仓储中心作业流程

仓储中心各环节作业流程描述

为适应公司的快速发展，提升仓储中心的管理水平，规范员工的作业程序，提高工作质量和工作效率。现对仓储各岗位的操作流程描述如下。

概述：

A、物料\备件收发流程

B、卷板收发流程

A、物料\备件收发流程

（一）、流程图：

（二）流程描述：外购外协单核对流程、物料备件验收作业流程、物料备件发货作业流程、物料备件退仓退货流程、日常管理和盘点管理

1外购外协单核对流程

库存名称及数据查询仓库确认返单

1.1库存名称及数据查询

1.11各领料部门将计划采购的外购外协单明细交仓库进行物料名称及库存

数的确认。

1.12仓管员在ERP系统上查询名称是否已在系统上存有记录以及库存数量情况，仓管员对必须于外购外协单上的物料名称进行纠正及规范，规范原则是以系统名称为准。

1.2仓库确认返单

1.21仓库将上述内容复核后签名确认后交给领料部门。

2物料备件验收作业流程

核对单据及实物办理进仓手续

2.1核对单据及实物

2.11仓管员收到“《申请物料采购计划单》”必须先检查单据的填写手续是否完整，不符合要求的退回，《申请物料采购计划单》仓库用于在供应商或采购人员送货时作进仓的依据。

2.12供应商或采购人员送货到仓库时，仓管员首先要根据其送货单上注明的《申请物料采购计划单》编号查找核对是否有有效的《申请物料采购计划单》方能办理后续的收货手续，对于某些临时紧急需要申购的备件，若相关部门直接通知采购部购买的，必须在物资到货后24小时内补办已审批的“《申请物料采购计划单》”。

2.13当值仓管员接收“紧急申购”的物料备件时，必须立刻向相关申购部门部长或授权人汇报，等确认及验收物资后再办理进仓手续，同时，仓管员必须做好“《申请物料采购计划单》”补办的跟踪工作，需要交接班的，也必须交接。

2.14在规定时间内没有补办手续的，仓管员将以书面报告形式向相关部门部长或授权人汇报，并建议其部门作出处理（报告一式两份，一份备件仓留，另一份由物料组长交给相关部门部长或授权人）。

2.15外购物资到货后，仓管员应核对“《申请物料采购计划单》”与“送货单”、“发票”等单据的内容进行核对。

2.16核对时如有不符，应及时反馈采购人员，并按实际收到的物资入库（送货数量等于或少于申购数量时按实际入库，若大于申购数量时，必须经相关部门经理或授权人同意后才能接收，同时申领部门应补办申购手续）。

2.2办理进仓手续

2.21外购备件、物料进仓，备件仓仓管员必须按上述的要求核对各相关使用部门的《申请物料采购计划单》和供应商的《送货单》等单据，核对进仓货物名称规格、数量、外标识、金额是否相符，无误后签收。备件进仓需通过使用部门相关负责人检验合格后方可正式办理入库。

2.22货物清点核对无误后仓管员必及时对备件贴上标签，同时应及时上货架，摆放整齐。

2.23因紧急维修等特殊原因，需直接进入生产车间的“紧急采购”备件及日常供应商送来作样品的备件。仓管员要仔细做好记录，并及时跟踪到办理进出仓手续，尽量在月结前跟踪办理完。

2.24物资入库时，仓管员应填写“《收货物料报告单》”，详细填写进仓日期、供应商、物资名称、规格型号、单位、数量/重量、单价、金额、送货人员等内容；部分需要检验入库的物资必须经使用部门检测合格，才能入库（某些价值较高的备件若在使用过程属质量问题的，使用部门应及时反馈给采购部和供应商。）

2.25“《收货物料报告单》”一式六联，第一联：备件仓自留联，第二联：采购报销联，第三联：采购核算联，第四联：相关部门复核联，第五联：财务记帐联，第六联：采购联，仓管员应按单上的编号顺序填写，若有填错的应用“划线法”修改并签名确认或重新填制一份单，但原有填错的单不能撕掉，可以在单上写上

