差旅费及出差补贴规定
差旅费管理办法
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司差旅费报销管理办法（修订版2）第一章总则第一条为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合我公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用公司各部门员工出差报销事宜的处理。
第三条差旅费是指公司员工因公出差所发生的城市（含市辖区县）间往返交通费、住宿费、伙食补助费和出差地交通费。
第四条公司建立健全员工出差审批制度。
出差必须按规定报经部门有关领导批准，员工出差应本着高效、节约的原则。
要定任务、定人数、定时间、定地点、定费用，不得假公济私绕道旅行。
出差期间非工作需要的游览和参观而开支的费用，均由个人自理。
第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指员工因公出差到市外和市辖区县，乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的往返费用。
第六条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响工作、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
火车/高铁作为推荐的交通工具，相对于长途汽车更安全，中心级以下员工出差可选择乘坐火车或高铁二等座，凭票据实报销。
乘坐飞机应从严把控，若飞机票价格低于其他交通工具价格、公务紧急或特殊情况超过规定标准乘机，应事先申报，由中心部门领导批准，未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。
以飞机作为交通工具的，出差必须乘坐经济舱，出差人应尽可能提前预定机票，以节约购买成本。
第七条乘坐飞机的民航发展基金、燃油附加费和往返机场的专线交通费用可以凭据报销。
第八条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
第三章住宿费第九条住宿费是指员工因公出差期间入住宾馆（包括酒店、饭店、招待所，下同）发生的房租费用。
第十条公司员工出差住宿费实行最高额度控制，在规定的标准内凭有效发票实报，超支自负，节余不补。
两人以上同性别同行，必须两人共住一个房间，标准可按两人中高级别的住宿标准执行。
《差旅费管理办法》
《差旅费管理办法》一、前言差旅费是指在公务出差或其他工作相关活动中发生的交通费、住宿费、餐费等费用的支出。
为了规范和管理差旅费的使用，提高财务管理的效率和透明度，本文制定了《差旅费管理办法》。
二、适用范围本办法适用于所有机关、企事业单位及其下属事业单位、事业团体等在公务出差中产生差旅费的管理和使用。
三、差旅费报销标准1. 交通费：（1）飞机：按照公务舱价格核算。
（2）火车：按照二等座价格核算。
（3）汽车：按照实际路程计算，每公里0.5元。
（4）出租车：按照实际发生的费用报销，需提供发票。
2. 住宿费：（1）酒店：按照标准间价格报销，需提供发票。
（2）宾馆：按照标准间价格报销，需提供发票。
3. 餐费：（1）国内出差每人每天200元。
（2）国外出差每人每天400元。
四、差旅费报销流程1. 出差前：（1）申请出差：向上级提出出差申请，说明出差目的、时间、地点等，并附上预估的差旅费用。
（2）审批出差：上级审批人核准出差申请，并确认预估的费用是否符合实际情况。
（3）预付款申请：如有需要，申请预付差旅费用，并在预付款申请表上详细列明预付款的金额和用途，并附上出差审批表。
2. 出差期间：（1）费用发生：按照预算安排，在出差期间按照标准使用差旅费。
（2）费用记录：详细记录每天的交通、住宿、餐费等消费，并保存相关发票和票据。
3. 出差后：（1）差旅费报销：出差结束后，填写差旅费报销单，附上费用明细表、发票等相关材料。
（2）审批报销：上级审批人核准差旅费报销申请，并确认费用是否合规。
（3）支付报销：财务部门进行差旅费报销的支付工作，及时将费用划入员工的工资账户。
五、差旅费管理制度1. 监督机构：建立差旅费监督机构，对差旅费使用情况进行监督和检查。
