药店药品收货操作规程
药店gsp操作流程图
操作规程目录1、质量文件管理程序2、药品采购操作规程3、药品收货操作规程4、药品验收操作规程5、药品销售操作程序6、处方审核、调配、核对操作规程7、药品拆零销售操作规定8、含特殊药品的复方制剂销售操作规程9、营业场所药品陈列操作规程10、营业场所药品陈列检查操作规程11、营业场所冷藏药品的存放操作规程12、计算机系统的操作和管理操作规程制度1：质量文件管理程序一、目的：对质量活动进行预防、控制和改进，确保企业所经营药品安全有效和质量管理体系正常有效地运行，规范质量管理文件的起草、审核、批准、执行、存档等操作程序。
二、适用范围：适用于企业经营质量管理过程中的质量管理制度、工作程序等文件。
责任：质量负责人、质量管理员对本程序的实施负责。
三、内容：（一）文件的起草1、文件应由门店质量负责人依据有关规定和实际工作的需要，提出起草申请，报公司质量负责人。
2、公司质量负责人接到申请后，应对文件的题目进行审核，并确定文件编号，然后指定有关人员起草。
3、文件一般应由门店质量负责人起草，如有特殊情况可指定熟悉法律法规、药品经营质量管理和企业实际情况的人员起草。
4、如有特殊情况可指定熟悉法律法规、药品经营质量管理和企业实际情况的人员起草。
起草人、起草日期、审核人、审核日期、批准人、批准日期、执行日期、分发人员、目的、依据、适用范围和内容。
5、岗位职责还应有质量责任、主要考核指标和任职资格。
6、文件编号规则：（1）形式：企业代码－文件类别代码－顺序号（2）企业代码：由本企业名称前两个字的第一个拼音大写代表。
（3）文件类别代码：质量管理制度（代码为ZD ）；岗位职责（代码为GZ ）；操作程序（代码为CX ）。
（4）顺序号按文件类别分别用2位阿拉伯数字，从“01”开始顺序编号。
7、文件起草时应依据文件的合法性、实用性、合理性、指令性、可操作性、可检查考核性等六个方面进行制定。
（二）文件的审核和批准：1、公行审核。
2、审核的要点：（1）是否与现行的法律法规相矛盾。
药品进销存管理制度及操作规程_概述及解释说明
药品进销存管理制度及操作规程概述及解释说明1. 引言1.1 概述药品进销存管理制度及操作规程是一套旨在规范和管理药品进货、销售以及仓储管理的制度和规程。
随着社会对药品质量和安全的要求不断提高，建立一套科学合理的管理制度成为医药行业发展的重要任务之一。
该制度和规程的实施可以有效监控药品采购、储存、销售等环节，确保药品的质量可靠性和来源可追溯性。
1.2 文章结构本文将分为以下几个部分来介绍药品进销存管理制度及操作规程。
首先，在“引言”部分，我们会对文章内容进行概述并阐明目的。
接下来，在“药品进销存管理制度及操作规程概述”部分，我们将定义该体系并解释其背景、目标以及重要性和必要性。
然后，在“药品进销存管理制度”中，我们会详细介绍体系的具体内容，包括各项相关政策、法规等。
最后，在“药品进销存操作规程”部分，我们将阐述这些制度的具体操作流程和要求。
最后，“结论与展望”部分将总结全文观点并给出未来发展的建议。
1.3 目的本文的目的是全面介绍药品进销存管理制度及操作规程，并强调其对于确保药品质量和供应链安全的重要性。
通过对该体系的概述和详细解释，我们希望能使读者了解该管理体系的基本框架和要求，为医药行业相关人员提供指导，并推动医药行业的进一步规范化发展。
2. 药品进销存管理制度及操作规程概述2.1 定义和背景药品进销存是指药品从生产或供应商处采购到最终销售的全过程管理。
药品进销存管理制度及操作规程是为了确保药品库存的安全、合规以及有效管理而制定的一系列标准和步骤。
这些制度和规程旨在确保药品的质量和安全性，遵循法律法规，并提高药店经营效率。
2.2 目标和原则药品进销存管理制度的主要目标是保证合理管理和使用药品库存，以满足医疗机构或零售药店的需求。
其基本原则包括：- 合规性：按照相关法律法规要求进行操作，确保所有流程符合法律要求。
- 安全性：采取适当的措施防止损坏、滥用、过期等风险，确保患者或顾客用药安全。
- 准确性：记录和统计信息应准确无误，确保库存量与实际情况相符。
