2016年度市级部门项目预算支出绩效评价情况汇总表

2016年标绩效考核扣分目标执行情况汇总表

市安监局
0.05
市换届风气督查组第三轮巡回督查中，发现换届风气监督工作中存在主体责任落实不力的问题
市委组织部
0.01
汽车零配件生产项目推进较慢
市投促委
0.01
富硒农业示范基地进度滞后
市发改委
0.1
干部作风及投资软环境建设
通江县
白魔芋种植及加工项目推进缓慢
市作风办《工作通报》第2期、第3期
市投促委
0.01
市委组织部
0.01
巴山牧业创意产业园项目推进较慢
市投促委
0.01
棚户区改造及公共租赁住房工程建设进度滞后
市发改委
0.1
平昌县
南风乡“四类人员”选拔违反换届纪律，被省委组织部通报部
0.01
0.41
施迈电器产业园项目推进缓慢
市投促委
0.01
富祥智慧社区建设推进滞后
市发改委
0.1
在2016年7月13日，“担主责.践承诺”《阳光问廉》走进平昌活动中，被曝光重大隐患未及时整改销号
市安监局
0.05
巴中经开区
骨科医院、高低压成套电气设备及防火门生产等重大产业项目推进缓慢
市作风办《工作通报》第2期、第3期
市投促委
0.02
0.26
经开区柏舜实木家具生产线推进滞后
市发改委
0.1
0.1
脱贫攻坚领域精准识别方面存在问题
市扶贫移民局
0.01
市换届风气督查组第三轮巡回督查中，发现换届风气监督工作中存在主体责任落实不力的问题
市委组织部
0.01
秦巴高科技现代中药产业园项目推进较慢
市投促委
0.01
津桥湖城市基础设施及生态恢复进度滞后

2016年财政支出项目绩效评价报告

2016年财政支出项目绩效评价报告——误餐补贴专项一、项目概况（一）项目单位基本情况屏南县公安局是全县公安工作的组织指挥机构和治安行政管理、刑事案件侦破的执勤实战单位，为正科级单位。

单位主要职能是贯彻落实党中央、国务院和省、市、县党委政府以及公安部、省、市公安机关有关公安工作的路线、方针、政策，全面落实各项公安保卫任务；研究和探索公安工作改革，建立符合我县实际的公安管理体制，负责全县公安队伍的管理和教育培训工作，全面推进公安队伍的革命化、正规化建设；掌控全县敌情、社情、社会治安和刑事犯罪情况，为党委政府和上级公安机关提供社会治安方面的信息和对策；负责危害国家安全案件、重特大刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件等各种刑事犯罪案件的侦查工作。

协助党委政府做好重大事件、重大治安灾害事故的处置，切实维护社会稳定；负责隐蔽战线斗争和打击“法轮功”等邪教组织的非法活动等工作；依法管理社会治安、户籍、居民身份证、公民出入境、往来港澳台地区和入境我县的外国人、外籍华人的工作，组织开展消防工作，依法进行消防监督；协助党委政府做好安全防范工作，加强街道社区的巡逻，接受群众的报警求助，打击犯罪，保护人民生命和财产安全；依法行使公安执法权，负责公安执法活动的监督和管理；依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导监督企事业保卫组织、保安队伍建设；负责党和国家领导人、重要外宾和省、市党委政府主要领导来屏的警卫工作，完成上级领导交办的警卫任务；依法行使对监管场所的管理权和监督权；负责全县交通安全管理工作，组织实施国家有关道路交通安全管理的方针、政策、法律、法规；协调指导森林公安机关的工作；管理全县公安科技和公安通讯网络工作，主管全县计算机系统、公共信息网络系统的保护、管理和监察工作，负责互联网信息监控和侦查工作；负责全县公安装备规划和公安经费使用管理，提供信息技术、后勤保障等服务；协助领导和管理武警内卫、消防部队；完成县委、县政府和省、市公安机关交办的其他工作。

7-2.市级部门预算项目支出绩效自评表填写说明

附件7-2：《市级部门预算项目支出绩效评价自评表》编写说明一、本表填报内容必须客观真实。

二、表格填写说明1.预算单位、预算主管部门、项目名称应与《绩效目标申报表》相关内容填写一致。

2.项目计划（实际）开始时间和计划（实际）完成时间可按当年计划情况填写，其中计划开始和完成时间为必填项。

3.项目资金安排和使用情况：市级财政预算安排资金按预算调整数填写，其中部门预算数与年初批复数据一致；本年实际到位反映本年实际收到的资金数；本年度结余金额=本年实际到-本年实际支出数；本年度预算结余=本年安排项目资金（预算数）-本年实际到位。

