江苏联通公司积分工作规范
公司积分制管理制度
公司积分制管理制度一、引言积分制是一种常见的员工激励和管理方式，通过设立一套积分体系，激励员工的积极性和创造性，提高员工的工作效率和整体绩效。
本文将介绍公司积分制管理制度的设计和实施，以及其对公司运营和员工管理的重要性。
二、背景和目的1. 背景介绍在现代企业管理中，员工积极性的激发和绩效的提升一直是重要的课题。
传统的管理方式往往过于依赖薪资激励，缺乏足够的灵活性和差异化。
而积分制作为一种新兴的管理方式，能够更好地激励员工、促进团队合作、提高整体绩效。
2. 目的公司积分制的目的是优化员工激励机制，激发员工的工作热情，提高员工的工作效率和绩效，从而促进公司的发展和壮大。
三、积分制管理制度的设计1. 积分体系构建公司积分制管理制度的核心是建立一个科学、公正、透明的积分体系。
体系包括积分规则、积分计算方法、积分奖励等方面。
2. 积分规则积分规则是制定积分制管理的基础。
规定员工可以根据完成的任务、目标达成度、工作质量等方面获得积分，同时也规定了扣减积分的情况。
3. 积分计算方法积分计算方法是根据不同的工作内容和重要性，为任务和目标设定不同的积分值。
可以根据工作完成情况，对员工进行定期的积分计算。
4. 积分奖励根据积分计算结果，公司可以设定一系列的积分奖励，例如积分兑换礼品、提升职位或薪资待遇、参与公司活动等。
这些奖励既可以满足员工的个人需求，也能够提升员工的归属感和认同感。
四、实施步骤1. 宣传和培训在制度实施前，公司需要对员工进行积分制的宣传和培训，让员工了解积分制的意义和原理，以及如何利用积分制提高自身绩效。
2. 设立积分管理部门公司积分制的实施需要有专门的管理部门负责制定规则、管理积分、发放奖励等工作。
积分管理部门应该具备一定的人力和物力资源，以确保积分制的正常运行。
3. 数据收集和分析公司需要建立相应的数据收集和分析系统，收集员工的工作数据、完成情况等，以便进行积分计算和绩效评估。
4. 定期评估和调整公司应定期对积分制的实施效果进行评估和调整。
公司规章制度积分制度
第一章总则第一条为加强公司内部管理，提高员工工作积极性，激发员工潜能，促进公司整体发展，特制定本积分制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，旨在通过积分奖励的方式，对员工在岗位上取得的业绩、贡献和表现进行量化评估。
第三条积分制度遵循公平、公正、公开的原则，旨在激励员工不断提升自身素质，为公司创造更大价值。
第二章积分类型第四条积分分为基本积分和额外积分两种。
第五条基本积分：根据员工岗位、职级和工作年限等因素设定，旨在体现员工的基本贡献。
第六条额外积分：根据员工在工作中的突出表现、创新成果、团队协作等设定，旨在奖励员工在特定领域的突出贡献。
第三章积分计算第七条基本积分计算：1. 新员工入职满三个月后，每月自动获得基本积分；2. 根据员工岗位、职级和工作年限等因素，设定不同等级的基本积分标准；3. 每月月底，人力资源部根据员工当月表现，计算并确认基本积分。
第八条额外积分计算：1. 员工在完成工作任务、参与公司活动、提出合理化建议等方面取得优异成绩，可获得额外积分；2. 额外积分由部门负责人或人力资源部根据实际情况进行评定；3. 额外积分每月进行汇总，并计入员工个人积分账户。
第四章积分使用第九条积分可用于兑换公司提供的礼品、福利或参与公司组织的活动。
第十条员工积分兑换需符合以下条件：1. 积分达到兑换标准；2. 积分兑换需在规定时间内完成；3. 积分兑换过程中，员工需遵守公司相关规定。
第十一条积分兑换后，系统将自动扣除相应积分，未兑换的积分可累积至下月。
第五章积分管理第十二条人力资源部负责积分制度的制定、解释和实施，确保积分制度的正常运行。