药房门店验收操作规程
药房门店验收操作规程1. 引言本文档旨在规范药房门店的验收操作，确保门店所采购的药品符合相关法规和质量标准，以保障顾客的用药安全。
2. 验收责任药房门店的所有员工都有责任参与药品的验收工作。
药剂师作为门店的负责人，应对药品的验收工作负最终的责任。
3. 验收前准备在进行药品验收之前，门店需要进行以下准备工作： - 验收台：设立专门的验收台，用于验收药品并记录相关信息。
- 验收工具：准备酒精、手套、称量器等相关验收工具，以保证操作的安全和准确性。
- 验收记录表：准备统一的验收记录表格，记录药品的名称、生产日期、批号、产地等信息。
4. 药品验收流程药品验收包括以下主要步骤：4.1 货品检查•仔细核对药品的外包装，确保外包装完好无损，无任何标签脱落或遗漏。
•检查药品包装上的标签和说明书，核对药品的名称、规格、有效期、批号等信息与采购订单一致。
•若药品为冷藏或冷冻药品，需检查包装上的温度记录是否正常。
4.2 药品外观检查•在验收台上按照规定的环境要求，打开药物包装。
•检查药品的色泽、形状、质地等外观特征，确保与正常药品一致。
4.3 标签验证•核对药品包装上的标签与药品本身的印刷字迹是否清晰可辨。
•核对标签上的药品名称、规格、有效期、批号等信息与采购订单一致。
•检查药品的注册证、批准文号等相关证件是否真实有效。
4.4 药品数量验证•使用准确的称重器具，核对药品的净重是否与包装上标示的净重一致。
•若液体药品，使用计量工具，核对体积是否与包装上标示的体积一致。
•核对药品实际数量与采购订单上的数量是否一致。
4.5 药品质量验证•对于特殊药品，如注射剂、口服液等，需要进行药品质量验证。
•验收人员应使用化验工具和方法，进行相关药品品质测试，并与产品规格要求进行对比。
•记录相关药品质量测试结果，并与供应商或生产厂家确认。
4.6 验收结果处理•验收合格的药品放置于验收合格区域，待入库之前封存。
•验收不合格的药品应另行处理，可以退还给供应商或进行报废处理。
药店规范操作规程完整
药店规范操作规程完整1. 前言本规程旨在规范药店的操作流程，确保药店提供的产品和服务符合法律要求，并保障消费者的权益和安全。
2. 药品管理- 2.1 药品采购- 2.1.1 药店应从合法供应商处采购药品，确保药品的质量和安全性。
- 2.1.2 采购的药品应具备有效的市场准入许可证明文件。
- 2.2 药品储存- 2.2.1 药店应保证药品储存环境符合相关法律法规的要求。
- 2.2.2 药品应按照药品特性分类储存，并定期检查药品是否过期。
- 2.2.3 药品的存储和销售记录应完整保存，以备查验。
- 2.3 药品销售- 2.3.1 药店销售药品前，应核实购买者的身份，并向购买者提供必要的用药指导。
- 2.3.2 药店销售的处方药品应根据法律规定，由执业药师审核和确认。
- 2.3.3 药店应禁止销售过期的药品，确保消费者用药的安全性。
3. 服务规范- 3.1 接待服务- 3.1.1 药店应设立专门的服务台，为顾客提供友好和高效的接待服务。
- 3.1.2 药店员工应具备良好的服务态度和专业的知识技能。
- 3.2 用药咨询- 3.2.1 药店应为顾客提供准确可靠的药品咨询服务，并解答相关疑问。
- 3.2.2 药店员工应根据顾客的需求，提供合适的用药建议。
- 3.3 投诉处理- 3.3.1 药店应建立健全的投诉处理制度，并及时处理顾客的投诉。
- 3.3.2 药店应认真倾听顾客的意见和建议，并积极改进服务水平。
4. 安全管理- 4.1 药品安全- 4.1.1 药店应确保销售的药品符合国家药品质量标准。
- 4.1.2 药店应定期对药品进行检测，确保其质量和安全性。
- 4.2 环境安全- 4.2.1 药店应保证店内环境的整洁和卫生，定期进行卫生清理和消毒。
- 4.2.2 药店应配备合格的灭火设备，并参加相关消防安全培训。
- 4.3 用药安全- 4.3.1 药店应向顾客提供详细的用药指导和注意事项。
- 4.3.2 药店应告知顾客药物可能产生的副作用和注意事项。
药品拆零销售操作规程
