市场部出差人员管理制度1
市场人员出差管理规定
市场人员出差管理规定第一章差旅费报销管理规定一、合用范围企业员工因公外出办理公务、受训、参与会议或办理指派项目等所产生旳餐费补助、交通费、费和住宿等费用。
二、员工现金借支规定1、最高额度是指合计借支旳最高金额。
超过最高原则财务将按照前款不结，后款不续原则执行。
（员工出差过程中可申请补充差旅费用，经部门经理确认并报总经理核准后财务可执行汇款。
）2、员工借支选择银行转账旳，同步需要在收款人处签好姓名与日期，并且注明借支人或业务合作方银行账户信息：户名、开户行、账号；3、个人借支担保人为借款人旳部门/项目负责人；部门/项目负责人为借款人时，担保人是其直接上司；担保人有义务督促借款人在借支单上确认旳还款期内完毕借支旳还款或报销冲账；对于员工离职产生旳借支坏账，其直接上司承担坏账额旳50%；三、现金借支审批流程流程负责人责任/规定借支人经理/总监总经理财务经理四、费用报销原则总监/总经理审批后予以60%旳费用报销，生活补助正常报销。
） 1. 住宿和餐费补助原则：备 注：部门经理级（含）以上旳为在企业旳高级经理别；都市原则：（详间附件）一级都市：北京、天津、上海、深圳、重庆、青岛、大连、厦门；二级都市：指除一级都市及宁波、温州、珠海和汕头以及各省会都市，详见附表；三级都市：指除深圳、厦门、珠海、汕头、宁波、温州、大连和青岛之外旳各省区地级市,详见附表； 四级都市：指前述三类都市以外旳所有都市。
国内出差旳交通费报销原则：1：市内交通费：高级经理级如下旳人员，原则上不报销旳士费用，以公共汽车大、中、小巴作为交通工具；特殊状况下乘坐旳士旳，报销时必须注明时间、事由和起止地点等；2：区间交通费（机场-都市，都市-都市）：原则上按照轮船二等舱，大/中巴客车、火车硬卧旳原则（车上行程达六小时以上旳可以选择火车硬卧）。
夜晚行程在火车上旳不予报销住宿费用。
3：高级经理以上及其他人员特殊状况距离在800km以上旳可申请乘坐（特价票）飞机经济舱，需总经理同意；距离在800 km以内，若乘坐飞机经济舱费用不超过火车硬卧旳原则，可选择搭乘飞机经济舱；飞机起降时间在早08:00—晚22:00之间进、出机场路途所产生旳旳士费用不予报销。
员工出差人员规章制度
员工出差人员规章制度第一章总则第一条为规范公司员工出差行为，保障员工人身安全和公司财产安全，提高员工出差工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工出差行为。
第三条出差人员应遵守公司有关规章制度，服从出差任务安排，认真履行出差工作职责。
第四条出差人员应当严格遵守国家法律法规，尊重当地风俗习惯，维护公司形象。
第五条出差人员在出差期间，必须认真履行公司规定的各项管理制度，不得私自行使职权，违反规定行为将受到公司纪律处分。
第六条出差人员应当自觉保护环境，倡导绿色出行，减少一次性用品使用，避免浪费。
第七条出差人员在遇到紧急情况时，应及时向公司领导或安全保卫部门汇报，确保及时处置。
第二章出差前的准备第八条出差人员应提前准备好所需的出差证件，包括出差通知、出差证明、身份证、护照等。
第九条出差人员应提前了解目的地的风俗习惯、气候特点等信息，做好应对准备。
第十条出差人员应对出差目的地的交通、住宿等事宜提前做好安排，确保出差期间的生活便利。
第十一条出差人员应携带所需的办公用品、个人物品，尽量减少不必要的物品携带，保持行李整洁轻便。
第十二条出差人员应将家中贵重物品妥善保管，确保家中安全。
第十三条出差人员应向家人或朋友告知出差行程，保持联系畅通，及时沟通。
第三章出差期间的表现第十四条出差人员应主动配合出差组织者的工作安排，按时参加出差活动，不得随意变更行程。
第十五条出差人员应认真履行出差工作职责，积极主动完成出差任务，确保出差效果。
第十六条出差人员应保持出差期间的形象端正，说话举止文明，严禁辱骂他人，打架斗殴等不良行为。
