成本估价单1
填写提单时常用术语
填写提单时常用术语提单正面填写主要注意事项：(1)托运人(SHIPPER)，一般为信用证中的受益人。
如果开证人为了贸易上的需要，要求做第三者提单(THIRDPARTY B/L)，也可照办。
(2)收货人(CONSIGNEE)，如要求记名提单，则可填上具体的收货公司或收货人名称;如属指示提单，则填为“指示”(ORDER)或“凭指示”(TO ORDER);如需在提单上列明指示人，则可根据不同要求，作成“凭托运人指示”(TO ORDER OF SHIPPER)，“凭收货人指示”(TO ORDER OF CONSIGNEE)或“凭银行指示”(TO ORDER OF XX BANK)。
(3)被通知人(NOTIFY PARTY)，这是船公司在货物到达目的港时发送到货通知的收件人，有时即为进口人。
在信用证项下的提单，如信用证上对提单被通知人有权具体规定时，则必须严格按信用证要求填写。
如果是记名提单或收货人指示提单，且收货人又有详细地址的，则此栏可以不填。
如果是空白指示提单或托运人指示提单则此栏必须填列被通知人名称及详细地址，否则船方就无法与收货人联系，收货人也不能及时报关提货，甚至会因超过海关规定申报时间被没收。
(4)提单号码(B/L NO)，一般列在提单右上角，以便于工作联系和查核。
发货人向收货人发送装船通知(SHIPMENT ADVICE)时，也要列明船名和提单号码。
(5)船名(NAME OF VESSEL)，应填列货物所装的船名及航次。
(6)装货港(PORT OF LOADING)，应填列实际装船港口的具体名称。
(7)卸货港(PORT OF DISCHARGE)，填列货物实际卸下的港口名称。
如属转船，第一程提单上的卸货港填转船港，收货人填二程船公司 ;第二程提单装货港填上述转船港，卸货港填最后目的港如由第一程船公司出联运提单(THROUGH B/L)，则卸货港即可填最后目的港，提单上列明第一和第二程船名。
财务-形式发票(Proforma Invoice)
财务-形式发票(Proforma Invoice)形式发票也称预开发票或估价发票，（P/I）。
在货物未成交前，在未成交之前，买方要求出口商卖方将拟出售成交的商品名称、单价、规格等条件开立的一份参考性发票。
卖方凭此预先让卖方知晓如果双方将来以某数量成交之后，卖方要开给买方的商业发票大致的形式及内容。
是一种试算性质的货运清单。
形式发票(Proforma Invoice)在某些国家也可以供买方作为申请进口许可证或申请外汇额度的证件, 也作为买方向银行申请向卖方支付货款,开立信用证等的依据。
“Proforma”是拉丁文，它的意思是“纯为形式的”，所以单从字面来理解，Proforma Invoice 是指纯为形式的, 无实际意义的发票。
这种发票本来是卖方在推销货物时，为了供买方估计进口成本，假定交易已经成立所签发的一种发票。
实际上，并没有发出货物的事实，正因为如此，在日本这种发票也被称之为“试算发票”。
形式发票的作用形式发票的主要作用如下：1，作为数量化的报价。
2，作为销售确认。
3，让买方凭以申请：A，输入许可。
B，外汇许可。
C，开立信用证。
形式发票的要列形式发票最主要的要列清楚以下几个要约：1、货物品名2、数量3、成交价格方式，是FOB、CFR、还是CIF等，这一点很重要！关系到费用及风险分担的问题.4、装运期5、运输方式6、付款方式7、贵公司的详细的银行资料以上所列的几点只是一些基本要约，一般小额贸易国外客户是很少签正式出口合同的，形式发票往往就起着约定合同基本内容以实现交易的作用，所以有必要的话要将可能产生分歧的条款一一详列清楚，要买方签回确认条款，以后真正执行合同时便可有所依据。
如果是形式发票被利用来做信用证，信用证上的条款便应与形式发票上的一致。
形式发票不是一种正式发票，不能用于托收和议付，它所列的单价等，也仅仅是进口商根据当时情况所作的估计，对双方都无最终的约束力，所以说形式发票只是一种估价单，正式成交发货后还要另外重新缮制商业发票。
自由通使用说明书