“作废”字样，签名确认，同时应及时将单据交给相关部门或岗位。

2.26若采购人员未能及时提供相关入库单据的，仓管员有权拒绝办理进出仓手续，财务人员不予报销；

2.27特殊情况下，未能及时取得采购单据的，采购人员应于每月月结前（每月26日8:00时前）将有关单据及内容交给仓管员复核，否则将追究相关人员的责任。

2.28对于可修复物资（备件）修好进仓，仓管员应做好标识，并登记“可修复备件登记备查记录簿”中对应原领出维修物资（备件）修复后“实际入库时间”以及详细核对，做到“单单相对应”，对超出半年以上未修复收回的物资（备件）仓管员应及时上报。

另附：对于日常供应商送来作样品试用的物资（备件），应到备件仓办理“暂进仓”手续后才能进入车间试用，试用合格评审后，按“仓库物资入库”要求办理相关的手续入库。

3物料备件发货作业流程

核单发货系统出账

3.1核单发货

3.11所有物料备件领用出仓，应遵循“先进先出”的原则，未正式办理验收入库手续的备件不得发放出库。

3.12所有的备件类物资领用出仓时都要实行“以旧换新”形式进行操作。

3.13工厂各部门（生产部、质管部、设备部、物流部、企管部）领用物资时，领用人应填写“领料单”。

3.14领料单要求详细填写领用部门、日期、物料名称、规格及型号、单位、领用数量、领用原因等内容，并根据各部门指定已授权的人员审批后，仓管员才能放

行出库。

3.15“领料单”一式三联，第一联：财务部核算联，第二联：仓库自留，第三联：领用人留。

3.15仓管员核对领料单的完整性及有效性，对于手续不完整、不符合要求的领料单必须要求领料员办理完整后方能给予发货，对于不常发的备件仓管员可以通过系统查询其库存量和货位协助进行发货。

3.16取货时，仓管员须认真查看物料、备件的名称规格，清点数量，与领料人现场进行交接并在领料单上签名确认。

3.17所有备件物料都要以“以旧换新”形式领用，领用人应在领用新物资时，填写一份《废旧物资情况登记表》交主任以上人员审批后，汇同废旧物资交回给备件仓。

实施细则：

①、仓管员必须核对“新物”与“旧物”是否“一一”对应；

②、特殊情况应在24 小时内补回旧件，若在规定时间内没补回的，备件仓将以书面报告形式向该领用部门经理汇报，并建议作相关的处理。对于某些物资（备件），仓管员在发出物资（备件）24小时内收不回旧备件时，必须列出“书面清单”报领用部门主管以上人员审核、签名，证实该物资（备件）是否可“以旧换新”，仓管员根据答复在原领用单上备注。

3.18仓管员收到废旧物资，应仔细核对，并在“废旧物资回收登记簿”上记录。

实施细则：

①、根据各部门交过来的以旧换新《废旧物资情况登记表》详细登记废旧物资

的回收日期、退回部门（线别）、名称规格、数量、经手人、接收人、备件处理建议等，仓管员在“废旧物资回收登记簿”上记录，详细登记是否可

修复、处理方法等；根据需要每月月结前将库存的废旧物资整理，请相关部门协助筛选可修复与不可修复物资（备件），然后统一进行处理。

②、对于可修复的物资（备件），统一由备件仓登记后发放，由相关部门自修或与采购部联系发外维修，仓管员在“可修复备件回收登记备查簿”上登记，详细登记“备件回收入库”中的日期、回收部门、物资名称、数量、经手人等，登记“备件修理领出”中的领出日期、领出部门、领用人、领用数量、预计可修复时间等，同时领出人填写“领料单”，单上必须注明“自修”或“发外维修”，若属“发外维修”的要求有部门主管以上人员以及主管副总经理或副总经理授权人审批，维修完毕后交仓库以维修费办理进仓。

③、对于不可修复的物资（备件），仓管员统一保管，每月月末填写“存货报废处理审批表”，详细记录存货名称、处理前的存货类别、数量/重量、金额、原因等，报相关部门部长以及主管副总经理或主管副总经理授权人审批后，不定期将废旧物资情况通知采购部，由采购部联系人员前来收购，同时办理“废旧物资出仓”手续，填写“废品出仓单”、“废品出仓审批单”，交财务部统一结算应收帐款。

