超市门店作业流程
超市各岗位职责和工作流程标准
本资料主要介绍了超市内各个职位员工的基本职责，以及各个工作项目的基本流程和应该注意事项给未有超市经营经验的人以初步了解超市的营运流程。
第1章门店各岗位责任一、店长岗位责任1负责完成超市下达的各项经营指标。
2、分析个柜组销售情况，掌握门店销售动态。
3、及时与采购部经理协调处理滞销品、淘汰商品和破损商品。
4、及时与财务部协调处理报损商品。
5、严格执行店长作业流程。
6、落实促销方案的门店执行情况。
7、受理顾客投诉事宜。
8、组织实施定期盘点工作。
10处理突发事件。
11、管理店内供应商的驻场人员。
12、负责门店人员的调配、考核、考勤管理二、店长工作流程（附表1）三、店长每日检查项目表（附表2）四、柜组长岗位职责1.负责本部门人员的考核、考勤管理。
2.负责检查本部门商品陈列、补货、卫生状况、标价签、POP牌及商品状态。
3.负责本部门商品的接货、验货及将单据交由电脑录入、入库并确定。
4.负责本部门淘汰商品、滞销商品、破损商品、过期商品、退货商品的上报。
5.负责退货商品的整理。
6.负责组织本部门商品的盘点。
五、柜组长工作流程六、理货员岗位责任1、负责商品的补货、陈列、使商品充足，排面整齐美观。
2、维持卖场商品、陈列设施的清洁，并维护商品包装的完整。
3、检查商品的标价签、POP、条形码是否正确完整。
4、管理商品的库存及退换货协助处理。
5、负责商品的盘点，若差异大，找出原因，以应对策。
6、清查、更换变价商品的标签。
7、检查商品的保质期。
8、新进人员的培训及沟通。
9、协助顾客大宗购物。
10、负责整理修复破损包装及不良品分检汇报。
11、对顾客询问应热情回答，并指引商品，提供协助。
12、对顾客及员工破损商品、偷吃偷拿商品，应及时报告，及时制止并协助处理。
13、整理收集孤儿商品，并分析原因，并主动处理七、服务台岗位责任1、负责顾客的存、取包工作。
2、负责顾客的退换货工作，严格执行退换货流程。
3、负责顾客投诉及抱怨处理。
4、集团购买的接待。
超市流程图
注：财务部明确每月对账日、结款日。
新档案生鲜称上传设置方法
总部录入生鲜商品档案（编码五位数，条码处录入和编码相同的五位数） 门店做数据下载从总部下载商品基本档案 生鲜电子称接口处点击扫描新增商品，（注意查看新增生鲜商品的称内码） 第四步点击传送按钮等待软件提示传输完成 第五步打开电子称软件找到下载按钮 将收银软件生鲜档案下载到电子称软件上 第六步在电子称软件上找到热键 点击加载按钮将生鲜商品档案加载到标签排版上 第七步点击电子标签在左边栏目里面输入商品名称选中要定义快捷键的商品 依次编排直至所有设置 完成 第八步点击另存为保存本次编辑的模板 第九步 点击上传按钮 将信息上传到电子称上完成操作 按快捷键检查。
数据上传
8、 供应商引进流程
零售服务部 主管根据公 司要求和顾 客需求物色 供货商
供货商提供产品 明细、报价表、 样品
零售服主管与 供应商协商供 应价格、合同 条款等 是 供货商提供确定的《报价表》、 《营业执照》复印件、《税务登 记证》复印件、《卫生许可证》 复印件、《食品流通许可证》、 《商品近期质检报告》，与零售 服务部初签《供货合同》
零售服务部汇总门 店订单后，统一给 供应商发订单
2、门店到货验收流程
供应商 将商品 送抵超 市 超市收货人员清点 货物（数量、品种、 规格、品质） 与订单进 行比较、 核实是否 一致 是 否
拒收 交供应商带走
打印系统验收单
完成系统内商品验 收
超市当班人员及供应商送 货人员在送货单及验收单 上签字认可。送货人员拿 《供应商联》，门店留存 《财务联》和《门店联》
1、门店订货流程
店长检查库存确定 订货需求（根据单 品安全库存、缺货 情况、促销计划、 新品引进），制作 《采购申请单》 《采购申请单》数 据上传零售服务部 零售服务部 主管检查订 单合理性， 修改后制作 正式《采购 订单》
超市生鲜运营19个步骤与流程