第十三条人力资源部定期对积分制度进行评估，根据公司发展需要和员工反馈，对积分制度进行修订和完善。
第十四条员工对积分计算、兑换等方面有疑问，可向人力资源部咨询，人力资源部将在五个工作日内给予答复。
第十五条任何单位或个人不得篡改、冒用他人积分，一经发现，将严肃处理。
第六章附则第十六条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
公司积分制度管理制度细则
公司积分制度管理制度细则1.1 目的为了更好地管理公司员工的表现和奖励优秀员工，公司特制定本积分制度管理制度。
1.2 适用范围本制度适用于公司全体员工，包括管理人员和普通员工。
1.3 定义（1）积分：指公司根据员工表现和贡献情况所给予的奖励分数。
（2）积分制度：指公司根据一定标准和规定给予员工奖励的制度。
（3）绩效积分：指公司根据员工的绩效表现所给予的积分。
（4）服务年限积分：指员工在公司服务一定年限后所给予的积分。
（5）奖励积分：指公司根据员工取得某些成就或者有突出表现所给予的积分。
1.4 原则公司积分制度的管理原则包括公平公正、激励奖惩、透明公开等。
第二章积分获取2.1 绩效积分（1）绩效考核：公司将根据员工的工作绩效情况进行评定，评定结果作为员工获得绩效积分的依据。
（2）绩效积分标准：公司将根据员工的绩效考核结果给予相应的绩效积分，具体标准由人力资源部门定期更新。
2.2 服务年限积分（1）服务年限积分标准：员工在公司服务满一定年限后可以获得相应的服务年限积分，具体标准由人力资源部门制定。
（2）服务年限认定：员工服务年限的计算以公司正式录用日期为准，具体认定由人力资源部门负责。
2.3 奖励积分公司将根据员工的突出表现或者取得的成就给予相应的奖励积分，具体标准由领导部门或者相关部门提出，并由人力资源部门审批。
2.4 积分获取方式（1）积分计算：公司将对员工获得的绩效积分、服务年限积分和奖励积分进行汇总计算。
（2）积分发放：公司将根据员工获得的积分情况，定期发放相应的积分奖励。
第三章积分使用3.1 积分兑换员工可以将累积的积分用于兑换公司内部的奖品或者福利，具体兑换方式和规定由人力资源部门确定。
3.2 积分抵扣员工可以将累积的积分用于抵扣公司内部相关费用，如培训费用、旅游费用等，具体抵扣方式和规定由人力资源部门确定。
3.3 积分兑换比例公司将根据实际情况确定积分兑换比例，并在公司内部公布，确保员工享受到公平合理的待遇。
员工积分管理制度（3篇）
员工积分管理制度为促进和全方位调动公司员工工作积极性和自觉性，激励人的主观能动性，增加制度的执行力，满足员工的精神追求，加速健康企业文化的形成，保证公司目标实现特制定本制度。
一、原则：公平、公开、公正二、目的：是通过记录员工在企业中各类积极向上的努力和表现，将员工成长与企业发展紧密联系在一起，在提高员工工作乐趣的同时，使企业对员工的评价标准化、精确化、客观化。
三、积分的分类：①、A分主要用来激励员工的直接劳动量付出和惩罚员工过失，分为奖分和扣分，按月汇总，与工资挂钩，直接影响员工当月工资多少。
②、A分的奖扣标准均以每____元/分人民币计算，当月累加计算后当月分数清空，次月起另行计算。
③、日常工作检查以扣A分为主，各项扣分应按标准执行，一般无直接经济损失的扣分主要以____分起步标准，有直接经济损失的参照损失金额计算扣分，需加大管理力度的项目可实行几何倍数扣分。
④、A分与B分关联，A分翻一倍进入B 分计算，即每A分____分____B分____分。
⑤A分主要用于解决积分制管理初期，员工不重视B分的问题，随着重视B分的人不断增加，A分的使用会越来越少。
⑥、B分作为对员工的精神激励形式，主要用于间接奖励员工的劳动付出，引导公司企业文化建设，它不与员工工资直接挂钩。
⑦、B分的考核范围主要有学历、职务、技术水平、专业能力、个人特长、出勤天数、加班小时、营销业绩、个人工作量、工作热情、服务态度、精神文明、思想道德以及对面公司的忠诚度等。
