公司商务接待流程及费用管理办法

商务接待流程

一、目的

为树立公司良好形象，扩大公司对外联系和交流，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待，严格标准，统一管理”的原则

二、围

本标准适用于公司各种接待工作和相关部门。

三、管理

综合部为公司接待工作的归口管理部门，负责接待工作的安排和管理，拟定重要来宾的接待计划，协调相关部门落实接待任务，提供后勤保障；公司各部门在接到重要来访预约后，可报办公室，并协助拟定接待计划，需公司领导出面、办公室协调的重要接待，应提前2天告知办公室。

四、计划与准备

1、办公室在接到公司领导通知或相关部门来访预约时，对来宾接待，应了解来宾基本情况：来宾职务、来访具体时间、人数、本地逗留日期、目的和要求等。在这基础上拟定接待计划，排出日程安排表，酌情安排接待标准。

2、综合部根据来宾情况按计划通知参加会晤的领导、陪同人员、落实会晤时间及场所。

3、综合部根据来宾情况提前按接待标准预定好宴请来宾的酒店，酌情安排酒水、香烟、用餐标准；提前按接待标准预约好来宾下榻酒店，酌情在房间准备相关资料水果、香烟等。

4、办公室根据情况计划安排来宾游览路线、购物商场、娱乐项目。

5、因特殊会议需要办公室须准备安排会场花卉、水果、烟茶、音响设备、投影设备、领导席签、横幅、制作欢迎牌、指示牌、安排礼仪人员，并邀请新闻媒体和草拟新闻通稿，安排摄影摄像等。

6、办公室根据情况安排接待所需车辆，保证车辆清洁，安全性能良好，司机车辆听从办公室主任和主接待人员协调安排，统一调度。

7、办公室根据情况提前购买车票及机票。

五、接待标准

一级接待标准：

陪同人员：总经理、副总经理、办公室主任

1、迎接：总经理、副总经理、办公室主任在高速路口、机场、车站迎接，注意把握迎候时间，提前等候于迎接地点，接待人员引见介绍主宾时，要注意顺序（遵守介绍时的先后次序。正规的做法，是要先介绍身份较低的一方，然后再介绍身份较高的一方。即先介绍主人，后介绍客人；先介绍职务低者，后介绍职务高者；先介绍男士、后介绍女士；先介绍晚辈、后介绍长辈；先介绍个人，后介绍集体。在接待外国来访者时，若宾主双方皆不止一个，则为其双方进行介绍时，要先介绍主人一方，扣介绍来宾一方。不过在介绍各方人士时，通常应当由尊而卑，按照其职务的高低，依次而行。来访时主人先伸手表示欢迎。告辞时，待客人先伸手后，主人再相握。握手的力度以不握疼对方的手为限度，初次见面时，时间一般控制在3秒。介绍时就把身份、地位低的一方介绍给相对而言身份、地位较为尊贵的一方。）

2、参观：总经理、副总经理、办公室主任陪同，由办公室主任沿途介绍市基本情况以及到达项目地后详细介绍地块相关信息。

3、座谈：公司人员确保公司环境、室、洗手间清洁、室温适度、灯光合适，将公司简介或相关资料、纸笔、茶水杯、水果、香烟摆放于接待室。根据需要制作领导席签、横幅、欢迎牌、指示牌，调试好音响设备、投影设备、摄影摄像设备。

4、用餐标准：办公室根据情况预定酒店：

5、下榻宾馆标准：办公室根据情况预定酒店：

6、办公室根据情况、来宾意愿和兴趣提前计划参观游览路线。

7、办公室根据情况购买礼节性礼品。

二级标准：

陪同人员：副总经理、办公室主任、相关部门经理

1、迎接：由办公室人员到公司驻地门口迎接，引导来宾。

2、参观：副总经理、办公室主任、相关部门经理陪同，由办公室主任沿途介绍市基本情况以及到达项目地后详细介绍地块相关信息。

3、座谈：公司人员确保公司环境、室、洗手间清洁、室温适度、灯光合适，将公司简介或相关资料、纸笔、茶水杯、水果、香烟摆放于接待室。

4、用餐标准：办公室根据情况预定酒店：

5、下榻宾馆标准：办公室根据情况预定酒店：

6、办公室根据情况购买礼节性礼品。

三级标准：

陪同人员：相关对口的部门经理及人员

1、参观：相关对口的部门经理及人员陪同，由相关人员沿途介绍市基本情况以及到达项目地后详细介绍地块相关信息。

2、座谈：公司人员确保公司环境、室、洗手间清洁，将公司简历或相关资料、纸笔、茶水杯摆放于接待室。

3、用餐标准：办公室根据情况预定酒店：

六、接待礼仪：

1、仪表：面容清洁，衣着得体。

2、举止：稳重端庄，从容大方。

3、言语：语气温和、礼貌文雅。

4、态度：诚恳热情，不卑不亢。

5、迎接来宾时：要注意把握迎候时间，提前等候与公司门口或车站机场，接待人员引见介绍主宾时，要注意顺序。

6、接受名片时：要以恭敬的态度双手接受，默读一下后重收入口袋中。

7、过走廊时：通常走在客人的右前方，不时左侧回身，配合客人脚步，转弯处伸右手示意，并说“这边请”。

8、进电梯时：要告诉客人上几楼，让客人先进、先出。

9、座谈时：客人落座后，要以双手奉茶，先客人，后主人，先领导，后同事。

10、送客时：根据身份确定规格，若送至公司门口、汽车旁，招手待客人远去，方可离开。

七、注意事项

接待中涉及机要事务、秘密文电、重要会议，要特别注意，接待中既要熟练介绍公司情况，又要外有别，严守本公司商业，对不宜摄影摄像的场合，应向参观人员说明。

八、信息反馈

接待人员应及时撰写重要来访信息，将与来访者交流中取得的信息汇总整理，提取其中对公司有价值的信息交有部门领导。

十、商务接待中的座次安排（图）

（一）、关于会议主席台座次的安排

1、主席台必须排座次、放名签，以便领导同志对号入座，避免上台之后互相谦

让。

2、主席台座次排列，领导为单数时，主要领导居中，2号领导在1号领导左手位置，3号领导在1号领导右手位置；领导为偶数时，1、2号领导同时居中，2号领导依然在1号领导左手位置，3号领导依然在1号领导右手位置。

3、几个机关的领导人同时上主席台，通常按机关排列次序排列。可灵活掌握，不生搬硬套。如对一些德高望重的老同志，也可适当往前排，而对一些较年轻的领导同志，可适当往后排。另外，对邀请的上级单位或兄弟单位的来宾，也不一定非得按职务高低来排，通常掌握的原则是：上级单位或同级单位的来宾，其实际职务略低于主人一方领导的，可安排在主席台适当位置就座。这样，既体现出对客人的尊重，又使主客都感到较为得体。

