐。 差旅补助标准

员工出差管理办法

员工出差(境内)管理办法 目的 为规范员工因公出差的审批程序、审批权限和差旅费报销标准,本着节约、高效,保障员工出差期间的生活及交通的原则,结合具体情况特制定本管理办法。 、适用范围 本管理办法适用于庆阳东方丽晶商贸公司员工。 、职责 费用报销审批应严格按照文件执行,各部门负责人有责任掌握、控制本部门员工的费用开支和报销,财务部对费用的管理负有控制和监督的责任。 、 出差审批 员工因公出差,应事先填写《出差申请报告》(见附件),注明出差时间、地点、任务、乘坐的交通工具、出差期间代职人等。 经理级(含)以下人员出差由直属上级领导审核、总经理批准,总监级 含 以上人员出差由总经理审核、董事批准。 如为部门多人在同一时间出差至同一城市 项目的,由职级最高的人员汇总填写一份《出差申请报告》。 预支差旅费借款 往返交通费 出差天数发生费用(住宿费 伙食补助费 市内交通费) 《出差申请报告》原件作为办理出差借款和报销差旅费依据,在报销差旅费时随同《差旅费报销单》等报销凭证由财务部门留存。 出差市调人员回来后按照要求撰写《出差市调报告》。 、出差期间交通、住宿、用餐及通讯要求 交通要求 总监级以下员工出差时,原则上选择大巴、高铁、火车软座、火车硬卧、轮船三等舱为交通工具;总监及以上人员出差,可以乘坐火车软卧或飞机。飞机以经济舱为主。 如遇出差任务紧急等特殊情况,经总经理书面批准,总监级以下员工可乘坐飞机。 出差时可进行提前计划的前提下 若飞机票价不高于高铁价的 可乘坐飞机 提高效率。 乘坐火车从晚上 : 至次日 : 之间在车上过夜 小时以上的,或连续乘车 小时以上的可购卧铺车票。 员工应有计划、合理安排出差任务,规划最优出差路线。原则上由行政部统一订往

出差制度及补助标准细则

出差制度及补助标准细则 目的:为了加强公司的出差管理和费用支出,进一步加强财务管理。 合理使用资金,提高资金使用效益,现结合本公司实际情况制定本规定。第一条员工出差依下列程序办理: (一)出差前,当事人部门应填写"出差申请单"(见附表-1)写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。 (二)出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费,原则是前账不清,后账不借;未向财务暂支费用的,返回后3日内报。 第二条出差审核权限: (一)当日往返的市内出差由部门经理核准。 (二)国内出差:三日内(含三日)和部门经理以上人员出差的由行政部备案后报总经理批准。 (三)国外出差一律由总经理批准。 第三条出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪,但要写明原因。报总部批准后报行政备案。 第四条出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系,除请示批准的延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销旅差费额外部分外,依情节轻重作出处理。 第五条出差费用补助标准: 1.补助标准 (1)出差补助分为住宿补助和其它补助(含餐费及市内交通费)。 (2)住宿补助按地区划分为三类。 一类地区,指各省会、直辖市、经济特区等,250元/天; 二类地区,指全国大中城市、经济较发达地区,200元/天; 三类地区,指中小城市及县级乡镇地区,150元/天。 住宿补助按实际住宿天数核发。 其它补助为元/天,按照出差自然天数核发。

2. 交通:飞机、火车、长途汽车 3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机,凭车、船、机票等相应票据据实报销;员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票,否则不予报销。 4、其它报销:公关费、招待应酬等费用经总经理审批执行的,可实报实销,涉及接待费,应在费用报告中注明被执行的各人及接待目的。 5、下列费用不得报销: (1)健身娱乐美容费用 (2)酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用 (3)差地商场等地方发生的任何私人购物费用 (4)公司指定审批人认为不得报销的相关费用 6、住宿补助、交通补助,如际情况,需要调增的,需先向总经理报备,同意后方可适当增办。 第六条费用报销程序: 所有报销单据报销有效期为3日。当天出差的费用3日内必须交至财务部审核;短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜,根据差旅费用标准填写《费用报销单》。报销单应填写规范,报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数,并附原始单据和发票。经部门主管审核签字后,交财务部审核签字,总经理审批。财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。