⑧、公司每月要对员工的B分汇总排位，排位分为累计排位和阶段排位，累计排位主要用来反映公司成立以来，员工对公司贡献的大小，一般来说，工龄越长分数越高，贡献越大分数月高，扣分少分数越高。
阶段排位是员工从以月或季度、年为单位，在此阶段时间内的分值。
⑨、员工的B分奖分方式分为三种：固定式奖分，任务分配式奖分、临时性奖分。
四、奖扣分任务和权限(B分)备注：未完成任务的管理人员按未完成任务数从管理者的个人积分中扣除。
公司积分管理制度细则
第一章总则第一条为规范公司积分管理，提高员工积极性，增强团队凝聚力，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工。
第三条本制度所称积分，是指员工在公司内部通过完成工作任务、参与活动、提升个人能力等方式获得的奖励性分数。
第二章积分类型及用途第四条积分类型分为以下几类：1. 工作积分：员工完成工作任务、提出合理化建议、参与项目实施等获得的积分。
2. 活动积分：员工参与公司组织的各类活动（如培训、竞赛、团队建设等）获得的积分。
3. 能力积分：员工通过提升个人能力、获得资格证书等途径获得的积分。
4. 荣誉积分：员工获得公司及上级单位表彰、奖励等荣誉获得的积分。
第五条积分用途：1. 积分兑换礼品：员工可根据积分兑换公司提供的各类礼品。
2. 积分晋升：员工积分达到一定标准，可优先晋升岗位或职务。
3. 积分奖励：员工积分达到一定标准，可享受公司提供的现金奖励。
第三章积分计算及管理第六条积分计算：1. 工作积分：根据工作任务完成情况、质量、进度等因素进行评定，由部门负责人或项目经理进行审核。
2. 活动积分：根据活动参与程度、表现等因素进行评定，由活动组织者进行审核。
3. 能力积分：根据员工提升个人能力的实际情况进行评定，由人力资源部进行审核。
4. 荣誉积分：根据员工获得的荣誉等级进行评定，由人力资源部进行审核。
第七条积分管理：1. 员工积分记录：人力资源部负责建立员工积分记录档案，定期更新。
2. 积分查询：员工可通过公司内部系统查询个人积分情况。
3. 积分申诉：员工对积分评定有异议，可向人力资源部提出申诉，人力资源部将进行调查核实，并及时回复。
第四章奖励与惩罚第八条奖励：1. 积分达到一定标准，可享受公司提供的礼品、现金奖励等。
2. 积分达到一定标准，可优先晋升岗位或职务。
3. 积分达到一定标准，可参与公司组织的各类活动。
第九条惩罚：1. 员工出现违规违纪行为，将扣除相应积分。
2. 员工积分低于一定标准，将受到公司内部通报批评。
公司制度积分管理制度
一、目的为加强公司内部管理，提高员工工作积极性，激发员工潜能，促进公司整体发展，特制定本积分管理制度。
二、积分体系1. 积分类型：本积分体系分为基本积分和额外积分两种。
（1）基本积分：根据员工在岗位上的工作表现、工作效率、团队合作等方面进行评估，每月进行积分统计。
（2）额外积分：根据员工参与公司组织的各项活动、培训、竞赛等表现进行评估，额外给予积分奖励。
2. 积分标准：（1）基本积分标准：①工作表现：工作认真负责，按时完成任务，积极主动解决问题，获得上级及同事好评，每月积分10分。
②工作效率：工作效率高，完成任务速度快，每月积分5分。
③团队合作：与同事协作良好，积极参与团队活动，每月积分5分。
（2）额外积分标准：①活动参与：积极参与公司组织的各项活动，如运动会、团建活动等，每次活动积分5分。
②培训学习：参加公司组织的培训课程，认真完成学习任务，每次培训积分5分。
③竞赛获奖：在公司组织的竞赛中获奖，根据奖项等级给予相应积分奖励。
三、积分运用1. 积分兑换：员工积分达到一定数量，可以兑换公司提供的福利或奖品。