4、对上主席台的领导同志能否届时出席会议，在开会前务必逐一落实。领导同志到会场后，要安排在休息室稍候，再逐一核实，并告之上台后所坐方位。如主席台人数很多，还应准备座位图。如有临时变化，应及时调整座次、名签，防止主席台上出现名签差错或领导空缺。还要注意认真填写名签，谨防错别字出现。

主席台人数为奇数时

主席台人数为偶数时

（二）、关于宴席座次的安排

宴请客人，一般主陪在面对房门的位置，副主陪在主陪的对面，1号客人在主陪的右手，2号客人在主陪的左手，3号客人在副主陪的右手，4号客人在副主陪的左手，其他可以随意。以上主陪的位置是按普通宴席掌握，如果场景有特殊因素，应视情而定。

中餐桌

西餐桌

（三）、仪式的座次安排

签字双方主人在左边，客人在主人的右边。双方其他人数一般对等，按主客左右排列。

（四）、关于乘车的座次安排

小轿车1号座位在司机的右后边，2号座位在司机的正后边，3号座位在司机的旁边。（如果后排乘坐三人，则3号座位在后排的中间）。中轿主座在司机后边的第一排，1号座位在临窗的位置。

乘车座次安排

（五）、合影座次安排与主席台安排相同。

附：会议座位安排

长条桌

注：A为上级领导，B为主方席沙发室

与外宾会谈

注：A为主方，B为客方

公务接待流程及标准

公务接待流程及标准一、目的为树立本公司良好形象，做好公司对外联系和交流，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待，严格标准，统一管理”的原则。二、范围本标准适用于公司各种接待工作和接待相关部门。三、管理经理部为公务接待工作的归口管理部门，负责接待工作的安排和管理，拟定重要来宾的接待方案，协调相关部门落实接待任务，提供后勤保障；各部门在接到重要来访预约后，可报经理部，并协助拟定接待计划，需领导出面、经理部协调的重要接待，应提前2天告知经理部。四、计划与准备 1、经理部在接到公司领导通知或相关部门来访预约时，对来宾接待，应了解来宾基本情况：来宾职务、来访具体时间、人数、本地逗留日期、目的和要求等。在这基础上拟定接待计划，排出日程安排表，酌情安排接待标准。 2、经理部根据来宾情况按计划通知参加会晤的领导、陪同人员、落实会晤时间及场所。 3、经理部根据来宾情况提前按接待标准预定好宴请来宾的酒店，酌情安排酒水、香烟、用餐标准；提前按接待标准预约好来宾下榻酒店，酌情在房间内准备相关资料水果、香烟等。 4、经理部根据情况计划安排来宾游览路线、购物商场、娱乐项目。 5、因特殊会议需要经理部须准备安排会场花卉、水果、烟茶、音响设备、投影设备、领导席签、横幅、制作欢迎牌、指示牌、安排礼仪人员，并邀请新闻媒体和草拟新闻通稿，安排摄影摄像等。 6、经理部根据情况安排接待所需车辆，保证车辆清洁，安全性能良好，司机车辆听从经理部主任和主接待人员协调安排，统一调度。 7、经理部根据情况提前购买车票及机票。五、接待标准 I级接待标准：陪同人员：总经理、副总经理、经理部主任 1、迎接：总经理、副总经理、经理部主任在高速路口、机场、车站迎接，注意把

公司业务招待费用管理办法

平朔公司业务招待费用管理办法为进一步加强公司业务招待管理工作，规范来宾接待范围、标准、审批程序，做到厉行节约、杜绝浪费，特修订本办法。本办法所称“业务招待费”是指各单位为生产经营业务合理需要而发生的接待费用，包括餐费、住宿费、会议费等其他接待费用。一、接待权限 1、为统一接待标准、避免多重管理，公司来宾接待管理工作原则上由公司办公室接待室负责统一组织和协调管理。 2、按照对口原则，公司行政工作来宾由公司办公室安排陪同、接待；党群工作来宾由党委办公室安排陪同、接待；需公司级领导出面陪同的，由领导批示后安排陪同。 3、来公司办理日常单一业务的来宾，经公司领导批示并报公司办公室接待室备案后，原则上由对口业务部门负责接待。各二级单位来宾由本单位自行接待。二、接待范围和标准本办法所指接待范围包括：中煤集团公司内部来宾，各级政府来宾，与平朔公司有业务往来的合作单位来宾,其他社会团体及外宾。（一）餐饮标准 1、中煤集团公司内部领导和人员在平朔公司工作时，一般在平朔宾馆安排自助餐，由公司办公室接待室安排、业务对口部门

1-2名人员陪同；特殊情况经领导批准后办公室可安排在平朔宾馆宴请一次，陪同人员以级别对等、工作相关、人数严格控制为准。 2、地方政府厅局级（不含）以下来宾到平朔时，一般宴请一次，陪同人员以级别对等或略高、工作相关、人数严格控制为准；其余在平朔宾馆安排自助餐，必要人员陪同。厅局级（含）以上来宾到平朔时，参照政府有关接待标准执行。 3、与平朔公司有业务往来的合作单位来宾接待，一般宴请一次，陪同人员以级别对等、工作相关、人数严格控制为准；其余在平朔宾馆安排自助餐，业务对口部门1-2名人员陪同。 4、以上用餐标准除参照政府有关接待标准执行外，在平朔宾馆自助餐一般按60元/位、桌餐视人员数量和级别按500、1000、1500元/桌三个档次安排，酒水饮料以山西地方产品为主。不配置香烟，午餐一般不得饮酒。 5、在朔州以外地区安排招待的，经公司相关领导批示后，按当地平均水平执行，但一般不得在五星级酒店或高档酒楼用餐。（二）住宿标准： 1、凡是集团公司总部和地方政府来检查、指导工作的上级领导，由平朔公司办公室统一在平朔宾馆安排住宿。集团公司领导和工作人员住宿执行集团统一标准。政府机关副厅局级（副市级）以上领导安排套间。政府机关副处级（副县级）以上领导安排单间。一般来宾安排标间。 2、集团公司二级单位，以及其他参观、考察、业务交流、商业协作的外部来宾，一般自行安排住宿。如情况特殊需平朔公