2. 内部控制：建立差旅费内部控制制度，规范差旅费使用的程序和要求。
3. 对违规行为的处理：对于违反《差旅费管理办法》的行为，依照相关规定进行处理，如扣除补贴、降低评优级别等。
公司出差申请及差旅费报销的规定
关于规范出差申请及差旅费报销的规定XX公司各部门：为规范公务出差及差旅费财务报销核算，根据公司相关管理制度要求及相关财税规定，现就本公司各部门、人员公务出差及差旅费报销补充规定如下：一、出差申请1、申请时间：原则上需提前一天完成钉钉系统出差申请提交与审批，最晚不迟于出差出发前。
2、申请人：多人一事同时、同地点出差的，由带队人一人作为申请人发起申请，在出差申请中将其他所有同行出差人员添加到“同行人”和“抄送人”中；其他同行出差人员无需再单独发起出差申请。
3、出差事由：项目名称和出差工作内容必须填列。
4、交通工具：“汽车”适用于长途客车；自驾车出差的，在“其他”中自行填写“自驾车-公车-车号”或“自驾车-私车-车号”。
5、出差地点：出发城市和目的城市均按“城市+区县”方式填写，如“沧州献县”。
6、出差时间：“开始时间”按乘坐的交通工具离开出发城市的时间选择，“结束时间”按出差工作任务完成预计返回交通工具的到达时间选择。
7、连续到不同两个目的地（不同城市）出差的，可在出差申请中“增加行程”。
8、审批人：所有出差人员提交出差申请时必须逐级通过公司总工和终批人审批，不得越级审批。
出差申请审批流程统一一个流程，适用所有出差人员，出差申请人不得自选或自行建立审批层级。
二、差旅费报销单据1、差旅费报销使用专门的《差旅费报销单》，停止使用原通用《费用报销单》（其它类费用报销继续使用）；报销人需按《差旅费报销单》的明细内容详细、准确、真实、规范填写，《差旅费报销单》填写具体参考后附附件。
2、原则上按每个工程项目归集、报销差旅费用，一个工程项目填写一张报销单；一次出差去同一地点、多个项目工作且出差费用不便分别认定的，将项目名称并列填写。
3、差旅费报销单据必须包括：所有差旅费用合规票据、经批准的出差申请及报销经办人和审批人签字的差旅费报销单等。
以上内容申请报销时缺一不可，如缺少，需补齐后财务方能报销。
4、《差旅报销单》签字：报销经办人在“报销人”处签名，所有出差人员在“出差人”处签名，费用审批人（公司领导）在报销单右上角处签名。
出差补贴及管理制度
短期出差/长期出差/驻外人员补贴及管理制度第001条关于出差根据公司实际情况，对公司员工公出东营分公司、东营基地，长期驻外员工返回青岛本部两种情况不再享受出差餐费补贴、通讯补贴，交通费用实报实销。
第002条短期出差补贴员工非连续出差或驻外工作及一次性出差天数少于20天（含20天）为短期出差，享受短期出差补贴，且原享受的员工餐饮、交通、通讯补贴不变。
执行出差补贴标准参照如下：1. 差旅费包括：长途交通费、住宿费、出差补贴等。
2. 交通工具及住宿标准:2.1董事长及总经理差旅费实报实销，无出差补贴。
2.2参加会议、培训等，由组织方统一安排的交通、住宿及就餐费用实报实销。
2.3特殊情况需要提高交通工具等级和住宿标准的，出差报告中写明经审批后执行。
2.4青岛市区内联系业务，凭当天乘坐的公共汽车票、地铁票、轻轨票等报销，特殊情况经上级领导同意后，可报销出租车票，无出差补贴。
3.出差补贴3.1一般规定：出差补贴标准为90元/人.天（含往返路途天数），不报销市内交通费及餐费，出差期间如需宴请客人按照公司业务招待管理规定执行。
3.2特殊规定：参加统一组织的会议、培训等，补贴标准为60元/人.天；公司安排车辆出差的，补贴标准为30元/人.天；公司内部单位之间出差，由目的地单位负责接待的，不再计发出差补贴；参加南繁工作人员每月补贴2000元，当月不足30天的按照66元/天计算。
4.报销管理4.1订票费、签转或退票费凭票据实报销。
交通意外保险费不予报销。
4.2住宿费在限额标准之内凭发票据实报销；为鼓励节约，凡在限额内，出差总节约部分的30%以出差补贴的形式发放。
4.3出差补贴应与其他差旅费票据一同报销，在费用报销单单独一行填写，摘要栏注明“出差补贴X人、X天”，无需提供发票。
4.4未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。
4.5差旅费报销时应自钉钉系统打印《出差/任务委托书》及审批记录，与机票、车票、住宿费发票等一同粘贴。