补货申请规定1.各门店每天下午4∶00前做补货申请，做隔一天的补货申请.（例:周一下午做补货申请，周三早上配送货，如有追加订单,在周二上午10∶00—11∶00通知采购)必须按时间规定做完补货申请，不允许拖延时间或忘记做。
2.做完补货申请后，卖场主管、连锁店长一定要复核,确保没有遗漏，尽量做到准确，避免卖场断货或造成积压。
3。
卖场主管在做补货申请时，要注意该天是否是周六、周日、节假日,天气情况，保证货源充足。
4.做补货申请要提高准确率，要货水平体现业务水平。
配送验收1.每天早上6∶30以前配送车辆到达卖场。
验收部根据配送单，首先验好周转箱或带包装商品的数量,然后对配送商品的数量、质量与司机师傅进行全检或抽检，验收无误后在配送单上签字让司机捎回,已验收商品一律不退。
如有质量问题让司机师傅证明，配送的找生鲜配送中心主管处理，直送的找采购主管处理,当天必须处理完，隔日一律不予处理。
2。
对于直送商品，卖场验收部人员把好质量，对验收的商品要做到及时入库，不允许打白条,如发现商品的鲜度、等级、质量不达标时，可以拒收并及时通知采购，验收人员要做好货物长短称的记录。
3.对商品质量的验收、把关，大卖场由验收部负责，连锁店由店长、主管负责.理货员及其他班组人员不予参与。
4.配送量对于生鲜商品而言，上下浮动10％左右属于正常，如出现略多现象，则由大卖场分摊销售。
商品入库1.商品入库时根据商品的习性分类贮存,坚决不能随机存放，南方水果坚决不能与北方水果混放在一起（北方水果会放出乙稀气体，对南方水果有很强的催熟作用,会很大程度的缩短南方水果的保质期）。
2。
仓库内的商品要存放的井然有序，必须做到商品的先进先出。
堆积的商品要考虑商品的承受力。
如果出现商品积压、人为损害造成的损失由卖场管理人员负主要责任.专业的超市管理实操干货分享平台,搜索“零售动力”进行关注.3.入冷库的商品,收货后必须及时入冷库，摆放整齐做到先进先出，做好清洁卫生,专人定时检查冷库温度，发现问题及时维修。
超市的流程操作流程和管理
超市的流程操作流程和管理超市的操作流程与管理通常包括以下几个核心环节：商品管理流程：1. 商品建档流程：-新商品引进时，采购部经理对供应商资质、样品、价格等进行审查并签字同意上架。
-采购部门根据市场价格调研和内部定价策略制作商品信息表。
-信息部根据采购部提供的数据完成新商品在系统中的建档，包括条形码生成、商品名称、规格、进价、售价、库存预警值等。
2. 订单与配送流程：-订货流程：门店根据销售情况和库存状况向商管部提交订单。
-商管部收到订单后，制定合理的要货计划发送至配送中心。
-配送中心根据要货计划安排出库，并打印配送单据，组织车辆将货物送达指定门店。
-门店验收货物后，根据实际到货数量打印入库单，并更新系统库存。
3. 商品变价与调拨流程：-库管或相关部门填写商品变价单，经经理审核签字后，提交至电脑部进行系统变价操作。
-变价单需一式多份，其中一份交由财务部备案，另一份由主管留存。
-对于库存调整或不同门店间的商品调拨，也需要按照相应程序执行并记录。
日常运营管理流程：1. 经理工作流程：-经理每天准时到岗，查阅前一天的销售报表，分析业绩并对当天工作做出计划。
-检查员工到岗情况，分配工作任务，确保各部门正常运转。
-监督日常运营活动，包括但不限于收银、陈列、促销、清洁卫生等。
2. 库存管理：-定期盘点库存，确保账实相符。
-根据销售预测和历史数据，合理控制库存水平，避免积压或缺货。
3. 服务质量管理：-设立服务台处理退换货事务，确保消费者权益得到保障。
-提供顾客咨询、投诉接待等服务，持续优化客户体验。
4. 财务管理：-审核各类单据，如采购单、入库单、出库单、销售单等，确保财务数据准确无误。
-进行成本核算、利润分析以及现金流管理。
5. 安全管理与环境维护：-确保消防安全、食品安全和员工安全措施到位。
-维护卖场环境整洁，符合卫生标准。
6. 营销策划与促销活动管理：-根据市场趋势和竞争态势，制定并实施有效的营销策略和促销活动。
华润苏果超市门店营运流程工作时间表
