最新程序文件QP-05订单管理控制程序
文件控制程序修订版
文件控制程序 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998受控章1.目的规定适当的程序，对质量管理体系文件的编制、批准、发放、使用、评审、更改、作废、回收进行控制，以确保公司各场所使用的文件均为有效版本。
2.范围适用于与质量管理体系有关的文件的控制。
3.定义：无4.流程5.要求总则质量方针、质量目标的控制按质量手册的控制执行。
质量记录的控制按《质量记录控制程序》的要求执行。
质量手册、质量程序文件、工作文件、外来文件的控制按本程序的以下要求执行。
文件的编制总工程师负责遵照ISO 9001：2000质量管理体系国际标准的要求，结合公司实际情况编制质量手册。
行政部负责各相关部门遵照ISO 9001：2000质量管理体系国际标准的要求，结合公司行业特点编制相应的质量程序文件。
各责任部门依照公司质量手册及质量程序文件的有关要求，根据相关过程开展的要求编制该过程所需的工作文件。
文件的编号按的要求统一进行，以易于识别和检索。
文件编制人员应在所编制的文件上签名表示确认。
文件的批准文件审核人负责确定以下事项：A.文件内容正确并符合要求；B.文件编有正确的文件名、文件号及版本号；C.签名表示确认。
文件批准人负责：A.批准文件及文件分发范围；B.文件以批准人签名后生效。
管理者代表负责文件的审核；总经理负责文件的批准。
文件的发放行政部负责文件的发放和文件原稿的存档。
文件发放人负责：A.确认要发行的文件的原稿有各权责人原笔迹签名；B.按文件首页的“分发范围”确定文件分发数量并用原稿复印相应数量的文件；C.在文件首页上盖上红色[受控]章，注意文件原稿首页不应盖章；D.将文件名称和分发范围、分发号登录于“文件分发记录”（每份文件应具备一份独立的分发记录）；E.在[受控章]处填上相应的“分发号”，按照“分发号”所对应的“分发范围”将文件分发到对应的部门或个人；F.要求文件接收人员在“文件分发记录”上签名确认；文件的更改：如涉及文件内容的更改，由原文件编写责任部门或个人填写“文件更改申请单”，经原审批人审核批准后进行更改作业（当原审批人不在职时可由其代理人审批）。
文件控制程序 QP01
审核
批准
管理体系文件管理。 4.2.5文件编制输入应包含客户要求、国家强制标准要求、公司业务流程的要求等；编 制者对文件的正确性、 完整性和可操作性负责。 文件审核者应主动了解文件编制的一些 基本过程，对文件的适用性、合理性负责。批准人对文件编制、审核的完整性负责。
4.3 文件编号
4.3.1 质量手册编号 DR/ QM -□□□□ 年 代 号 质量手册 文件编号 4.3.2 程序文件编号 DR/QP□□ 公司代码
文件 制定 Y N 4.2.1质量手册由质量管理部组织编写，由质量管理部经理审核，管理者代表批准；二 阶质量管理程序文件由质量管理部组织编写， 由质量管理部经理审核， 管理者代表批准； 三阶质量管理文件由业务相关度最大的部门牵头制订， 相关部门经理或授权人审核， 管 理者代表批准。 4.2.2技术文件的制定、审核、批准按技术文件相关管理办法执行。 N 4.2.3文件的审核和批准以本人签字或盖章为有效。 4.2.4外来文件(指国际/国家/行业标准/法律法规等与产品质量符合性相关的)视同质量
2
顺 序 号 程序文件 公司代码
流程图
流程说明
广东德豪润达电气股份有限公司
标题：文件控制程序
编 号：DR/QP01 页 次：3/5
版本号：D2 页 数：5
更改日期：2013பைடு நூலகம்04-10
4.3.3 第三阶文件（管理类文件）与外来文件编号：
2
DR/
△
WM ○○ □□ 顺 序 号 部门代码 工作手册(外来文件用“DEO”表示) 单位代码 公司代码
4.6 文件的维护与管理