出差及费用报销管理规定(适用于总部和子公司)
出差及费用报销管理规定为严格控制费用支出，加强费用管理，本着合理节约的原则，对XX出差费用标准及相关费用报销作出如下规定。
1.适用范围本制度适用于公司总部和子公司。
2．费用分类2.1本制度包含差旅费、市内交通费两项费用；2.2文中提及的业务招待费(含礼品购置费)另外执行《关于业务招待费的管理规定》。
3. 差旅费3.1出差定义3.1.1指因工作需要，公司员工受主管负责人派遣在公司办公所在地城市以外的地区履行公务在8小时以上30天以下，超过30天以上属外派，外派不属于出差范畴。
3.1.2出差人员按照不同职级享受相应的车船费标准、住宿费标准、伙食补贴标准、交通补贴标准等。
3.2出差申请3.2.1公司员工应严格履行报批手续，出差前应填写《出差申请单》。
公司总部（1）高级经理（不含）级别以下员工的《出差申请单》的审批流程是：员工申请主管上级审批部门总监审批分管副总审批；（2）高级经理（含）级别以上员工出差的审批流程是：员工申请总监审批分管副总审批总经理审批；（3）子公司员工的《出差申请单》经主管上级批准后报子公司总经理批准。
（4）以上审批结束均需由人事部备案核对考勤。
3.2.2出差各部门应严格控制出差人数，确定合理出差时间，逾期出差应向上一级主管负责人报告；3.2.3未经相关负责人批准自行出差或因私人原因所发生的差旅费由本人自行承担，公司不予报销。
3.3报销标准层级划分3.3.1员工职务分级下表所列为公司总部及各子公司职级对照表。
3.3.2地区分类按照国内城市不同的消费水准，将国内出差所到的目的地城市划分为一、二、三类地区：一类地区是指北京、上海、广州、深圳、杭州五个城市；二类地区指除以上五个城市之外的省会城市及发达地级市；三类地区指其他城市和地区。
到香港、澳门或国外城市出差属于特批范畴。
3.4 车船费：3.4．1员工长途出差,尽量选择经济实用的交通工具。
到目前已经与上海之间开通高铁及动车的城市出差，在途时间在3小时以内的城市，交通工具首选高铁和动车，确因时间紧急的临时出差，在征得相关责任人同意后选择坐飞机出行。
差旅费管理办法
差旅费报销管理办法1. 目的和范围：为了保证出差人员工作和生活的需要，科学、合理的管理与节约使用差旅费用，明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序，特制定本办法。
本办法适用于公司职工各种因公出差的差旅费报销。
2．定义：2.1. 差旅费：是指因公经批准到长沙市区以外地区工作所需的交通费、住宿费、伙食补助费等。
2.2. 出差天数：指出发日到返回出发地的日历天数减一天（对出差期间伙食补助）。
2.3. 在途天数：在途天数＝出差天数－住宿天数2.4. 住宿天数：指住宿费发票列示的天数，或定额发票折算的天数（凭票报销部分人员在火车、汽车上过夜不给住宿补助）。
2.5. 特殊地区：指深圳、珠海、北京、上海、广州、杭州。
2.6. 差旅费报销总额：指凭单据报销部分、住地包干部分、其他补贴部分之和。
2.6.1. 凭单据报销部分：指城市间交通费（车、船、机票、机场建设费、人身保险费）；会议住宿费；会务费；招待客户费用；特批的…的士‟费、通讯费、物品寄存费等其他费用。
2.6.2. 住地包干部分：指住宿费（凭票报销）、市内交通费、伙食补贴之和。
2.7. 出差人主管：副总经理的主管是总经理，部门经理的主管是副总经理；副职的主管是正职；职工出差控制权限依此原则确定（含三总师）。
3．职责：3.1. 财务部负责差旅费管理办法的草案制订，公司颁发，解释权归财务。
3.2. 出差人员部门经理负责派遣出差员，审查、约定《职工出差申请单》（附件二）。
各部门领导应坚持原则，严格审批和控制出差人数、地点、时间等，不得以任何名义和方式照顾无出差任务的人员出差，否则，一经发现，除扣回差旅费外，还要追究部门领导责任，并纳入经济责任制考核。
3.3. 出差人员依据本办法填制《职工出差申请单》、《职工出差报销单》。
3.4. 各经办会计人员依据本办法负责审查、给付差费借款，审查、结算差旅费报销事项。
3.5.监事会负责本办法的执行检查。
4. 具体条款：4.1. 出差管理：4.1.1．职工因公出差，应按照本办法要求填制《职工出差申请单》，提报交通工具及行程、出差天数、预支款项与特殊事项等；与主管人员就出差相关事项予以约定。