公司商务接待管理办法-

公司商务接待管理办法- 公司商务接待管理办法公司商务接待管理办法一.总则 1.公司商务接待是公司行政事务和公关活动的重要部分，为使公司商务接待工作规范有序，具有统一的公司形象，特制定本办法。 2.本办法适用于全公司各部门。二.商务接待范围本办法规定的接待范围主要是公司及所属各部门经营管理活动所必需的接送、食宿、购票、会谈和陪同参观等方面的安排和工作。三.商务接待部门 1.公司总经理办公室为公司负责接待的职能部门。 2.遇到重大接待工作和活动，可由总经理办公室协调若干部门共同做好此项工作，有关部门要积极主动配合。四.商务接待内容和程序 1. 上级单位和部门领导来公司检查、指导工作，由总经理办公室根据工作内容事先制订接待计划，报公司领导审定后，用抄告单形式分送有关领导、部门，并予以牵头和协调。 2 .兄弟单位及地方友邻单位领导的来访，预先xx或传真联系的，由总经理办公室根据来访客人规格和要求，拟订接待时间、主陪领导和部门，报公司领导审定后，用抄告单形式分送有关领导和部门，做好接待准备工作。临时来访，由总经理办公室出面并请示公司领导后作出接待安排。 3 .一般的工作联系、业务洽谈和商务活动接待，由各对口职能部门负责，总经理办公室配合。

4. 来访人员的接待用车、住宿和就餐由总经理办公室统一安排。 1)总经理办公室每年按照各部门接待量预算业务招待费用。 2)按照对等接待原则，一般由对口部门负责接待。需要招待用餐时，由接待部门填写“用餐申请单”，报总经理办公室批准。 3)对来公司联系工作的一般办事人员，若需用餐的，由具体接待部门向总经理办公室申请领取客饭票，在食堂就餐。 4)对来公司工作，本公司已付报酬的人员，原则上自行在食堂付费就餐。 5. 会议接待，由相关部门提前4小时拟订会议日程，报总经理办公室批准，由公司总经理办公室统一安排。 1) 接待工作要做到“热情友好、有礼有节、认真负责、细致周到、实事求是”。 2)上级领导和部门来公司检查指导工作，总经理办公室要根据接待计划和公司领导的要求，协调和组织有关职能部门认真做好接待事务工作，包括接待室的安排与布置、汇报材料的准备、领导讲话的记录以及摄影、摄像等。负责接待和陪同的人员须着装整洁。 3)要坚持原则，保守企业秘密。接待人员对来访客人要做到热情周到，有礼有节。公司保密管理标准规定不可外传的重要文件和资料不得让来客带走。 6. 接待用餐形式要尽量简化，就餐陪同人员、用餐标准要严格控制，用餐时间以不超过一个半小时为宜。 7. 严禁收受来访客人的贵重礼品和礼金、礼卡等有价证券，难于推辞的，按有关规定上缴总经理办公室，由总经理办公室登记后统一处理。如需赠送来访客人礼品，应请示公司有关领导同意，由总经理办公室统一办理，任何部门和个人不得擅自向客人赠送礼品。

公务接待流程细则

公务接待流程细则第一条前期准备工作一、接待任务下达后，由行政部长选定接待组具体成员，并部署相关接待任务；二、由行政部接待专员负责收集、核对下列信息：（一）来宾单位、人数、性别、职务、住宿天数、抵达时间；（二）主宾饮食忌口及生活习惯；（三）会务是否公开（是否需要拍照或录像）；（四）与各部门做好沟通，要求各部门做好配合（包括在接待期间减少噪音、走动等方面）。三、由行政部会务专员负责根据来宾情况制作公司PPT汇报材料并收集相关数据，汇报材料选择：（一）对外披露型材料及数据；（二）发展预测型材料及数据。相关材料必须送董秘审核、主要接待领导批准；四、由行政部材料专员负责制作如下材料：（一）来访客人行程单，包括会务、用餐、住宿、参观、欢送等方面的具体时间安排及接待保障人员的通讯方式；（二）接机/车地的迎接牌，正面为“XX单位XX领导等一行”或者“XXX（姓名）”，反面为来宾的航班号、车次及联系电话；（三）会议席卡；（四）制作欢迎词标牌（五）准备好公司宣传册。五、由行政部后勤保障专员负责准备、采购以下方面的内容：（一）按照要求预订用餐点、餐标；（二）预订住宿酒店客房；

（三）预订会议室或接待室；（四）根据需求采购酒水、香烟、水果、糕点、糖果、鲜花、茶叶、饮用水等；（五）根据需求准备好餐具、茶具等接待保障用品；（六）准备好日常用药品及急救包；（七）按要求采购礼品。六、由行政部驾驶班负责保障好接送车辆：（一）车辆清洗；（二）车辆状况检测；（三）车辆加油；（四）接送点现场及线路踏勘。七、由行政部保洁组负责对公司大楼进行清洁。八、由行政部职工餐厅做好工作餐的各项准备，包括采购和餐具、热毛巾等方面的准备，包房清洁、灯光及设备检查等。第二条接机/ 接车一、由行政部长牵头组织好现场接机/ 接车的领导及陪同人员；二、全体接待人员统一按要求着装：（一）相关领导着正装；行政部接待人员着工作服；（二）驾驶员着西服、系领带、黑色皮鞋、带白手套。三、驾驶员及接待车辆的要求：一）来宾携带随从的，应当派遣 2 辆以上车辆迎接；（二）集团公司中高档车辆应当服从调遣和调配；（三）驾驶员不得在车内吸烟或做无关事宜，车辆音响音量不得超过10 标刻；（四）根据来宾的人数备好饮用水，其中，12月份至次年 2 月期间的接待，应当为客人备常温及热饮，7至9月应当为客人备常温及冰饮；

公司业务招待费管理办法

公司业务招待费管理办法第一条为了进一步规范公司各类业务招待行为，以“历行节约、合理开支、严格控制、超标自负”为原则，结合公司实际情况制定本办法。第二条业务招待费指公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其它各项活动需要而列支的招待、用餐等交往应酬费用。主要包括： 1、招待用的水果、咖啡、茶叶、烟酒、鲜花、餐饮、住宿、娱乐活动等费用支出； 2、送礼用的购物卡、礼品、礼券等费用支出； 3、出差发生的上述招待费用支出； 4、市场营销活动产生的招待费、礼品费。第三条财务部每年根据公司业务整体情况及会计制度规定，提出年度总体费用计划，然后分解到各个业务部门，费用支出由分管副总负责审核，总经理批准，财务部按照报销程序严格把关，并做好招待费的考核工作。第四条业务招待费使用范围：用于招待公司客户、政府部门工作沟通及兄弟单位之间的因公接待；用于公司承办的各种会议活动的招待；用于各部门对外工作的必要招待。第五条业务招待坚持对口接待、对口陪同的原则，各类业务招待、接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的2倍。

