NC采购、应付管理讲义-第2讲
NC6供应链——采购管理操作手册
供应链——采购管理操作手册一、应用准备（一）业务单元1、在“业务单元”中，给所有的组织设置“期初时间”。
（二）成本域1、分配“成本域”并启用。
（三）采购业务委托关系1、按采购业务要求设置委托关系，并启用。
（四）设置参数1、在“业务参数设置——组织”——“动态企业建模”——“采购期初日期”中设置时间，时间一般为月初。
在“采购管理”中修改PO53参数为“是”。
（五）供应商1、在“供应商——集团”中查看相关供应商是否录入建档。
（六）物料信息1、在“物料——集团”中，将物料相关属性设置好，如“物料分类”为“固定资产”的就要将其“实物物料价值模式”设置为“固定资产”；“物料分类”为“低值易耗”的就要将其“实物物料价值模式”设置为“费用”；“物料分类”为“费用类”的就要将其“服务”勾选。
（七）付款协议1、在“付款协议——集团”中，按照合同要求或者一般业务要求设置付款协议。
（八）交易类型1、在“交易类型管理”中检查并设置相关交易类型，如“消耗品采购”不需要到库和入库；“固定资产采购”需要到货和入库；“供应商寄存采购”需要勾选“入库”和“是否供应商寄存”；“供应商寄存采购入库”需要勾选“影响现存量”；（九）采购成本要素定义1、在“采购成本要素定义”中，给相关业务单元配置相关费用，如采购费用。
（十）内部交易规则1、在“内部结算规则”中设置集团内部结算规则。
二、产品解决方案（一）一般采购1、业务流程：请购订单——采购订单——到货单——采购入库单——采购发票——应付单。
2、“请购单维护”中自制请购单。
3、在“采购订单维护”中“新增”拉取“请购单”；选择“采购组织”；选择“请购单”；填写相关采购信息，注意数量和单价；4、在“到货单维护”中拉取“采购订单”，选择组织和订单后，填写到货单，最后审批。
5、在“采购入库”中，参照“到货单”生成采购入库单，注意要写“实收数量”然后签字。
6、在“采购发票维护”中，参照“采购入库单”生成采购发票，填写相关信息后“审批”，最后“传应付”，一般采购流程结束。
NC57产品培训-应收应付
应用准备 基本档案
收支项目
收付款协议
统计分析、预算控制、凭证辅助核算
关键词：折扣、固定结账日，例如：销售条件为2/10，n/30， 而买方购买金额为1000元货品，如果在第十日之前付款，则可 享受2％（即20元）之现金折扣；如果未在前十日付款，则须 在第三十日前支付1000元之货款。
流程名称
本版应收应付业务支持流程配置，单据上有一个关键信息 就是记录单据的流程，根据单据上记载的流程以确定后续 的流程走向
应用准备 关键概念
交易类型
应用准备 关键概念—单据类型的业务含义
应收单：对客户、部门、人员的应收帐款。 应付单：对供应商、部门、人员的应付帐款 收款单：涉及往来的资金流入，必须参与核销处理 付款单：涉及往来的资金流出，必须参与核销处理。
应用准备 基本档案
自定义项
客商档案
单据表头、表体引用的自定义项，作为单据的辅助信息， 实现用户个性化的需求 基础档案的自定义项，可以作为收付系统查询统计的查 询对象
应收应付管理中处理的主要的往来对象，集团内客商可 以进行单据协同，关键词：协同，客商银行账号
部门档案 人员档案
应收应付管理中可以处理的往来对象
日常业务 单据核销
自动核销
包含四种自动核销方式： 自动核销节点核销； 流程配置生成的单据自动核销； 生效时自动核销 后台定时核销 共性： 根据定义的核销方式，由系统在后台匹配核销关系 核销关系：应收和收款，应付和付款，应收和应付，收款和付款，相同 交易类型的红蓝对冲 支持核销查询模板及核销记录查询模板。 支持模拟核销，在模拟核销的结果上可以进行修改 支持核销方案设置 不支持异币种核销 严格匹配关系的设置
nc最终用户操作手册应收应付
ERP-NC系统最终用户操作手册目录文档控制................................ 错误!未定义书签。
第一部分应收管理 ....................... 错误!未定义书签。
1.1应收期初单据录入.................... 错误!未定义书签。
