采购管理流程
采购管理的流程与步骤
采购管理的流程与步骤采购管理是指通过有效的规划、组织、实施和控制采购活动的过程，以确保组织能够获得最佳的采购结果。
在现代企业中，采购管理的重要性不可忽视。
本文将介绍采购管理的流程与步骤，帮助读者了解如何有效地进行采购管理。
一、需求确认与计划1. 确定采购需求：首先，需要明确组织所需采购的具体物品、数量或服务。
这需要与相关部门进行沟通和协商，以确保采购需求的准确性。
2. 制定采购计划：根据采购需求，制定采购计划，明确采购目标、时间计划、采购方式等。
二、供应商选择与评估1. 寻找供应商：根据采购需求，寻找合适的供应商。
这可以通过市场调研、询价、招标等方式进行。
2. 供应商评估：对潜在供应商进行评估，包括对其信誉、质量管理、交货能力等进行考察和评估，以选择最合适的供应商。
三、报价与谈判1. 征集报价：将采购需求发送给潜在供应商，要求其提交报价。
这需要明确报价截止时间，并确保报价的准确性和透明性。
2. 谈判与比较：在收到供应商的报价后，进行谈判并对各个供应商进行比较，以确定最终的供应商。
四、合同签订1. 准备合同：根据选定的供应商，准备相应的合同草案，明确双方的权益和责任。
2. 合同审核：对合同进行审核，并确保合同的合法性和有效性。
3. 签订合同：与供应商进行合同签订，确保各方都理解和同意合同条款。
五、采购执行与监控1. 采购执行：按照合同的约定，进行采购执行工作，包括物品或服务的交付、付款等。
2. 采购监控：实施监控措施，确保供应商按合同履行义务，并及时解决采购执行中的问题和风险。
六、验收与结算1. 物品验收：对采购的物品或服务进行验收，确保其符合合同约定的要求。
2. 结算与付款：根据合同进行结算和付款，确保供应商及时收到相应的付款。
七、采购记录与总结1. 采购记录：对整个采购过程进行记录，包括采购决策、合同签订、采购执行等。
2. 总结与改进：对采购管理的流程和步骤进行总结和评估，发现问题并进行改进，以提高采购管理效率和效果。
采购出入库管理制度及流程
采购出入库管理制度及流程一、前言为了加强采购出入库管理，提高采购出入库效率，规范采购出入库流程，特制定本管理制度及流程，以便有效管理公司采购出入库工作。
二、制度适用范围本管理制度及流程适用于公司所有部门和工作人员进行采购出入库管理工作。
三、管理目标1. 确保采购出入库流程的合规性，规范性和高效性；2. 提高采购出入库效率，降低采购出入库成本；3. 加强采购出入库数据的统计分析，为管理决策提供准确的数据支持。
四、采购出入库管理流程1. 采购流程(1) 采购计划由各部门根据工作需要提出采购计划，明确所需物资种类、规格、数量、交货期限等要求，并填写《采购申请表》。
(2) 采购审批采购计划提交至采购部门进行审批，符合采购政策和预算要求的采购计划将进行审批通过，否则将退回重新制定。
(3) 供应商选择采购部门根据采购计划选择合适的供应商，并与供应商进行洽谈，达成价格、交货期等具体合同条款。
(4) 采购合同签订双方达成一致后，签订正式的采购合同，并保留备份。
2. 入库流程(1) 采购入库通知采购部门将采购入库计划通知库房管理员，准备物资入库工作。
(2) 物资验收库房管理员与采购部门共同对物资进行验收，确保产品名称、规格、数量等与采购合同一致。
(3) 入库登记验收合格后，库房管理员将物资信息录入《入库登记表》，并安排物资摆放。
3. 出库流程(1) 需要出库的物资各部门根据实际工作需要，提出领用申请，并填写《领用申请单》。
(2) 出库审批库房管理员对领用申请进行审批，审核物资数量、领用事由等情况。