第十七条出差人员应爱护公司财产，保管好出差期间所使用的设备、工具等物品，离开时做好交接工作。
第十八条出差人员应遵守工作纪律，不得迟到早退，不得擅离职守。
第十九条出差人员应保护个人隐私，注意防范网络安全风险，不泄露个人信息。
第四章出差后的整理第二十条出差人员应主动向公司领导汇报出差情况，总结经验教训，提出改进建议。
公司员工出差管理制度_1
公司员工出差管理制度公司员工出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。
2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。
3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。
4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。
二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。
2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。
3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。
4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。
三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。
2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。
3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。
4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。
注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。
四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。
公司员工出差管理制度2第一章总则第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。
第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。
第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理。
出差前应填写出差申请单。
出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。
第四条出差的审核决定权限如下：1、当日出差出差当日可能往返，一般由部门经理核准。
2、远途出差由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。
第五条交通工具的选择标准(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。
市场部出差人员管理制度
市场部出差人员管理制度为了深入规范企业员工出差管理工作, 强化成本管理意识, 合理控制差旅费开支, 特制定本制度。
本制度合用于企业正式员工、试用期员工及特聘员工。
第一章审批程序和权限（1）企业员工出差, 应填写《出差表》, 并按如下权限审批:第一条部门负责人出差, 报请企业领导和董事长审批。
第二条其他人员出差, 报请部门领导审批。
员工出差时限于由派遣领导予以核定。
几人协同出差旳, 由主办业务部门或人员填写。
因公务紧急, 未能履行出差审批手续旳, 出差前可以通过通讯方式请示,出差后补办手续。