1.2应收管理日常业务操作................ 错误!未定义书签。
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第二部分应付管理 ....................... 错误!未定义书签。
2.1应付期初单据录入.................... 错误!未定义书签。
2.2应付管理日常业务操作................ 错误!未定义书签。
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nc-供应链总论(楠楠整理版)
NC-供应链采购业务一、采购业务1 采购采购处于企业供应链的上游，是企业的输入端，为企业的生产销售以及日常运作提供必备的物料。
基本职能与基本目标：为企业在需要的时候提供最适合的物料，同时降低采购成本。
采购主要活动：供应商管理、采购计划、采购订货、采购到货、采购入库、供应商开票、付款以及采购成本核算。
2 采购管理业务流程3 采购管理业务类型普通采购：请购单—采购订单—采购到货—库存采购单—采购发票—应付单受托代销：先销售给供应商结算的采购模式，节省商家库存资金，降低经营风险。
请购单—采购订单—库存采购订单采购发票推动应付单直运销售采购：适用于无需进行实物的收发即完成购销业务的企业，由供应商直接将商品发给企业的客户，结算时，由购销双方分别与企业结算，开具购销发票，进行资金的划转。
销售订单消息驱动--请购单—采购订单—采购发票消息驱动--应付单，销售订单—销售发票消息驱动—销售结算消耗性采购：基于库存的采购，消耗性采购，采购物品不用于生产与销售，或无库存管理的采购。
请购单—采购订单—采购发票消息驱动—应付单借入转采购：借入物品转为采购件。
库存借入单—采购订单—库存采购单—采购发票消息驱动—应付单VMI采购：根据出库（材料消耗）结算二、采购实操1 产品实现与应用要点2 基础设置【集团】1）参数设置A．存货分类集团控制到几级BD030：参数值=0时，集团不控制；参数值=i，公司对存货分类只能增加、删除i+1-末级存货分类；参数值=末级时，集团完全控制，公司没有修改权。
B．基本档案是否可以下级增加：人员类比是否允许下级单位增加、客商档案、存货档案、项目档案等等。
当允许下级增加时，下级增加不会自动带回集团，但是集团仍可以增加、分配到下级公司。
2）基本档案A．币种设置：客户化—基础数据—币种注：币种设置中，财务系统精度决定采购、销售等发票上金额的小数位；业务系统精度决定采购、销售等订单金额小数位。
C．汇率方案：用于与外币汇率设置和会计主体账簿关联，汇率方案是外币汇率的载体，汇率方案是会计主体账簿中涉及汇率业务核算的依据。
NC供应链采购流程总结
初始设置系统管理员登陆：建立集团集团管理员登陆：业务单元（组织管理）-->部门（组织管理）-->财务核算账簿（组织管理）-->成本域（组织管理）-->供应商（基础数据-->供应商信息）-->物料（基础数据-->物料信息）-->仓库（基础数据-->业务信息）-->用户组-->用户-->职责-->角色组-->业务类角色、管理类角色-->关联用户、分配职责、分配组织全权用户登录：企业建模平台-->会计平台-->通用平台-->平台设置应付管理单据设置为不生成单组织采购企业最基本采购业务业务流程：请购-->采购-->到货-->入库-->发票-->应付（应付单管理）-->付款（付款单录入）消耗品采购企业中低价消耗品的采购不进行出入库流程，记账时直接计费用（如签字笔等计入管理费用）在业务流定义中查看PU02消耗品采购可以查看业务流程业务流程：请购-->采购-->发票-->应付（应付单管理）-->付款（付款单录入）直运销售采购直运销售是指企业将商品直接由供货单位调运给购货单位，不经过企业仓库的销售。
采用直运商品销售方式，可以减少商品出入库手续，有利于加速商品流转，节约商品流通费用。