新疆维吾尔自治区党政机关事业单位工作人员差旅费开支规定
自治区党政机关事业单位工作人员差旅费开支规定【稿源: 天山网原创】【作者: 】【发表时间: 2006年09月15日12:08:37 】第一章总则第一条本着勤俭节约、强化管理的原则，为保证出差人员工作与生活基本需求，规范差旅费开支，特制定本规定。
第二条本规定适用于自治区党政机关和事业单位。
各民主党派、人民团体依照本规定执行。
第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。
城市间交通费和住宿费凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第四条各单位要根据本单位经费保障水平对差旅费支出实行总额控制，建立严格的出差审批制度，控制出差人数和天数，严肃财经纪律，加强廉政建设。
任何单位和个人不得转嫁差旅费。
第五条出差人员入住宾馆档次最高不得超过三星级。
第二章城市间交通费第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定乘坐交通工具的，超支部分自理。
（一）乘坐飞机、火车、轮船的舱（席）位等级标准见附表。
（二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或任务紧急的，经单位领导批准方可乘坐飞机。
第七条乘坐飞机往返机场的专线客车费用、乘坐符合规定交通工具的人身意外伤害保险（限每人每次一份），可凭据报销。
第三章住宿费第八条出差人员住宿费实行限额凭据报销。
按出差实际住宿天数计算，超出限额部分由个人负担，住宿费报销标准见附表。
第九条出差人员无住宿费票据的，一律不予报销住宿费。
第四章伙食补助费第十条出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数实行包干，补助标准为每人每天25元。
第十一条出差人员参加伙食非自理的会议及培训班，不发放伙食补助。
第十二条出差人员乘坐火车或长途班车，连续乘车超过8小时的，可凭车票每隔8小时加发20元伙食补助。
第十三条汽车驾驶员在长途（单程100公里以上）出差期间，按照每人每天30元标准发放伙食补助。
第五章公杂费第十四条出差人员的公杂费包括市内交通费和通讯费。
公杂费按到达目的地后的自然（日历）天数计算，按照自治区境外每人每天20元，自治区境内每人每天10元实行包干，不再报销其他相关费用。
公司差旅及出差补贴规定(1)
差旅费及出差补贴规定第一章总则第一条为保证工作人员出差的工作与生活需要，规差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。
第二条差旅费开支围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市交通费和差旅杂费。
第三条交通费在规定标准凭据报销，住宿费、伙食补助费、市交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。
第四条依据出差人员工作职责的不同，相应分为总经理、高管、中层和基层四个级别，按不同级别，适用不同的报销标准。
第二章差旅费报销预支规定及程序第一条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。
手续办妥后到财务部办理借款；关于出差的申请、审批、报告等文档的提交，遵从公司有关规定；未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
第二条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“借款金额”栏注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。
第三条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。