虎软－自由通进销存使用说明书虎软－自由通进销存 (1)使用说明书 (1)一、系统安装 (2)1.1运行环境 (2)1.2数据库的安装 (2)1.3加密狗的安装（可免） (2)二、怎样开始使用自由通进销存 (3)2.1如何登陆系统 (3)2.2软件的初始化 (4)建立财务帐户 (4)分库设置 (5)物品类别编号规则定义 (6)建立商品资料库 (7)分库的库存初始化 (10)建立供应商资料库 (12)建立会计日历 (14)建立角色并为其分配权限 (14)增加部门、员工、操作员 (16)三、自由通进销存的应用 (20)3.1进货管理 (21)估价入库 (21)采购收货 (25)3.2库房管理 (30)领料 (30)报损 (33)调拨 (35)调价单 (39)盘点单 (41)3.3销售管理 (44)销售开单 (44)3.4仓库报表管理 (49)库存明细表 (49)3.5进销存业务 (50)月末处理 (50)一、系统安装1.1运行环境1.硬件环境i.服务器：具体配置按站点数量计算ii.工作站：最低可为手机、上网本等2.软件环境i.服务器：不限操作系统ii.工作站：不限操作系统1.2数据库的安装因为本系统可适用于各类数据库，所以具体的安装参看各数据库的安装说明1.3加密狗的安装（可免）无需安装，类似优盘，接入USB插口即可二、怎样开始使用自由通进销存2.1如何登陆系统在完成系统服务器安装后，首先应由系统管理员admin 登陆本系统。
在浏览器上输入“托管web服务器地址/fjxc”；如果使用第三方的域名解析服务，则输入www.第三方域名.com/xxx(xxx是您向域名公司申请的二级域名)/fjxc在浏览器输入地址后，在用户栏里填写admin，“admin”为本系统的缺省管理员用户名，密码为888888。
登陆后，应立即进入“自由通进销存的系统管理--->个人设置--->密码修改”，修改系统管理员的登陆密码。
项目工程物资管理规定
项目工程物资管理规定一、总则为了保证项目部施工生产需要，确保施工生产所需物资按时、按质、按量的供应，节约材料成本，提高经济效益，规范项目部物资管理行为，强化项目部物资管理工作特制定本办法。
二、物资计划管理１、物资计划管理是项目部物资管理的基础，对保证施工生产顺利进行，提高企业经济效益起着重要作用，项目部相关部门及主管领导应高度重视，对物资计划的准确与否负直接责任。
２、在工程中标后，物资部门应及时从工程、计划部门获取工程概算主要材料规格品种的有关数量、工程进度要求及有关材料结算依据等资料，核实货源、材料价格等情况，为物资采购、合同订货做准备。
３、物资计划分为物资需用计划和物资采购计划。
（1）、物资需用计划应由项目部生产、技术等有关部门，根据项目部下达的生产计划任务，以单（分）项工程为单位，核算物资需用量，编制物资需用计划。
并附核算资料、需用申购依据（施工图编号）及编制说明，经项目部主管领导签字后报给物资部门。
（2）、要求主要材料月度需用计划在上月２５日前报送物资部门，并依据施工进度计划注明用料时间；零星材料计划必须提前3～5天向物资部门提交，以上都要求材料名称、规格、型号、材质规范严谨，数量准确，填写工整，准确无误。
若计划规格、型号不对或不全，物资部门不编入采购计划，由需用计划人承担责任；（3）、需用计划如有变更，必须以书面形式按物资需用计划编报程序提前报物资部门，并做调整说明。
（4）、项目部物资主管根据施工进度核对需要申请计划，消耗定额以及查对库存，根据供应渠道，分解或汇总物资采购申请计划，制定物资采购执行计划，报经项目部领导签字后执行。
（5）、根据二航局项目物资集中采购管理规定，物资部应及时上报由局集中采购中心、或公司物流分公司进行集中采购的物资采购计划。
三、物资的采购管理1、物资采购工作应以满足项目生产需要，及时供应为第一原则。
2、物资采购应严格按采购程序文件办理，实行采购归口管理。
项目部大宗物资材料由局物资采购中心和公司物流分公司组织招议标采购。
外贸术语
策划者：张华制作者：张金艳外贸术语1.付款问题付款条件Payment Terms 100%预付款100% down payment，提前付款pay in advance 延期付款deferred payment定期付款payment on terms 分期付款progressive payment货到付款pay on delivery (P.O.D) 货到付现cash on delivery (C.O.D) cash against 凭单付现documents (C.A.D) 随订单付现cash with order (C.W.O)到期付款payment by maturity 运费freight单价price 码头费wharfage总值total value卸货费landing charges 金额amount关税customs duty净价net price印花税stamp duty含佣价price including commission 港口税portdues回佣return commission装运港portof shipment 折扣discount,allowance 卸货港port of discharge 批发价wholesale price 目的港portof destination 零售价retail price现货价格spot