第六条业务招待费管理细则： 1、招待费用由公司行管部、财务部负责管理，招待费请用由部门提出，由公司财务总监、常务副总签批，特殊招待须请示总经理批准。 2、招待费使用实行提前申请，定额审批的原则，即使在外地也要电话申请，经批准后方可招待。招待前，由负责招待的职能部门经理填写业务招待申请单，报公司主管领导审批后安排招待，无招待申请单，财务部不予借款和报销。 3、业务招待标准，简单招待不得超过500元，普通招待500-700元，重要招待700-1000元。特殊招待必须是公司主要领导出席，规格较高的接待费用视情况酌情确定。 4、招待费用未超出标准据实报销，凡超出授权标准的，其超出部分自理。 5、招待费规格由主管副总审核确定，财务总监批准，一般客户或工作往来为普通招待，客户单位或往来单位同规格领导出席的为普通招待；重要客户领导来访，有公司主要领导陪同的适用重要招待；政府部门主要领导到访，关键客户主要领导来访或对公司利益有重要关联的工作接待适用特殊招待。 6、因工作特殊需要礼品，安排娱乐活动，由招待部门负责提出活动经费预算申请报告，详细说明所需费用的各项列支情况，报主管领导、财务总监、总经理批准。第七条报销审核：

公司来访客人接待流程及标准

公务接待流程及标准公司公务活动工作中的接待工作，本着不铺张浪费，热情接待，节俭适宜的原则，结合销售部门的实际要求，对规定如下：一、接待流程及标准 1、来宾分类按照接待对象、目的及场合，将接待来宾分为以下四类 A类：特别重要或者重大的接待。指的是国家、省市及各级政府部门的重要领导，来宾单位的主要领导，由公司董事长、分部总经理及有关部门负责人陪同接待。 B类：比较重要或者重大的接待。指的是大客户领导、潜在的客户来访和签单可能性较大的客户等，由对应的销售经理、销售部门领导或总经理陪同接待。 C类：普通客户来访接待。指的是一般客户来访、参观考察等，处于双方合作的前期阶段，客户暂时不会做出采购决定，需要后期不断跟踪的客户，由对应的销售经理陪同接待，必要可提出由销售部门领导陪同接待。 D类：一般性接待。指一般性设备、原材料厂家的来访、参观，由相关部门负责人或者指定人员接待即可。 2、就餐标准（不含烟、酒水、礼品）日常用餐和陪餐要按照确有必要的原则。用餐标准分为以下三类： A类：最高130-150元/人均； B类：最高100-130元/人均； C类：最高80-100元/人均； D类：来宾自理或按照公司员工餐标准； 3、来宾的住宿费用原则上自理，部分和情况特殊者，由相关销售负责人请示销售副总同意后，予以安排。

二、接待程序 1、计划与准备（1）销售人员在接到公司领导通知或相关客户来访预约时，应了解来宾基本情况，如来宾职务、来访具体时间、人数、本地逗留日期、目的和要求等。在这基础上拟定接待计划，酌情安排接待标准报领导审批。（2）行政部根据来宾情况按计划通知公司相关部门，通知参加接待活动的领导、陪同人员、落实会客时间及场所。（3）行政部根据来宾情况提前按接待标准预定好接待用餐的酒店，按照以上规定及标准酌情安排酒水、香烟、用餐标准；提前按接待标准预约好来宾休息的酒店。（特殊情况下接待标准，吃住行也可以由接待部门直接处理）。（4）如有需要相关接待部门可根据情况配合安排来宾游览、购物、娱乐等其他项目。（5）因特殊会议需要，行政部负责准备安排会议室花卉、水果、烟茶、投影设备、横幅、制作欢迎牌、安排礼仪人员，并安排相关人员摄影摄像等。（6）根据接待要求，行政部安排接待所需车辆，保证车辆清洁，安全性能良好，司机车辆听从行政部和主接待人员协调安排，统一调度。（7）行政部根据情况提前购买车票及机票。 2、具体实施标准： A类来宾接待标准陪同人员：董事长、总经理、副总经理、各中心经理（1）迎接：董事长、总经理、副总经理、各中心经理在机场、车站迎接。（2）参观：董事长、总经理、副总经理、各中心经理陪同，由主接待人员沿途介绍公司基本情况以及远景规划，到达项目地后详细介绍项目相关信息。（3）座谈：行政人员确保座谈环境、室内、洗手间清洁、室温适度，将公司简介或相关资料、纸笔、茶水杯、水果摆放于会议室。根据需要制作领导桌牌、横幅、欢迎牌、调试好投影设备、摄像设备等。（4）用餐标准：行政部根据情况预定酒店。

公务接待制度及公务接待表及接待流程

公务接待制度第一章总则第一条为加强公务接待管理，根据《接待管理暂行办法》规定，结合本局实际，制定本制度。第二条对来我局调研、检查、视察、商洽业务工作的上级领导和兄弟单位，要坚持“热情周到、精简节约，统一领导、对口接待”的接待原则。第二章接待分工第三条来我局调研、检查、视察、商洽业务工作的上级领导和兄弟单位，原则上由对口业务科室负责接待，分管领导陪同，必要时请局长陪同。市纪委常委以上领导来访的，请纪工委书记陪同。第四条其他来访，由办公室负责接待，有关科室协助第三章接待范围第五条公务接待对象限于来深执行公务的宾客，以上级机关或接待对象所在对象来函来电为依据（特殊情况电话记录也可作为依据）。没有正式来函来电的，原则上不接待。深圳市机关事业单位工作人员在市内从事公务活动，原则上不安排吃住，确需用餐的，一律安排吃工作餐。其中，到社区和企业从事公务活动，一律不安排吃住。

第四章接待程序第六条各接待责任科室接到通知后先了解来宾的人数、职务、姓名、性别、抵达日期、本次来访意图和活动要求，然后填写公务接待审批表（附件一），提出接待意见，报分管领导及财务分管领导审批，必要时请局长审批。接待登记表交办公室备案，由办公室负责安排。公务接待审批表各科室留存以备报账。第七条根据领导批示，办公室负责具体接待工作。第五章接待经费第八条用餐住宿地点原则上限于公务接待定点饭店、酒店。公务接待费用只能采取转账和公务卡结算两种方式报销，报销单据必须符合财务报销规定。第九条公务接待宴请标准最高限额（以来客带队人级别为标准）：厅局级每人每餐200 元，处级及以下工作人员每人每餐150 元。住宿用房以标准间为主，接待省部级干部可以安排普通套间，厅局级干部安排单间或标准间，处级干部及以下工作人员安排标准间。第六章接待陪同人员第十条来宾人数在 5 人以下的，陪餐人数不得超过 2 人。来宾人数超过 5 人不足10 人的，陪餐人数不得超过 3 人。来宾人数超过10 人的，陪餐人数不得超过来宾人数的三