审批流程：填写《出差申请单》《借款单》→部门经理审批→总经理审批→财务部审核办理借支（经办人持出差单申请单和借款单）→行政部备案第三章差旅费包括1.长途交通费：乘坐飞机、高铁、轮船、火车、长途汽车、机场大巴（其他接驳大众交通工具，出租车除外）等费用2.交通补贴：乘坐公共汽车、出租车、地铁、轻轨列车的费用3.住宿费：异地出差因过夜住宿发生的费用4.餐费补贴：按级别标准和补贴限额计发补助5.公司同意报销的其他费用：如因公务发生的长途费、邮寄快递费、托运费、影印费、上网费等费用第四章交通费规定第一条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具，并凭出差地点、路线、时间一致的有效票据报销。
公务人员出差补助标准
公务人员出差补助标准公务人员出差补助标准1、定义：出差是指公司员工受公司主管负责人派遣在员工办公所在地城市以外的地区履行公务，并根据本制度的规定享受相应标准的出差补贴、伙食补贴和交通补贴；在员工办公所在地城市市内履行公务不享受出差补贴、伙食补贴和交通补贴；2、公司员工出差应严格履行报批手续，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的旅差费均由其本人自行承担，公司不予报销；3、公司各部门应严格控制出差人数，并考虑其完成任务的期限，确定合理出差日期，逾期出差应向上部门负责人报告，对因公出差人员，按相应标准报销出差费用；4、出差报销标准：5、票据如果遗失，须写出书面报告，且有1人以上同行人员或有关人员签字证明，再按报销程序进行报销6、公司员工在出差期间因病住院期间，按标准发给伙食补贴，不发住宿补贴和交通补贴，住院超过1个月的停发伙食补贴；7、出国人员差旅费的报销按实际情况进行报销；8、所有因公报销出租车费用的员工，必须在出租车票背面注明往返地点及用车事由。
批准：编制：差旅补助标准2016-07-06 23:18 | #2楼一、目的为规范公司差旅及报销管理，特制定本办法，以资遵循。
二、适用范围本办法适用全体员工国内出差（出差主要指拜访客户，上门服务，国内参展等）。
三、国内出差1. 同仁因执行公务非假日赴外地而无法当天返回者，应填写“国内出差申请单”，填明差期、出差地点、出发时间、出差事由、暂支旅费及职务代理人后，依部门主管核准权限呈请核准。
2. “国内出差申请单”经核准，由直接主管于出差前3 日内转至总经理及人事单位登记，转至会计存查供出差人员凭以借支旅费，销差及报销差旅费之用。
3. 同仁国内出差，其乘坐交通工具之标准及交通费、日支费（膳食费）、住宿费报支标准依以下规定办理：（1）国内出差，以搭乘火车、公交车交通工具为主要原则，火车在十八小时之内可到达地区原则上不搭乘飞机，如因公务时间紧迫或水陆交通受阻特殊原因或订不到车票或公务需要与重要客户同行，经主管核准可搭乘飞机或市内出租车。
中央国家机关和事业单位差旅费管理办法
中央国家机关和事业单位差旅费管理办法出差补助指的是单位员工因公出差享有的住宿费标准、市内交通费标准、伙食补贴（或误餐补贴）、以及因出差而享有的其他补没有明文规定，一般视企业规模大小及公司意愿而定，补助金额参次不齐。
一般分为两种情况，即分项目如住宿标准是多少钱一天，市内交通是多少钱一天等，也有的单位实行包干制，即一天多少钱，不再承担住宿、市内交通费及餐饮费。
但国家公务员出差补助一般都有明确标准，但各地视经济条件也不尽相同。
如厅财字[2006]382号部属各单位、部管各社团：二○○六年十一月二十八日国务院各部委、各直属机构：经国务院批准，现将《中央国家机关和事业单位差旅费管理办法》(以下简称《办法》)印发给你们，请结合实际情况，认真贯彻执行。
现将有关具体事项通知如下：一、本《办法》在公务人员出差等方面进行了重大改革，这是落实党中央提出的改革完善公务活动接待制度的重要举措，各单位要高度重视。
二、本《办法》从2007年1月1日起实施后，各地区定点饭店的确定，以及定点饭店的相关信息汇总、发布等工作需要一段时间完成。
在此期间，出差人员住宿主要以各地区、各单位的内部宾馆、招待所为主。
内部宾馆、招待所接待条件不具备的，一般应住宿在社会上三星级及三星级以下的宾馆、饭店。
出差人员暂时按照副部长级人员每人每天600元、司局级人员每人每天300元、处级以下人员每人每天150元标准以下凭据报销。
各地区饭店定点工作完成后，将另行通知。
三、请各单位将收集到的各方面反映及时反馈我部。