项目资金实际支出反映项目资金购买服务、商品、设备等发生的实际支出，不得以拨作支。

即预算资金拨到县区或其他单位具体使用（实施项目内容）的，应布置其填报后再汇总填报本项。

项目资金实际支出合计=有关项目支出合计数+无关项目支出合计数4.评价指标：预算单位项目绩效自评指标包括项目绩效目标、预算执行率、项目组织管理、资金使用管理、项目产出、项目效益6个部分，各部分对应的分值不得调整，其中，项目产出、项目效益预期目标应按财政部门批复的绩效指标补充填写，并在总分值内按各个指标权重自行赋予相应分值，作为自评计分依据。

指标完成情况反映各个评价指标设定的预期目标的实际完成情况，应结合评分标准简要说明，作为自评计分的依据。

其中，定量指标完成情况应主要以数值、比率表示；定性指标侧重于文字表述，应有结论性分档描述，如完成、基本完成、基本未完成或未完成等。

预算执行率=本年实际到位（合计）/本年项目资金计划数（合计）*100%支出完成率=本年实际支出数（合计）/本年实际到位（合计）*100%5.项目主要绩效：用文字说明当年项目实施取得的效益，包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

6.主要问题和建议：反映当年项目实施中发现的问题和解决问题的措施建议。

7.预算主管部门是指基层预算单位的一级预算单位，若项目为一级预算单位实施并填报本表的，预算主管部门审核意见栏可不填写。

2016年度项目预算绩效报告

完成时间：年月日
项目资金申报计划
本年度项目
申报资金计划
跨年度项目
申报资金总额
其中
财政资金
其中
财政资金
其他资金
其他资金
项目简介
项目可行性研究分析
（项目设立依据、必要性、
可行性、有效性）
项目采购方式
项目资金使用计划
项目实施进度安排
项目执行保障措施及监督机制
项
目
绩
效
目标Leabharlann 总目标（跨年度项目填写）阶段性（或年度）目标
预期产出：
包括提供公共产品或服务的数量、质量和效率等
预期效果：
A.包括经济效益（直接经济效益和间接经济效益）；
B.社会效益（社会效益、环境效益、政治效益和可持续影响等）。
反映绩效目标实现程序的评价指标
项
目
绩
效
自
标
基建维修
工期控制
成本控制
质量控制
专项设备
进度控制
成本控制
质量控制
培训专项
进度控制
成本控制
成果控制
项目预期绩效自评情况
填报单位负责人（签名）：填报人：联系电话：
2016年度项目预算绩效报告
填报单位名称：（盖章）单位：万元
项目名称
项目单位
项目主管部门
项目负责人
联系电话
项目属性
新建项目□ 延续项目□ 经常性项目□ 一次性项目□ 年度项目□ 跨年度项目
项目类型
基建工程类□专用设备购置类□信息化项目类□培训专项经费□其他专项经费□
项目计划起止时间
开始时间：年月日

2016年财政支出项目绩效目标申报表

2016年财政支出项目绩效目标申报表
填报单位:（盖章）
项目名称
财文资【2013】23号文化产业发展专项资金
项目类型
已细化项目
科目编码
2079999
科目名称
其他文化体育与传媒支出
立项项目编码
存续类型
延续项目
项目负责人
吕荣华
联系电话
87555787
项目起止时间
单位已有的（或拟订的）保证项目实施的制度、措施
成立剧场改造项目工作组。我院领导班子、项目工作组将密切配合财务部门共同把关，确保专项资金支出使用严格依据项目申报用途，按照政府采购规定的招投标程序进行。对每笔支出款项严格审核，做到专款专用。
评价内容
绩效内容
绩效标准
绩效目标值
投入
成本目标
目标1
剧场安全部分
剧场总电源高压线落地工程
公开招标50万元
投入
成本目标
目标2
剧场灯光、音响等演艺设备采购
LED变焦投光灯30台；大功率LED摇头灯30台；常规成像灯100台；电脑灯灯光控制台2套；切割摇头电脑灯30台；固定式剧场专用座椅130张；黑匣子剧场舞台机械、线路改造系统
公开招标280万元
投入
成本目标
目标3
剧场修缮、装饰部分
灯光音响设备现代化的远景目标，是满足当代观众日益增长的审美需求；阶段性目标，是满足我院现有两个剧场配置固定基础灯光音响设备，外加两套流动灯光音响设备。让专业技术人员能够根据自己的艺术构思，体现出理想的设计效果。
项目总体绩效目标（长期目标）
提升我院艺术创作的整体综合实力，为福建省乃至全国的话剧观众奉上更多更好的优秀剧目。有了足够数量和质量的设备“硬件”支持，可以满足多剧组同时演出的需求和容纳更多的观众，承接社会演艺业务，在丰富文化市场的同时增加票房收入，提高演职员的经济待遇，稳定军心，吸引人才，也为剧院再生产积累资金。而且，设备的一次投入，可以长期使用受益，有利于文化演艺产业的可持续发展。