4.6.1 发行的一、二、三、四阶文件（包括外来文件）均加盖“受控文件”章。原稿由 文件管理部门保管，原文稿均不加盖“受控文件”章。 4.6.2 第一、二、三、四阶文件（包括外来文件）即受控文件总览表由文件管理部门或 单位建立电子档， 以供各部门查阅及核对文件版本， 受控文件总览表由文件管理部门一 个月更新一次。 4.6.3 经文件管理部门发行（加盖红色“受控文件”发行章）的文件均视为受控文件， 如发行单位因需要必须再复印，应向文件管理部门另行申请，不得自行复印。 4.6.4 作废文件在集中回收之后，相关文件管理职能部门第一时间在作废文件上加“作 废”印戳并集中销毁。如果保留作法律用途或供学习参考用途的作废文本，相关文件管 理职能部门在其上面加盖“保留文本”印戳。 “作废”印戳和“保留文本”印戳样式见 附录 2 4.6.5 文件在保存期间，由各文件管理职能部门和使用部门建立管制档案，进行标识、 编目和索引。保存期间需注意防火、防潮、防盗、防虫蛀，所有的文件必须具有安全保 存的条件。电子文档需一个月考盘一次并注意防磁、防热处理。 4.6.6 文件使用部门在使用文件时，对文件进行防护，以确保文件的清晰、易于识别， 防止涂改和丢失。 4.6.7 所有质量管理体系文件均为公司保密文件， 未经管理者代表或单位负责人许可不 得自行复印与拷贝或向任何第三方透露。
生产控制程序
XXX-QP-13
A/0 3 of 4
5.3.2 生产过程的控制
NO
行动和要求
在生产过程中作业人员/作业员须按《作业指导书》／产品图纸/样板规定的接收准则、
01 测量工具，产品检验的抽样水平/频次、反应计划执行，确保《作业指导书》得到有效实
施。
02
作业过程中自检发现的不合格品，作业员应做好隔离、标识，同时报巡检员确认，按《不 合格品控制程序》执行，并由作业员/班组长对已加工产品进行追溯处理。
件不准生产和验收。
生产部
XXXX 有限公司 生产控制程序
文件编号 生效日期 文件版本 文件页次
XXX-QP-13
A/0 4 of 4
5.6 风险和机遇的应对措施 NO
行动和要求
责任
01 识别、确定与生产过程相关各种外部和内部因素。
生产部
定期识别、评价采购过程相关的风险和机遇，制定、实施相应的风险和机遇的应对措 02
施。
生产部
03 定期评审、监视与采购过程相关风险和机遇的应对措施实施的有效性。
6.0 记录和表格
生产部
记录
编号
保存地点
保存期限
首件检验记录 生产排程
XXX-FM-39
品质部
1年
XXX-FM-27
生产部
1年
日生产报表
XXX-FM-38
生产部
1年
特殊过程确认表
XXX-FM-40
生产部
1年
7.0 参考文件和资料
7.1 XXX-QP-05《人力资源管理程序》 7.2 XXX-QP-12《产品监视和测量控制程序》 7.3 XXX-QP-20《不合格品控制程序》
8.0 流程图
文件控制程序QP01
修订记录制定: ___________________ 日期 : _________________ 确认: ___________________ 日期 : _________________ 批准: ___________________ 日期 : _________________1.0: 目的为确保本公司各类文件及资料的收集、整理、编制、审批、发放、更改、回收和保管能有效的管理提供依据, 使质量体系在各个过程中能有效的得到的控制.2.0：范围本程序适用所有质量体系的受控文件及资料。
3.0：定义一类文件(质量手册)----QM / 二类文件(程序文件)---QP / 三类文件(作业指导书/生产工艺流程/图纸/标准)---WI / 四类文件(品质记录表单)---WF4.0：职责4.1总经理负责审批及批准质量手册，监督质量体系的推动.4.2管理者代表4.2.1负责协助各部门对程序文件的编制和组织相关人员对现有文件的评审。
4.2.2负责审批各部门编制的程序文件。
4.3品质部4.3.1品质部负责人负责编制品管部本部门的程序文件。
4.3.2品质部负责人负责指导编制品质检验指导书，且监督和检查本部门程序文件运作及有效实施。