华润苏果超市门店营运流程工作时间表一、营业前工作：1、7:25-7:30营业员进场值班主管同防损员站在员工通道打卡机位置,迎接员工列队打卡入场,检查工衣、工牌及仪容仪表保安防损主管检查各道门锁安全情况无异常后开启员工通道,并进入各自岗位;电工开启照明设备,空调设备并检查各项设备运转情况;值班主管及防损员按员工“仪容仪表规范”对员工进行检查，不符合要求者劝阻进场。
2、7:35-7:45晨会召开：各部门管理人员组织早晨例会,值班主管巡视各部晨会组织情况1）通报部门、柜组销售状况;1）通报部门、柜组销售状况;3）总结目前工作中存在的问题及改正方法;4）安排当天工作并提出要求;5）传达上级指示，精神及促销信息等。
3、7:45-8:00营业员进行开店前准备工作各柜组专柜营业员进入各自柜组、岗位检查商品情况、陈列状况，是否补货、货架及商品的卫生清理等等1）促销员参与柜组的卫生清洁工作;2专柜营业员须对本专柜的货源进行补充、卫生进行清洁;3）各柜组营业员整理排面、堆头并准备补货;4）各区域人员不得喧哗、打闹、调笑、串岗或进入非所在服务区域;5）防损员严格照章检查，对违规违纪进行纠正处罚。
4、7:45-8:00值班主管巡视检查值班主管巡视各楼层、各柜组工作状况并进行指导1）检查各柜组、各专柜在开门前的一切准备工作是否按要求进行。
2）按商品陈列的要求检查各柜组、各专柜的商品陈列状况。
3）检查专柜人员情况及其商品是否丰满，商品陈列是否合理，货源是否足够。
4）检查收银机开启状况，收银台准备状况。
5、8:00开启大门及电梯值班主管同保安开启大门，电工开启电动扶梯1）值班主管或防损部主管用对讲机与门外保安队员了解顾客情况;2）若大门外有异常情况暂不开门，立即抽调保安队员一道支援门外岗位、维持秩序，待秩序正常后方能开门。
6、8:00-8:05迎接顾客进场1）播音室播放迎宾曲;2）值班主管、各楼口保安、迎宾小姐(收银员、前台人员)向顾客微笑致意3）巡宾曲声音略高于正常背景音乐声;4）临时抽调两台收银员作为迎宾小姐在大门口向当日首批顾客微笑致意，面带笑容，身体略向前倾10-15度，自然，如与顾客目光相遇时，可轻声致意：“欢迎光临”、“早止好”等问候语;5）前台人员及入口保安提醒顾客存包(有礼貌“您好，请您存下您的包好吗?谢谢”;6）顾客鱼贯进场，还原人员递购物车蓝二、营业中工作1、各部主管分析本部销售状况，经理检查督导各部主管查询前一日部门、柜组、单品的销售状况并进行分析，总结相应的改进措施。
超市生鲜员工工作流程
超市生鲜员工工作流程1、到班确认生鲜员工每日工作流程一、每日06：50-07：00开店前准备(1)看交接班是否有昨日未完成事项。
(2)员工排班表到勤人员是否正常。
(3)检查总公司价格异动及卖场POP。
2、清洁检查清洁检查：每日开店前作陈列区域清洁检查与作业区卫生清洁，包括作业人员工作台、机械设备，库存库房是否符合卫生安全。
3、商品巡视(1)主管至收货区进行商品品质验收。
(2)销售商品品质，鲜度，陈列量检视，以期呈现卖场陈列商品新鲜。
(3)检视回收质量差之商品及到期商品，了解状况及时做出清处理。
(4)商品价格的确认。
(5)营业前10分钟完成开店准备。
二、06：50-12：001、库存区巡视(1)七点钟店长主持员工(包括驻场人员)班前会，并检查员工服仪是否整洁、规范。
(2)抽视库存区是否先进先出，库存单是否填写正确;商品是否堆放整齐。
(3)干货查验是否过期与分区整理，力求可以随时检点。
(4)库内商品鲜度及品质是否正常，且须放置在栈板或货架上。
(5)员工整理工作区及后仓。
2、卖场巡视(1)检视排面品质、陈列状况，了解顾客所需商品是否有售。
(2)指导员工、驻场工作习惯，并参与调整各工作站不足人力。
(3)商品销售情况。
(4)促销品销售回转率是否正常，(5)安排人员午餐。
(6)冷藏库、高柜温度是否正常。
三、13：30-15：301、销售分析(1)查阅前日到货明细是否与实际相符。
(2)促销商品计划，计划下期促销之端架计划。
(3)依据促销商品趋势分析，判断销售强度与陈列是否合理，及下单方式。
(4)查看每日业绩，毛利等是否达成目标并做大中小分类占比分析。
(5)异常管理(负毛利、负库存、滞销)。