除企业高层经营管理人员外, 其他员工出差前应到企业人力资源部或对应管理部门办理立案手续, 出差结束后应立即返回企业报道, 特殊状况应向上级领导报备。
第二章出差费用原则（一）第四条出差费用包括如下内容:（二）交通费（公路、铁路、船舶、飞机等, 凭车票实报实销）第三条食宿费、（住宿、餐补、打车、公车、电话、传真、复印、邮政、汇款、高温补助、低温补助、等杂用、打包150元/天, 北京、上海等地除外）第四条随同高职人员出行旳低职人员, 食宿随高职人员。
如因工作需要超过原则, （如：北京、上海等地）需在《出差审批单》上列明原因, 和上报正规旳发票。
出差人员乘坐飞机, 由企业统一购置航空意外伤害险。
第三章出差费用报销第五条出差费用在以上原则范围内实报实销。
第六条出差人凭《借款单》到财务室办理借款手续。
出差返回后, 应在一周内到财务室办理报销手续。
报销差旅费用要填写《报销单》, 连同收据发票、《客户满意调查表》《工作日志》《工作总结表》《出差计划表》交给财务, 否则财务部门可以不予办理报销手续。
因陪伴客户外出或其他特殊状况下下, 差旅费用超支或超规格乘坐交通工具, 须事先征得分管领导同意。
第四章人身安全事项第十一条出差在外有酗酒导致斗殴, 与企业无关事件导致意外伤害旳, 企业不给于任何赔偿。
第十二条没有按照出差规定, 夜晚流荡在外导致意外伤害旳, 企业不给于任何赔偿。
外地出差规章制度怎么写
外地出差规章制度怎么写一、目的与范围为规范员工外地出差行为，提高工作效率，保障员工出差期间的安全和健康，特制定本规章制度。
本规章制度适用于公司所有员工因公外地出差的情况。
二、出差审批1. 出差申请：员工需提前向所在部门负责人递交出差申请，并说明出差目的、时间、地点、预计花费等内容。
申请需包含详细的出差计划和所需费用清单。
2. 审批流程：部门负责人审批后，需提交至人力资源部门进行最终审批。
人力资源部门审批通过后，方可安排具体的出差行程。
三、出差准备1. 出差资料：员工需准备完整的出差资料，包括身份证、护照、机票、酒店预订信息、出差费用预算等。
2. 出差物品：根据出差需要，员工需携带相应的工作文件、设备、服装及个人日用品等。
四、安全与健康1. 保险购买：员工在出差前需购买足额的商务旅行保险，以保障出差期间的安全。
2. 食宿安排：公司将负责员工出差地的食宿安排，并提供相应的交通接送服务。
五、出差行为规范1. 出差纪律：员工需服从出差安排，遵守出差地的相关法律法规及公司规章制度，认真完成出差任务。
2. 节约开支：出差期间的费用需严格控制，如无必要，不得擅自增加开支。
3. 维护形象：员工在外出差期间需保持良好的仪容仪表和言行举止，代表公司形象。
六、出差报销1. 报销标准：员工需按公司规定的标准报销出差期间的合理费用，包括交通费、食宿费、通讯费等。
2. 报销流程：员工需在出差结束后尽快向财务部门提交相关报销材料，并按规定流程进行报销申请。
七、出差总结1. 出差总结：员工需在出差结束后向部门负责人提交出差总结报告，包括出差收获、问题反馈、建议改进等内容。
2. 反馈回馈：公司将对员工的出差总结进行评估，并根据反馈意见不断完善与调整出差规章制度。
八、违规处理1. 违规行为：员工如有违反出差规章制度的行为，公司将予以严肃处理，包括扣发相关费用、停止出差资格等。
2. 意外情况：如员工在出差期间发生意外情况，需及时向公司报告并接受公司的协助和处理。
市场管理部出差管理制度(WORD2页)
市场管理部
管理制度
《出差管理制度》（修订稿）
为加强对员工的业绩考核，规范出差管理，经总经理办公会议研究决定，对原有的《出差管理制度》修订如下：
1.员工出差需填写《出差申请表》，详细列明出差事由、计划行程、工作事项、工作内容涉及具体工作指标，以便于工作绩效的考核。
2.市场管理部内部员工出差前，需到其他科室询问是否有委托代办的工作，并请该部门负责人予以确认后，报所在部门负责人审核，经总经理批准后，并由人力资源科备案后，方可出差。