price期货价格forward price现行价格（时价）current price prevailingprice国际市场价格world (International)Marketprice到付运费freight at destination(freight to be collected)议价open rate速遣费despatch money 滞期费demurrage预付运费freight prepaid 运价表freight tariff基本运费率basic rate 班轮运价liner freight 附加费surcharges超重附加费heavy lift additional超长附加费long length additional 直航附加费direct additional转船附加费stranshipment surcharge 港口附加费port surcharge燃油附加费bunker surcharge or bunker adjustment factorCPT--Carriage Paid to 运费付至CIP--Carriage and Insurance Paid to 运费、保险费付至DAF--Delivered at Frontier 边境交货DES--Delivered Ex Ship 目的港船上交货DEQ--Delivered Ex Quay 目的港码头交货DDU--Delivered Duty Unpaid 未完税交货DDP--Delivered Duty Paid 完税交货FOB(离岸价) , CIF(离岸价+保险费) , CFR (成本+运费)FOB (free on board):卖方只承担货物上飞机之前的所有费用空运费，空运目的港费用由买方承担。
销售管理制度(精选7篇)
一、市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门。
二、市场营销工作以提高公司经济效益，壮大企业经济实力为目标，营销人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神，具有责任心和使命感，完成公司所交给的商品房营销任务。
三、售房有形市场是公司精神文明建设的窗口，营销人员要做到诚实守信、规范交易、热情服务，自觉维护公司的声誉和形象。
四、市场营销部在新建项目开盘前，应认真作出切实可行的营销方案，报总经理批准后实施。
在实施过程中，销售价格未经批准不得变更。
五、房屋预售建造面积由投资发展部会同市场营销部计算，房屋销售面积须经房管局测量复核后，列出明细表，双方工作人员书面确认无误后，报分管副总经理批准、财务部备案。
在预售过程中不得擅自变更。
六、工作人员要努力学习业务知识，互相配合、言行一致，向顾客介绍商品房时要讲究服务态度和推销技巧，做到宣传力度大、范围广、影响深、效果好。
七、在销售商品房屋工作中，严格执行《商品房销售管理办法》，设立销售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、售后服务登记本;认真签订和及时发放房屋预售协议书、房屋买卖合同、房屋使用说明书和质量保证书。
八、销售帐薄的记录要内容真实、数字准确、帐目清晰、日清月结，月底及时向总经理上报销售情况，及时报表。
九、房屋销售后，要及时将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料整理入档管理。
十、所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部，存至指定银行帐户，严禁公款私存。
十一、营销人员要圆满完成各自的销售任务，负责从介绍房屋、交款、贷款、结算、签订合同、房屋移交、维修等等营销过程中的全部工作。
十二、营销人员要保守商业机密，确保商品房价格、户型、销售情况等内部信息不泄露。
十三、除完成销售任务以外，营销人员要服从部室的安排，完成部室交给的其它工作任务。
为确保公司年度销售计划的顺利落实，增强电话营销与网络营销人员的责任感与工作激情，共同创造良好、健康、积极的工作气氛，特做如下规定：1、市场部门电话营销员工日电话量标准为 50 个，传真量或者电子邮件标准为 8 份，寻觅意向性客户不少于 4 个；网络营销员工日信息发布量 10 个，电子邮件 20 个，信息采集 30 个。
采购询价比价议价工程
采购询价比价议价工程在采购的时候，如何以适合的价格，买到厂家需求的物料?这是一门专门深的学问，它关系到了采购的成本，也关系到了厂家的盈利多或少。
针对这一问题，我们必须研究其解决方法，那么应该从那儿下手呢？一，决定价格的方法1．科学的运算方式关于构成价格的各种因素进行科学的分析，并在必要时采取改进措施。