2016文化事业发展专项资金绩效评价指标打分表

附表：说明：1、2、3、4、5、6、7、请在备注栏填写“预算调整率（％）”的完整计算过程，单位万元，如5%=5/100*100%；“预算调整率（%）=预算调整数/年初预算安排数*100%”分子预算调整数取附表二“2016年度专项资金支出明细表”中“预算调减数”合计额绝对值与“预算调增数”合计额相比的较大者，若两者相等则取“预算调增数”。

请在备注栏填写“预算执行率（％）”的完整计算过程，单位万元，如：若专项年初预算1000万，执行950万，则预算执行率为95%=950/1000*100%；若专项年初预算1000万，后调整为950万，执行950万，则预算执行率为100%=950/950*100%。

“31、专项总目标”、“32、明细项目目标”分别填写单位制定2016年专项资金预算时上报财政的专项资金总体绩效目标和明细项目绩效目标，相应权重在59分内由单位自行分配。

“31、专项总目标”、“32、明细项目目标”对应绩效目标的目标值填写在“年初目标值”一栏中；若2014年、2015年未申报本绩效目标，可不填写这两年的完成值。

“31、专项总目标”、“32、明细项目目标”对应的“指标的解释”可以填写相应绩效目标的涵义说明、目标值来源、计算过程或其他需要解释的内容；“打分标准”按实际值与年初目标值的比率区间评分，100%得满分，95%-100%得90%-满分，85%-95%得80%-90%权重，85%以下得0分。

“年初目标值”填写2016年年初目标值；“2014年完成值”、“2015年完成值”、“2016年完成值”填写本年度相应二级指标的完成值。

“自评分”由单位比较“年初目标值”与“2016年完成值”，对照打分标准进行自评打分。

2016年度文化事业发展专项资金绩效评价指标打分表单位名称：（盖章）无锡市文化广电新闻出版局。

2016年财政项目支出绩效评价报告

2016年财政项目支出绩效评价报告1、项目概况（1）项目单位基本情况屏南县畜牧站是农业局下属股级单位，主要贯彻执行贯彻执行发展畜牧业的方针、政策、促进畜牧业的发展；制定本县畜牧业发展规划，掌握畜牧业发展情况；承担种畜禽生产经营许可证发放和种畜禽生产经营监督管理；承担畜牧及牧草新技术推广、示范和培训工作；指导畜牧业生产、搞好服务，协调工作；畜牧业建设项目的立项，论证实施工作完成上级领导交办的各项工作；开展畜牧业科普工作等工作；（2）项目基本情况做好能繁母猪、育肥猪和奶牛保险工作。

促进我县畜牧业持续健康发展。

2016年度参保数量达29700头。

2、项目实施基本情况（1）项目的组织管理情况畜牧站会同屏南县财政局和中国人民财产保险股份有限公司福建省屏南县分公司部署2016年关于做好能繁母猪、育肥猪和奶牛保险工作的通知， 1-10月完成实施，10月底完成项目总结，11月份报县财政局。

本专项严格按照《屏南县县级财政项目支出经费管理实施细则进行管理，制定年度划、经费使用计划，接受县农业局、财政局的监督检查。

（2）项目财务管理状况根据屏财预【2016】1号文件精神，2016年县财政预算批复2016年屏南县育肥猪保险经费10万元。

该项目子拨付规范，到位足额及时。

项目执行过程中严格执行《福建省行政事业单位财务报销审批手续的若干规定》等财务管理制度，会计核算做到真实、完整、及时，支出审批程序严谨。

2016年育肥猪保险经费用了7.425万元，并根据规定已支出，符合相关经费管理规定和项目管理规定。

3、项目绩效分析（1）项目绩效评价工作开展情况根据县财政局《关于做好2016年财政支出项目绩效自评工作的通知》要求，根据所支持项目产出的经济、社会、生态效益制定评价指标，并实行全部书面自评与个别实地评价相结合的方式开展畜牧保险绩效评价工作。

（2）项目绩效目标完成情况1、投入目标完成情况资金到位率目标值为100%，实际资金到位率为100%，目标完成比例100%；项目完成时效目标是2016年，实际项目于2016年完成，目标完成比例100%；投入资金目标值10万元，实际投入10万元，目标完成比例100%。

2016文化事业发展专项资金绩效评价指标打分表

2016文化事业发展专项资金绩效评价指标打分表附表：说明：1、2、3、4、5、6、7、请在备注栏填写“预算调整率（％）”的完整计算过程，单位万元，如5%=5/100*100%；“预算调整率（%）=预算调整数/年初预算安排数*100%”分子预算调整数取附表二“2016年度专项资金支出明细表”中“预算调减数”合计额绝对值与“预算调增数”合计额相比的较大者，若两者相等则取“预算调增数”。