3.19领用工具类备件，仓管员要根据各相应部门授权的领用范围发放，如超出工具卡范围，需部长审批才发放。对于领时借用工具的领用人在仓库的工具借用本上进行登记，并以月为单位定期进行返还跟踪。

3.20领料时对于领料部门填写的物料备件名称及数量不准确、不相符的仓管员应及时进行修正确认。

3.2系统出账

3.21物料\备件领用后仓管员凭领料单在系统上进行生产领料出仓，当日完成的《领料单》，仓管员应及时整理，第一联自己留，其它联月结后装订成

册交相关部门。

3.22因公司内部需要发生的备件借出出仓，应由借用人填写借出单，并经部长审批同意后，方可办理出仓。在月结前未返还入仓的，仓管员应办理出仓手续，保证月结盘点帐物相符。

3.23对于物料备件未进仓先领用的特殊情况下，仓管员在手工领料单上注明先领用未进仓字样，后续仓管员应及时跟踪处理。

3.24每月底按照发生额编制两大报表，一是物料报表：（A、镀锌主要材料

B、彩涂主要材料

C、冷轧主要材料

D、辅助材料

E、包装材料

F、燃料油品）其二是备件以大类进行汇总编制《备件收发月报表》。

4物料备件退仓/退货流程

4.1公司物料备件使用部门领用的物料备件，如在使用过程发现是物料备件质量问题退回到仓库，仓管员一定要仔细做好记录，及时办理退仓，并联系供应商办理退货手续。对于因其它原因退回到仓库的合格物料备件，仓管员要分开摆放，优先发出使用。

4.2物料备件生产正常退仓时，由使用部门填写红字《领料单》交部门领导签名确认后汇同实物一起交到仓库，仓管员与退料人双方现场清点无误后，双方在红字《领料单》上签明确认，后续仓管员办理电脑退货手续。

4.3物料备件退回厂家，需通知采购部备件负责人，由采购部联系供应商，经双方确认后，办理实物退货手续，过后办理电脑退货。办理电脑退货需找回原进仓单，做采购退货。

5日常管理和盘点管理

5.1物资（备件）的库存摆放要求：应根据物资（备件）的类别分开进行摆放，同一种物资（备件）应尽可能堆放在同一个存放区，容易损坏的物资（备件）应

将其小心地摆放在货架上。

5.2物资（备件）的摆放标准：应做到“三清”、“二齐”、标识清楚：

①、“三清”：名称清、数量清、规格清；

②、“二齐”：库容整齐、物资摆放整齐；

③、“标识清楚”：要求仓库应有明显的标识牌，每种物资（备件）均应有明显、清楚、准确的标签和存卡标记，并不得与其他物资（备件）混淆摆放。

5.3保持仓库的卫生清洁。仓管员应做到对库区经常清扫、保持货架、物资（备件）、包装物、地面的清洁。严禁仓库内乱放、乱丢杂物。应加强物资（备件）的保养，做到防潮、防腐、防锈、防尘、防火等工作，要熟悉各种物资（备件）的存放要求，定期开展保养工作。

5.4仓管员应不断加强业务学习和培训，提高自身的工作能力，达到“四懂”、“三会”、“八过硬”的业务要求：

①、“四懂”：懂物资名称、规格、性能、用途；

②、“三会”：会换算、会保管保养、会识别常用记号；

③、“八过硬”：收发、识货、计算、报表、保管、帐卡物一致、使用量器、执行标准要过硬。

5.5加强仓库的安全保卫工作和消防工作，做到：

①、未经批准其他人员不得随意进入仓库，仓库门口张贴“仓库重地，闲人免进！”字样；

②、健全安全保卫消防工作，搞好“五防”工作，即防火、防盗、防中毒、防工伤事故、防灾害事故；

③、经常检查仓库的保卫和消防落实情况，及时采取有效措施消除事故隐患；

④、仓库门锁，应由专职仓管员保管，不得借与他人。做到“人在门开、人离

门锁”，否则如出现物资（备件）缺损，将追究仓管员责任。

5..6每月月结后仓库自行组织对物料备件分类进行盘点，由仓库主任合理组织计划好当月的盘点类别物资，盘点后及时核对账物出具盘点报告，对于发生盘盈盘亏的及时出具盘盈盘亏报告说明产生的原因以及对于当事人的处理建议，并出具相关的整措施交财务部确认后交公司副总经理审批后进行调帐处理。