这种方法，是以合理的材料成本、人工成本及作业方法为基础，算出采购价格。
采购价格的公式如下所示：P=M×a+t(b+c)d+f SgQ其中：P=采购价格M=材料的需要量a=材料的单价t=标准时刻，即要紧作业时刻+预备时刻b=单位时刻的工资率c=单位时刻的费用率d=修正系数，例如为了特急品而加班、连夜赶工及试作等f=采购对象的预期利润按此科学的方法运算，其依据十分明显，故与卖方交涉之际，具有充分的说服力。
然而，若卖方无法同意，则应依照各项目的资料，逐一检讨双方的差距，并互相修正错误，以达成协议。
这种方法需要设定各项作业的标准时刻，同时也须算出工资率及费用率。
因此，应收集有关标准时刻的数值资料以及有关工资率及费用率调查资料，按各业别、规模予以分类，并加以统计。
此外，也应预先决定修正系数及预期利润。
2．体会的运算方式有体会的采购人员，可凭自己的判定来算出合理的价格。
所谓体会的运算方式，确实是一种直觉的运算方法。
3．比较前例的运算方式即利用适当的同类产品的价格，加以比较并作必要的修正措施，以决定价格的方式。
此种方式，可依据过去累积的数值资料，使价格更加精确，却也可能深受往常价格的阻碍。
4．估量的运算方式依据图纸、设计书等，估量者可凭体会及现有资料，估量材料费及加工时刻，并乘上单位时刻的工资率之后，再加上费用率，即可决定价格。
此种方式，完全依靠估量者的技巧，且在进行评判时，应不断地修正其差距，以获得适当的价格。
5．成本加利润的运算方式(1)采购价格=成本+合理利润(2)成本=本地制造器材成本+进口器材成本+工程设计成本+安装成本+ 其他成本(3)本地制造器材成本=直截了当原料成本+直截了当人工成本+间接制造成本+治理成本(4)进口器材成本=进口器材在国外港口船上交货价格×汇率+保险费及运杂费+关税(5)工程设计成本=设计人工成本+设计材料成本+间接费用(6)安装成本=安装人工成本+安装材料成本+工具损耗成本+间接费用(7)其他成本=财务成本+其他不属于以上各项的成本(8)合理利润=本地制造器材成本×合理利润率+进口器材成本×合理利润率+工程设计成本×合理利润率+安装成本×合理利润率+其他成本×合理利润率(9)各项合理利润率需视其资金来源的不同而各异，由成本分析人员参考国外相关行业的投资酬劳率、风险率、市场利率以及财政部核定的相关行业利润率，并考虑预付款及成本内已包括财务成本等因素分别认真研订。
备件管理制度
备件管理备件管理是售后服务的一项重要工作，对于专营店和客户来讲，需要的是合理准确的库存结构和库存零件，能够及时满足客户的需求，为客户排忧解难。
第一节备件订货管理第一条：常用订货备件备件部常用备件库存订货由备件计划员按照订货日历，依据备件销售出库情况、季节情况、库存情况、服务部活动情况制定采购计划，备件经理审核后进行实施。
第二条：非常用订货备件凡需订购的非库存备件，必须由SA填写专用订单，由相关人员签字。
项目填写完整，否则，备件部有权拒绝订货。
签字管理：1、备件出库金额小于500元的由维修班组长签字；2、备件出库金额大于等于500元小于2000元的由维修班组长签字后，上报车间主管或者技术主管签字；3、备件出库金额大于等于2000元的由维修班组长、车间主管（含技术主管）签字后，上报服务经理签字；4、索赔件订货需要索赔员和技术主管签字确认。
备注：1、英菲尼迪、凯迪拉克、二菱、克莱斯勒等进口车型备件大于5000元的由维修班组长、车间主管（含技术主管）签字后，上报服务经理签字；2 、事故车订货按定损单，大于等于10000元由服务经理签字，10000元以下由事故主管签字确认。
第三条：定金收取1、冷件、疑难件的订购，收取客户备件销售价格80%^上的定金。
冷件、疑难件定义：总成件、电器类兀件、非常用库存件。
2、金额大于500元的其它备件，收取客户80%以上的定金。
第四条:订货责任1、如果是备件部人员错订的备件，三个月以内销售不出去，由备件部订货责任人承担备件成本。
2、如果是厂家发错货，要及时和厂家沟通，办理相关退换货手续。
3、如果没有收取客户足够定金，三个月以内销售不出去的备件，由相关SA承担备件成本冲减定金后的差额部分。
4、如果是维修人员判断错误，三个月以内销售不出去的备件，由维修人员承担该备件成本。
5、事故车备件，以SA和维修班组签字确认的报料单或定损单为准。
所订非库存备件，如果由于SA没有跟客户协商好，所造成的三个月以内销售不出去的备件，由SA承担该备件成本；如果由于维修班组判断错误所造成的三个月以内销售不出去的备件，由维修班组承担该备件成本。
谈判和议价技巧总结