请在备注栏填写“预算执行率（％）”的完整计算过程，单位万元，如：若专项年初预算1000万，执行950万，则预算执行率为95%=950/1000*100%；若专项年初预算1000万，后调整为950万，执行950万，则预算执行率为100%=950/950*100%。

“31、专项总目标”、“32、明细项目目标”分别填写单位制定2016年专项资金预算时上报财政的专项资金总体绩效目标和明细项目绩效目标，相应权重在59分内由单位自行分配。

“31、专项总目标”、“32、明细项目目标”对应绩效目标的目标值填写在“年初目标值”一栏中；若2014年、2015年未申报本绩效目标，可不填写这两年的完成值。

“31、专项总目标”、“32、明细项目目标”对应的“指标的解释”可以填写相应绩效目标的涵义说明、目标值来源、计算过程或其他需要解释的内容；“打分标准”按实际值与年初目标值的比率区间评分，100%得满分，95%-100%得90%-满分，85%-95%得80%-90%权重，85%以下得0分。

“年初目标值”填写2016年年初目标值；“2014年完成值”、“2015年完成值”、“2016年完成值”填写本年度相应二级指标的完成值。

“自评分”由单位比较“年初目标值”与“2016年完成值”，对照打分标准进行自评打分。

2016年度文化事业发展专项资金绩效评价指标打分表单位名称：（盖章）无锡市文化广电新闻出版局。

2016年财政支出项目绩效评价报告

2016年财政支出项目绩效评价报告——旅游专项一、项目概况（一）项目单位基本情况上杭县旅游事业局是上杭县人民政府的旅游行政主管部门，为正科级单位，依法对全县旅游市场实行行业管理。

主要掌握全县旅游事业发展状况，监督、检查国家有关旅游方针、政策、法令和计划的执行情况；制订旅游发展的中长期规划和年度计划并组织实施；研究和推进旅游业体制改革,完善旅游市场；组织全县旅游整体形象的宣传和境内外重大促销活动，开拓旅游资源市场，开发新景点，开辟新的旅游项目和线路；负责全县旅游行业管理，对旅游单位的经营管理活动进行检查监督，受理国内外游客投诉，维护旅游者合法权益；参与制订地方性旅游规章并负责组织实施；负责旅游资源普查、规划、管理、开发利用和保护；管理和指导全县旅游教育、培训和考核；游客中心管理。

（二）项目基本情况旅游专项经费实施依据是《中华人民共和国旅游法》、《福建省旅游条例》及《关于印发上杭县旅游事业局职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（杭政办〔1998〕8号）、《关于印发上杭县旅游事业局职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（杭编〔2008〕56号）、《上杭县旅游业十三五发展规划》、《上杭县2016旅游工作思路》等。

旅游专项经费基本性质为业务专项经费，年度预算主要用于：一是旅游宣传促销；二是资料印刷；三是区域协作；四是旅游行业管理；五是旅游标识指示牌；六是旅游规划设计；七是游客中心管理；八是品牌创建；九是乡村旅游开发建设。

目标任务是完善旅游发展规划和品牌提升，着力实施现有景点整治提升和旅游项目开发建设，完善旅游承载功能，强化旅游宣传推介，规范旅游行业管理，全县旅游接待人次和旅游总收入增长率达到21%以上，旅游接待总人数增长率达到前三年的加权平均值，旅游产业结构不断优化，游客满意度进一步提高。

二、项目实施的基本情况规划编制进展顺利。

根据县政府工作安排，在总结“十二五”规划实施成果的基础上，积极完成《“十三五”智慧旅游发展专项规划》编制,为旅游业发展明确方向和目标。

2016年部门预算收支总表

功能科目代码功能科目名称经济分类代码经济分类名称项目名称预算金额是否为政府采购项目
单位：元
其中：政府购买服务预算金额
2070301 行政运行
30239 其他交通费用
对个人和家庭补助支出（在职统发）___车辆补贴
449,280.00 否
2070301 行政运行
30314 采暖补贴
21,554,037.24
7,460,000.00
2070307
体育场馆
55,991,758.19
29,604,555.15
26,387,203.04
2070308
群众体育
6,925,000.00
6,925,000.00
2070399
其他体育支出
14,499,391.52
4,623,091.52
9,876,300.00
113,640.00 否
2070301 行政运行
1,560.00 否
2070301 行政运行
50,000.00 否
5
北京市西城区体育局（本级) 北京市西城区体育局（本级) 北京市西城区体育局（本级) 北京市西城区体育局（本级) 北京市西城区体育局（本级) 北京市西城区体育局（本级) 北京市西城区体育局（本级) 北京市西城区体育局（本级) 北京市西城区体育局（本级)
630,000.00
630,000.00
221
住房保障支出
9,275,082.01
9,275,082.01
22102
住房改革支出
9,275,082.01
9,275,082.01
2210201
住房公积金