不配置出入库基础设置：1、查看SO04直运销售采购业务流2、查看PU03直运采购业务流3、相关物料录入参考售价业务流程：销售订单-->采购订单-->采购发票-->销售发票配置出入库基础设置：1、仓库添加直运仓功能（基础数据-->业务信息-->仓库）2、建立直运销售采购（配置出入库）的交易类型（企业建模平台-->流程管理-->交易类型管理）销售管理-->销售订单新增配置出入库的直运销售采购，直运类型选择直运采购询到价和未询到价是否可改项选可改采购管理-->采购订单新增配置出入库的直运采购，勾选是否直运采购选项，订单状态增加入库选项，3、建立直运销售采购（配置出入库）的业务流（业务类别：销售）以及直运采购（配置出入库）的业务流（业务类别：采购）业务流程：销售订单-->请购-->采购-->采购入库-->销售出库（辅助功能：直运采购入库单）-->销售发票-->采购发票购销协同集团内部成员单位之间进行买卖交易时，为了业务处理方便，一方的销售或采购行为自动关联协同另一方采购或销售行为叫做购销协同。
NC供应链培训-集中采购分散收货
1、维护订单，打开节点：供应链—采购管理—采购订单—订单处理—维护订单，业务流程中勾选集中采购分散收货，增加下点击自制单据，即可出现下面的界面蓝色的字段均是必输项目，注意要把表体到货信息页签中的收货公司改成8021公司。
红色的字段是配合打印成合同使用的，请在维护订单时一并维护好。
然后保存，审核即可，如果是配置了审批流，则在保存后点击执行下的送审。
如果有预付款的业务的话，可以点击复制功能下的预付款：系统会弹出如下界面，可以按比例或者按金额来付预付款。
2、发货点击采购管理—采购订单—维护状态—发货，查询出未发货的订单维护好如下的信息：如果一行存货无法在一个货柜中录入，则按照货柜录入本货柜的数量，如第一行和第三行，可以修改本次发货数量，剩余的部分待本次发货完毕后再次查询出来后进行发货。
发货的时候选择多行，每行最右面的颜色变成淡黄色说明是选中的。
再次选择后，本次的发货数量就会自动将上次发货的数量去掉，显示剩余的数量。
3、发货完毕后可以在国贸公司做虚拟的入库、出库，在库存的其他入库单和其他出库单节点来完成，即国贸公司要记录下入库、出库的记录。
其他入库单需要手工新增。
数量与订单一致，单价与订单的无税单价一致，只填写实收数量即可。
4、待入库单保存、签字完毕后可以做其他出库单，打开节点，在增加下选择参照入库单弹出如下界面，修改单据日期，选择单据类型，即可找到之前维护的其他入库单。
点击确定后转单其他出库单的单据维护界面上，保存，签字即可。
5、等安哥拉收到货物后，会得到货柜信息，可以根据货柜信息来查询一下该货柜中有哪些订单的哪些物资信息。
如下：可以根据货柜号来查询结果如下根据这个表可以知道098柜中有的订单信息，如存货、数量，再去维护到货单即可。
打开节点采购管理—到货—维护到货单，业务流程选择集中采购分散收货，增加下选择采购订单，可以根据单据日期，单据号等信息来录入查询条件，注意：一定要把采购公司改成8020公司，否则查询不到订单单据参照显示形式选择单表形式点击确定即可根据上面在途物资报表查询出的信息对比，选择具体的行，此处不需要关注数量即可。
用友NC采购管理操作手册
用友NC采购管理操作手册宏磊NC 系统财务部分操作手册采购操作手册一、普通采购流程图如下所示：二、部门需求请购单制作请购单：供应链——采购管理——请购——维护请购单——选择增加——选择存货编码——输入数量——核对信息无误后保存、审核。
在此点击增加然后选择存货编码以及输入需要请购数量核对后先保存、再审核三、采购订单制作采购订单：供应链——采购管理——采购订单——订单处理——维护订单——选择正确业务流程——选择增加根据请购单——选择维护修改后输入单价——核对无误后保存、审核。
维护采购订单新增订单时首先选择正确的业务流程，然后选择增加（根据请购单）如图然后在维护选项中选择修改，输入相关信息（如上图），再保存、审核注意蓝色项目为必填项，订单信息核对完成无误后方可生效四、采购入库制作采购入库单：在收到实际货物以后——进系统供应链——库存管理——入库业务——采购入库——选择正确业务流程——选择增加根据采购订单——输入实收数量——核对信息无误后保存、签字。
在此选择库存管理-入库业务-采购入库进入后首先选择正确的业务流程如图然后选择增加（根据采购订单），再选择仓库以及库存组织，输入实收数量如上图核对信息无误后先保存、再签字五、采购发票制作采购发票：供应链——采购发票——维护发票——选择正确业务流程——选择增加根据入库单生成发票——核对信息无误后保存、审核。