附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法二○○六年十一月十三日附件：中央国家机关和事业单位差旅费管理办法目录第一章总则第二章城市间交通费第三章住宿费第四章伙食补助费第五章公杂费第六章参加会议等的差旅费第七章调动、搬迁的差旅费第八章附则第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。
第二条本办法适用于中央国家机关和事业单位，包括中央驻北京市以外地区的国家机关和事业单位。
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差旅费及出差补贴规定
一、 总则
1. 为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定
本规定，本规定适用于公司全体出差人员。
2. 差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通
费和其他费用。
3. 交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费和市外交通
费等根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准；市内交通费
用根据交通票据实报实销。
4. 依据出差人员工作职责的不同，按不同级别，适用不同的报销标
准。
二、 差旅费报销预支规定及程序
1. 出差人必须在《出差申请单》（附表）上填写注明出差地点、事
由、天数、同行人、所需资金等，经部门主任签署意见，行政总
监批准后方可出差。手续办妥后可到财务部办理借款；未经过审
批的，不予借支和报销差旅费。
2. 员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高
限为每日不超过人民币 元，并应在《出差申请单》上“预借
款项”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请；
中层和高层依据出差任务的不同据实提出申请。
3. 出差人员借款可在填写“出差申请单”的同时，去财务填写“借
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款单”，列明用款计划，经部门主任审核，行政总监审批后方可
借款，出差回来后，将出差申请单交由人力资源部留存，借款单
则由财务留存作为部门费用考核依据（报销时应与借款单核对后，
与财务消除借款项）。
4. 审批流程：填写《出差申请单》《借款单》→部门主任审批→行
政总监审批→财务部审核办理借支（经办人持出差申请单和借款
单）→人力资源部和行政部备案
三、 差旅费报销标准
依据出差人职位的不同，差旅费实行不同的报销制度，
项目
职别
住宿费 交通工具 餐补
飞机 火车 客车/公交/地铁 出租车
总裁办 实报 实报 实报 实报 实报 实报
集团总监/副总监 元/日 预申请 卧铺 一等座 二等座 实报 元/日
区域总监/副总监 元/日 预申请 卧铺 一等座 二等座 实报 元/日
主任/主管 入住“经济型连锁酒店”普通标准房可实报实销。 预申请 二等座 硬卧 预申请 元/日
督导 预申请 二等座 硬卧 预申请 元/日
其他核准报销人员 预申请 二等座 硬卧 预申请 元/日
注：经济型连锁酒店，是指例如锦江之星、如家酒店、格林豪泰酒店、
汉庭酒店、莫泰连锁旅店、7天连锁酒店、速8（中国）、布丁酒店
连锁、宜必思等类型酒店。
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四、 交通费规定
1. 出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、
舒适、经济的交通工具（凭车票报销）。
2. 一般情况，基层员工应首选火车硬座；但乘车时间超过6小时，
可乘火车硬卧。
3. 遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车G字头车次或飞机时，
须先申报，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬
卧报销。
五、 出差住宿规定
1. 两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双