2、二次开店(1)早班针对营业中待办未完成事项进行交接(含会议事项及营业中顾客意见之处理程序)。
(2)针对下午人流高峰及交接班人力足，做好二次开店准备,以提升业绩。
四、16：00-19：001、下订单蔬菜水果根据实际库存下订单于17：30时前交生鲜采购部下单。
超市部工作流程
卖场工作流程河南华联商厦超市部目录1、端架、地堆及货架编号作业流程2、确定商品陈列图作业流程3、促销商品陈列图作业流程4、端架、地堆陈列作业流程5、人工订单作业流程6、紧急订单作业流程7、生鲜永续订货作业流程8、补货作业流程9、理货作业流程10、缺货管理流程11、孤儿商品管理流程12、食品、百货报废管理流程13、防盗签（扣）管理流程14、商品残次、破包处理作业流程15、商品变价作业流程16、货价卡、标签作业流程17、清仓、滞销品处理作业流程18、库存更正作业作业流程19、商品负库存处理作业流程20、食品、百货盘点作业流程21、超市部快讯作业流程22、店内促销作业流程23、专题促销作业流程24、促销人员管理流程25、超市部市场调查作业流程1超市部组织架构21、端架、地堆及货架编号作业流程：端架、地堆及货架编号作业流程1、卖场布局图确定根据卖场平面布局图确定门店总体布局。
2、各部门经营位置确定超市部经理依据商厦总经理提供的布局图和部门经理制定各部门具体经营位置。
3、各大组经营位置确定各部门经理根据超市部经理制定的各部门经营位置，合理的分配到所属各大组。
4、各小组经营位置确定各组主管依照部门经理各大组分布图合理的安排大组位置及小组位置。
5、依确定位置编排号码各组主管依照大、小组布置每一个端架、地堆及货架进行编号。
6、审核/核准部门主管将编制的端架、地堆编号送交部门经理审核，部门经理审核后再上交超市部经理批准。
7.编号方法7.1编号采用6位制编码。
说明如下：××××××部门号通道序号陈列分类号 BAY序号通道号 BAY号7.2编号代码47.2.1部门号:“0”=生鲜部“1”=食品部“2”=百货部7.2.2陈列分类号:“0”=货架“1”=端架“2”=地堆7.2.3通道序号：自卖场入口向卖场依动线由外向内依次编制，并且通道号必须唯一。
7.2.4 BAY序号:每一通道自面对货架排面的左边的端架为01号，自左向右对排面货架顺序编制。
食品百货理货员每日作业流程
食品百货理货员每日作业流程1. 0目的为规范门店食品百货部理货员的作业流程，特制定本规定。
2. 0适用范围超市食品、百货部理货员。
3．0程序内容3. 1 营业前应完成的工作：3.1.1由规定的员工通道进入工作区域。
3.1.2考勤：自己刷考勤卡，不允许代刷。
3.1.3更衣：3.1.3.1在更衣室更衣。
更衣后私人物品放在更衣箱内，不能带入卖场，更不能占用顾客寄包柜存放私人物品。
更衣箱钥匙自行保管。
更衣室开放时间和更衣箱使用管理方法见各门店具体规定。
3.1.3.2根据不同季节，按公司规定穿工作服。
下身原则上应穿着单一色长裤，不着裙装（品牌促销员工作服除外），上身必须穿有袖衣衫。
不着式样和花纹夸张的衣裤、不允许穿着露趾凉鞋和各类拖鞋。
3.1.3.3胸卡佩带在左胸前（如使用挂绳，挂绳长度以使胸卡在胸前为宜），工号及照片面向顾客。
3.1.3.4在营业前15分钟更衣完毕并到岗，营业中按排班准时到岗。
3.1.4仪容仪表整理：3.1.4.1女员工不化浓妆（化妆品促销员除外），男员工每天应刮胡须。
3.1.4.2头发干净整齐、发型清爽干练。
1）女员工长发在工作时间必须扎起；2）男员工应留短发，不留长鬓角，头发长度以不超过头颈为宜；3）不允许留光头（生理原因除外）或留其它奇异发型；4）员工如需染发，应以黑色、深栗色、深棕色等深色为宜，不允许染成夸张的颜色，特殊原因应取得店长的批准。
3.1.4.3不带造型夸张的首饰。
3.1.4.4不留长指甲，指甲长度基本与指尖持平；3.1.4.5不涂颜色鲜艳的指甲油，指甲缝内干净、没有污垢。
3.1.5携带笔一支、便笺纸若干、抹布一块。
3.1.6营业前检查工作要求（未有明确说明的，可以在营业中继续完成）：3.1.6.1对班理货员之间应建立工作交接记录，接班理货员到岗后先到主管办公室查看交接班记录，前班工作人员未完成的工作应继续完成。