发票生成具体如下：首先选择正确的业务流程然后选择增加（根据采购入库单）如下图核对相关信息后点保存、审核发票审核无误后传应付六、制作应付单在系统里点击左边菜单财务会计——应付管理——日常业务——单据处理——单据管理（如下图）选择查询功能（如图）输入相应条件点击确定然后选中需要审核的单据，在审核操作中选择审核（如上图），单据状态显示为已审核（如下图）最后选择需要制单的单据，点击制单生成单据后，核对无误点击保存。
系统中单据流转如下图所示七、如发现单据有错误，需反操作，以下是基本流程首先在单据管理中选中需要修改的单据，然后点击审核操作下反审核，。
用友nc集团资产与采购管理
用友NC集团资产与采购管理1. 简介用友NC集团是一家以信息化开发和解决方案提供为主营业务的企业，并且在资产与采购管理方面有着丰富的经验和成果。
资产与采购管理是企业日常运营过程中重要的一环，它涉及到资产的购买、使用、维护和报废，以及采购的流程管理和供应商管理等方面。
本文将介绍用友NC集团在资产与采购管理方面的实践和经验。
2. 资产管理资产管理是企业运营过程中的重要环节，它涉及到资产的购买、使用、维护和报废等方面。
用友NC集团在资产管理方面采用了一系列的管理措施和工具，以确保资产的有效管理和利用。
2.1 资产购买用友NC集团在资产购买方面严格遵循企业采购流程，通过与供应商的合作，确保资产的品质和价格的合理性。
在资产购买过程中，用友NC集团注重对供应商的评估，并与优质供应商建立长期合作关系，以确保资产的来源和质量的稳定性。
2.2 资产使用用友NC集团建立了资产使用管理制度，明确资产的使用规范和要求。
通过制定详细的资产使用流程和标准操作规程，确保资产的合理使用和避免过度消耗。
此外，用友NC集团还对资产的使用情况进行定期监测和评估，及时进行维护和修理，以延长资产的使用寿命。
2.3 资产维护用友NC集团注重资产的维护工作，通过制定维护计划和预防性维护措施，保持资产的正常运转和减少故障次数。
在维护过程中，用友NC集团采用了先进的维护技术和设备，以提高维护效率和降低维护成本。
2.4 资产报废用友NC集团在资产报废方面，制定了严格的报废标准和程序。
通过资产的定期评估和检查，及时发现不再适用的资产，并按照规定的程序进行报废处理。
在报废过程中，用友NC集团注重环保要求，积极参与废弃物的处理和回收工作。
3. 采购管理采购管理是企业日常运营中不可或缺的一部分，它涉及到采购需求的确定、供应商的选择、采购合同的签订等方面。
用友NC集团在采购管理方面注重流程管理和供应商管理，以提高采购效率和降低采购成本。
3.1 采购需求确定用友NC集团通过与相关部门的沟通和协调，准确确定采购需求。
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1.2.4.7消耗品采购/费用采购（1级）功能概述企业中采购的有些物品，比如纸、笔等办公用品，由于单值较低，且通常也没有必要做出入库，而是购买回来之后直接就领用并很快就消耗掉了。
通常我们称作低值易耗品。
这类物品通常不计入存货账，而是直接以走费用形式。
关键点：费用性采购是不需要到货、入库环节的。
直接走费用，不参与结算。
业务流程基础档案设置无。
业务实现流程演示数据说明案例测试目的：掌握消耗品采购/费用采购的业务场景、流程应用。
操作流程：业务场景：2013-06-10，无锡兴达工厂提出申请，需要采购10个订书器，10支签字笔，以供日常办公使用。
1、创建请购单（采购管理-请购单维护）业务场景：无锡兴达工厂领导同意此次采购请求，予以批准。
2、请购单审批（采购管理-请购单维护））业务场景：无锡兴达工厂采购部当天下达采购订单向好帮手办公速递进行采购，订书器含税单价11.7元/个，签字笔含税单价3.51元/支。
3、创建采购订单（采购管理-采购订单维护）注意：采购订单类型“消耗品采购”。
业务场景：采购部同意此次采购请求，并予以审批。
4、采购订单审批（采购管理-采购订单维护）业务场景：当天好帮手办公速递就将订书器、签字笔以及发票送到。
