供应商合同变更操作流程

供应商合同变更操作流程

一、本流程的操作岗位和人员

1.采购部经理：

2.采购部总监：

3.商品行政部：

4.信息录入员：

5.财务人员：

二、操作步骤

1.采购经理根据供应商的报批并填写《供应商基本信息录入单》，签字后，报品类采购总

监审批；

2.商品行政部录入员按《供应商基本信息录入单》,在《合同变更》系统中录入信息，保

存；

3.商品行政部经理在《合同变更》系统中审核单据；

4.结算中心经理在系统的《合同变更财务审核》模块中检查录入信息，确认无误后审核

单据；

5.商品行政部对变更的合同进行存档；

6.供应商合同变更流程结束。

三、流程图

1.供应商资料变更涉及供应商名称、修改费用扣项信息资料、结算方式，按供

应商合同引入流程操作；

2.供应商资料变更只是涉及修改基本信息资料，按下面流程操作。

正邦超市零售有限公司

财务部、营业部、采购部

2010年7月22日

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附：供应商资料变更录入单

供应商资料变更录入单

供应商编号： 部门： 填写日期：

采购： 采购经理： 品类采购总监： 录入： 复核：

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