药品拆零销售操作规程一、总则为规范药品拆零销售操作，保障药品安全、提供合理价格的药品服务，制定本操作规程。
二、适用范围本操作规程适用于医药企业或药店从批发企业购进药品后，按照药品需求进行拆零销售的操作。
三、操作流程1.收货确认2.验收药品药店在收货后，应当对药品进行抽样抽检，以确保药品质量与进货信息一致，如发现问题，应及时向供货方反馈，并做好相关记录。
3.清点库存药店在将药品上架前，应对每一种药品进行清点库存，并将实际库存量与系统库存进行核对，确保准确无误。
4.拆零销售药店确认库存充足后，进行药品拆零销售。
操作人员应当仔细阅读药品拆零销售表格，了解药品信息和价格，并按照购买者需求准备药品。
5.标识药品信息操作人员在准备药品后，应当在药品包装上标识相关信息，包括：药品名称、批号、有效期、生产厂家等，以确保药品信息准确无误。
6.打印销售票据药店在完成药品拆零销售后，应当根据销售信息进行销售票据的打印，确保销售信息准确无误。
7.保留销售记录药店应当妥善保留每一次药品拆零销售的记录，包括销售日期、药品名称、购买者信息等，并按规定时间保存存档。
8.储存药品药店在销售完药品后，应当妥善储存剩余的药品，按要求分类存放，确保药品质量和使用期限。
9.客户反馈四、操作要点1.人员培训药店应当定期对从事药品拆零销售的操作人员进行培训，提高其业务水平和操作技能，确保操作的准确性和安全性。
2.药品质量控制药店在进行药品拆零销售前，应通过验收等环节对药品进行质量把关，确保药品的质量和效果。
3.药品信息准确性操作人员在进行药品拆零销售时，应当仔细核对药品信息，确保药品的名称、批号、有效期等准确无误。
4.销售票据合规性药店在进行药品拆零销售后，应当根据相关法律法规要求，打印符合规定的销售票据，确保销售过程合规。
5.安全储存药店在销售完剩余的药品后，应当对剩余药品进行分类储存，并按照要求妥善保管，以确保药品质量和安全。
6.购买者意见反馈药店应当与购买者建立良好的沟通渠道，及时了解购买者的意见和需求，并根据反馈及时改进销售流程和服务质量。
大药店系统操作规程(3篇)
第1篇一、概述为规范大药店系统操作，提高工作效率，确保药品质量管理，特制定本操作规程。
二、适用范围本规程适用于大药店内部所有涉及系统操作的人员。
三、系统操作流程1. 登录系统（1）操作人员使用用户名和密码登录系统。
（2）登录成功后，系统显示主界面。
2. 药品采购（1）点击“采购管理”模块，进入采购界面。
（2）根据采购需求，选择供应商、药品名称、规格、数量等信息。
（3）确认无误后，提交采购申请。
（4）采购部门审核通过后，系统自动生成采购订单。
3. 药品验收（1）点击“验收管理”模块，进入验收界面。
（2）根据采购订单，对到货药品进行验收。
（3）验收合格后，在系统中进行确认，系统自动生成验收报告。
4. 药品入库（1）点击“库存管理”模块，进入库存界面。
（2）根据验收报告，进行药品入库操作。
（3）系统自动更新库存信息。
5. 药品销售（1）点击“销售管理”模块，进入销售界面。
（2）根据顾客需求，选择药品名称、规格、数量等信息。
（3）确认无误后，提交销售订单。
（4）销售部门审核通过后，系统自动生成销售订单。
6. 药品出库（1）点击“库存管理”模块，进入库存界面。
（2）根据销售订单，进行药品出库操作。
（3）系统自动更新库存信息。
7. 药品退货（1）点击“销售管理”模块，进入退货界面。
（2）根据退货原因，选择药品名称、规格、数量等信息。
（3）确认无误后，提交退货申请。
（4）销售部门审核通过后，系统自动生成退货订单。
8. 系统维护（1）系统管理员负责系统维护，包括系统升级、数据备份等。
（2）定期对系统进行安全检查，确保系统稳定运行。
四、操作注意事项1. 操作人员应熟悉系统操作流程，遵守操作规程。
2. 严禁未经授权人员操作系统。
3. 操作过程中，如发现系统异常，应及时上报。
4. 严禁篡改、删除系统数据。
5. 系统管理员应定期对操作人员进行培训，提高操作技能。
五、附则本规程自发布之日起实施，由大药店信息化管理部门负责解释。