财务部录入此笔发票（订书器数量10个，含税单价11.7元/个；签字笔10支，含税单价3.51元/支）。
5、创建采购发票（采购管理-采购发票维护）注意：发票类型“消耗品发票”。
业务场景：财务部领导审核发票无误，6、采购发票审批（采购管理-采购发票维护）业务场景：财务部根据审批通过的发票，确认应付账款。
7、生成应付单（采购管理-采购发票维护-传应付）业务场景：财务部领导审核通过该应付单。
8、应付单审批（财务管理-应付管理-应付单管理）补充：查看消耗品采购/费用采购的业务流。
4.8直运销售采购-不配置出入库（1级）功能概述适用于无需进行实物的收发，即完成购销业务的企业，即由供应商直接将商品发给企业的客户。
结算时，由购销双方分别与企业结算，开具购销发票，进行资金的划转。
直运销售采购可以采用两种模式，分别如下：1.不配置出入库，客户向我方订货，我方通知供应商直接将货物送达客户，不进行实物收发，且不在系统中体现出入库环节。
在系统中，基于采购订单生成采购发票，发票审核后自动结算。
2.配置出入库，客户向我方订货，我方通知供应商直接将货物送达客户，不进行实物收发。
但是，为了某种管理或记录需要，需在系统中体现入库、出库环节，走完整的销售采购流程（包括暂估、结算等财务处理）。
此部分先学习直运销售采购-不配置出入库。
下一部分学习直运销售采购-配置出入库。
业务流程基础档案设置1、企业建模平台-流程管理-业务流（查看SO04直运销售采购）2、企业建模平台-流程管理-业务流（查看PU03直运采购）3、企业建模平台-基础数据-物料-集团注意：录入参考售价15元/包。
业务实现流程演示数据说明案例测试目的：掌握直运销售采购（不配置出入库）业务场景、流程应用，并了解相应业务流设置。
操作流程：业务场景：2013-06-10，无锡兴达工厂向客户国美电器销售佳佳常规手帕纸200包，含税单价15元/包。
该物料由无锡兴达工厂向供应商上海维达纸业有限公司采购，并由上海维达直接将该物料发给客户，但客户、供应商分别与无锡兴达工厂结算。
销售部领导审批同意此笔销售。
1、创建销售订单及审批（销售管理-销售订单维护）注意：订单类型“直运销售采购”。
业务场景：当天，供应商上海维达纸业有限公司直接将佳佳常规手帕纸200包发给客户国美电器。
并将采购发票（佳佳常规手帕纸，数量200包，无税单价8元/卷）送到无锡兴达工厂。
财务部领导审核发票无误。
2、创建采购订单及审批（采购管理-采购订单维护）3、创建采购发票及审批（采购管理-采购发票维护）查看采购结算单、存货采购入库单业务场景：当天，无锡兴达工厂向客户国美电器开具发票（佳佳常规手帕纸，数量200包，含税单价15元/卷）。
财务部领导审核发票无误。
4、创建销售发票及审批（销售管理-销售发票维护）4.9直运销售采购-配置出入库（1级）功能概述同上一部分：直运销售采购-不配置出入库。
业务流程基础档案设置1、企业建模平台-基础数据-仓库（查看无锡兴达工厂的直运仓）2、企业建模平台-流程管理-交易类型管理-销售订单（建立直运销售采购（含价格可改、配置出入库））3、企业建模平台-流程管理-交易类型管理-采购订单（建立直运采购（配置出入库））4、企业建模平台-流程管理-业务流（建立直运销售采购（含请购、出库））注意：启用上述业务流。
5、企业建模平台-流程管理-业务流（建立直运采购（含入库））注意：启用上述业务流。
业务实现流程编号场景说明演示过程演示数据说明案例测试目的：掌握直运销售采购（配置出入库）业务场景、流程应用，并了解相应业务流设置。
操作流程：业务场景：2013-06-10，无锡兴达工厂向客户国美电器销售佳佳常规手帕纸200包，含税单价15元/包。
该物料由无锡兴达工厂向供应商上海维达纸业有限公司采购，并由上海维达直接将该物料发给客户，但客户、供应商分别与无锡兴达工厂结算。
销售部领导审批同意此笔销售。
1.创建销售订单及审批（销售管理-销售订单维护）注意：订单类型“直运销售采购（含价格可改、配置出入库）”。
业务场景：当天，采购部审批通过请购单。
2.请购单查看及审批（采购管理-请购单维护）业务场景：当天，采购部下达采购订单给供应商上海维达纸业有限公司，并审批通过。