3.市场人员出差，报销售科负责人审核，经总经理批准后，由人力资源备案，方可出差，《出差申请表》作为每月考勤的依据。
4.员工出差结束后，应立即通知人力资源科核定考勤日期，并在三日内填写《出差考核报告》，并由对口部门负责人对其出差期间的工作进行考核，并打出出差考核结果（分优、良、差三个级别），部门负责人出差由总经理考核，考核结果直接与员工的季度考评挂钩。
此表完备后，交人力资源科备案。
5.员工报销出差费用时，需将《出差申请表》的复印件附在报销单后，财务科方予报销相关费用，无《出差申请单》或《出差申请单》内容不齐全而出差的，一律按旷工处理。
财务不予报销出差相关费用。
6.此规定自公布之日起执行。
附：《出差申请表》、《出差考核表》
总经理：余鸣
2001年10月8日。
业务出差规章制度内容范本
业务出差规章制度内容范本第一条出差范围1.1 公司全体员工均可根据具体业务需要进行出差，出差范围包括国内外。
1.2 出差目的需符合公司规定，必须事先向所在部门领导提出申请并获得批准。
1.3 出差期限以实际出差需求为准，但不得超过公司规定的最长出差期限。
第二条出差程序2.1 提交出差申请员工需提前向所在部门领导提交出差申请，包括出差时间、地点、目的以及出差期限等详细信息。
2.2 部门领导批准部门领导收到出差申请后，进行审批，并根据实际情况决定是否批准出差。
2.3 出差安排获得批准后，出差人员需与相关部门协调出差具体安排，包括机票、住宿、交通等。
2.4 出差报备出差人员需在出差前将详细的出差计划报备给所在部门，包括联系方式、紧急联系人等。
2.5 出差准备出差前需做好出差准备工作，包括携带必要的文件、资料、衣物等。
第三条出差费用3.1 机票、住宿、交通等费用由公司承担，出差人员无需个人垫付。
3.2 出差期间的餐饮费用可由出差人员在合理范围内报销，需提供有效的发票。
3.3 公司不承担出差人员个人消费费用，如购物、娱乐等。
第四条安全保障4.1 出差人员在出差期间需遵守当地法律法规，保持良好的工作形象。
4.2 出差人员需保管好个人财物和重要文件，如有丢失应及时向所在部门报备。
4.3 出差人员需保持与公司及同事的联系，定期汇报出差进展情况。
第五条违规处理5.1 如出差人员违反公司出差规定，如未经批准私自出差、过度消费、造成公司损失等，将面临相应的纪律处分。
5.2 对于严重违规行为，公司有权暂停或取消出差资格，并可能追究相关责任人的法律责任。
5.3 出差人员应严格遵守公司出差规章制度，如有违规行为，公司有权对其进行处罚。
第六条其他事项6.1 公司可根据实际情况对出差规章制度进行调整和完善，相关调整应提前通知员工并获得员工的理解和支持。
6.2 出差人员应具备健康状况良好、工作能力强及沟通协调能力等能力。
6.3 出差人员应遵守所在目的地的相关规定，如需签证、护照等手续需要提前办理。
出差人员的规章制度
出差人员的规章制度一、出差人员的基本要求1. 公司内定期会议或项目需要出差的员工，应提前向上级领导请示并报备出差计划。
2. 出差人员应根据公司规定的出差流程和方式进行申请，不得私自安排出差行程。
3. 出差人员应保持出差期间手机畅通，随时与公司保持联系，并及时更新出差进展。
二、出差申请流程1. 出差人员应在出差前提出书面申请，包括出差的目的、时间、地点、预算及所需的出差相关文件等内容。
2. 出差申请应经直接上级审批后，由人事部门进行终审和备案。
3. 出差人员应按照公司制定的出差流程办理相关手续，如预订机票、酒店、预订租车等。
4. 出差人员应在出差前将出差计划和行程告知亲属及紧急联系人，以备紧急情况发生时联系。
三、出差期间的遵守规定1. 出差人员应遵守目的地的法律法规和社会公德，不得从事与出差无关的活动。
2. 出差人员应遵守公司的各项规章制度，服从出差安排，按时完成出差任务。