5.7公司每年年尾由财务部组织对仓库物资进行全盘一次。

B、卷板收发流程

板材收发流程:

国内采购进料收货进仓流程、一般贸易进口进料收货进仓流程、来料加工复出口进料收货流程、国内来料加工收货流程、委外加工收货流程、自加工成品收货进仓流程、委外加工发货流程、国内销售发货流程、出口销售发货流程、生产领用发货流程、

（a）进料收货进仓流程

（一）流程图

（二）流程描述：仓库接单审核流程、抄码收货进仓流程、入仓手续办理流程、退货流程

1仓库接单审核流程

接单审单收货准备

1.1接单

1.11业务员将其中一份《进料通知单》交到物流部，由物流部经物流部长审核后由统计员在《单据交接记录本》上进行记录并交移交给仓库。

1.12当班仓管员从统计员处接过《进料通知单》，并在《单据交接记录本》上签名确认。

1.2审单

1.21当班仓管员收到《进料通知单》后对单据的完整及其相关项目内容进行全面的查阅，包括供货方、合同号、手册号、产品名称、数量、货权、入货仓位、放货时间、单据的有效性等信息资料，对于明显的逻辑性错误及疑点应及时反馈提出。

1.3收货准备

1.31当班仓管员审阅完单据后将相关信息进行交接并做好收货的事先准备。

2抄码收货进仓流程

司机报到仓管员核单并安排卸货仓库抄码进仓

2.1司机报到

2.11送货的司机到达我司后，先拿单到仓库报到，仓管员必须要求司机或送货人提供送货单据，仓管收到送货单后仔细查看送货单位、产品名称、规格、生产编号、批号、合同号、车队名称等资料，然后在仓库的存单处找到相对应的《进料通知单》并进行核对。

2.2仓管员核单并安排卸货仓库

2.21将司机提供的送货单的明细资料与对应的《进料通知单》明细进行核对，核对无误后仓管员根据《进料通知单》上注明的入货库位或生产线入口段指引司机将车过完地磅后驶入指定的区域准备安排卸货。

找对应的《进料通知单》的具体做法：

A、仓管员首先要司机或送货人提供送货凭证。（包括送货单、车队托运单、码头单等）。

B、仓管员查看送货凭证明细，通过送货凭上的品种规格、产地、送货单位或仓库、批号、运输车队、车号等信息逐一推敲找到锁定对应的《进料进知单》。

C、如果经上述方式和明细项目核对后仍无法完全确定对应的《进料通知单》时，可通过业务员所附的明细数据去对应实物明细来锁定。

D、如上述方式核对后无法确定的或没有对应的《进料通知单》的必须与业务员联系协助确定。

2.22仓管员要全面了解各仓的库位状况,特别是几条生产线的入口段库位，如果入口段库位已满，但所收的卷板按《进料通知单》的存放库位指令又是该入口段的，仓管员必须及时反馈给主任或部长进行协调后确定卸货仓位，并及时修正相关单据。

2.3抄码进仓

2.31送货车辆过完地磅后将车辆驶入指定的卸货仓位。

2.32仓管员带齐抄工具（包括记号笔、乳胶漆或粉笔、夹板等）以及相关的表单（包括《进料通知单》、《进仓登记表》、《收条》、《放行条》）到现场进行抄码进仓。

2.33卷板抄码的具体做法：

A、仓管员上车后逐个卷的查看卷板的标签，将标签明细数据与《进料通知单》

明细进行核对。（包括：名称、规格、产地、净重、毛重、卷号、批号、或生产编号）

B、核对无误后，仓管员按照标签和《进料通知单》上的明细在卷板的两侧分别写上：合同号、产地、规格型号、净重、货权（来料加工）等信息。

C、在写每卷卷板的标识时，仓管员同时将每卷板材记录在《进仓登记表》上，《进仓登记表》记录原则是以不同的《进料通知单》单号、不同的规格、不同的产地进行分开记录，记录的主要内容包括：规格、产地、合同号、生产号（卷号）、生产批号、净重、道位、软硬态、车号等。