药店进销存管理制度及操作规程
药店进销存管理制度及操作规程一、目的为了规范药店的进货、销售、存储管理，确保药品的质量和安全，特制定本管理制度及操作规程。
二、适用范围本制度适用于药店的药品进销存管理全过程，包括药品的采购、入库、陈列、销售、存储及不合格药品的处理等环节。
三、职责1. 药店负责人负责监督药品进销存管理制度的执行，确保药品质量安全。
2. 药品采购人员负责按照制度要求进行药品采购，确保采购的药品符合规定要求。
3. 药品库管人员负责药品的验收、入库、出库及存储管理，保证药品库存的准确性和完整性。
4. 药品销售人员负责按照制度要求进行药品销售，确保药品销售的准确性和规范性。
四、管理制度及操作规程1. 药品采购管理(1) 药品采购必须从具有合法资质的药品生产或批发企业采购。
(2) 采购药品时应审核供应商资质，包括《药品生产许可证》或《药品经营许可证》、GMP或GSP认证证书等。
(3) 采购药品时应签订采购合同，明确药品名称、规格、数量、价格、质量要求等内容，并约定验收方式、退货及换货条件等条款。
(4) 采购人员应定期对供应商进行评估和审计，确保供应商符合国家相关法规要求，保证药品质量。
2. 药品入库管理(1) 药品入库前应进行验收，验收内容包括药品名称、规格、数量、批号、有效期、质量状况等是否符合采购合同要求。
(2) 验收合格的药品方可入库，不合格药品应按照不合格品处理程序进行处理。
(3) 药品应按照剂型、用途等进行分类存放，并保持库房干燥、通风良好。
(4) 药品库房应建立完善的台账和档案管理制度，确保药品库存的准确性和完整性。
3. 药品陈列管理(1) 陈列药品应符合国家相关法规要求，并按照剂型、用途等进行分类陈列。
(2) 陈列药品应标明药品名称、规格、价格等信息，方便顾客选购。
(3) 陈列药品应保持清洁卫生，定期进行检查和养护，确保药品质量安全。
4. 药品销售管理(1) 销售人员应具备相关药事法律法规和药学专业知识，并经过培训合格后方可上岗。
产品收回标准操作规程
目的：建立产品收回标准程序。
适用范围：适用于所有产品收回的操作。
责任：成品仓库管理人员、营销部经理、营销部收回工作负责人对本规程的实施负责。
程序：1.根据收回产品的时限，收回产品可分为一般情况产品收回和紧急情况产品收回。
2.一般情况产品收回程序：2.1收回工作负责人接到产品收回决定后，迅速调阅销售记录，制定收回计划，计划内容包括产品名称、规格、批号、收回单位名称、地址、电话（或传真）、联系人、收回产品数量、收回方式、时限、收回原因等。
2.2把收回计划通知营销部门及有关人员，立即实施收回计划。
2.3执行人员定期报告收回工作情况及异常情况，统计收回差额及收回率等。
2.4收回的产品进成品仓时，按《退回产品接收标准操作规程》编号为：SOP-XS-003-00进行。
2.5填写《产品退货和收回记录》编号为REC-XS-007-00，记录内容包括：品名、批号、规格、数量、收回单位、地址、电话、传真、退货原因、日期、处理意见。
3.紧急情况产品收回程序3.1经企业领导人批准决定进行产品紧急收回后，成立由企业主管质量领导、质管部门及营销部门负责人组成的紧急收回领导小组，负责紧急收回全过程的领导决策和异常情况处理。
3.2成立由营销部门为主，质量管理部门和仓库参加的工作小组，负责实施产品紧急收回工作。
3.3紧急收回决定下达后要在24小时内准备如下资料：3.3.1产品名称、规格、剂型、批号、数量。
3.3.2产品批销售记录。
3.3.3产品停止使用说明或停止销售说明，内容包括紧急回收原因，可能造成医疗后果，建议采取的补救措施或预防措施，立即停止销售、使用的通知。
3.3.4把收回产品的的资料及停止销售使用的说明和通知等资料呈报当地药品监督管理部门。
3.3.5营销部门以最快的手段和途径通知销售记录中该批的收货单位，把收回产品的资料及停止销售使用的说明和通知等发至收货单位。
3.3.6收货单位接到通知后转发至各销售单位，直至该批产品售往的药品批发企业、医院、药店、甚至个人。
零售药店岗位操作规程
零售药店岗位操作规程一、岗位职责1. 出售药品：负责根据顾客需求，准确出售药品，并提供必要的咨询和指导。