业务招待费管理制度6583401

业务招待费管理制度目的：为规范中心各类业务招待行为，切实厉行勤俭节约，提高费用使用效益，加强公司费用管理，严格控制公司业务招待费用的支出，特制定本制度。第一章总则第1条管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；对口接待，专款专用，全程监督。第条接待计划（接待方案）的拟定与接待分工：（一）接待计划（接待方案）包括迎送、陪同人员、日程、交通工具、食宿安排，以及领导会见、宴请等内容。（二）上级领导及相关单位领导来中心的指导、考察等接待工作，由办公室根据相关规定，经中心领导的批示拟定接待计划，报请领导审批后由办公室和有关部门负责承办。（三）其他业务部门人员的接待工作，经中心领导批准，履行相关手续后，由业务相关部门负责接待，需要的物资（票务、宾馆及酒店预定、会场需用物资等）可由办公室按接待部门交至的《业务招待费申请单》的领导批示，配合接待部门提前做好统一安排。（讨论是否需要接待计划）第2条业务招待费用定义：业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费、购物卡及因业务需要赠送的烟、酒、茶叶、其他纪念品等。招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因业务需要接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费、参观费、旅游费等；因招待领用的酒水及香烟等。第3条使用范围：与开拓市场、维护客情关系、打通项目渠道等相关的主管单位、客户以及其他外部关系单位所发生的应酬、招待费等费用。（不包含市场公关费） 3.1 上级主管部门领导来我司检查、指导、协调工作；

3.2 兄弟公司的领导、职工因公来我司考察、联系业务、洽谈工作； 3.3 外单位来公司或与相关单位联系业务、洽谈合作事项； 3.4 其他因公需要招待事项。第4条使用原则： 4.1 业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。 4.2 陪同人员坚持适度从紧原则，原则上不能超过需接待人员的1/2。（原则上不能多于需接待人员） 4.3 严格执行规定限额和招待标准，分档次接待原则，坚决控制非业务性接待，严禁随意超标进行业务招待，特殊情况需说明原因，经请示总经理同意后方可进行招待，否则，财务部门不予报销。第二章费用发生具体规定第5条费用申请制度及审批流程：业务费用实行事先申请，事中控制，事后报销。发生招待费前应由具体业务承办接待部门先填写“业务招待费申请表” （附件一），注明接待原因、被接待对象及级别、接待地点等内容，并根据招待对象进行费用预算，经分管领导同意，财务部审核，公司总经理批准后执行。第6条招待物品的采购：为降低业务招待费成本，原则上由办公室根据常规招待需求统一竞价采购，并由专人进行物品与台账管理，凭《招待物品购买申请表》（物资采购申请单）（附件二）与采购发票到财务报账。 6.1 招待物品的领用：由具体业务承办接待部门经办人根据已审批的《业务招待费申请表》填写《招待物品领用单》（附件三），并由物品保管人和办公室主任签字，方能对领用的物品到财务办理核销手续。 6.2 各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的必要招待物品经办公室主任同意，可到物品管理员处签字领取。一次领用价值超过600 元的招待物品，需总经理批准。 6.3 上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，统一由办公室根据会

公司商务接待标准及流程.docx

**有限公司商务接待标准及流程编制：人事行政中心日期：2019年5月13日审核：______ 日期：2019年5月13日批准：_______ 日期：2019年5月13日制度建立部门：人事行政中心发布日期：20 年月日生效日期：20 年月日

目录 1、目的 (3) 2、范围 (3) 3、接待类别与归口部门 (3) 4、计划与准备 (3) 5、接待标准 (4) 6、接待礼仪 (6) 7、保密事项 (6) 8、商务接待中的座次安排 (7) 9、食堂和接待管理 (9) 10、附件 (10)

1、目的为树立公司品牌形象，扩大对外联系和交流，本着“热情礼貌、服务周到、规范接待，标准管理，成本控制”的原则。 2、范围本标准适用于公司各种接待工作。 3、接待类别与归口部门 3.1重要接待或公司商务接待：人事行政部为公司重要接待或商务接待工作的归口管理部门，负责接待工作的安排和管理，拟定重要贵宾或客户的接待计划，协调相关部门落实接待任务，提供后勤保障；公司各部门在接到重要贵宾或客户来访预约后，应至少提前1天填写《接待联系单》及《用车申请单》及时把信息传递到人事行政部，并协助其拟定接待计划，需公司领导出面或由人事行政部协调的重要接待，应至少提前1-2天告知。 3.2一般性接待或部门接待：由相关部门负责接待工作的安排与执行，人事行政部为协助部门。公司各部门在接到重要贵宾或客户来访预约后，应至少提前1天填写《接待联系单》及《用车申请单》及时把信息传递到人事行政部，并拟定接待计划。 4、计划与准备人事行政部负责事项 4.1在接到公司领导通知或相关部门接待联系单时，应充分与申请部门沟通，详细了解贵宾或客户的基本情况：贵宾或客户职务、来访具体时间、人数、逗留日期、目的和接待要求等。在此基础上拟定相关接待计划，编制日程安排表，酌情安排接待标准。 4.2根据拟定计划通知参加会晤的领导、陪同人员、落实会晤时间及场所。

公司公务接待流程细则

公司公务接待流程细则第一条前期准备工作一、接待任务下达后，由总经理选定接待组具体成员，并部署相关接待任务；二、由办公室接待人员负责收集、核对下列信息：（一）来宾单位、人数、性别、职务、住宿天数、抵达时间；（二）主宾饮食忌口及生活习惯；（三）会务是否公开（是否需要拍照或录像）；（四）与各部门做好沟通，要求各部门做好配合（包括在接待期间减少噪音、走动等方面）。三、由办公室接待人员负责根据来宾情况制作公司PPT汇报材料并收集相关数据，汇报材料选择：（一）对外披露型材料及数据；（二）发展预测型材料及数据。相关材料必须送分管副总审核、主要接待领导批准；四、由办公室接待人员负责制作如下材料：（一）来访客人行程单，包括会务、用餐、住宿、参观、欢送等方面的具体时间安排及接待保障人员的通讯方式；（二）接机/车地的迎接牌，正面为“XX单位XX领导等一行”或者“XXX（姓名）”，反面为来宾的航班号、车次及联系电话；（三）会议席卡；（四）制作欢迎词标牌（五）准备好公司宣传册。五、由办公室接待人员负责准备、采购以下方面的内容：