3.1.6.2按商品陈列要求整理责任区商品。
做到丰满、前置、商品正面朝向顾客、同一单品不跨货架陈列、外观质量合格。
超市门店管理收银员作业制度
超市门店管理收银员作业制度一、目的使收银作业规范化、正规化管理，防止作业过程中产生舞弊或有损公司利益的情况。
二、内容（一）、营业前作业规范：1.收银员穿着工装到店面后（检查仪容），将自带钱物另行保管，不得带私款进入收银区。
2.入收银区并整理、打扫收银台和责任区域。
3.准备好收银必备用物如：购物袋、电脑打印纸、手工帐本、笔、回形针、订书机、胶带、纸币等，并打开验钞机。
4.按顺序逐个打开UPS电源、收款机、打印机等，检查收银设备是否运转正常，检查收银机当前日期时间是否正常，如有异常报告电脑室。
5.现场财务人员将准备好的备用金(找零金)交予收银员，收银员清点签字确认。
6.打开收银通道，正式开始收银工作。
（二）、营业中作业规范：1.输入待收商品的商品资料，如编码、助记码、条形码等。
2.选定商品记录（核对商品的品名、规范、产地、价格等无误）。
3.核对顾客待购商品的数量（注意商品的包装单位）。
4.确定待收金额，并礼貌对顾客报出待收金额。
5.收款（验钞操作）。
6.结帐打印购物小票（收银钱箱自动打开）。
7.如需找零则进行找零操作。
8.现金操作完毕必须马上关闭收银钱箱，否则无法进行下步POS 操作。
9.包装商品（注意按商品特性进行分类包装）：①装袋时要注意硬与重的东西垫底装袋；正方形或长方形的商品装入包装袋的两侧，为支架。
②瓶装或罐装的商品放在中间，以免受到压力的挤压而破损；③易碎或轻的商品放在袋的上方；④容易出水和容易流汁液的商品，如冷冻商品及湿制品、肉及菜等，应先用包装袋包装，装好后再放入大的购物袋中；⑤装入袋中的商品不能高过袋口，以免顾客提拿不方便，装不下的商品可放入另一个袋中；⑥超市在促销活动中所发DM快讯或赠品要确认已放入包装袋中；⑦装袋时要绝对避免不是一个顾客的商品放入同一个袋中的现象；⑧对包装袋装不下的体积过大的商品，要用绳子捆好，以方便顾客提拿；⑨提醒顾客带走所有包装入袋的商品，防止其遗忘在收银台上的情况发生；⑩生熟分开、日化和食品分开、冷冻干湿分开，重在下轻在上。
超市门店作业流程
超市门店作业流程超市管理流程第一章商品经营方面 (3)一、................................................ 订货流程3二、................................................ 换货流程5三、................................................ 退货流程7四、................................................ 理货流程10五、.................................................... 补货流程.................................................... .六、............................................ 报损处理流程13七、................................................ 报废流程15八、................................................ 陈列流程17九、............................................ 快讯操作流程19十、新品上架流程 (22)十一、孤儿商品处理流程 (24)十二、盘点流程 (25)第二章销售管理方面 (29)一、................................................ 变价流程29二、........................................ 