2. 药品储存与管理：负责将药品按规定摆放、储存，确保药品的品质和有效期。
3. 订单处理：负责接收顾客的订购药品，并及时进行处理和配送。
4. 收银结算：负责对顾客购买的药品进行收银结算，确保金额准确无误。
二、操作要求1. 出售药品时，需进行身份查验，核实顾客身份，确保合法购药。
2. 在药品摆放和储存时，应按照药品性质和要求进行分类，并保持整洁和卫生。
3. 了解药品的基本信息，包括药品名称、功效、用途、用法和用量等，以便为顾客提供必要的咨询和指导。
4. 对于处方药品，必须依法执行医生的处方要求，不得随意销售。
5. 在订单处理过程中，应保证订单的准确性，对于有疑问的订单应及时与顾客进行沟通和确认。
6. 在收银结算时，应仔细核对商品数量和金额，确保准确无误，并妥善保管好收据和账目等信息。
三、工作态度1. 注重服务质量：积极主动地与顾客沟通，提供优质的服务和专业的建议。
2. 注重工作效率：合理安排工作时间，高效地完成任务，确保顾客的满意度。
3. 注意团队合作：积极与同事合作，共同完成工作任务，保证店铺的正常运营。
4. 保持职业操守：遵守职业道德和公司规章制度，保守顾客的隐私和机密信息。
四、安全与卫生1. 确保药品的安全：妥善保管药品，防止损坏和滥用。
2. 遵循药品卫生规范：在处理药品过程中，严格遵守卫生要求，保持清洁和环境卫生。
3. 防止交叉感染：正确使用防护用品，如手套和口罩，防止交叉感染的发生。
4. 处理药品过期和损坏：及时清理和处理过期和损坏的药品，确保药品的安全和质量。
五、其他事项1. 不得擅自销售、推荐或使用违禁药品。
2. 不得私自更改药品价格或折扣。
3. 严禁盗窃顾客隐私和机密信息。
4. 严格遵守公司的各项制度和规章，不得违法违规操作。
以上为零售药店岗位操作规程，希望每位岗位人员能严格遵守，并以诚信和专业的态度为顾客提供优质的服务。
零售药店GSP操作规程
零售药店GSP操作规程文件名称：药品采购、验收、销售操作规程编号：XXX-SOP-V3-1药品采购、验收、销售操作规程起草人：批准人：生效日期：年月日审核人：批准日期：年月日版本号：V3第一条为规范我单位的药品采购、验收、销售工作，根据〈药品经营质量管理规范〉第一百四十一条规定和相应条款要求，特制定本操作规程。
第二条本操作规程适用于零售药品采购、验收、和销售工作。
第三条我单位药品采购、验收、陈列和销售岗位人员分别执行本操作规程所列的相关规定。
第四条药品采购工作，执行下列操作规程：（一）按市场所需和质优价适的原则，选择药品列入拟选购品种范围；（二）查询拟采购品种的可供货单位，进行匹配：1.若为已合作供货单位，登陆计算机系统直接选择供货单位拟定采购计划；2.若为新合作供货单位，按相关制度要求索取供货单位资料进行“首营企业”审批，在计算机系统建立基础息资料见效后，再选择供货单元制定采购计划。
（三）查询拟采购的品种，是否为首次经营品种，若是，按相关制度进行“首营品种”进行审批，完成计算机系统的基础数据。
再行制定采购计划；若是过往经营的品种，直接选择品种拟定采购计划。
（四）采购计划完成后，由有需要，由相应负责人批准后，将计划传给相应的供货单位，或在供货单位的采购平台上完成订货计划。
（五）专门管理类药品的采购计划数量，每个品种每次最小单位数量限制在20以内。
（六）操作计算机系统，由其生成采购记录。
（七）采购药品所需的货款，按和供货单位的约定，在验收药品后支付现金或通过银行帐号将货款支付到供货单位的银行帐号上（专门管理类药品必须如此操作）。
（八）索取与所供药品相匹配的。
第五条药品验收工作，执行下列操作规程：（一）收货人员对供货单位送来的货物，查看其送货根据其随货同行单，对药品进行收货，检查药品的件数、实物是否与随货同行单一致。
（二）冷藏药品，检查其运输工具及储存温度是否符合请求，不符合规定的，拒收。
（三）将货移至营业场所可设置“临时待验区”处，冷藏药品移至药品存放冰箱，放置“待验”标志，通知验收人员进行验收。