4.4 管理部4.4.1负责管控文件和资料的发放、回收作废、销毁及原件的留存，确保各部门能及时得到有效文件的支持。
4.4生产部4.4.1生产部负责人负责本部门程序文件的编制。
4.5 业务部4.5.1生产部负责人负责指导及编制生产工艺流程、生产作业指导书。
4.5.2业务部负责审核外来或内部技术资料。
4.6 各部门负责人4.6.1负责本部门各类文件和资料的编制及审核,且监督和检查本部门各类文件的有效运作。
4.6.2负责本部门内使用的各类文件的维护及管控。
5.0：程序5.1文件和资料的控制程序5.2文件的编号5.2.1文件编号规则□□□–□□–□□公司名称文件类别编号码(流水号)公司名称：HQ〔公司名称〕5.2.2三级文件编号规则□□□–□□–□□–□□公司名称文件类别部门代码编号码(流水号)5.2.3表单编号规则WF / □□□□–□□□–□□表格部门代号流水号(从01开始)版本/版次文件类别：一类文件(质量手册)----QM / 二类文件(程序文件)---QP / 三类文件(作业指导书/生产工艺流程/图纸/控制计划/标准)---WI / 四类文件(品质记录表单)---WF编号码(流水号)：以阿拉伯数三位数字表示，从01开始，02，03以此类推。
ISO条款与程序文件对照表
ISO条款与程序文件对照表
ISO9001:2008要素
程序文件名称
文件编号
责任部门
4.2.2品质手册
品质手册
XX-QMS-01
文控中心
4.2文件要求
文件管制程序
XX-QP-01
文控中心
记录管制程序
XX-QP-02
文控中心
5.5.3内部沟通
内部沟通管制程序
XX-QP-06
文控中心
5.4.1质量目标目标、Biblioteka 标管制程序XX-QP-07
文控中心
5.5.1职责和权限
机构与职责管制程序
XX-QP-09
文控中心
5.6管理评审
管理评审管制程序
XX-QP-04
文控中心
6.2人力资源
人力资源管制程序
XX-QP-05
行政部
6.3基础设施
生产设备管制程序
XX-QP-19
工程部
6.4工作环境
工作环境管制程序
XX-QP-13
生产部
7.2与顾客有关的过程
订单评审管制程序
XX-QP-12
业务部
7.3设计和开发
设计开发管制程序
XX-QP-08
工程部
7.4采购
采购管制程序
XX-QP-10
资材部
供应商管制程序
XX-QP-11
资材部
7.5生产和服务提供
生产过程管制程序
XX-QP-14
生产部
模具管理管制程序
XX-QP-15
生产部
仓库管理管制程序
品管部
8.2监视和测量
客户满意度调查管制程序
XX-QP-21
QP-07-05(监视和测量装置控制程序)
监视和测量装置控制程序受控状态持有者发放号编制：日期：2011/07/01审核：日期：2011/08/01批准：日期：2011/08/01 新昌恒大建设有限公司1、目的为确定测量和监视设施的控制体系，制定本程序。
2、范围本程序适用于证实产品是否符合规定要求的测量和监视设施以及计量标准的校准和检定。
3、相关/支持性文件QP-04-02 记录控制程序QP-06-01 人力资源和培训控制程序《设备管理制度》4、职责品管部是检测器具的归口管理部门，负责对第2条所述检测器具的管理、校准和周期检定。
生产部是配合部门，负责本部门使用检测器具的维护、保养。
5、程序品管部应对所管理的全部检测器具建立台账。
5.1 新检测器具的控制5.1.1品管部对公司所有新购进的检测器具在使用之前进行检查，以确保符合精度要求和测试性能要求。
5.1.2检查合格，应登记入《检测器具台帐》中。
应根据使用频率及有关规定确定其检定周期。
必要时，应安排校准或检定。
5.2现有检测器具控制5.2.1计量管理员应对现有检测器具周期检定每年进行一次汇总，其检定安排记录于《年检测器具周检计划表》。
5.2.2品管部还应依据《年检测器具周检计划表》，对需送检的检测器具通知检测器具使用人员以便及时安排将到检定校准周期时限的检测器具的检定/校准。