(3) 物资发放审批通过后，库房管理员将物资发放给领用部门，并填写《出库记录表》。
五、管理制度1. 采购管理制度(1) 采购原则采购应遵循经济、合理、公平、诚信的原则，确保采购活动合法、合规。
(2) 采购依据采购活动应依据公司的采购政策和程序进行，严格执行公司内部采购管理规定。
(3) 采购合同采购合同需明确商品名称、规格、数量、价格、交货期限等内容，并由双方签字确认。
采购管理流程
采购管理流程采购管理是企业运营中至关重要的一环，它涉及到原材料的采购、供应商的选择、合同的签订以及物流配送等诸多方面。
一个高效的采购管理流程可以帮助企业降低成本、提高效率，增强竞争力。
下面将介绍一个标准的采购管理流程，以便企业能够更好地进行采购管理。
1.需求确认。
首先，采购管理流程的第一步是需求确认。
在这一阶段，企业需要明确自己的采购需求，包括所需物品的种类、数量、质量标准等。
这一步需要与相关部门进行充分沟通，了解各部门的实际需求，以便进行下一步的采购计划制定。
2.供应商选择。
一旦采购需求明确，企业就需要开始寻找合适的供应商。
在供应商选择的过程中，企业需要考虑供应商的信誉、产品质量、价格、交货期等因素。
通过与多家供应商进行比较，企业可以选择最适合自己需求的供应商，确保采购的物品能够满足企业的要求。
3.采购计划制定。
采购计划的制定是采购管理流程中的关键一环。
在这一步，企业需要根据需求确认和供应商选择的结果，制定具体的采购计划，包括采购时间、采购数量、采购预算等。
同时，企业还需要考虑到物流配送等相关因素，确保采购计划的顺利执行。
4.合同签订。
一旦采购计划制定完成，企业就需要与供应商进行合同签订。
在合同签订过程中，企业需要明确双方的权利和义务，包括产品质量标准、交货期、付款方式等。
通过签订合同，可以有效地规范采购行为，保障企业的利益。
5.采购执行。
采购执行是采购管理流程中的具体操作环节。
在这一阶段，企业需要按照采购计划和合同的要求，与供应商进行具体的交易活动，包括下订单、付款、确认交货等。
同时，企业还需要对供应商的履约情况进行监控，确保采购活动的顺利进行。
6.验收与结算。
最后，采购管理流程的最后一步是验收与结算。
在供应商交货后，企业需要对所采购的物品进行验收，确保其符合合同要求。
一旦验收合格，企业就需要进行结算，与供应商进行付款。
通过验收与结算，可以结束本次采购活动，为下一轮采购做好准备。
总结。
采购管理流程是企业运营中不可或缺的一部分，一个科学合理的采购管理流程可以帮助企业降低成本、提高效率，从而增强竞争力。
采购管理制度及流程操作
采购管理制度及流程操作采购管理是组织内部对采购活动进行反复明确、具体规定，以保证采购工作的顺利进行和提高采购效率的管理流程和制度。
具体来说，采购管理制度包括采购流程、采购政策、采购手续等规定。
下面将详细介绍采购管理制度及流程操作。
一、采购流程1.需求确认：采购部门根据其他部门的采购需求和工作计划，对具体的采购项目进行确认，并编制采购计划。
2.采购计划编制：采购部门根据需求确认结果，制定具体的采购计划，包括采购内容、数量、品种、质量要求、价格预算、供应商选择等。
3.采购需求发布：采购部门将采购需求发布给供应商，可以通过公开招标、询价等方式发布。
4.报价与评审：供应商收到采购需求后，进行报价。
采购部门对收到的报价进行评审，选择最合适的供应商。
5.合同签订：采购部门与供应商进行合同谈判，达成一致后签订正式合同。
6.供货及验收：供应商按合同约定的时间和方式供货，采购部门进行验收，确保供货符合合同要求。