2. 评优评先：积分作为员工评优评先的重要依据，积分排名靠前的员工将优先获得晋升、加薪等机会。
3. 晋升考核：积分作为员工晋升考核的参考因素，积分较高的员工将优先晋升。
四、积分统计与公示1. 统计方式：每月底，人力资源部将统计各部门员工积分，并在公司内部公示。
2. 公示方式：通过公司内部公告、微信群等渠道进行公示。
五、积分调整与申诉1. 调整：如发现积分统计错误，人力资源部将在发现后及时进行调整。
2. 申诉：员工对积分统计有异议，可向人力资源部提出申诉，人力资源部将在接到申诉后7个工作日内给予回复。
六、附则1. 本制度自发布之日起执行，由人力资源部负责解释。
2. 本制度如有未尽事宜，由公司另行规定。
3. 员工应严格遵守本制度，如有违反，公司将根据情节严重程度给予相应处罚。
本制度旨在激励员工，提高公司整体管理水平，为公司发展贡献力量。
公司积分管理制度
公司积分管理制度第一章总则第一条为了激励员工，提高员工工作积极性，公司制定本制度。
第二条本制度适用于全公司所有员工。
第三条公司积分管理制度的管理机构为公司人力资源部。
第二章积分获取和使用第四条员工可以通过以下方式获取积分：1. 完成工作任务，获得表扬或奖励；2. 主动提出优化工作方案，获得认可或奖励；3. 参与公司培训，获得积分奖励；4. 参与公司活动，获得积分奖励；5. 参与公益活动，获得积分奖励。
第五条员工可以使用积分换取以下权益：1. 兑换公司产品或服务；2. 兑换礼品或奖励；3. 兑换休假时间；4. 参加年度员工旅行；5. 进行内部定制培训。
第三章积分计算和记录第六条每个员工的积分按照积分管理系统进行计算和记录，并且随着员工的工作表现和贡献而不断积累和消耗。
第七条公司将每月定期对员工的积分进行统计和通报，同时对于积分使用情况进行审批和记录。
第八条员工可以通过公司内部平台或者APP查看自己的积分数，以及如何使用和获取积分的相关说明。
第四章积分管理规范第九条员工应当以诚信的态度参与积分管理活动，不得利用非法手段获取积分或者伪造积分记录。
第十条员工因个人原因离开公司时，积分将被清零，不可转移或索要积分价值。
第十一条公司将定期对积分管理制度进行审查和完善，以适应公司发展和员工需求。
第五章其他第十二条公司将定期对积分使用情况进行分析和评估，以制定更合理的奖励和激励方案。
第十三条公司将对于积分管理制度进行宣传和培训，使得员工都清楚积分的获取和使用规则，提高员工对于积分制度的参与度和认可度。
第十四条公司将对于积分使用情况进行跟踪和反馈，以提高积分使用的效率和实际价值。
第六章附则第十五条本制度自颁布之日起实施。
第十六条本制度解释权属于公司人力资源部。
以上为公司积分管理制度，欢迎员工共同遵守和参与。
公司积分管理制度模板
公司积分管理制度模板一、目的为了提高员工的工作积极性和忠诚度，通过积分激励机制，鼓励员工在日常工作中展现出更好的业绩和行为表现，特制定本积分管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工。
三、积分分类1. 基础积分：根据员工的岗位、职级等基础条件赋予的固定积分。
2. 绩效积分：根据员工的工作业绩、项目完成情况等绩效考核结果赋予的积分。
3. 行为积分：根据员工的日常工作行为、团队协作、创新提案等正面行为赋予的积分。
4. 奖励积分：对于员工的突出表现、特殊贡献等给予的额外积分奖励。
四、积分获取1. 基础积分：每月固定时间由人力资源部门根据员工职级统一分配。
2. 绩效积分：根据月度/季度绩效考核结果，由直接上级根据考核标准赋予。
3. 行为积分：由直接上级或人力资源部门根据员工的具体行为表现赋予。
4. 奖励积分：由公司管理层或人力资源部门根据员工的特别贡献进行奖励。
五、积分使用1. 积分可以用于兑换公司提供的各种福利，如礼品、培训机会、旅游等。
2. 积分可以作为晋升、调薪的参考依据之一。