企业出差补助规定

企业出差补助规定 为保证工作人员出差的工作与生活需要,规范差旅费管理,制定本规定,本规定适用于公司全体出差人员。 一、售后服务人员出差管理 第一条适用于所有因售后服务出差的所有人员。 第二条差旅费开支范围包括:交通费、住宿费、伙食补助费。 第三条交通费在规定标准内凭据报销,住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准;在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理,不予报销。 第四条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目,经部门经理签署意见,总经理批准后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款;未经过审批的,不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核依据。第五条员工可从公司预借差旅款项,预借款应合理计算,基层人员最高限为每日不超过人民币300元,并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明,如有特殊出差任务,增加的借款另行提出申请;第六条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“借款申请单”,列明用款计划,经财务部审核,总经理审批后方可借款。 审批流程:填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单)→行政部备案 第七条差旅费标准:伙食50元,交通加通讯30元,住宿40元,误

餐费15元。超支不补,结余归己。 第四章交通费规定 第八条出差时,应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。 第九条一般情况,业务员应首选火车硬座;但乘车时间超过6小时,可乘火车硬卧,超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者,按其硬座票面价的50%奖励给个人。 第十条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时,须与部门领导请示,经上级领导批准后方可乘座,未经批准按同程火车硬卧报销。 第十一条两位以上同性员工前往同一地点出差,原则上须两人同住一间双人房,住宿标准按高级别者为准,同住人员不报销住宿费。 第七章差旅费填写规定 第十二条填写要求:报销单上必须完整地填写姓名、部门及职务;“报销时间”为填写报销单的时间;“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类,并按时间顺序粘贴。“出差事由”应简明、扼要,必须填写;出发、到达的“时间”、“地点”,基本以票面为准;时间填写到X月X日即可;“交通工具”,填写城际间交通工具。“交通费”填写城际间交通费的金额;“住宿费”,填写根据规定可报销的住宿费;“其他”,填写订票费、机场建设费、人身保险费等其他费用;“预借现金”指报销人从公司预借的差旅用现金;第十三条执行据实报销的人员,依据相关发票等凭据报销,包干人

员工出差管理办法(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 员工出差管理办法(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

员工出差管理办法(标准版) 第一章总则 第1条为规范公司员工出差流程、出差审批及差旅费报销,特制定本制度。 第2条本制度适用于集团公司、区域公司和子公司全体员工。 第二章出差审批程序和权限 第3条因公出差应填写《因公出差审批表》(附件1),并按权限审批。因会议、学习、培训出差的须附相关会议、学习、培训通知。 第4条集团总部人员出差的审批权限及流程: 1.董事会、监事会成员出差:董事会、监事会发起人→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 2.集团高层领导出差:高层发起人→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 3.中层及员工出差:集团部门发起人→集团部门负责人审批(出

差时间超过2天:→集团业务分管领导审批→总裁审批)→行政管理中心传阅→人力资源中心归档 4.员工因公出差国外或港澳台地区:集团部门发起人→集团部门负责人审批→集团业务分管领导审批→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。 区域公司、子公司出差审批流程参照集团总部出差流程自行制定。因公出国或出境由集团领导审批。 第5条出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批、机票定购手续;除公司高层管理人员外,出差人员须到人力资源中心办理备案手续,回来及时报到。 第6条出差中途改变路线和延长时间的,需报分管领导同意,报销审批时另附说明。 第7条几人协同出差的,由主办业务部门或人员填写。因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以电话请示,出差后补办手续。 第三章差旅费构成、报销标准