2.34当仓管员在抄码过程中发现卷上没有任何的标签或有标签但信息不完整时，仓管员应按如下方法进行处理：

A、抄码时当仓管员发现一辆车货上有部分卷板没有标签时，仓管员首先要通过《进料通知单》上的规格数量来确定其规格，如《进料通知单》上只有一个规格而其它的卷又能与《进料通知单》上的规格对应上，由可以锁定此卷板材的规格；如果《进料通知单》上有几个规格仓管员可以通过卷的厚度和宽度、业务所提供的收货明细等来判断其规格，

B、仓管员如果通过上述方法仍无法确定其规格的，则需要通过品管的正规测量来确定其规格，收货时仓管员可先行收货，并先确定其重量，自编生产号，待品管确定其规格后仓管员及时补全后续的手续。

C、仓管员确定规格后通过单个过磅的方法来确定其重量，参照同一批卷板的毛重与净重的差额来确定所过磅的卷板的净重。

D、确定规格重量后，仓管员对没有标签的卷板进行自编一个生产号或卷号。

E、如果整批进仓卷板都只有规格标识而没有重量的，如带钢类卷板，则与业务

部确认是否是以码头或外购仓库的过磅重量来确定进仓数量的，如果是则进行

每卷过磅确定其每卷的重量，最后汇总一车所装货的总重量与码头或外购仓所提供的磅单重要要进行对应。然后仓管员按照抄码规定进行自编码抄码进仓。

2.35仓管员将整车的卷板抄码完毕后，及时将可卸货信息通知到装卸班进行卸货，仓管员要跟踪卷板的归位情况及复核抄码与实物标签对应情况，核对一卷在抄码单上用“√”标明，同时仓管员要监督装卸人员卸货的规范性，卷板卸完后司机将车辆驶到地磅处进行过空车磅重，并打印出过磅单。

2.36司机持过磅单返回仓库，仓管员让司机在磅单上签名，同时仓管员将过磅单的重量与抄码重量以及码头及仓库提供的重量进行核对，确认其重量是否有较大的偏差或者是否在正常的磅差范围内。（规定磅差在千分之三）同时将抄码明细重量与送货单进行对核对无误后，仓管员及时以规格区分写一式二联的收条经双方在收条上签名确认后将客户联汇同其中一份过磅单给到司机，司机凭磅单方能放行出厂。

2.37如果收货时出现较大磅差时，仓管员首先重新查核收货过程是否出现人为的错误，比如抄错标签重量、规格等，然后重量复核对过磅重量，发现错误的及时进行调整，如经查复核实物标签与抄码重量无误，仍然存在的是过磅重量偏差较大的，处理方法是重量每卷进行过磅来进行复核或反馈给主任或部长进行与业务协调处理。

2.38仓管员在抄码时发现卷板外包装不完整或损坏比较严重的必须及时反馈给予上级领导或相关部门，损坏较为严重的卷板必须有公司领导的书面或短信形式通知后方能进行收货，同时仓管员必须要抄码单和收条上注明相关问题。3入仓手续办理

编写《收料报告单》ERP信息系统数据录入

3.1编写《收料报告单》

3.11收货完成后仓管员编写《收料报告单》。《收料报告单》的编写做法：

A、按《收料报告单》明细内容填写一式六联的《收料报告单》。

B、《收料报告单》编写必须准确无误，不得有明显的涂改否则无效。

C、《收料报告单》上必须注明合同号、物资属性及送货形式。

D、《收料报告单》上的用途栏注明生产线，备注栏注明送货形式。

3.2 ERP信息系统数据录入

3.21在公司ERP信息系统上录入收货数据。输单的操作方法：

登录（ERP系统）选择外购入库新增进入外购入库单界面按规定录入明细卷数据保存完成

（数据录入时注意输入正确的收料仓库、物料代码、重量、生产号、道位、单价、车号等数据）

3.22数据录入完毕后，次日由单证仓管员将单据收集后进行复核（复核对的主要内容包括：供应提供的送货单明细与仓管员抄码明细、《进料通知单》、系统进仓明细的名称、规格、产地、生产号、重量、道位是否对应；所选择进仓的库位是否与《进料通知单》上的相符，合同号是否对应等），数据复核无误后仓管员在系统上作复核确认。