3. 积分累计到一定程度，员工可以申请相应的奖励或特权。
六、积分记录与管理1. 人力资源部门负责建立员工积分账户，记录和跟踪员工的积分变动情况。
2. 所有积分的获取和使用都必须有明确的记录，并由员工签字确认。
七、积分兑换规则1. 员工可以在规定的时间内通过积分系统申请兑换福利。
2. 积分兑换后，相应积分将从员工账户中扣除。
3. 积分兑换的福利项目及兑换比例由人力资源部门根据实际情况设定。
八、积分有效期积分自获得之日起有效期为一年，逾期未使用的积分将自动清零。
九、附则1. 本制度自发布之日起生效，由人力资源部门负责解释。
2. 对于本制度的修改和完善，由人力资源部门提出建议，经管理层审议后执行。
3. 本制度如与国家法律法规相冲突，以国家法律法规为准。
请根据公司实际情况调整上述模板内容，确保其符合公司的管理需求和法律法规要求。
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江苏联通积分工作规范一、积分抽奖管理目的为规范分公司积分抽奖工作管理，对积分抽奖奖品、积分抽奖工作流程及积分业务考核环节进行有效控制，特制定本管理规程。
适用范围本规程适用于分公司积分抽奖的日常管理。
职责省分客服部职责负责制定本省积分抽奖管理规范，并监督检查落实情况；根据积分与成本配比原则，负责制定本省积分抽奖方案，并对市分实施情况进行监督检查；根据活动方案要求,做好省级宣传工作；负责积分抽奖奖品省级招标的牵头组织工作,并负责奖品的采购、调配、付款工作；负责对分公司积分抽奖工作考核。
市分职责严格按照省分客服部制定的管理规程对本市分积分抽奖工作进行管理；负责根据省分分积分抽奖方案，开展积分抽奖活动，落实内部渠道、外部媒体的相关宣传工作；负责积分抽奖过程中客户的业务咨询及投诉处理工作。
负责积分抽奖开奖、发奖工作。
负责本市分通信内产品采购、调配工作；负责省分下发的奖品到货后的入库、验收、分发及数据统计，认真做好日常管理及维护工作；负责本市分积分抽奖奖品的财务稽核和业务稽核。
相关文件《合同管理细则》《出入库管理实施细则》《招投标管理规定》《服务类用品采购管理规程》管理规程积分方案的制定与实施省分客服部要根据公司积分抽奖成本与积分消减的配比原则，制定全省统一的积分抽奖活动方案，省分客服部部门经理组织部门内相关人员对积分抽奖方案进行审阅，并报省分财务部、市场部、信息化部会签后，由分管副总签批后下发市分。
各市分客服部根据省分积分抽奖方案要求，开展积分抽奖活动，落实内部渠道、外部媒体的相关宣传。
根据活动方案,有针对性地对客户进行短信群发宣传工作；根据各市分实际情况，印制宣传单页、宣传海报等，摆放在营业厅，供客户取阅。
根据各市分实际情况，在市级媒体上发布平面广告、软文；在电台进行活动宣传。
根据省分的定期通报，及时加强积分抽奖活动的宣传力度，吸引客户积极参与。
积分抽奖业务咨询及投诉处理工作积分抽奖业务咨询通过营业厅前台咨询,营业员应主动向客户介绍当期积分抽奖活动内容、参与抽奖方法、积分查询方法等；通过10010客服热线人工咨询，如有客户咨询,10010客户代表应向客户介绍当期积分抽奖活动内容同时,告知参与抽奖方法、积分查询方法等；在日常回访客户过程中，向客户介绍当期抽奖活动内容的工作；通过10010客服热线语音咨询,客户可用本机拨打联通客户热线10010转1键选择方式1,了解具体的积分活动介绍：如需了解积分规则请按1；了解积分查询方法请按2；了解积分活动参与方法请按3；了解积分抽奖活动时间请按5；了解开奖及公布时间请按6。
积分抽奖投诉处理工作根据客户有关积分的投诉，分为两种处理：1）投诉处理部门可直接根据10010知识库积分资料给予解答；2）对于投诉处理部门不能直接解决的问题，可转市分积分管理员协调处理，再答复客户结果。