（一）按照要求预订用餐点、餐标；（二）预订住宿酒店客房；（三）预订会议室或接待室；（四）根据需求采购酒水、香烟、水果、糕点、糖果、鲜花、茶叶、饮用水等；（五）根据需求准备好餐具、茶具等接待保障用品；（六）准备好日常用药品及急救包；（七）按要求采购礼品。六、由办公室驾驶员负责保障好接送车辆：（一）车辆清洗；（二）车辆状况检测；（三）车辆加油；（四）接送点现场及线路踏勘。七、由办公室负责对公司大楼进行清洁。八、由办公室接待人员做好工作餐的各项准备，包括采购和餐具、热毛巾等方面的准备，包房清洁、灯光及设备检查等。第二条接机/接车一、由办公室主任牵头组织好现场接机/接车的领导及陪同人员；二、全体接待人员统一按要求着装：（一）相关领导着正装；办公室接待人员着工作服；（二）驾驶员着西服、系领带、黑色皮鞋、带白手套。三、驾驶员及接待车辆的要求：（一）来宾携带随从的，应当派遣2辆以上车辆迎接；

公司业务招待费管理办法

招待费管理制度文件编号：BQJQ/GL16-2015 版本号：A 受控状态：发放号：编写：初审：审核：批准：发布日期：2014年7月19日实施日期：2014年 7月20 日河南宝泉旅游度假区业务招待费

管理办法第一条为了进一步规范景区各类业务招待行为，以“历行节约、合理开支、严格控制、超标自负”为原则，结合景区实际情况制定本办法。第二条业务招待费指公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其它各项活动需要而列支的招待、用餐等交往应酬费用。主要包括： 1、招待用的水果、咖啡、茶叶、烟酒、鲜花、餐饮、住宿、娱乐活动等费用支出； 2、送礼用的购物卡、礼品、礼券等费用支出； 3、出差发生的上述招待费用支出； 4、内部活动活动产生的活动费、奖品费。第三条财务部每年根据景区业务整体情况及会计制度规定，提出年度总体费用计划，然后分解到各个业务部门，费用支出由分管副总负责审核，总经理批准，财务部按照报销程序严格把关，并做好招待费的考核工作。第四条业务招待费使用范围：用于招待景区客户、政府部门工作沟通及兄弟单位之间的因公接待；用于公司承办的各种会议活动的招待；用于各部门对外工作的必要招待。第五条业务招待坚持对口接待、对口陪同的原则，各类业务招待、接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员数量。第六条业务招待费管理细则： 1、招待费用由公司办公室、财务部负责管理，招待费请用由部门提出，由公司财务部长、常务副总签批，特殊招待须请示总经理批准。

2、招待费使用实行提前申请，定额审批的原则，即使在外地也要电话申请，经批准后方可招待。招待前，由负责招待的职能部门经理填写业务招待申请单，报公司主管领导审批后安排招待，无招待申请单，财务部不予借款和报销。 3、业务招待标准，简单招待不得超过500元，普通招待500-700元，重要招待700-1000元。特殊招待必须是公司主要领导出席，规格较高的接待费用视情况酌情确定。 4、招待费用未超出标准据实报销，凡超出授权标准的，其超出部分自理。 5、招待费规格由主管副总确定，财务部长审核，一般客户或工作往来为普通招待，客户单位或往来单位同规格领导出席的为普通招待；重要客户领导来访，有公司主要领导陪同的适用重要招待；政府部门主要领导到访，关键客户主要领导来访或对公司利益有重要关联的工作接待适用特殊招待。 6、因工作特殊需要礼品，安排娱乐活动，由招待部门负责提出活动经费预算申请报告，详细说明所需费用的各项列支情况，报主管领导、财务部长、总经理批准。第七条报销审核： 1、报销人必须对所提供原始凭证的真实、合规、完整负责，凭证信息须与审批的内容相吻合，严禁任何部门、任何人提供虚假或与实际不符的原始凭证。 2、所有招待费用必须一事一单与其他费用分开填列，报销时必须附有“招待审批单”，财务根据审批单核对招待场所、时间及数额，报销时间控制在发生招待后的一周内（出差期间除外），逾期报销按自动放弃处理。 3、招待人报销时，需提供酒店发票及明细帐单，无明细帐单的饭店必须提前注明。

公司商务接待策划方案

公司商务接待策划方案标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

公司商务接待策划方案一、公司简介：湘府铭洲保健集团旗下的湘府铭洲现代农业科技发展有限公司，公司是以生态农业开发、高科技农业种植及示范、农产品加工及销售、中医养生科普、生态农业文化展示、生态度假农庄，生态文化旅游为主要业务的综合性开发企业。二、接待时间： 2014年 3月 22日三、接待地点： 1、接待地点：御邦国际 2、会议地点：御邦国际701会议室四、来访人员基本情况：

五、接待小组人员： 1. 总负责：公司行政部 2.跨部门接待小组：相关领导，行政组，策划宣传组六、会议费用预算明细表：

小计：用车费用：

其它：总预算：七、接待前期准备工作 1、制发邀请函，邀请嘉宾，协调时间 2、就餐安排，提前预定 3、迎接车辆安排 4、迎宾（嘉宾到达前20分钟，相关人员需做好迎宾工作） 5、相关会议材料准备 6、相关接待人员，负责相关接待工作八、会议前的筹备工作 1、会场布置。根据会议内容，在场内悬挂横幅。门口张贴欢迎词和庆祝标语。可在会场内摆放适当的轻松盆景、盆花；为使会场更加庄严，主席台上可悬挂国旗、党旗或悬挂国徽、会徽。桌面上需摆放纸笔、水果、饮料，擦洗干净，摆放美观。 2、会议前的接待礼仪。提前准备礼仪人员做好相关接待工作。 3、会前检查。提前检查音像、文件、会议材料、锦旗等齐全性

。 4、就餐安排。提前统计就餐人数，进行预定。九、会议接待 1、欢迎词 2、会场整理及布置 1）提前30分钟清洁并布置会场，保持会场整齐有序。 2）摆放会场物品，桌面上如需摆放水果、饮料，擦洗干净。 3）调试投影仪，音响等设备，放映相关资料。 3、领导嘉宾到达会议厅，由礼仪引入会场就座。十、会后服务会议结束，用车在会议结束前妥善安排。引导与会人员至就餐地点就餐，就餐后，由接待人员负责将领导嘉宾送回。十一、附件：商务洽谈活动会议安排：