人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。住宿
费在规定范围内凭发票实报实销，高出标准部分原则上自理，如
遇特殊情况，出差人员应在报销单据上注明超标事由，经领导审
核同意后，财务部门给予报销。
2. 出差人员由接待单位给予免费部分或住在亲友家的，不得报销费
用。
3. 差旅招待费规定
4. 招待计划及招待费用必须在《出差申请单》上注明，出差在外临
时需要宴请时必须电话请示，经领导批准后本着节俭成事的原则
在审批额度内进行。
六、 补充说明
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1. 外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，持会
议或培训通知，根据实际情况，不再另行单报住宿和伙食补贴费。
会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。
2. 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差
旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、
交通工具的，需经上级领导签署意见后方可报销。
3. 预借款人员出差回公司应在七个工作日内报账，对各部门违反规
定给予借款而造成账务混乱的，追究经办人及负责人的责任。
4. 经理级及以下人员出差，原则上不得乘坐不属于同一市内的长途
出租车，但下列情况经CEO同意后除外：
a) 出差目的地偏远，没有公共交通工具的；
b) 携有巨款或重要文件的；
c) 收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
d) 陪同重要客人外出的；
e) 因特殊业务或夜间办事不方便的。
5. 出差的行程路线须与出差申请单上标明路线相符。不得乘坐旅游
轮船和旅游专线的汽车，不得绕行。违反规定的，其超出标准的
金额，自行承担，并扣减多行走天数已计列的伙食补助和发生的
其它费用，且多行走的天数按旷工处理。
6. 举止文明，礼貌谦让，做公司文化与营销理念的传播者。
7. 做好客情关系，不提倡与代理商相互吃请，严禁酗酒赌博。
8. 立场坚定，讲信誉，严禁欺蒙等短期行为。
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9. 不接受客户任何礼物，如无法拒绝应如数上交。
10. 严禁泄露公司相关经营数据、财务数据及其他属保密范围内的信
息。
11. 出差回公司后，在不耽误工作的情况下，可根据公司相关规定予
以调休，但不得与国家重大节假日连休。
12. 出差回公司当天车票时间为早上9点（含9点）前需到公司上班，
否则视为调休一天，时间为下午15点后当天可直接回家休息。
13. 出差人员除了规定的报销部分，出差遇周末且不调休的按照加班
计算，调休的不算加班。
14. 公司异地出差人员享受差旅补助（连续出差2天以上）：
元 /天。
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出差申请单
申请人 姓名 同行者
姓名
职务 职务
出差目的地 同行者
姓名
职务
计划出差时间 年 月 日至 年 月 日
主要交通工具 乘车时刻表
出差事由
预借款项 有， 元 借款用途 1、 2、
3、
无
部门主任意见及签字： 日期： 年 月 日 行政总监意见及签字：
日期： 年 月 日
注：1、此表必须在出差之前填写 2、出差回来后此表交行政人事部 3、此表为考勤之依据
出差申请单
申请人 姓名 同行者
姓名
职务 职务
出差目的地 同行者
姓名
职务
计划出差时间 年 月 日至 年 月 日
主要交通工具 乘车时刻表
出差事由
预借款项 有， 元 借款用途 1、 2、
3、
无
部门主任意见及签字： 日期： 年 月 日 行政总监意见及签字：
日期： 年 月 日
注：1、此表必须在出差之前填写 2、出差回来后此表交行政人事部 3、此表为考勤之依据
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