3.23《收料报告单》复核后，由仓库主任、业务员签名确认后，将单据记录在《单据交接记录本》上然后返给相关部门。

3.24一般贸易进口进料收货流程、来料加工复出口进料收货流程、国内来料加工收货流程、委外加工收货流程等几种进料形式的收货操作流程与上述的操作流程类同，区别主要在以下几方面：

A、一般贸易进口进料收货流程与上述流程基本相同。在填写《收料报告单》时

备注栏注明一般贸易。

B、来料加工复出口进料的收货流程与上述流程基本相同，《收料报告单》备注栏注明“来料加工复出口”字样及手册号，货物存放时按手册号、货权进行分开存放关做好标识。

C、国内来料加工的进料流程与上述流程基本相同，仓管员抄码记录《进料登记表》个别客户用专用的《进料登记表》如登峰、登业，同时《收料报告单》上备注“国内来料加工”字样。

D、委外加工进料收货流程与上述流程基本相同，货收时的凭证是由物流部开出的规范的《其他入库单》，不需要编写《收料报告单》，可凭《进料登记表》直接作明细进仓。

E、不同的送货或进料方式，仓管员在做系统数据进仓入库时必须确保其所入库位的准确性。

（b）自加工产成品收货进仓流程

一、流程图：

二、流程描述：自加工成品现场收货流程、《生产计划表》原板系统出仓流程、

自加工成品系统进仓流程。

1自加工成品现场收货流程

收集《生产包装报表》和〈生产计划表〉核对报表及确认实物

1.1收集《生产包装报表》和《生产计划表》

1.11仓管员分两个班次(8：00和20：00)到各生产线收集《生产包装报表》和《生产计划表》。

1.12生产线分别是：D2、EC2、DDC1、ZJ1、JZ1、LZ1、打包装线。

1.13仓管员必须收集齐全各生产线的两份报表，缺一不可，同时仓管员要审核包装报表的完整性，对于不齐全的及时在现场与生产或品管当班人员进行确认。

2.1核对报表及实物

2.11仓管员到生产线现场将当班的《生产包装报表》明细与实物进行核对，主要核对内容是：

A、核对实物标签上的明细与包装报表明细是否对应。（包括：合同号、手册号、生产号、品名、规格、净重、毛重、等级、库位道位彩板类的增加面漆、背漆、底漆等）

B、核对过程中存在不相符的项目时必须及时查明原因，首先与生产、品管进行核对，如无法查证原因时及时反馈给领导进行协调处理。

C、对于《生产包装报表》上有错误的核对确认完后，必须要生产部主任或部长及时进行修正并签名确认。

2.12实物验收时注意其标识的齐全性和包装的完好性，对于卷板变型或包装损坏严重的仓管员应及时进行反馈处理。

2.13仓管员在验收成品时同时验收各生产线的头尾料、头尾平板、中损和利用品、二级品、无等级、不合格品等。

2.14核对无误后，仓管员要核对《生产包装报表》和《生产计划表》以及系统平衡卡数据的有关明细。内容包括：

A、《生产包装报表》和《生产计划表》的原卷号、合同号、手册号、对应重量。

B、《生产计划表》和系统平衡卡上的原卷号、规格、重量、计划号是否一致。

C、《生产包装报表》和系统平衡卡上的数据合同号、手册、生产号、原卷号、规格、净重、毛重、等级、彩板类增加面漆、背漆、底漆等是否一致。

2《生产计划表》原板系统出仓流程

核对数据系统出仓

2.1核对数据

2.11仓管员将《生产计划表》数据与系统平衡卡的数据进行核对，核对原卷号、重量、计划号、手册号等。

2.2系统出仓

2.21核对无误后，仓管员填写一式三联的《出仓单》交生产部班长或主操以上人员进行签名确认，同时仓管员在系统上进行数据明细出仓。

操作方法：登录信息管理系统一进销存管理栏生产领料选择新增按明细编制出仓单保存生效出仓