公司出差管理办法

浙江百炼工贸集团有限公司出差管理办法 一、目的 为使公司员工出差、差旅费用报支等活动有章可循,特制定本办法供公司相关员工遵照执行。 二、适用对象 本办法适用于公司所有参与出差及差旅费用报支的员工。 三、概念解释 1、出差:员工经批准后因公外出至浦江县域外,且当天不能往返者谓之出差。包括派外受训、参加会议、参加展会、外出洽谈与拜访等等事务,未经批准外出者不视作出差。 2、公出:员工因公外出但当天可以往返者谓之公出,公出不视作出差。 四、管理权责 1、管理中心:本办法的制定、修改、宣导、解释与执行监督。 2、财务部:参与本办法的制定、修改、宣导、解释与执行监督;出差费用借支、审核与报销。 3、直线主管:出差审批、费用审核、出差纪律监督与绩效考核。 4、各部门考勤员或客服人员:出差登记与考勤、出差行程确认。 五、出差申请报批、报告及费用报支审批程序: 1、出差须事前填写《出差审批单》(见附件1),呈部门负责人、分管副总核批后,方可出差;需借支差旅费用的,同时呈报《临时借款单》(见附件2),《临时借款单》在经分管副总审核后须报总经理批准,特殊情况可同分管副总先行电话向总经理报准同意,事后补办签批,临时借款在财务部出纳处领取。 2、紧急出差确实来不及事前申请报批的,应先口头或电话向部门负责人、分管副总报告并获准,再委托本部门同事或岗位代理人代办出差申请报批手续。 3、《出差审批单》一式三联,第一联由本人留存,第二联给本部门考勤员或客服人员,第三联上交部门负责人留存。 4、出差人员类别、时限及核准权限: 1)、一般员工出差在10天以内的,由部门负责人核准;超过10天的由分管副总核准。2)、主管、经理级(含)人员出差,需分管副总审核后报总经理批准。 5、出差行程确认:出差人出差期间,到达出差地点、转换一处出差地点时,均应用当地固定电话向本部门考勤人或客服人员报备行程,接到出差人员行程报备的人员,应将出差人员行程报备情况记录入《出差行程确认表》(见附件3)中。 6、出差人返回公司7个工作日内,需填妥《出差总结报告》(见附件4)、《现金报销单》(见附件5)、《差旅费报销单》(见附件6)上报办理费用报销,《出差总结报告》呈报给部门负责

办公室出差制度及补助标准细则

办公室出差制度及补助 标准细则 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

办公室出差制度及补助标准细则为了加强公司的出差管理和费用支出,进一步加强财务管理, 合理使用资金,提高资金使用效益,现结合本公司实际情况制定本规定。 第一条员工出差依下列程序办理: (一)出差前,当事人应填写"出差申请单"写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。 (二)出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费,原则是前账不清,后账不借;未向财务暂支费用的,返回后3日内报。 第二条出差审核权限: (一)当日往返的市、县内出差由部门经理核准。 (二)外地出差:三日内(含三日)和部门经理以上人员出差的由办公室备案后报总经理批准。 第三条出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系,除请示批准的延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则不予报销差旅费额外部分外,依情节轻重作出处理。 第四条出差费用补助标准: 1.补助标准

(1)出差补助分为住宿补助和其它补助(含餐费及市内交通费)。(2)住宿补助按地区划分为三类。 一类地区,指各省会、直辖市、等,250元/天;二类地区,指全国大中城市、经济较发达地区,200元/天;三类地区,指中小城市及县级乡镇地区,150元/天。 住宿补助按实际住宿天数核发,员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票,否则不予报销。 其它补助为20元/天,按照出差自然天数核发。 2. 交通:飞机、火车、长途汽车 公司出差人员按规定乘坐火车、飞机长途汽车,凭相应票据据实报销; 3.其它报销:公关费、招待应酬等费用经总经理审批执行的,可实报实销,涉及接待费,应在费用报告中注明被执行的个人及接待目的。 4.下列费用不得报销: (1)健身娱乐美容费用 (2)酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的费用 (3)出差地商场等地方发生的任何私人购物费用 (4)公司指定审批人认为不得报销的相关费用 5.住宿补助、交通补助,如实际情况,需要调增的,需先向总经理报备,同意后方可适当增办。 第五条费用报销程序:

关于员工出差补助

关于员工出差补助 关于员工出差补助 第一条目的为规范员工出差流程、出差审批及差旅费报销,特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司和分公司全体员工。第三条出差审批权责1、员工出差由部门经理审核报总经理审批。2、部门经理出差由总经理审批。第四条出差管理原则1、出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、路线和时间,反对浪费行为。2、出差必须先获批准或被安排出差,对擅自主张者不予报销差旅费。3、提倡力行节约并对限额控制的差旅费用实行超支自理。第五条出差审批1、出差应填写《因公出差审批表》(附表),经有审批权限的领导批准同意。2、出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批,向财务部暂支相当数额的旅差费,返回后应在十个工作日内报销费用、核销借款。对无故未报销者不予再次借款。超过一个月还未办理报销手续,账面有个人出差借款的,财务部有权从当月工资中先行扣回。3、出差中途改变路线时,需报直属领导同意,报销审批时另附说明。4、出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要电话联系请示批准延时外,不得因私事或藉故延长出差时间,否则不予报销旅差费。第六条差旅费构成列入本制度的差旅费是员工处理公务或公司外送学习培训、外出会议、考察等活动发生的费用,主要包括:1、交通费:乘坐飞机、轮船、火车、长途客车的费用以及在市内发生的乘坐公共汽车、出租车、地铁等费用。2、住宿费:异地出差因过夜住宿发生的费用。3、膳食补助:按地区标准和出差期应就餐次数及补贴限额计发补助。4、交际费:请客户吃饭、消费、送礼等发生的费用。第七条出差费报销标准员工出差乘坐车、船、飞机和食宿费用都应力行节约,并按不超出规定限额报销。限额控制的具体标准:1、住宿费:出差人员的住宿费实行限额据实报销的办法,按出差实际住宿天数计算。住宿费标准以上费用超标自付,欠标不补(住宿主要以商务连锁宾馆为主)2、交通费:实报实销。包括飞机票、火车票、轮船票、渡船票、出租车票和公共交通车票。3、膳食补助:部门经理以上级别60元/人/天,普通员工50元/人/天。按实际出差天数计算(不报销个人餐饮费);4、出差人员如需请客户吃饭、送礼等产生的交际费用,需提前电话向总经理申请,经公司领导批准后凭据报销。

员工出差管理制度71100

福建圣莉雅环保壁纸有限公司员工出差管理制度 1.目的 (1)以开源节流思想为指导,控制出差成本,提高出差工作效率。 (2)使每一个出差人员树立自我约束思想,对出差的每一天工作做到日清日结。 (3)使部门领导对下属出差在外工作得到控制,并给予公正的评价和考核。 (4)有利于公司对员工的工作进行综合考核。 2.范围 本办法适用于公司所有职员国内外出差的管理。 3.员工因公出差管理 3.1 出差申请及审批 (1)员工因公出差超过一天以上(需要在外住宿)应在出差前填写《出差申请表》,经批准后,将《出差申请表》第一联交公司人力行政部备案,履行出差;分公司员工需将《出差申请表》传真至公司人力行政部备案,原件第一联交给分公司内务主管存档。 (2)副总经理出差,报总经理批准。 (3)除分公司以外的部门经理出差,报分管副总经理批准,超过五天以上需报总经理批准。 (4)部门主管及以下的职员出差,经部门经理审批。除分公司以外的超过五天以上需分管副总批准。 (5)出差一天以内的除营销人员、采购部门、出纳人员、司机以外的也需在出差前填写《出差申请表》。 3.2 出差请款 (1)必须在出差申请批准后,方可办理借款手续。 (2)出差借款应按财务规定办理,填写《借款单》,按财务规定的批准手续审批后,方可到财务领款。已申请备用金的员工,不能再申请出差借款。 3.3 出差实施规定 (1)凡到客户、供应商等处出差(含一天)洽谈业务的人员(当日到政府机关、事业单位办事人员除外),出差前应将出差工作计划预先填写在《出差计划日志表》中,在出差过程中按《出差计划日志表》中的时间、计划内容实施日清日结,将每天出差完成的工作任务及工作分析情况填写在《出差计划日志表》相应的栏目中。 (2)员工出差返回后,按《出差计划日志表》中情况对出差过程进行小结,填

公司出差管理办法

公司出差管理办法 1. 目的:为使公司员工出差管理有序,特制定本规定 2范围:因公出差的员工 3形式 3.1当日出差:出差当日可返回者 3.2远途出差:出差必须在外住宿者 4申请及批准 4.1员工出差前应填写《商务旅行申请表》,并办理好审批手续 4.2申请批准后应及时交人力资源部 4.3出差的审核批准权限如下 4.3.1广东省内的当日出差由部门经理批准 4.3.2广东省外出差及远途出差由部门经理审核,总经理批准 4.3.3出差途中因病,或遇意外灾害,或因工作实际,需要延长时间,必须电话请示,并获批准 5差旅 5.1广东省内当日出差差旅费支付 5.1.1交通 A.尽量利用公司车辆 B.如暂时无法使用公司车辆,一般情况下乘坐公交巴士,核实车票后,实报实销 C.紧急情况下可乘坐出租车,但必须事先向部门经理申请并获批准,核实车票后,实报实销 5.1.2膳食 标准为每人每餐(午餐、晚餐)RMB¥35/餐,或午餐、晚餐合计RMB¥70/日 5.2广东省外当日出差及远途出差差旅费支 5.2.1交通费:实报实销