公司接待标准及流程

公司接待标准及流程 1目的为规范公司的接待标准及流程，做好公司外联工作，以“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待、严格执行、统一管理”为原则，特制定本制度。 2适用范围本制度适用于全公司 3权责 3.1公司的接待工作由办公室负责安排管理。 3.2本制度的编制、解释权归办公室所有。 4接待原则 4.1接待原则：公司各级接待都要遵循统筹安排、按需接待的原则，严禁铺张浪费。 4.2报批原则：公司所有公务接待需经公司领导审批，必须遵照“先报批、后接待”的原则（在食堂内部用餐由副总以上领导签字审批；在公司食堂外用餐需经总经理签字审批）。 4.3对口原则：公司应按照来宾级别、重要性、安排对应业务部门、对等级别人员接待。

4.4预算原则：按照当年公司核准的本部门接待预算计划，各部门按月计划额度执行。， 4.5保密原则：接待来宾时要严守公司秘密。 4.2接待流程 4.2.1接待准备 4.2.2各单位进行接待工作时要提前1天通知办公室，确认来宾人数、级别、性别等信息，由办公室协调对口部门落实接待任务，并提供后勤保障。 4.2.3公司接待需要公司领导出面的，必须提前1天通知办公室。 4.2.4办公室与接待部门共同商议按来宾人数、规格、级别、来访时间等酌情安排接待标准, 拟定接待日程安排，预订机票、车票、住宿等,并通知参加会晤及座谈的公司领导。 4.2.5若需要安排旅游或礼品馈赠等项目，须经总经理批准，由办公室与接待部门根据实际情况及来宾要求等安排游览路线等项目，如来宾不主动提出其他要求，原则上不安排其他活动。 4.2.6接待使用会议室须提前1天通知办公室准备会场，按接待标准摆放水果、花卉、烟、茶水、音响设备、投影设备、来宾名牌、欢迎标牌等，根据需要安排礼仪或主持。若有对外宣传的重大事件，由办公室联系当地媒体并做相应安排。 4.2.7办公室根据接待需要安排所需车辆，务必保证车体干净整洁、车辆性能良好、

国有企业业务招待费管理办法(2015麻七自用修订版)

国有企业业务招待费管理办法（2015修订版）第一章总则第一条为进一步加强和规范北京地铁信息发展有限公司（以下简称“公司”）的业务招待费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。第二条本办法适用于公司所属各职能部室。第三条业务招待费可用于公司因对外联络、洽商公务、商务谈判、考察调研、学习交流所发生的就餐和购买招待用品（茶水、饮料、小额礼品、食品、酒水）等必要性支出；可用于公司因实施重大项目、临时突击项目出现误餐时所发生的工作餐和茶水饮料等必要性支出。第二章业务招待费的使用原则第四条业务招待费的使用要符合廉政建设的有关规定，必须符合财政法规和财经纪律规定。第五条公司在控制业务招待费的同时，要本着“热情、文明、节俭、周到”的原则接待来宾。第六条招待用餐的陪同人数应严格予以控制，与业务活动不相关人员一律不得参与用餐。第七条不得到中央及市委、市政府明令禁止的风景名

胜区、私人会所等地招待用餐。第八条业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。第三章业务招待费的预算管理第九条业务招待费实行年度预算管理。公司各部室结合下年度工作计划安排，编制本部室业务招待费预算，填写《业务招待费预算申报单》（见附件1），经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室。经理办公室汇总业务招待费预算数额，报分管领导审核后，将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。第十条经理办公室按不超过当年主营业务预算收入5‰的标准对业务招待费实施总额控制，并与各部室沟通确认可列支的业务招待费预算数额。财务资产部负责将业务招待费预算汇总至公司年度综合预算。第四章招待标准及审批权限第十一条招待用餐的菜品以供应家常菜为主，不得使用鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、营业性娱乐场所、营业性健身场所、农家乐、高消费餐饮场所等场地。第十二条对外招待用品由经理办公室统一采购统一管理，采购时由经理办公室分管领导根据年度预算及规定标准

公司商务接待流程及标准(图示)

公司商务接待流程及标准一、目的为树立公司良好形象，扩大公司对外联系和交流，本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待，严格标准，统一管理”的原则。二、范围本标准适用于公司各种接待工作和相关部门。三、管理商务部为公司接待工作的归口管理部门，负责接待工作的安排和管理，拟定重要来宾的接待计划，协调相关部门落实接待任务，提供后勤保障；公司各部门在接到重要来访预约后，可报商务部，并协助拟定接待计划，需公司领导出面、商务部协调的重要接待，应提前2天告知商务部。四、计划与准备 1、商务部在接到公司领导通知或相关部门来访预约时，对来宾接待，应了解来宾基本情况：来宾职务、来访具体时间、人数、本地逗留日期、目的和要求等。在这基础上拟定接待计划，排出日程安排表，酌情安排接待标准。 2、商务部根据来宾情况按计划通知参加会晤的领导、陪同人员、落实会晤时间及场所。 3、商务部根据来宾情况提前按接待标准预定好宴请来宾的酒店，酌情安排酒水、香烟、用餐标准；需住宿的应提前按接待标准预约好来宾下榻酒店。 4、商务部根据情况计划安排来宾用餐酒店、游览路线、购物商场、娱乐项目。 5、因会议需要商务部须准备安排会场花卉、水果、烟茶、音响设备、投影设备、领导席签、横幅、制作欢迎牌、指示牌、安排礼仪人员，并安排现场摄影摄像等。 6、商务部根据情况安排接待所需车辆，保证车辆清洁，安全性能良好，接送人员负责协作商务部接待人员协调安排，统一调度。 7、如有需要商务部应根据情况提前为客户购买车票及机票。五、接待标准一级接待标准：陪同人员：总经理、副总经理、商务部经理 1、迎接：总经理、副总经理、商务部经理在机场、车站、公司门口迎接，注意把握迎候时间，提前等候于迎接地点，接待人员引见介绍主宾时，要注意顺序（遵守介绍时的先后次序。正规的做法，是要先介绍主人，后介绍客人；先介绍职务低者，后

公务接待工作程序

公务接待工作程序 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

公务接待工作程序一、接受任务一批或一次任务以衔接单、传真、电话、领导批示或口头安排等形式下达。二、制定接待方案根据客人来资目的、活动时间和领导要求等，由接待人员会同相关责任部门拟订接待方案，然后报领导或主要负责同志审阅。接待方案一般由以下部分组成：活动时间、活动地点、活动内容、出席领导、参加人员、活动承办人和接待人员等七部分。在制定接待方案的同时，要先预留接待任务需要的客房、餐厅、会议室等，以保证方案制定后的顺利实施。三、方案送审将制定好的接待草案报相关领导审阅，并修改定稿。四、安排落实任务接待方案确定后，及时将方案报送有关领导和部门，及时检查考察点准备情况，确认接待任务需要的房间、会议室、就餐地点、房内鲜花水果配备、菜谱等，确保任务落实到位。五、制作接待指南手册接待方案确定后，及时制作接待指南手册。六、迎接接待人员应根据来宾身份、职务、来资目的等因素，准确了解来宾所乘交通工具的班次、路线及抵达时间，报相关领导及有关人员做好迎接安排。七、安排会议室或会见根据参加人员多少或会议形式安排适当的会议室，并准备席位卡、话筒、鲜花、纸、笔等，会议室一般不安排水果，除矿泉水外也不安排其他饮料。八、宴请安排一批客人原则上只安排一次宴请。宴请时根据需要安排打印席次卡，并送主要领导或市委办、政府办审核。九、参观考察接待人员要协助对口业务部门做好工作考察的相关衔接工作，重点安排好旅游景区的参观考察活动。十、送行