店内促销操作流程31三、....................................... 价卡/POP制作流程33四、............................................ 库存更正流程35五、............................ 店内免费试吃（试用）操作流程37六、........................................ 促销人员入场流程39第三章生鲜流程 (40)一、.................................... 生鲜永续订单收货流程40二、............................................ 生鲜加工流程42三、........................................ 生鲜每日报损流程43四、内部转货流程 (45)第一章商品经营方面-、订货流程（一）订货流程图（二）流程说明1、本流程适用以供应商直送为主的门店订货2、OPL自动建意订货报表为每日早上9：00由电脑部打印分发3、店面主管根据需要作实际的数量修改4、经由店经理审核，电脑部当天录入实际订货数据5、第二天打印正式订单并由电脑部负责传真给供应商6 供应商收到订单后按要求及时送货（三）附用表格1、以上流程为正常的订货程序，如因特殊情况（如盘点、顾客大宗购买、订货不足、供应商送货不足等）要紧急补货需填写“紧急补货申请单” 经由部门经理、店长审批直接传真供应商送货，因紧急补货多属正常订货中的订货不准确所导致，因此，应尽量避免紧急补货的频率，便于确保正常订货的规律性及库存的合理性。
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超市管理流程第一章商品经营方面 (2)一、订货流程 (2)二、换货流程 (2)三、退货流程 (3)四、理货流程 (4)五、补货流程 (4)六、报损处理流程 (5)七、报废流程 (6)八、陈列流程 (6)九、快讯操作流程 (7)十、新品上架流程 (7)十一、孤儿商品处理流程 (8)十二、盘点流程 (8)第二章销售管理方面 (9)一、变价流程 (9)二、店内促销操作流程 (9)三、价卡/POP制作流程 (10)四、库存更正流程 (10)五、店内免费试吃（试用）操作流程 (10)六、促销人员入场流程 (11)第三章生鲜流程 (11)一、生鲜永续订单收货流程 (11)二、生鲜加工流程 (12)三、生鲜每日报损流程 (12)四、内部转货流程 (12)第一章商品经营方面一、订货流程（一）订货流程图（二）流程说明1、本流程适用以供应商直送为主的门店订货2、OPL自动建意订货报表为每日早上9：00由电脑部打印分发3、店面主管根据需要作实际的数量修改4、经由店经理审核，电脑部当天录入实际订货数据5、第二天打印正式订单并由电脑部负责传真给供应商6、供应商收到订单后按要求及时送货（三）附用表格1、以上流程为正常的订货程序，如因特殊情况（如盘点、顾客大宗购买、订货不足、供应商送货不足等）要紧急补货需填写“紧急补货申请单”，经由部门经理、店长审批直接传真供应商送货，因紧急补货多属正常订货中的订货不准确所导致，因此，应尽量避免紧急补货的频率，便于确保正常订货的规律性及库存的合理性。
2、紧急货申请单（一式两联）第一联是“电脑部留存”，订货结束后由电脑部进行保存。
第二联是“店面留存”，订货结束后由店面进行保存，以备查找。
二、换货流程（一）换货流程图（二）流程说明1、经营过程中，因各方面原因导致商品陈旧或破损，不能按原价进行销售，尽量与供应商要求进行换货，（除与供应商有物殊的约定或商品自身原因不能换货以外）。
2、换货有两种方式，一是以A换A，另一种是以A换B。
3、以A换B的具体操作为B商品是与A商品进价完全相同的同一大类的商品，采取先退A商品，面后给B商品下订单正常进行收货的间接换货方式。
4、为确保换货的时效，应采取先换货，再收货的形式。
5、因破损商品存放过久会变质或过期，应及时发现及时处理。