5.2.2膳食 A.总经理级以上员工,实报实销 B.海外出差员工,实报实销 C.其它情况下标准为 早餐:30 元人民币每人每餐,(香港出差以港币计) 若酒店房费已含早餐,则不再计发早餐费 午餐、晚餐:35 元人民币每人每餐,或合计70 元人民币,(香港出差以港币计) 5.2.3住宿 5.2.3 接待 仅经理级以上人员有权支配接待费,接待费标准由总经理确定,标准以内实报实销 5.3按标准报销的原则为:凭发票报销,超标自付,欠标不补 5.4出差已报销膳食费的员工,不再支付出差当日伙食补贴 5.5若被长期调往异地工作,相应费用标准需经总经理另行决定 6差旅费报销 6.1员工出差返回后一周内,应填写《商务旅行费用报告》并附上《商务旅行申请表》复印件,经批准后,交财务部审核办理 6.2《商务旅行费用报告》应根据以下完成 6.2.1一份商务旅行费用报告覆盖一次往返旅程 6.2.2所有费用必须出具发票及有效凭证 6.2.3涉及接待费,应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的 7其他规 7.1员工出差期间将不予申报加班。但法定假日出差除外。若在出差期间已享受访问地的假日,其在出差期间的本地假日将被取消 8生效日

差旅费报销制度及补贴标准

差旅费报销制度 范本一:**有限责任公司差旅费报销制度 为控制费用,提高效率,规范出差人员的审批及报销程序,结合本公司的实际情况,特制定本制度。 一、报销范围: 本细则适用于公司国内出差的报销及外地长驻人员。 二、出差审批办法: 1、出差申请程序:因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写“##有限责任公司出差申请单”(见附件),明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜,出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多

部门员工的,应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的,不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存,并作为部门费用考核依据。 如要借款,应填写“领款单”,根据出差申请单确定借款金额。领款单凭出差申请单经财务部部长(5000元以上须经财务副总)审核批准方可执行。 同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。 2、差旅费报销程序:经批准出差办事人员,应如实填写“差旅费报销单”,并列明事由、时间、线路后交部门负责人、分管领导审核签字,再交财务部审核签字,按《##费用报销程序》予以报销(领导班子成员出差费用须经董事长审核签字)。除按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车,应事前向部门领导请示同意,报帐时由董事长签字认可。 3、住宿费报销标准: 注:(1)住宿费系指房间标准; (2)因特殊情况超标,经董事长批准后方可报销。 4、乘座工具标准

5、员工分类标准: 第一类:公司领导指公司领导班子成员; 第二类:中层干部及高级职称人员; 第三类:工作人员指公司除一、二、四类之外的其他员工; 第四类:安装维修人员。 三、差旅费报销原则 (1)区内出差(含龙宝、天城、五桥)不论时间长短,均不发给出差补助费。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的,可发给误餐补助费,标准为:早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天报销的误餐费不得超过两餐。 (2)住宿费报销条件:按出差的实际天数凭正式发票计算报销,实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员处理不予报销,低于限额的部分80%计算给个人,无住宿单据的一律按限额标准的70%计算给个人。 (3)以下人员不实行市内交通费包干办法: 在外地参加各种训练班(含学习)的人员; 自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员; 其他不宜实行本办法的出差人员。