3. 出差期间如需延期或变更出差计划，应提前向上级领导请示，并及时与公司相关部门沟通协调。
4. 出差人员应注意个人安全，避免在陌生环境中独自外出或参加危险活动。
四、出差回访和总结1. 出差人员在返程后需向上级领导和相关部门进行出差回访，汇报出差期间的工作进展和成果。
2. 出差人员应对出差期间的经验教训进行总结，包括对出差目的、过程、结果的评价和反思，提出改进建议和提升方案。
3. 出差总结应及时报告公司管理层和相关部门，以供参考和借鉴，为今后出差工作提高经验积累。
五、出差人员的福利待遇1. 公司将为出差人员购买商旅保险，保障出差期间的安全与健康。
2. 出差人员应合理支出公司相关费用，如餐费、交通费等，遵守公司关于费用报销的规定。
3. 公司将为员工提供适宜的住宿和餐饮条件，确保出差期间的休息和营养需求。
六、不遵守规定的处理措施1. 如出差人员违反公司相关规定，如私自行程、违背出差目的、影响出差任务的完成等，公司将给予警告或相应处罚。
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２０1５市场部出差人员管理制度1市场部出差人员管理制度为了进一步规范员工出差管理工作，强化成本管理意识,合理控制差旅费开支，特制定本制度。
本制度适用于正式员工、试用期员工及特聘员工。
审批程序和权限第一章，并按以下权限审批：员工出差,应填写《出差表》第一条部门负责人出差,报请领导和董事长审批.）1（其他人员出差，报请部门领导审批。
）2(员工出差时限于由派遣领导予以核定。
几人协同出差的,由主办业务第二条部门或人员填写.因公务紧急,未能履行出差审批手续的，出差前可以通过通讯方式请示，出差后补办手续。
第三条除高层经营管理人员外,其他员工出差前应到人力**部或相应管理部门办理备案手续,出差结束后应立即返回报道，特殊情况应向上级领导报备.出差费用标准第二章出差费用包括以下内容:第四条（一)费（公路、、船舶、飞机等,凭车票实报实销）(住宿、餐补、打车、公车、电话、传真、复印、邮、、(二）食宿费、天，、等地除外)/元１50高温补助、低温补助、等杂用、打包随同高职人员出行的低职人员,食宿随高职人员。
第四条(如：、等地)需在《出差审批单》如因工作需要超出标准，第五条上列明原因,和上报正规的。
出差人员乘坐飞机，由统一购买航空意外伤害险。
第六条出差费用报销第三章出差费用在以上标准范围内实报实销。
第七条第八条出差人凭《借款单》到财务室办理借款手续.出差返回后，应在一周内到财务室办理报销手续。
报销差旅费用要填第九条《工作《工作日记》《客户满意调查表》，连同收据、写《报销单》否则财务部门可以不予办理报销手交给财务,《出差计划表》总结表》续.因陪同客户外出或其他特殊情况下下，差旅费用超支或超规格乘第十条通工具，须事先征得分管领导同意。
人身安全事项第四章不与无关事件导致意外伤害的，出差在外有酗酒导致斗殴，第十一条给于任何赔偿。
不给于任何夜晚流荡在外导致意外伤害的，没有按照出差规定，第十二条赔偿.出差在外,有抢劫、偷窃、行为的，一经发现，立即开除，期间第十三条发生事件和无关。
,涉嫌贩毒,第十四条不承担任何责任。
立即开除，招的一经发现，其他事项第五章不允许单人自驾车省外出差.第十五条逾期不到对故意拖欠差旅费借款,员工出差要自觉遵守本制度,第十六条财务部门办理报销手续的，除从本人工**除外，取消其借支差旅费资格。
如发现弄虚作假现象一律按有关规章制度出差人员要，第十七条严肃处理。
附第六章则本制度自之日起执行。
本制度由内部市场部门负责解释。
第十八条出发前准备工作第七章《工作行程表》同时递交上级主管，经上级市场部出差人员必须将《出差表》、１主管审核批准后方可出差。
《出差表》经批准后,一式复印二份：一份由市场主管中心存档，一份交、2一份由出差人员保存作为出差结束后进行出差报销的财做绩效考核使用，务依据。