6、换货权限：换货总金额500元以下由店主管核准换货总金额500－2000元由店经理核准换货总金额2000元以上由店长核准（三）附用表格1、换货申请单（一式四联）第一联：收货部留存第二联：防损部留存第三联：店面留存第四联：供应商留存2、换货申请单三、退货流程（一）退货流程图（二）流程说明1、此退货流程适用于供应商直送的商品进行直接退回供应商的操作。
2、退货人员应认真填写退货单3、退货商品应与退货单据同行，原则上要求先退货再收货的操作流程。
4、供应商接收退货商品时，应记录供应商的身份证或车牌号。
5、注意改包装的商品退货时的单位变动6、每天分类填写退货汇总表7、退货出现负库存时，由电脑录入员做负库存记录，并通知相应部门处理（三）流程注意事项1、店面人员填写退货单，经相关的权限审核后送至收货部。
2、退货员签收商品及单据，分类存放，通知供应商取回退货商品。
3、供应商凭有效证件经收货主管、仓库保安签字后，领取退货商品。
4、退货资料由收货主管分类存档。
5、采购部应事先提供给收货部及相应的店面主管属不能退货的供应商名单，并定期更新。
6、对于不能在规定的时间内来邻回退货的供应商，其所属的退货商品由门店自行处理，由此所造成的后果全部由供应商承担，特殊情况除外。
（四）附用表格1、商品退货单（一式四联）第一联：财务留存联第二联：收货部留存联第三联：供应商留存联第四联：店面留存联2、商品退货单四、理货流程（一）理货流程图（二）理货原则1、顾客选购商品后，如货物凌乱，需及时理货。
2、零星物品的回收与归位是理货的一项重要工作。
3、理货商品的先后次序与理货区域的顺序以流程图所示。
4、理货时，心须对不同的货号的商品分开，并与其价签位置一一对应。
5、理货时，每个商品有其固定的位置，不能随意更改排面。
6、理货遵循从左到右，从上到下的顺序。
7、补货的同时，进行理货工作。
8、每日的销售高峰期之前和之后，须进行一次比较全面的理货。
9、每日营业前理货时，须做商品的清洁工作。
五、补货流程（一）补货流程图（二）补货原则1、货架商品数量不足可缺货时进行补货，补货以补满货架或端架、促销区为原则。
2、补货商品与补货区域的先后次序与理货原则一致。
3、补货须守先进先出的原则。
4、补货以不堵塞通道，不影响卖场清洁，不妨碍顾客购物为原则。
5、补货不能随意更改陈列排面，依价格卡所示范围补货。
6、补货时，同一通道同一时间内不能超过三块卡板。
7、补货时所有的卡板均应放在通道的同一侧方向。
8、货架上的货物补齐后，第一时间处理通道内的存货及垃圾，存货归回库存区，垃圾运至指定地点。
9、补货时，有卡板的地方，需同时有人员作业，不许有通道堆放卡板货物，又无人或来不及安排人员作业的情况出现。
10、补货作业结束后，应作时更改库存单，保证库存商品的准确性。
（五）补货时缺货处理1、若该品项货物不足时，采用前进陈列的方法，将货架内的商品往前堆放，使商品看起来丰满。
2、若该商品缺货导致空排面，应标上暂时缺货卡，并保留其最小的陈列面，直至该商品恢复供应或确定有新商品替代。
3、空排面原则上保留一周，若确定无法到货或确认不在经营该品项，店面主管书面上报部门经理或相应授权人员，经同意方可调整排面陈列。
4、若该品项的补货次数频繁，要注意其排面陈列是否合理，必要时指出申请，按相关的流程审批重新更正调整陈列。
（六）补货安全注意事项1、安全使用作业工具，不要伤及顾客、同事、自身。
2、经常检查维护作业器具的安全性。
3、正确进行商品的码放、运输、存贮传输、避免不当操作造成的安全隐患。
六、报损处理流程（一）报损处理流程图（二）流程说明1、由于不是所有的商品都可以进行退/换货，对于不能退/换货的商品，通常采取清仓折价的处理形式（如属于完好商品滞销清仓的，具体操作由采购部门执行），按清仓流程具体执行。
2、清仓商品价值在2000元以下，由店经理批准，价值在2000～5000元以下，由店长批准，价值在5000元以上，由地区总经理批准3、一般清仓商品用部门统一的清仓小组货号进行销售，贴上清仓价签盖在商品条码上，收银员手工输入货号销售，销售报表上报损商品的销售额只能以总额的形式体现。