最新员工出差管理制度

员工出差管理制度 1、总则 1.1为了统一、规管理员工因公奉派出差事项,特制订本制度; 1.2本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工, 出差涉及事项均须按照本制度规定执行; 1.3本制度涉及审核批准的事项中,权责单位因故无法实施的, 其指定代理人或指定授权人可代理实施,未经明确指定的人 员确认无效; 2、出差类型: 2.1当日出差:出差当日可能往返者。 2.1.1当日出差交通费凭乘车证明实数支给,乘坐出租车的需权责单位核准。 2.1.2当日出差人员不得在外住宿;但因实际需要,需在外住 宿者,需事先呈报权责单位核准按远途出差办理。 2.1.3当日出差一般情况需要公司派公务车,事前须由行政中 心审核批准,门卫做好车辆出入记录,司机做好油耗登 记。 2.2远途出差:出差必须在外住宿者,视出差行程、事情进展情 况,应最少每两天向直接领导汇报一次,接收汇报领导需做 好相应记录备查。 2.2.1远程出差交通费凭乘车证明实数支给。 2.1.2远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的,须乘坐公

共汽车,若因时间紧急或其他原因须经其直接上司批准 后可乘坐出租车。 2.3经同意自备车辆出差者,公司予以适当补贴油费(0.7元/ 公里),不再另外报销交通费; 2.4出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外,以利用火 车、公共汽车为原则;需利用航空交通工具出差的需经公司 总裁批准。 3、出差签核程序 3.1营销业务人员申请出差 3.1.1出差人员应提前2-5日办理出差申请,填写《出差审批 单》,并按以下核准权限逐级核准后方可执行: 3.1.2分公司经理/集团部门副总裁出差,报请公司总裁审批(可 通过、报请核准); 3.1.3分公司部门主管出差,报请分公司经理审核;超1日由行政副总裁批准。 3.1.4业务或其他人员出差,报请分公司经理/部门主管审批、 超过1日则部门副总裁批准,超过5日以上则总裁批准。 3.2公司指派出差 3.2.1即由公司权责单位或分公司经理、部门主管根据业务及其 他工作需要,指派其单位涉及岗位人员出差; 3.2.2指派出差均由指派人填写《外派单》,并按照本制度执行 出差费用申请、核销事项;

销售人员出差管理办法试行

销售人员出差管理办法(试行) 一、目的 为使公司员工出差管理有序,特制定本规定。 二、范围 各大区销售人员及大区主管 三、形式 1、当日出差:出差当日可返回者; 2、远途出差:出差必须在外住宿者。 四、出差申请 1、销售人员出差前应提报出差申请,申请中须明确出差行程、目的及预期达到的效果;具 体内容包括: 1)、出差线路、日程 2)、所拜访的客户及拜访目的 3)、所需完成的任务 2、原则上本市以外出差人员需预先提报出差申请,如未按规定提报者,财务部除不为其办理借支事报销宜外,出差结束后亦不得为其办理任何费用报销; 3、出差申请的提报:出差人员根据工作需要,通过邮件提报出差申请(内容需写明出差目的、行程安排、所需完成任务、费用预算等内容)。参加各类展会也属出差性质; 4、出差申请的审核:出差人员直属大区主管对出差申请的审核负主要责任; 5、费用预算1000元以下的出差行次,大区经理审批即可;费用预算超过1000元的出差行次,(销售副)总经理有最终审批权(核准); 6、各级主管对出差申请进行审批时,除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外,还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算; 7、未经批准出差的,不予报销差旅费,同时计旷工; 8、出差费用的借支:需借支的出差人员依据审批后的出差申请向财务部门支取出差费用。

财务部门收到经核签的出差申请时,需再对出差费用预算进行合理性测算,若认为合理则给以办理借支,若认为有不合理之处,可与申请人进行沟通,沟通后如未获共识则交付总(副)经理进行裁决。 9、出差途中因病,或遇意外灾害,或因工作实际,需要延长时间,必须电话请示,并获批准。 五、出差费用的报销 1、销售人员出差期间原则上需及时通过公司“分销系统”填写《业务工作周报告》,用以记录、分析、汇报出差期间的工作;出差结束后,及时对整个出差过程进行总结,以《出差报告》的形式,通过OA进行提报; 2、销售人员出差人员返回后均需提报《出差报告》,出差报告中需将本次出差的任务完成情况,同时该报告也是出差费用报销的依据之一; 3、出差费用的审核:出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管(或其指定代理人)签核的该行次《出差费用报销单》(包含或另表说明行程安排),财务部门依据相关财务规定进行初次审核,同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者,财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额,且于日后报销时,按报销单所填金额90%予以报销。 4、出差报告的提报:出差人员需于出差返回一周内,提报本行次出差报告(包括出差目的达成情况、费用支出情况说明等内容); 5、出差报告的审核及审批:流程同出差申请; 6、出差费用的核销:出差报告获批后,出差人员需于三日内与财务部门根据出差报告的批示情况,及公司相关规定,办理相关出差费用的核销。 7、销售部门各驻外办事处业务人员,除财务审核环节外,在办事处内部需严格按前述内容