来宾离开，应根据需要恰当安排送行。送别地点视情况灵活安排，既可以到机场，市、县交界处，也可以在客人下榻的宾馆（酒店）送别。十一、总结一批任务结束后，应根据任务的重要程度，及时做好资料收集整理和信息反馈，确认核实接待费用，并认真总结经验。

业务招待费管理办法

业务招待费管理办法第一条总则为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，特制定本办法。第二条业务招待费适用范围业务费：是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。招待费：是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用；因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等；在公司食堂招待时发生的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。第三条业务招待费的使用原则业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待”，“可参与可不参与接待人员，不参与”，“可发生可不发生费用，不发生”，“态度热情，费用从简”的原则。第四条业务招待费的管理原则 1、按照公司签定责任状时下达的年度指标，在限额内使用业务招待费，严禁超支现象发生。所有的招待实行事前审批制度。 2、招待费由分管副总经理、总经理按照本办法第五条的权限审批。 3、坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。业务接待应尽量安排在公司食堂，全年招待费用总额中的食堂招待额度要占总额的50%以上。各部门因工作确实需要在公司外安排招待时，参加本条第二款执行。 4、集团来人除领导视察外，一律在员工食堂自费就餐；集团内各兄弟单位、关联企业因公出差到公司，原则上用工作餐接待。页脚内容1

5、外协单位除合同标明提供安装食宿及接风、送行外，一律不安排免费伙食。确需接风、送行的，在公司招待费中开支。 6、严格执行分档次接待原则，各档次选定1-2家酒家、宾馆，对应接待。禁止越档次接待。 7、接待用餐时，严格控制陪客人数，实行对口接待。坚持执行中、高档接待司机不参与陪客就餐规定。同时，原则上陪客人数不得超过2人，若公司陪同用餐人员多于2人时，应事先经过总经理批准。第五条业务招待费的审批权限业务费：一律由集团分管领导控制，其他部门和个人一律不得安排业务费。招待费：对于在公司食堂安排的招待，副总经理审批单次预算1000元（含酒水，下同）以内限额的招待费，总经理审批单次2000元以内限额的招待费，2000元以上标准报集团分管领导同意后执行。第六条公司食堂招待费的审批程序与开支标准（一）公司食堂招待的审批程序食堂招待分为工作餐和客餐两种（工作餐即指平时供应员工的饭菜，客餐即指除工作餐外专门为客人烹制的菜肴和酒水）。工作餐招待的审批程序：对口接待单位（部门）向综合部提出申请，并由综合部开具工作餐通知单（附件一），客人凭工作餐通知单到食堂窗口打饭、菜用餐。客餐招待的审批程序：经公司分管领导同意，由对口接待单位（部门），填写客餐申请单（附件二）送综合部确定用餐标准，并按本办法第五条权限核准后，交综合部准备膳食和酒水。（二）公司食堂招待开支标准页脚内容2

业务招待费管理规定

业务招待费管理规定（试行）为进一步加强公司业务招待费管理，达到即能搞好业务招待，树立企业良好形象，同时也能控制业务招待费超支，禁止铺张浪费，实现降本增效，特制定本规定。一、业务招待费使用原则 1.通过搞好业务招待，树立企业良好形象,彰显企业文化理念。 2.业务招待费本着“必需、节俭、适当”的原则使用。 3.要体现：热情招待，充分表达对来宾的礼节。 4.要做到：体面不浪费，大方不俗套，热情有礼貌。二、业务招待费使用范围 1.业务招待范围包括：与公司有业务关系的客户、供应商、银行、税务、政府及其相关主管部门的工作检查、考察、调研等；公司上级领导以及其他所需招待的客人。（以上人员统称为“宾客”） 2.业务招待费用具体包括就餐费、住宿费、馈赠礼品费、车接送费等有关费用。 3.业务招待类别：根据业务合作进展状况、业务关系、付款状况或客户关系等，将业务招待分为4类情况：类1：真正有业务到公司考察、签约的招待（如：确定可签订合同的考察、或业务正在进行的）类2：业务做完后的招待（如：业务做完且无违约的客户来访）类3：非正常、非现有业务的招待（如：只是有合作意向的、现在没有合作的、未按合同履行约定的、或欠款的客户来访）类4：非业务类的招待（如：政府机关、银行、认证或审计机构等人员的来访）

三、就餐费使用管理规定和标准 1.就餐申请流程：有宾客来访时，或是在外洽谈业务时，需要招待宾客就餐的，申请人需填写《业务招待费申请单》，经部门分管领导签字同意后，再呈总经理签字，需董事长签字的，必须有董事长签字，方可安排就餐。申请单签字流程：针对类1和类2：申请人→部门负责人→分管领导→总经理；但就餐金额超过1500元的，需董事长签字批准。针对类3和类4：申请人→部门负责人→分管领导→总经理→董事长申请单管控要点： 1)必须做到先申请后就餐，严禁先就餐后申请。业务人员在外洽谈业务时，急于要招待就餐的，可先电话逐级汇报，同意后方可招待就餐；同时，委托经营办执行《业务招待费申请单》作业流程。 2)业务人员说明情况时必须真实，凡弄虚作假者，产生的一切费用由其个人承担，且公司视实际情况给予相应处理。 3)申请人须清楚业务状况，然后选择相应的招待类别。 4)申请单中，要在相应栏位写明“业务状况、招待原因”。其中类1：须写明业务进展状况、业务金额、合同签订日期、编号等信息类2：须写明什么时候做的业务、多大金额的业务、来的目的类3：须写明非正常业务情况、或非现有业务状况、来的目的类4：必须写明招待原因 5)申请单中，就餐地点在公司外部的，需写明在哪个省和市；其中可直接写胶南、或黄岛区、或青岛市。 6) 非业务部门只可申请“非业务类的招待（类4）”，且只能安排在公司食堂内招待就餐。 7）申请单送交办公室进行编号、存档，存档3年；销毁时，需提交书面