谈判和议价技巧总结谈判和议价技巧总结一、采购谈判的意义：1、利用说服的方法，让卖方同意买方的要求；最适之品质、成本（价格及付款方式）、交货（时间及数量），皆需经过谈判来达成。
2、非仅口舌之争，必须○说之以理：发现真象，分析事实，避免虚报或灌水。
○动之以情：不管处于优势或劣势，避免两败俱伤。
○绳之以法：双方无法协商，最后只有依合约解决。
二、谈判的本质——一）交换/双赢⊕你给我五分钟，我给你全世界一张雅琴（我给你全世界，你给我五分钟）⊕When you want something form a person，think first of what you can give him in return Sir Robert Oppenheimer 二）谈判要点1、掌握谈判主题——不论舍本逐未。
2、双赢（不一定50%=50%）来日方长，不要赶尽杀绝。
3、取舍（give and take）——牺牲次要，换取主要4、自我推销——让对手感觉值得接受你的需要。
5、诚恳协商——不做敌对性批评。
6、提示对方缺失——嫌货才是卖货人。
7、要求结论——见好就收；若对方意见不符已意，可以自我解嘲。
三、谈判战术卖方已经针对供需状况、竞争者多寡，以及市场行情等各方面详加了解及检讨后，才提出估价单给买方，因此，除非买方主动攻击（还价counter bid），否则谈判无从开始。
1、卖方：防卫性攻击法例：下个月之所以要涨价5%，是因为进口原料成本大幅增加。
2、买方：主动性攻击法例：您的报价若不降低，我们可能改向供应商购货。
四、谈判的架构一）、确认或预期采购的需求 1、填写请购单 2、清点存货 3、建立订购点 4、支持新产品开发计划 5、新设备的计划二）、谈判的必要性1、是否有足够的投标者？2、价格以外的问题多还是少？3、和约金额大吗？4、是否牵涉复杂的技术问题？5、合约是否涉及资本密集的厂房和设备？6、合约是否牵涉双方的合作关系？7、供应商将执行有附加价值的活动吗？8、交货期很长吗？9、风险与不确定性很高吗？三）、谈判的计划 1、指派参与会谈者 2、设定目标 3、分析优劣势 4、收集情报 5、确认对手需求四）、进行谈判1、据理（事实）力争2、做出必要的让步3、缩短差距4、管理时间压力5、保持非正式气氛6、定期汇总进度（成果）7、运用战术（技巧和方法）8、保持友善关系（以柔克刚）五）、执行协议1、提供进度报告2、信守谈判的协议五、价格的本质1、价格的原则2、价格的决定方式3、价格的.种类六、价格谈判前的计划1、预测（Predict）——洞烛先机2、（Learn）——知已知彼3、分析（Analyze）——上限下限4、谈判（Negotiate）——因势制宜5、谈判演练6、建立立场7、澄清事实与问题8、设计策略与方法9、向相关人员简报七、谈判的优、劣势分析 1、买方力量 2、卖方力量 3、市场状况 4、新竞争者八、谈判的策略 1、压榨 2、平衡 3、多角化九、谈判实例——天龙八部①借刀杀人②过关斩将③化整为零④压迫降价⑤迂回战术⑥直捣黄龙⑦预算不足⑧斧底抽薪十、谈判演练 1、谈判程序 2、分组演练附录一：采购谈判之价格提示1、提示最低价例：我们产品的售价是500元，因此，您卖给我们的材料不可能超过300元。
4A广告公司的工作流程.
工作流程
影响思维组织架构图
Project 项目部
Production Department 制作部
Administration Department 行政部
Managing Director 总经理
Creative Department 创意部
Finance Department 财务部
2. 流程约相关人员简报会议
3. 客户部向创意部简报, 流程开单
4. 经具体负责人同意的工作时间表, 交给流程，分发到每个相关人员
5. 创意完成后流程与相关人员确认
10. 片子交相关人员确认，给业务部/ 制作，工作完成后——通知流程结卡 9. 客户确认后制作出片 8.制作完成后交给相关人员确认
7. 经创意确认后交给制作
流程的工作内容
• 开工作单并分发给相关人员 • 建立工作单档案 • 跟催每项工作进度 • 成本控制 • 了解并掌握工作报价 • 创意作品存档
流程的意义
流程工作就是全面的监控工作进度，保证时间和质 量，将工作有计划的顺利进行，并了解一切所产生 的成本。
最重要的是每个部门必须在这个 过程中通力合作，否则必定失败！
制定广告表现策略
创意
文案
向客户提交分镜头创意方案及预算
修改创意及预算
与客户签定最终拍摄方案及预算
影视创作流程
预算分配
讨论实拍方案
摄制组
监制人员队伍 交通外联
制片 导演 摄像 演员
舞美
灯光 道具 化妆
拍摄前准备
熟悉剧情
选景
走场
试拍
正式拍摄
影视创作流程
后期编辑
胶片冲洗转磁
脱机编辑
剪辑