4、清仓商品的价格操作分两种，一种是在系统内设定清仓货号同时设定好价格档，清仓价签只打上清仓货号，商品分档处理（如货号201、价格为10元/个，货号202、价格为15元/个，一般分为三个价格档）。
另一种是直接把清仓货号及清仓价格打在清仓价签上，收银员手工录入价格，需指定收款台操作。
不论是采用何种方式，都需做好防止漏洞的措施。
5、清仓商品的价格视破损程度由楼面主管确定在30％～50％的降价幅度、逐层审核。
如一周内没有处理完，可再次降价处理。
1、库存更正单（一式三联）第一联：财务部留存第二联：电脑部留存第三联：店面留存2、商品清仓报废/报损单（一式三联）第一联：财务部留存第二联：电脑部留存第三联：店面留存七、报废流程（一）报废流程图（二）报废原则1、报废商品属成本的完全投入，应严格控制商品的报废现象。
2、对商品不能更换、也不能进行退货、并且商品已经达到不可能进行再次销售的地步，可按流程进行报废处理。
3、报废单品价值超过1000元或一次报废总额超过5000元以上须经店长以上级批准，（具体标准补具体情况）。
4、每月报废总额超过每月销售总额比率0.2％以上，查究责任并责令改善对策。
5、破损商品不充许累积或私自不按要求处理，应做到及时发现及时处理避免商品存放过期导致报废，增加不必要的损失，努力将损失降至最低。
（三）附用表格八、陈列流程（一）陈列流程图（二）流程说明1、此陈列流程适用于新店开业或大范围调陈列作陈列设计使用。
2、首先充分了解商品及陈列货架的性质、以便作出合适的配置。
3、然后依据商品的品牌、销售影响与商品陈列原则计算货架商品的陈列量与陈列面积。
4、将陈列配置图设计出来，便于店面操作人员依图进行实际陈列操作。
5、最后从区域货架整体的协调性出发对局部不合理的地方进行调整，完成陈列九、快讯操作流程（一）快讯换档流程图（二）快讯陈列流程（三）流程说明1、换档流程的准备工作一般提前一周进行。
2、采购将解定的快讯品项及活动内容以确认表的形式通知店面。
3、店面根据确认表落实各项操作（POP、价卡、陈列位置、活动场地等）。
4、换档前一天对快讯海报内容与快讯确认表内容进行核对，及时对错误的环节进行更正或寻找对策，便于第二天顾客的正确选购。
5、换档当天主要对上下新旧的促销商品的价格进行核对，确保快讯开始的正确价格。
6、快讯商品陈列操作流程主要有两方面需注意，一是应根据快讯具体品项的快讯目的进行陈列安排，另一方面是关注商品的库存与销售预估，使陈列与销售之间达到最佳比率。
（四）附用表格十、新品上架流程（一）新品上架流程图（二）流程说明1、新商品的上架需做好提前的准备工作，以确保商品到货的及时准确的陈列。
2、采购每月有固定的新品引进时间安排，在新品上架陈列前一周，由采购相应的提供新品引进明细表，如新品有特殊的陈列协议应提供陈列协议的复印件及收费单据，同时采购在新品单的备注栏上如有计划淘汰的品项或按照新品进一退一的原则，需注明将淘汰的商品于备注栏上便于店面考虑陈列安排。
3、店面主管根据新品的特点综合因素，制作商品陈列配置图，由部门经理审批落实具体的操作。
4、采购陈列协议的要求应与店面的实际情况相符合，对于影响店面较大的陈列要求，最终决定权以店面为主。
5、新品上架之后及时的追踪与调整是新品试销期的重要工作。
（三）附用表格十一、孤儿商品处理流程（一）流程图（二）流程说明1、并作出标识牌孤儿商品指商品在销售过程中因顾客选购不适或其它原因使商品出现在非其原来的陈列位置，称之为孤儿商品。
2、在卖场中指定三处商品集散地。
3、在正常的销售过程中，各区域的营业人员及促销员如发现有非本区域的商品应及时将其放到指定的孤儿集散地，如果是属于生鲜保温类的孤儿商品应马上将商品归回其陈列区域，避免此类商品因长时间放置在常温下变质造成损耗。
4、各部门轮流安排指定人员每小时去以上三个地方领取本部门的孤儿商品。
5、加强值班检查，作为卖场营运检查工作的重要的一项内容，由指定部门（人员）检查拾孤情况并考评。
备注：生鲜商品特殊性其拾孤时间视具体安排，其它约定的集散地点与拾孤频率视具体情况安排。
十二、盘点流程（一）流程图（二）流程说明1、建立建全完善盘点制度及各项标准，以使每次盘点按要求完成。