5.2.3 有条件时，可用计算机检索。
5.3 控制要素5.3.1标准溯源品管部应保管好内部校准用的传递标准，所使用的传递标准应能溯源到国家认可的标准，如通过国家法定认证的计量所传递。
5.3.2标识检测器具制造厂的序列号可用作标识，无系列号的应予编定标识号。
也可统一按规定重新编号标识。
5.3.3检定安排5.3.3.1 属国家强制检定的检测器具应严格按照国家有关规定定期检定/校准。
5.3.3.2不论送检或自检的检测器具的检定/校准情况应及时记录在《检测器具周检明细表》中，下一次的检定时间也应根据规定周期及时记录在表上。
5.3.3.3 属自定检定/校准周期的检测器具，可在检定周期内对其抽检，抽检结果应记录于相关的检定记录中，作为将来调整检定/校准周期的依据。
(QP-08)采购控制程序
文件名称采购控制程序页码1/5修订覆历表NO. 更改章节更改日期更改后版本1234567891011121314151617181920文件名称采购控制程序页码2/51.0目的为了规范采购作业，对供应商进行评估和选择，确保以最适宜的品质、单价、时间、数量提供生产所需之物料，以保证所采购的物资符合规定的采购要求。
2.0适用范围本程序适用于公司所需之原材料、机器、仪器、模具、治具及非生产用物品（消耗品、办公用品）的采购作业及供方的选择、评价和控制。
3.0职责3.1.采购：3.1.1.负责供应商的开发,询价议价等工作。
3.1.2.负责生产物料、辅助物料及机器设备(含仪器)的采购。
3.1.3.与其它单位一起作供应商评估。
3.1.4.负责向供应商跟催原物料的采购进度。
3.1.5.采购单变更协调处理。
3.2.品管3.2.1.负责所有来料的质量验收和供应商送样的确认。
3.2.2.协助采购作供应商评估。
3.2.3.负责进料异常的联络处理。
3.3.仓库3.3.1.负责来料点收及存贮管理。
3.3.2.协助采购处理不良品作业。
3.3.3.配合采购跟催原物料的进度。
3.4.工程部3.4.1.协助品管对物料的特性制定检验方案，对来料品质异常做工程评估。
3.4.2.负责仪器,机器等大型设备的请购工作。
4.0定义无5.0工作程序5.1.供应商分类：采购课按照采购物料对本公司产品实现和最终产品的影响，将本公司采购的物料分为A、B、C、D四类，提供这四类物料的供应商则相应为A、B、C、D类供应商5.1.1.A类：指直接影响本公司产品最终质量和性能的物料（订单原物料）。
文件名称采购控制程序页码3/55.1.2.B类：对产品质量的辅助功能有一定影响，对最终产品质量无直接影响的物料（订单辅料），如包装材料。
5.1.3.C类：因生产出货紧急，而找的临时性供应商；5.1.4.D类：检测仪器、设备等，具体按《监视和测量设备》、《设施设备控制程序》作业。
文件管理程序
5.14.4设备使用说明书：对于购入设备的说明书，由相关部门归档保存（如：调试设备、编制设备操作/保养规程等）；
5.14.5工程规范:
5.14外来文件管理:
5.14.1外来的客户图纸、标准、检验规范等客户文件，由相应对口部门将客户文件资料转化为公司内部图纸/标准/规范后，再由DCC受控发放到各相关部门。客户原图纸或原文件由文控中心加盖蓝色“外来文件”章后保存在文控中心，不得发放；
5.14.2需要外发给供应商、协力厂商或其它机构的图纸，不得直接使用客户图纸/文件（包括电子档或纸档），外发的图纸/文件不得出现公司客户的LOGO、名称等相关信息；
更改历史
版本号
文件更改号
更改概要
修改人
批准人
01
首次发行
/
/
/
发放范围
1.目的:
为有效控制公司各类文件的发行和控制，确保所有文件在需要现场都能得到有效的版本控制，特制定本程序。
2.适用范围：
适用于公司所有质量/环境管理体系文件、技术/工程资料文件、外来文件等文件资料的管理控制。
3.文件种类:
3.1体系文件（含质量管理手册、程序文件、作业流程、操作规程、管理办法、作业指导书、QIP、PI、控制计划、记录表单等）；
