车间报表管理办法

1 目的

本标准规定了相关责任人与生产报表提报时间，确保相关生产数据及时准确，为车间管理提供基础数据，并作为工资核算依据。

2 适用范围

本标准适用于公司。

3 术语与定义

无。

4 管理职责

4.1 车间一线班组长负责班组生产报表数据的收集、填写与上报工作。

4.2 仓储部内勤（账务员）负责仓储部数据的收集、填写与上报工作。

4.3 车间一线班组长、仓储内勤（账务员）对所提报的报表数据的准确性、及时性负责。

4.4 质量部现场质检员对所判定的颗粒数、质量等级确定，部门主管负监督职责。

4.5 车间主管、仓储部主管对所有上报的报表的准确性、真实性进行审核，并确认。

5 车间班组报表管理

5.1 报表格式：生产报表使用统一格式，未经许可，不可随意更改报表格式（具体报表格式详见各车间生产报表）

5.2 报表提报时间：

5.2.1 车间每天上午8:00之前，需将前1日由主管和质量签字审核后的班组日产量报表上报至计划采购部统计员处，统计员在收集、汇总后将报表上交至营运及人力资源部薪资专员处，此次上交时间不得超过当日上午10：00。

5.2.2 车间过程记录表由各班长进行登记填报，每日下班前需提报至车间内勤处归档。

5.2.3 车间质量自检表由各班组长根据每日现场实际检查结果填报，2天提报一次，于第2天下班前提报。

5.2.4 车间班组长请假，需提前指派代理人处理班组报表数据汇总填写工作，保证报表能够准时、准确的提报至相关人员。

5.2.5 仓储部内勤（账务员）每天上午10：00之前需将主管签字审核后的仓储部报表提交至营运及人力资源部薪资专员。

5.3 报表书写规范：

5.3.1 报表书写的基本原则：车间报表、车间过程记录表、车间质量自检表、仓储部报表书写要求实事求是、准确、及时、完整、清晰、有效的反映当日的生产情况。

5.4 报表书写内容：

5.4.1 班组长填写本班组的报表、过程记录表及质量自检表时，首先必须准确的填写班组名称、日期、工作时间、工作内容。

5.4.2 班组长根据当日计划部排产完成生产任务，需按实际生产产品填写品名、规格、批次、生产数量，对于非常规包装（如废纸箱包装、亮哑光卷膜混用、不匹配规格纸箱包装、活动版包材等），要求班组长必须备注清楚。

5.4.3 班组长必须清楚的记录当日班组所产生的报废包辅材用量，以便车间统计员能够准确的核算包辅材用量。

QLAH-GC02.012-2018 5.4.4 现场质检员需对当日班组生产的产品进行抽检，判定产品的颗粒数，并按规定的颗粒等级准确的填写在报表的颗粒数栏。

5.4.5 班组根据计划部门的排产，结合生产原料周期等因素，完成生产任务，班组长必须准确的填写当日品名、领料数量、规格、领料批次、投料批次、不良品数量及明细、半成品入库数量、在制品数量、捞桶数量、捞桶日期等。

5.4.6 班组长根据当日班组人员实际出勤情况，准确无误的将班组成员出勤情况记录于报表人员出勤栏。在对人员记录时，要记录在编人数、入职、离职、调动、请假、旷工、迟到、早退等出勤情况，同时要对正班和加班工时，以及设备维修、转产、培训、会议、体检等工时进行记录。

5.4.7 班组长在汇总班组人员月度考勤报表时，须保证员工月度考勤报表出勤明细与每日提交的报表数据一致，同时，须班组在职人员签字确认及主管审核确认后才可提报营运及人力资源部。5.4.8 因生产需求，需要对人员进行调动的，根据班组调动情况准确的记录调动人员的姓名、调出班组、出勤时间、工作岗位、个人产量。

5.4.9 班组长在记录报表时，需将当天生产过程中发生的异常情况记录于报表备注栏（如：原料异常、设备故障等）。

5.5 车间报表保存：

5.5.1 所有车间产量报表提交至营运及人力资源部薪资专员处，由薪资专员负责留存，所有报表次月初必须装订归档，排列有序，便于查找，避免暴露或杂乱无章的堆放。

5.5.2 所有车间过程记录表、质量自检表提交至车间内勤处，由车间内勤进行归档留存。

5.5.3 文件柜、档案室要保持整洁卫生，认真做好报表的归档记录工作，确保报表资料的完整和安全。

5.5.4 其他部门因工作需要查阅归档报表资料时，需报批营运及人力资源部主管，同意后方可查阅，未经许可，不得私自查阅。

6 考核办法：

6.1 未按规定提报的第一责任人绩效负激励1分/次，月超过5次或延期超3天的，发文通报，第一责任人与部门主管各负激励5分。

6.2 报表数据不准确、产品品名、规格、批次、班组人员出勤数据错误的，直接责任人负激励2分/次，超过3次，发文通报，部门主管负管理责任，负激励2分/次。

6.3 若出现班组长虚假填写员工产量时，一经发现，直接责任人负激励1000元/次，并全公司通报处罚，情节严重的予以辞退。

7 附件：

无。

8 支持/引用文件

无。

9 记录

无。