负责积分抽奖开奖、发奖工作积分抽奖开奖工作各市分公司应在接到省分开奖通知后，严格按照当期活动公告内容执行。
整个积分抽奖奖品领取时间全程共计50天。
中奖客户过期不领的，视为自动放弃奖品，不得领取。
开奖结果公布后：10天内完成中奖客户奖品预约的工作；省分将在预约完成后：15天内将预约的奖品送达各地市；各地市在接到奖品后：25天内通知客户,并完成客户领取奖品的工作。
积分抽奖奖品发奖工作为提高奖品领取率，缩短奖品到达客户的时间，各市分公司应按以下办法操作：对中奖客户可采取电话回访方式，请客户预约奖品；奖品到货后，可采取电话通知的方式，通知客户速到营业厅领取奖品；对于快到领奖期限仍不来领奖的客户，各市分公司应建立预警提醒，发送提醒短信或电话通知，提醒客户奖品领取截止日期，逾期视自动放弃，不得再领。
积分抽奖领奖要求中奖号码机主本人持有效身份证件领奖。
每次领取奖品时中奖客户需填写积分抽奖领奖单（一式四联），并经中奖客户及经办人签字确认，第二联客户提取联作为客户领奖凭证，在客户领奖后收回。
客户参加积分抽奖领奖时必须在网且处于正常使用状态；客户在欠费状态下，不可办理积分领奖，缴清欠费后方可办理。
对中奖客户姓名与积分系统记录不符的，应核实其是否是机主，原则上须办理相关过户手续后，方可领奖。
如因特殊原因，无法提供原机主资料，无法办理过户手续的，可请客户提供连续3个月使用中奖手机号码的话费记录，核实其为中奖手机号码的实际使用者，方可领奖。
用于核实手机使用者身份的话费记录必须保留，以便积分内控检查需要。
开奖公告公布后50天内领奖有效，超过50天不领取奖品，则视为自动放弃。
同一抽奖序号奖项不可以兼中兼得，以高档次的奖项为准。
积分奖品日常管理奖品到货后，有条件的分公司可将所有抽奖奖品实物入分公司库房。
市分客服部负责到货后的验收和日常发放调配工作,综合部负责奖品的入库和贮存，其中验收、出入库执行《库房管理规程》的有关规定，奖品入库时，需要填写《入库单》。
对于不满足奖品实物入库房条件的分公司，各市分公司可自行指定存放地点，但奖品管理严格按照《库房管理规程》的有关规定执行。
保管人员应每月对库存情况进行检查、盘点，检查时应注意库存品的状态，并核对数量，做到帐、物一致。
检查情况应记录，若发现库存奖品损坏或数量差错等问题应及时报主管经理核实处理。
市分客服部在领奖期间要做好奖品的发放管理及调配工作，向各县分提出存放奖品的具体要求，其中包括日常的存放、清洁维护、数据统计、日常盘点等工作。
各县分要指定积分物品管理员负责奖品的日常申领、发放和登记等管理工作。
奖品的实物领取由各县分填写《出库单》报客服部审批后可到库房领取。
消费券等有价卡的领取同样要履行同样的审批手续后方可领取。
各县分收到奖品后要做好在积分系统中奖品入库、分配工作，并将奖品下发到各营业厅。
各营业厅收到奖品后要做好领奖前的准备工作，同时在积分系统中做好奖品入库工作。
市分财务部、客服部应定期组织对抽奖奖品进行盘查，原则上每月前三个工作日内进行，每次盘点后必须将盘点结果与入库、出库台帐、积分系统库存数据进行核对，确保帐、单、物、积分系统库存数据一致。
对于逾期未领的积分抽奖奖品，各市分公司不得善自处理，必须按省分要求暂为保管并由省分统一处理。
领奖稽核工作流程财务稽核各营业厅在办理积分抽奖领取业务时，必须由客户填写《积分奖品领取单》，并由客户签字确认，同时在积分系统中录入领奖记录，以备稽核。
各营业厅在每天工作结束后，从积分系统中打印《积分抽奖营业厅日报》，核对当日《积分奖品领取单》记录与积分系统记录是否一致，积分系统库存数与实物是否一致，核查无误后，经办人及审核人签字确认，做到日清日结。
各营业厅须将每日汇总的《积分奖品领取单—财务联》与《积分抽奖营业厅日报》装订后，按月上报市分财务部以便进行相关稽核工作。
业务稽核各市分客服部实施积分抽奖奖品领取的稽核以及客户资料真实性和系统资料操作正确性的审核。