二级文件
程序文件
AA-QP-XXX
（公司代码 + 程序文件代码 + 序列号）
三级文件
作业流程、操作规程、管理办法、作业指导书、控制计划QIP、PI、BOM、ECN、图纸、PAS等
文件及记录控制程序
1、目的对质量管理体系的所有文件进行有效控制，确保质量管理体系运行的各个场所使用有效文件，并处于受控状态，以及质量管理体系的持续有效进行，保证记录完整，实现质量追溯性。
2、范围适用于本集团公司及所属子公司质量管理体系所有文件和记录。
3、定义3.1受控文件：指最新有效文件，加盖“受控”印章的文件。
3.2非受控文件：未加盖“受控”或加盖“作废”的文件。
3.3质量体系文件：质量手册、程序文件、作业文件、质量记录、表格等。
3.4 记录：为完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。
3.5 外来文件：非本公司发布的，与质量体系有关的标准、规范、手册，与产品有关的法律法规，顾客提供的标准等文件。
3.6技术性文件：设计图样、工艺文件、作业指导书、检验规程等；“技术通知”3.7行政文件：除公司技术性文件、质量体系文件以外的行政管理性文件；4、职责4.1集团总经理：负责质量手册的批准。
4.2集团管理者代表：负责集团公司质量手册审核、程序文件的批准。
4.3集团质量管理部门：负责质量手册的编制、组织程序文件的编写、修改、校对与报批。
4.4各部门主任、子公司分管领导：负责本部门所需的三、四层次文件的批准。
4.5各部门、子公司各职能部门：负责本部门第三、四层次文件文件的编制、报批。
4.6集团质量部门：负责组织和主持质量管理体系文件编制、修改、评审、发布、更新、作废、处置的监督管理。
4.7集团技术部门：识别和编制所需的技术、工艺等文件，并负责该文件的归档管理，（含顾客图纸、样件等）。
4.8人力行政部门：编制公司行政管理文件并负责公司行政文件归档管理，（含人事任命、培训、基础建设等）。
4.9各部门：负责识别所需的各种内部管理性文件。
5、文件控制流程图6 过程要点描述7、记录管理流程图9附加说明文件编制、审核、批准矩阵表见附件一9.1文件及记录的编码规则9.1.1质量体系文件编号规则为：发行日期：2022年7月1 日版本： G0ABC XX QX XXXX XXX作业文件序列号：001-999程序文件号（上层文件号）质量体系文件类别号：手册：M；程序：P；记录：R；子公司代号（YZ-迎洲，JZ-机制，YH-云海）公司代号9.1.2程序文件编码规则为：QP 0803程序文件号 (0803为变更管理程序)9.1.3三层次文件编码规则为：XX / QP XXXX XXX各子公司标识/ 程序文件代号程序文件号三层次文件序列号9.1.4 记录表单文件编码规则：XX / QPR XXXX － XXX各子公司名称标识/质量记录代号程序文件号记录表单号9.1.5质量手册文件号为“QM”9.1.6 程序文件页面设置格式8.1.6.1程序文件表头ABC集团有限公司（宋体小二加粗居中）文件及记录控制程序 (四号加粗居中)文件编号： QP0701（宋体5号）页数： 5/7（宋体5号）发行日期：2022年7月1日（宋体5号）版本： G0（宋体5号）9.1.6.2程序文件序号标题宋体、五号、加粗；9.1.6.3 程序文件正文宋体五号；行距固定值22磅；特殊格式“无”（首行无缩进）9.1.6.4程序文件提纲目录：1.目的；2.范围；3.定义；4.职责；5.流程图；6.要点描述（表格形式）；7.附加说明；8.支持文件；9.记录明细表（表格形式）； 10.文件变更记录（表格形式）。
MDQP 01 质量管理体系文件控制程序
4.4文件的变更和废止
4.4.1质量管理体系文件在使用过程中发现问题，需要提出更改或废止时，由提出部门填写《文件修改/废止申请单》（），经原文件审批部门进行审批后（若指定其他部门进行更改或废止审批时，该部门应获得更改所需依据的有关背景材料），由设计部专人负责按照要求实施变更或作废。