3自加工成品系统进仓

确认实物与《生产包装报表》数据办理成品系统进仓

3.1确认实物与《生产包装报表》的数据

3.11仓管员在进行数据进分时，先按上述的核对方法重新确认所验收的实物与《生产包装报表》数据的一致性。

3.2办理系统进仓

3.21仓管员在确认无误后仓管员按照《生产包装报表》的明细数据填写一式三联

的《进仓单》，分为《镀锌板进仓单》和《彩板进仓单》，单据交生产班长或主操人员进行签名确认。

3.22填写《进仓单》时按单据的格式进行填写，注意备注其货权等信息。

3.23仓管员按《进仓单》明细将成品数据进行系统进仓。

操作方法：登录信息管理系统

进销存管理栏 产品入库存 选择新增

按明细编制出仓单 保存生效出仓

3.24仓管员做系统数据入库时注意根据其实物的性质及源头数据选取择正确的库位进行入库。

（C ）卷板发货流程

一、流程图：

二、流程描述：接单流程、提货受理流程、现场对码发货流程、出仓手续办理流程

1接单流程

物流部下达发货单仓管员审核单据签收分类

1.1物流部下达发货单

1.11物流部按照公司规定的办单流程办理《销售提单》、《其它出库单》、《调仓单》1.12物流部将办理好的有效的《销售提单》、《其它出库单》、《调仓单》等记录在《单据交接本》上，并及时的送到仓库。

1.2仓管员审核单据

1.21物流部统计员将单据交到仓库后，仓管员要审核单据的完整性和有效性。（审核：物流部、财务部的部长签名、附件、是否有附车号、明细等。

1.3签收分类

1.31仓管员审核无误后在《单据交接本》上签收确认。

1.32接单仓管员收到单据后进行分类存放，便于发货容易查找到单据。

1.32仓管员单据存放原则是以《销售提单》和《其它出库单》分开存放，同一提货单位的多份提货单据存放在一起，防止漏发。

2提货受理流程

提货人报到仓管员查核对应的发货单引出发货明细做好发货准备

2.1提货人报到

2.11提货司机来仓后先到仓库报到说明提货单位及车辆号码。

2.2仓管员查核对应的发货单

2.21仓管员根据司机提供的提货单位名称或提单号、车号、车队名称、产品类别等信息找到对应的发货单据。

2.22仓管员找到对应的《销售提单》或《其它出库单》后必须确认提货车辆的号

码，以进一步锁定发货对象。

2.23仓管员在锁定发货对象时必须要将同一提货单位的发货单据汇总在一起。（因为有时可能有多份发货单）

2.3引出发货明细

2.31仓管员首先按照提单的发货额度与提货司机沟通需要装的重量。

2.32仓管员按对应的《提单号》或《其它出库单》上的明细库位通过信息管理系统引出发货明细。

引发货明细的操作方法：

登录信息管理系统一报表中心库存明细找具体库位点击明细

核对明细点击功能项引出明细核对后筛选、打印

注意事项：

A、引明细的前提必须确保找到对应的正确无误的发货单。

B、引明细时必须锁定正确的库位及核对其所有的明细要素。（合同号、手册号、品名、规格、颜色、软硬态等）

C、对引出的明细进行筛选不需要的规格后，仓管员必须进行复核对明细的的准确性。

2.33明细引出核对无误后仓管员将明细打印出来。

2.34如果按上述操作无法找到对应的明细数据时，仓管员必须重量复核前面工序处理是否有错误：比如库位选择、品名规格是否正确；如上述工序无误时仓管员必须查清是否前序工作中的调仓工序未完成等方面的原因。

2.4做好抄码发货准备

2.41仓管员将发货明细打印出来以便现场发货之时用。

2.42仓管员准备发货所用：计算器、记号笔、夹板、《出仓单》、《放行条》、发货