各营业厅须将每日的《积分奖品领取单—留存联》按日装订，按月报送市分客服部以便做好相关稽核工作。
数据统计与上报每天营业结束，营业员从CRM系统打出《积分抽奖日报表》，与积分抽奖物品领取单进行核对；每周营业员和卡物管理员按系统报表进行核对抽奖奖品数量经办人及审核人签字确认，做到日清日结。
市分客服部积分负责人应定期组织对抽奖奖品进行盘查，原则上每月前三个工作日内进行，每次盘点后必须将盘点结果与入库、出库单、系统库存数据进行核对，确保帐、单、物、积分系统库存数据一致。
并填写《积分抽奖产品盘点确认表》，经市分物品管理员、市分客服部积分管理员、市分客服部经理三人签字确认。
各市分客服部每期结束后,根据市分实际领奖情况上报《积分抽奖期报》，由市分财务部复核抽奖产品价值，并经市分客服部经理、市分财务部经理、分管副总签字，加盖市分公司公章后，传真至省分客服部。
财务报销流程为做好全省积分成本控制，各市分公司客户服务部在每期结束后，根据市分实际领奖情况上报《积分抽奖期报》，由市分财务部复核抽奖产品价值，支出费用与消耗掉的积分成本进行核查（每消减100分积分的支出成本不超过0.5元），对于消耗掉的积分成本大于支出费用的准予报销,对于消耗掉的积分成本小于支出费用时不予报销。
每次进行积分费用报销时,各市分公司客服部将积分系统的抽奖数据提供给财务部核查备用。
业务考核各市分按实际完成计划消减指标进行考核记录《积分抽奖方案》《入库单》、《出库单》《积分奖品领取表》《积分抽奖营业厅日报》《积分抽奖产品盘点确认表》《积分抽奖期报》二、积分兑换管理目的为规范分公司积分兑换工作管理，对积分兑换礼品、积分兑换工作流程及积分业务考核环节进行有效控制，特制定本管理规程。
适用范围本规程适用于分公司积分兑换的日常管理。
职责省分客服部职责负责制定本省积分兑换管理规范，并监督检查落实情况；根据分公司成本预算，负责制定本省积分兑换方案，并对市分实施情况进行监督检查;根据积分与成本配比原则，审批分公司积分兑换方案，并配置积分兑换产品；负责积分兑换奖品省级招标的牵头组织工作,并负责奖品的采购、调配、付款工作；负责对分公司积分兑换工作考核。
市分职责严格按照省分客服部制定的管理规程对本市分积分兑换工作进行管理；负责策划本市分积分兑换方案，根据积分与成本配比原则，设置兑换产品积分值，并报备省分；负责策划本市分礼品采购、调配、付款工作，并负责礼品到货后的入库、验收、分发及数据统计，认真做好日常管理及维护工作；负责本市分积分兑换财务稽核和业务稽核;负责积分兑换过程中客户的业务咨询、受理以及投诉处理工作。
相关文件《合同管理细则》《出入库管理实施细则》《招投标管理规定》《服务类用品采购管理规程》管理规程积分方案的制定与实施省分客服部要根据公司全年积分兑换成本预算，制定全省统一的积分兑换活动方案，省分客服部部门经理组织部门内相关人员对积分兑换方案进行审阅，并报省分财务部、市场部、信息部会签后，由分管副总签批后下发市分。
各市分客服部根据省分积分兑换方案要求制定本公司的积分兑换方案，并填写《分公司积分系统操作积分兑换业务审批表》经市分客服部经理、分管副总签字后，从MSS系统上通过省市协调单方式经市分客服部经理签批后报省分客服部审批。
《分公司积分系统操作积分兑换业务审批表》须附以下文件：须经部门经理、财务部经理汇签后，报分管副总签批的《地市积分兑换方案》。
须经部门经理、财务部经理汇签后，报分管副总签批的批准采购的电子流程文件。
《积分兑换产品明细表》。
《积分兑换产品成本预算表》。
省分客服部审核地市上报的《分公司积分系统操作积分兑换业务审批表》，符合积分兑换原则，省分给予办理。
不符合积分兑换原则，退回地市公司，不予办理。
省分客服部经办人根据《积分兑换明细表》在积分系统中为地市配置积分兑换礼品及对应的兑换积分值。
市分组织即可组织方案的实施。