，按照出差管理规定办好出差手续；填好《出差表》、3出发前整理好出差所需行装、资料，资料包括:**种管理表格、推广手、４册、加盟手册、营运手册、市场管理制度、任务目标及保障措施、执行计划等。
出差人员行为准则第八章市场部出差人员代表特特嘉形象，外出必需严格要求自己的言行举止:、１穿要净、行要速、坐要正、言必行、行必果；言行举止必须起到表率作用；严禁以任何方式接受客户的贿赂,严禁以公谋私、公饱私囊等违反道德的一、２切行为,否则将严惩不怠；喝、不得以任何理由要求客户请吃、,（帮助）不得以任何理由私自向客户索取、3玩乐；如因工作需要，一律先经批准后实施.在任何时候不得与客户发生争吵,工作认真负责，服从安排。
当自己的、4观点和客户发生冲突时，一定要通过协调处理；坚定不移地执行营销策、制度、不能无根据的擅自向客户任、5何事项或支持.出差结束后工作第九章出差总结报告《出差总结报告》是对自己出差工作的一个总结。
同《出差表》、1《工作行程表》同时交给部门主管审核.出差报销，出差工作结束之后根据财务管理制度的要求必须及时填写《出差、2《出差总结报告》必须与《出差报销单》同时递交上级主管，经上级主。
报销单》管批准后方可进行报销。
市场部的**项规章制度。
doｃ1市场部的**项规章制度“逆水行舟，不进则退”▲市场部用人标准有德有才,安排重用。
有德无才，培养起用。
无德有才,教育试用。
无德无才，坚决不用总则常言道:没有规矩，不成方圆.为了能体现的整体形象，及培养业务员保持着提升业务综合素质及生活素养为要求，在约束中改变自己，在改变中约束自己，在工作中体现自己,在生活动习惯自己.来制定本章**项制度,市场部**人员必须遵照执行。
A、▲员工行为规范制度一、员工仪容、仪表、着装1、每日上班时间不许蓬头垢面，举止言谈应注意个人形象,时刻保持积极乐观的工作心态。
2、在开发市场时，要以良好的职业道德热情服务来体现的专业形象。
3、工作间不允许服装脏乱不堪，纽脱落、满是皱褶4、业务员上班时间必需穿着《(衣服及鞋子）,不允许穿拖鞋》干净**得体,颜色搭配要妥当,不允许过于花调（可穿休闲装“中版、欧版”，及正统装“中版"）二、环境卫生1、办公室电话保持无污迹、清洁个人工作区内的卫生，确保地面、桌面及设备的整洁。
2、个人喝水杯要有序置放，电话营销办公时或开会时可带水杯，但离开时必须带离水杯，并有序放在储物间的台桌上，不允许乱放于办公桌上。
3、员工须自觉保持公共区域的卫生，发现不清洁的情况，应及时清理及指导.4、员工在内接待来访客人，事后需立即清理会客区。
５、正确使用内的水、电、风扇、空调等公共设施,在做电话营销或接待顾客，工作结束后离开办公点时**员工应关闭空调、电灯、电风和一切应该关闭的设施。
６、爱护本财物,不浪费，不化公为私。
保持办公台面干静,整洁,将桌、椅摆放整齐，离开会议室时要把椅子摆回原位;不乱扔烟头，纸屑等杂物,经发现按处罚条例处罚。
7、现场区域或办公室无污迹、元乱扔杂物、无积水、无乱丢烟头（吸烟的同事烟头必须放在烟灰缸里面)否则，按处罚条款处罚8、相关资料必需保管好，不许乱放9、离开办公室时，喝水杯不允许放在电话营销桌面上，应放在储物间的桌子上面.B、▲员工守则(一）市场部员工必须遵守以下规定1)上班时间安排:早上：08：20分上班～中午12:00分下班;下午:2：30分上班～晚上18:00分下班。
2)准时上、下班，不得迟到，早退，旷工;上、下班必须打卡,若因故不能打卡者，须提前向部门经理陈述原因，申请批准;否则，一经发现按处罚条款处罚。
3）统一休息日规**排在每周二,若有事调休须提前一天向部门经理书面请示，病假须出示病明，(参照后面请假标准)否则，一律按处罚条款处罚4)每日晨会、每周例会、每周四工作跟进会,都不得迟到，早退,缺席，若因特殊原因不能准时参会者,须提前向部门经理申请,会议上须严格遵守会议纪律（按会议留程纪要要求）,不得随意走动,手机应调为振动状态。