出差制度及补助标准细则1.doc

出差制度及补助标准细则1 出差制度及补助标准细则 目的:为了加强公司的出差管理和费用支出,进一步加强财务管理。 合理使用资金,提高资金使用效益,现结合本公司实际情况制定本规定。第一条员工出差依下列程序办理: (一)出差前,当事人部门应填写"出差申请单"(见附表-1)写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。 (二)出差人凭核准的"出差申请单"可向财务部暂支相当数额的旅差费,原则是前账不清,后账不借;未向财务暂支费用的,返回后3日内报。 第二条出差审核权限: (一)当日往返的市内出差由部门经理核准。 (二)国内出差:三日内(含三日)和部门经理以上人员出差的由行政部备案后报总经理批准。 (三)国外出差一律由总经理批准。 第三条出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪,但要写明原因。报总部批准后报行政备案。 第四条出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要延

误回程的应及时与相关领导或总部电话联系,除请示批准的延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销旅差费额外部分外,依情节轻重作出处理。 第五条出差费用补助标准: 1.补助标准 (1)出差补助分为住宿补助和其它补助(含餐费及市内交通费)。 (2)住宿补助按地区划分为三类。 一类地区,指各省会、直辖市、经济特区等,250元/天; 二类地区,指全国大中城市、经济较发达地区,200元/天; 三类地区,指中小城市及县级乡镇地区,150元/天。 住宿补助按实际住宿天数核发。 其它补助为元/天,按照出差自然天数核发。 2. 交通:飞机、火车、长途汽车 3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机,凭车、船、机票等相应票据据实报销;员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式发票,否则不予报销。 4、其它报销:公关费、招待应酬等费用经总经理审批执行的,可实报实销,涉及接待费,应在费用报告中注明被执行的各人及接待目的。

出差补助管理制度

出差补助管理制度 为规范公司管理,规范差旅程序和费用报销政策,公司都会有相应的出差补助管理制度。以下是小编为你整理的出差补助管理制度,希望能帮到你。 目的:为规范公司管理,规范差旅程序和费用报销政策,特制定本规定。 范围:本规定适用于公司所有员工因公出差办事,包括业务办理、会务、培训、驻派等(不含公司统一安排的带薪培训) 规定内容: 一、出差流程规定: 1、员工出差前两天应提前详细填写《员工出差申请表》。 2、获部门经理(主管)批准后,人事处留申请表复印件,原件交至财务处。 3、人事部门根据已批的申请表预订酒店及交通。 4、出差前两天将批准的借款单交至财务处,领取预借的现金。 5、必须在出差完毕一周内将出差报告和出差费用整理完毕交至总经理处报批,批准后交至财务处报销。 6、财务处将在拿到报告后一周内进行核对及报销。 7、出差人员应尽快与财务处结清预借款及差旅费用。预借款必须在出差完毕两周内结清,两周内未结清,不得再预借现金。 二、补助标准规定:

1、住宿费: 1)报销标准 区域划分 类别 县级市、县、乡、镇地区普通城市 省会城及二线城市 北上广及直辖市 住宿标准 员工级别 50-100元/天 70-120元/天 100-150元/天 120-200元/天 主管级别 70-100元/天

100-150元/天 120-200元/天 120-220元/天 经理级别 150元/天 200元/天 250元/天 300元/天 2)住宿规定: A、如外地召开的各类培训,出具邀请方食宿费自理证明,凭住宿发票按规定标准执行。否则不予报销。 B、持有相应标注时间和公司名称的住宿发票按标准实报实销;未取得相应住宿发票的不予报销。 C、同性出差时,如无特殊原因,应入住标准间。因特殊原因无法入住标准间时,获总经理许可后,可分开居住。无批准擅自分开入住,则不予报销。 D、住宿期间使用宾馆电话只能用于公事。如使用宾馆电话,在退房时必须打出电话详单,报销时自行勾除私话。 E、员工短途出差,无住宿补助。

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