3.创建采购订单及审批（采购管理-采购订单维护）注意：订单类型“直运采购（配置出入库）”。
业务场景：当天，上海维达直接将佳佳常规手帕纸200包发给客户国美电器。
4.创建采购入库单及审批（库存管理-采购入库单）5.创建销售出库单及审批（库存管理-销售出库单）注意：要先录入采购入库单，才能有销售出库单。
并按如下方式操作：库存销售出库单-辅助功能-直运采购入库单。
业务场景：当天，无锡兴达工厂向客户国美电器开具发票（佳佳常规手帕纸，数量200包，含税单价15元/卷）。
财务部领导审核发票无误。
6.创建销售发票及审批（销售管理-销售发票维护）业务场景：当天，上海维达将采购发票（佳佳常规手帕纸，数量200包，无税单价8元/卷）送到无锡兴达工厂。
财务部领导审核发票无误。
7.创建采购发票及审批（采购管理-采购发票维护）4.10购销协同-销售协同采购/采购协同销售（1级）功能概述指企业内部的成员单位之间进行买卖交易，为了方便业务处理，一方的销售行为自动关联协同另一方的采购，或一方的采购自动关联协同另一方的销售，故曰购销协同。
购销协同的对象是集团企业下属的内部法人单位、内部核算单位间的业务协同，协同单位互为客商。
为完成购销协同，需要首先进行协同调置，之后在各公司之间完成采购、销售过程。
直运销售采购可以采用两种模式，分别如下：1.销售协同采购，一方先有销售行为，由销售作为源头触发另一方的采购行为。
采购流程中的单据关联关系、销售流程中的单据关联关系仍然是相互独立的。
2.采购协同销售，一方先有采购行为，由采购作为源头触发另一方的销售行为。
采购流程中的单据关联关系、销售流程中的单据关联关系仍然是相互独立的。
业务流程1.销售协同采购2.采购协同销售基础档案设置1、企业建模平台-基础数据-业务单元（生成内部客商）无锡兴达工厂、后勤服务中心，生成内部客商。
2、供应链-供应链基础-协同设置（销售协同采购）注意：购销协同：采购部门2个，选固定值，采购部；出入库协同：仓库，选固定值，后勤服务中心普通仓。
3、供应链-供应链基础-协同设置（采购协同销售）购销协同：业务员下面的部门，选固定值，销售部；出入库协同：仓库，选固定值，后勤服务中心普通仓。
4、企业建模平台-流程管理-交易类型管理-采购订单（修改销售协同采购（不含到货））5、企业建模平台-流程管理-业务流（购销协同（入库））注意：创建完成后，启用上述业务流。
6、供应链-库存管理-产成品入库业务实现流程编号场景说明演示过程组织模块节点操作说明12345演示数据说明案例测试目的：掌握购销协同-销售协同采购、采购协同销售业务场景、流程应用及相应设置。
操作流程：业务场景：2013-06-19，无锡兴达工厂向后勤服务中心销售佳佳普通软抽-内部特供系列50包，含税单价12元/包，供后勤服务中心办公用。
当日由无锡兴达工厂出库，后勤服务中心收到货物后入库。
购销协同-销售协同采购无锡兴达工厂录入销售订单，销售部领导审批同意此笔销售。
1、创建销售订单及审批（销售管理-销售订单维护）后勤服务中心根据无锡兴达工厂的销售订单生成采购订单，采购部领导审批同意此笔采购。
2、创建采购订单及审批（采购管理-采购订单维护）注意：可以在销售订单-辅助功能-生成协同采购订单；也可以在采购订单-新增-协同销售订单。
见下面两张图。
无锡兴达工厂根据销售订单出库，领导审批同意。
3、创建销售出库单及签字（库存管理-销售出库）后勤服务中心根据无锡兴达工厂的销售出库单生成采购入库单，领导审批同意。
注意：只能在销售出库单-辅助功能-协同生成采购入库单。
见下图。
购销协同-采购协同销售后勤服务中心录入采购订单，采购部领导审批同意此笔采购。
无锡兴达工厂根据后勤服务中心的采购订单生成销售订单，销售部领导审批同意此笔销售。
2、创建销售订单及审批（销售管理-销售订单维护）注意：可以在采购订单-辅助功能-生成协同销售订单。
也可以在销售订单-辅助功能-参照协同采购订单新增。
无锡兴达工厂根据销售订单出库，领导审批同意。
3、创建销售出库单及审批（库存管理-销售出库）（图略）后勤服务中心根据无锡兴达工厂的销售出库单生成采购入库单，领导审批同意。
4、创建采购入库单及审批（库存管理-采购入库）（图略）。