否则,按处罚标准处罚.5)辞职须提前一个月提交书面申请，由决定离职时间，否则,视为自动离职.6）业务员必须服从经理安排，每日下班前及时汇报工作进展情况，做好客户资料登记及派单工作，并明确第二天工作计划安排。
按区域划分段，蹲守楼盘，未经允许,不得擅自离岗，窜岗,查岗时1５分钟未能赶到现场者。
违反按处罚条款进行处罚。
7)不得泄漏业务或职务上机密,或假借职权，舞弊，接受或以名义在外招摇撞骗.必须保守业务上的秘密，严禁泄露文件或他人客户资料，损坏利益或进行个人交易者,一经发现,按处罚条款处罚。
８)爱护公共财产，不得损坏公物，更不得占为已有,否则,除了原价赔偿外,还按处罚条款处罚。
９)禁止用电话聊天或长时间占用电话,不得打私人电话,不得围堵前台或在设计部随意窜动,不得擅自动用电脑、打印机、复印机、传真机等等（如有工作需要，必需和前台沟通好）,否则,按处罚条款处罚.10)上班必须树立形象,保持良好的精神风貌,谈吐文雅,遇到客人须点头微笑,示意问好,若违反按处罚条款处罚。
1１)保持内部团结，不拉帮结派，不酗酒，保持办公室安静,不得大声喧哗或有不雅行为，否则，按处罚条款处罚.12）服从上级领导安排，遵守作业流程,不得跃级开展工作，若违反按处罚条款处罚。
１3）在外驻点业务员必须每天下午六时向部门经理汇报有关工作情况，否则，按处罚条款处罚。
1４)不准留宿外来人员，有特殊情况需请示总经办,否则,按处罚条款处罚；若造成财物损失,则原价等倍赔偿.15)维护形象，不得做出有损声誉行为，若违反，视情节处以，罚款直至无薪辞退。
16）热心帮助新员工，不得灌输不良思想或是有支摇团队的,否则，予以按处罚条款重罚。
17）上班时间不准在用餐，自备饮水杯，不得使用一次性水杯,否则按处罚条款处罚。
18)尽忠职守,服从领导,不得有阳奉阴违或敷衍塞责的行为,否则按处罚条款处罚19）保持信誉，不作任何有损信誉的行为，否则按处罚条款处罚20)不私自经营与业务有关的商业或兼任以外的职业，如有违反教育不悔改者，不计提成并无薪开除.２1）严谨操守,不得收受与业务有关人士的馈赠、贿赂或以名誉向其对方挪借款项，如有违反教育不悔改者，不计提成并无薪开除.22）待人接物要态度谦和，不得态度恶劣抵触，违者按处罚条款处罚23）本工作时间，每周为6天制,每星期二休息；但，任务没有完成的，每天晚上及星期二必须进行加班３小时做电话营销，否则,按处罚条款处罚24)市场部门的业务员每日上、下班时间,可依季节的变化事先制定，实行２５）员工于培训或工作时间内，未经核准不得接见亲友或与**参观者谈话，如确因重要事故必须会客时，应经经理或当场负责人核准在指定地点，时间不得超过１５分钟。
违者，按处罚条款处罚26）不得携带违禁品、危险品或与生产无关物品进入工作场所，查处,按处罚条款处罚27）**组负责人必须注意本身涵养,领导所属员工，同舟共济，提高工作者情绪，使部属精神愉快,在２8）员工在开会时间不得怠慢拖延,作业时间中应全神贯注，严、电视、以及抽烟,以便２9）非因工作的需要不得动用公物或支用，否则,按处罚条款处罚３0)部门开展业务培训和考核工作，所有业务人员应认真学习，融会贯通，切实提高自己；不得我行我素，否则，按处罚条款处罚31）业务人员严格按指定区域和指定时间内充分开发市场,发现潜在客户，尽心、尽力、尽责地开展业务工作，及时做好销售工作,不得无故推委、怠工，违者，按处罚条款处罚3２)业务员及组长回后必须到经理办公室认真填写**种报表，否则,按处罚条款处罚33)任何业务人员不允许以个人名头挂帐，不得推销非本产品及染指客户，违者，按处罚条款处罚3４）**业务人员每天必须做好当天工作日记，详细记录好工作落实情况,每天回向经理汇报说明所在市场的情况,否则，按处罚条款处罚35)**业务员必须用心了解所处区域地址和路线，掌握营销动态和分布情况等概况，有计划地开拓市场，逐步提高时常占有率;3６)无故连续旷工３日或全月累计无故旷工6日或一年旷工达１2日者,应予解雇,不发给资遣费与薪资。