1、目的
通过对质量管理体系文件的编制、审批、发布、使用保管、变更和废止等进行控制，确保各部门在使用时可获得适用文件的有效版。文件是管理活动的依据，文件的控制是质量活动有效进行的保证。因此，必须严格执行本程序，为质量活动正常和有效开展提供可靠依据。
2、适用范围
本程序适用于下述文件的控制：
2.1本公司的文件
《技术文件控制程序》
6、相关记录
《质量管理体系文件发放清单》
《文件目录》
《文件发放回收登记表》
《文件修改/废止申请单》
《文件修改/废止通知单》
《文件借阅登记表》
序号
修订内容
修订日期
备注
2.2.3顾客提供的图纸，在本文件的规范中将不涵盖此内容，此管理规范参照《技术文件控制程序》（）。
3、职责
3.1总办负责质量手册、程序理；
3.2设计部负责质量手册、程序文件和支持性文件（管理基准）的规范管理；
3.3各使用部门负责质量管理体系文件的规范使用和有效保管，以及本部门作业基准的归口管理。
4、程序
4.1文件的编号
4.1.1公司文件的编号原则主要采用以下方式：
A、质量手册：MDQM 01，其中MD：公司代号；QM：质量手册代号；01：序列号。
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1目的
1.1确保合同的执行完成和令客户满意，通过评审落实。
1.2确保任何异议得以澄清。
1.3当合同有修改时，通过评审而落实，并知会相关部门负责人。
2范围
适用于本公司产品之合同处理。
3参考文件
《客户投诉处理控制程序》、《生产过程控制程序》、《忠告性通知控制程序》
4定义
无
5职责
5.1市场部负责对订单产品要求的确定及合同登记，并与各部门及客户联络，主持合同评审。
5.2采购部确保已接收合同按期完成交货。
6工作内容
6.1产品要求的确定
6.1.1市场部负责确定顾客明示的和识别顾客潜在的要求，包括：
a.习惯上隐含的，无需明示的要求。
b.必须履行与产品有关的义务。
c.相关质量法律法规、产品国家和行业标准的要求。
d.产品本身的适用性要求。
e.顾客对产品的可靠性、运输、支持性服务，对自身的健康、安全、环境等方面的要求。
以上要求分别在订单上予以记录和明确。
6.2合同的评审
6.2.1、当客户订货要求明确后，市场部按以下进行：
市场部依据客户的要求查库存，若仓存产品满足客户要求，则由市场部在订货单上签名确认即完成评审工作，并由市场部发出《发货单》安排仓库备货；
若仓存产品不满足客户要求，客户产品为常规产品，则由市场部下达《XX产品需求单》交采购部，采购部依此，下达《订购单》交委外商执行。
客户产品为非常规产品，则由市场部按照订货要求组织采购部和研发部进行评审工作，并将评审结果记录在《订单评审表》上，采购部下达《订购单》交委外商执行。
6.3 合同的变更
6.3.1 本公司因物料、生产、技术、质量及设备等原因需要延误交货时，由市场部部负责与客户协商同意后，则将结果记录在《合同变更通知单》上，并交采购部负责人处理。
6.3.2 当客户要求变更时，市场部应迅速书面通知相关部门重新进行合同评审，并把变更原因记录在《合同变更通知单》中，若经有关部门协调一致后，则由市场部将新《订单评审表》转
给采购部处理，原单作废。
6.4 与顾客的沟通
6.4.1 传递产品信息
公司不定期采用展销会、画册、广告等形式主动向顾客介绍本公司（新）产品，提供宣传资料及相关的（新）产品信息。
6.4.2 问询和咨询
市场部对顾客来信、电话、传真等方式的问询和咨询（包括合同的执行和修改情况）设专人解答并记录。
6.4.3 顾客信息反馈和投诉
各部门接获顾客反馈的有关信息或投诉，按《顾客投诉处理控制程序》进行处理。
6.4.4 忠告性通知
对于忠告性通知的处理，按《忠告性通知控制程序》执行。
6.5 记录保存
本程序的质量记录由市场部保存，保存期为五年。
6表格
7.1 《合同变更通知单》 QR-QP-05-01
7.2 《订单评审表》 QR-QP-05-02。