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药店药品收货操作规程
目的：为检验和验证药品质量，保证从合法渠道进货，按合同要求，使入库药品质量合格而制定本操作规程。
范围：本操作规程适用于本公司所订购的所有药品的验收入库管理。
依据：根据《药品管理法》、《药品管理法实施条例》、《药品经营质量管理规范》、《药品经营质量管理规范实施细则》等法律、法规。
责任人：收货员
内容：
1.药品到货时，收货人员应核实运输方式是否符合要求，并对照随货同行单（票）和查询采购记录：点击{采购管理-合同管理-查询采购记录}，核对药品实物，确认相关信息，做到票、账、货相符，方可收货。
1.1药品到货时，收货人员应检查运输工具是否密闭，如发
现运输工具内有雨淋、腐蚀、污染等可能影响药品质量的现象，应通知采购部门并报质管部门处理。
1.2收货人员根据运输单据所载明的启运日期，检查是否符合协议约定的在途时限，对不符合约定时限的，应报质管部门处理。
1.3供货方委托运输药品的，企业采购部门应提前向供货单位索要委托的承运方式、承运单位、启运时间等信息，并将上述情况提前告知收货人员。
1.4收货人员在药品到货后，要逐一核对承运方式、承运单位、启运时间等信息，不一
致的应通知采购部门并报质管部门处理。
2.药品到货时，收货人员应查验随货同行单（票）以及相关的药品采购记录。
2.1随货同行单（票）应包括供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货单位药品出库专用章原印章。
2.2药品到货时，无随货同行单（票）或无采购记录的应拒收。
2.3药品到货时，随货同行单（票）记载的供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容与采购记录以及本企业
实际情况不符的，应拒收，并通知采购部门处理。
2.4应依据随货同行单（票）核对药品实物。
随货同行单（票）中药品的通用名称、
剂型、规格、批号、数量、生产厂商等内容与药品实物不符的，应拒收，并通知采购
部门进行处理。
2.5收货过程中，对于随货同行单（票）内容中除数量以外的其他内容与采购记录、药品实物不符的，经采购部门向供货单位核实确认后，由供货单位提供正确的随货同行单（票）后，方可收货。
2.6收货过程中，对于随货同行单（票）与采购记录、药品实物数量不符的，经供货单位确认后，应按照采购制度由采购部门确定并调整采购数量后，收货人员方可收货。
2.7收货过程中，供货单位对随货同行单（票）与采购记录、药品实物不相符的内容不予确认的，到货药品应拒收，存在异常情况的，报质管部门处理。
2.8收货人员应拆除药品的运输防护包装，检查药品外包装是否完好，对出现破损、污染、标识不清等情况的药品，应拒收。
3.冷藏药品到货时，应对其运输方式及运输过程的温度记录、运输时间等质量控制状况进行重点检查并记录。
3.1冷藏药品到货时，应查验冷藏车、车载冷藏箱或保温箱的温度状况，核查并留存运输过程和到货时的温度记录。
3.2收货人员根据运输单据所载明的启运日期，检查是否符合协议约定的在途时限，对不符合约定时限的，应报质管部门处理。
3.3供货方委托运输药品的，企业采购部门应提前向供货单位索要委托的承运方式、承运单位、启运时间等信息，并将上述情况提前告知收货人员。
3.4收货人员在药品到货后，要逐一核对承运方式、承运单位、启运时间等信息，不一致的应通知采购部门并报质管部门处理。
3.5冷藏药品到货时对未采用规定的冷藏设施运输的或者温度不符合要求的应拒收，做好记录并报质管部门处理。
4.收货人员确认到货药品与随货同行单（票）及药品采购记录相符后点击{采购管理-
采购和收货管理-采购收货}，点击窗口中的“收货记录”填制运输记录，保存、确认，
按品种特性要求放于相应待验区域，或者设置状态标志，通知验收。
4.1收货人员应将核对无误的药品放置于相应的待验区域
内，并在随货同行单（票）上签字后移交验收人员。
4.2药品待验区域有明显标识，并与其他区域有效隔离。
4.3待验区域符合待验药品的储存温度要求。
4.4验收设施设备清洁，不得污染药品。