7.支付结算：采购部门根据合同约定的付款条件进行支付结算。
8.供货后续管理：在供货完成后，采购部门进行供货后续管理，包括质量监督、售后服务等。
二、采购管理制度1.采购政策：明确组织对采购活动的管理要求，包括采购的目标、原则、限额、权限等。
2.供应商管理：建立供应商库，编制供应商评估标准，定期对供应商进行评估和管理。
3.合同管理：规定合同的编制、审批和签订流程，明确合同的有效期、履约要求和争议解决办法。
4.采购台账管理：建立采购台账，记录采购项目的有关信息，包括需求确认、采购计划、采购合同、验收报告等。
5.采购需求审批：规定采购需求的审批流程，明确审批人员及权限，并建立审批记录。
6.质量管理与监督：建立质量管理制度，对供应商提供的产品进行质量监督和检验，确保采购品质合格。
7.采购绩效评价：对采购活动进行绩效评价，包括采购价格、供货及时性、供货质量等维度，制定改进措施。
三、流程操作1.制定采购管理制度：依据组织的实际情况，制定适合的采购管理制度，明确各项管理要求和流程。
采购流程及管理制度
采购流程及管理制度采购流程是企业日常运营中不可或缺的一环。
良好的采购流程和管理制度能够确保企业的物资和服务采购的规范性、高效性以及合规性。
本文将介绍采购流程的基本步骤，并探讨如何建立有效的采购管理制度。
一、采购流程的基本步骤1. 采购需求确定：企业需要明确所需物资或服务的具体要求，包括品种、数量、质量要求以及交付时间等。
2. 供应商选择：根据企业的需求，在市场上筛选有潜力的供应商，并进行评估和对比，最终选择最适合企业需求的供应商。
3. 报价和供应商谈判：向选定的供应商发出询价请求，供应商根据具体要求提供报价。
在报价一致的情况下，对供应商进行谈判以获取更好的价格和服务条件。
4. 合同签订：根据谈判结果确定最终的价格和交付条件，双方签订正式的采购合同。
5. 采购执行：在合同约定的时间内供应商按照合同内容供货，企业进行验收并支付货款。
6. 采购记录和反馈：建立完整的采购记录，包括采购合同、发票等文件，并及时向供应商提供采购反馈，以促进供应商的持续改进。
二、建立有效的采购管理制度1. 采购流程规范：制定详细的采购流程手册，明确每个步骤的具体要求和责任人，确保采购流程的一致性和透明度。
2. 供应商评价和管理：建立供应商评估体系，对供应商进行全面评估，包括供货能力、质量控制、售后服务等方面评估，并建立供应商管理档案，及时跟踪和评估供应商的表现。
3. 风险管理：建立风险管理机制，识别与采购相关的潜在风险，并制定相应的应对措施，以确保采购活动的安全性和稳定性。
4. 内部协作：建立跨部门协作机制，加强采购部门与其他部门的沟通与合作，确保采购需求的准确传达以及采购执行的高效完成。
5. 采购合同管理：建立合同管理制度，明确合同的签订、履行、变更和评估等环节的具体责任和流程，并建立相关合同管理档案，定期进行合同履行情况的评估。
6. 监督和审计：建立监督和内部审计机制，对采购流程和管理制度进行定期评估和审计，发现问题并及时采取纠正措施。
采购管理流程
采购管理流程采购管理流程是指组织和实施一系列采购活动的过程，旨在确保企业能够按时按质采购所需的商品和服务。
下面将介绍一个常见的采购管理流程，并包括以下几个步骤：1. 识别需求：首先，采购部门需要与相关部门沟通，了解到他们的需求。
这可以通过会议、讨论或需求调查等方式进行。
在这一阶段，需要明确需求的性质、数量和预算等。
2. 制定采购计划：根据需求，采购部门制定采购计划，确定采购商品或服务的细节。
这包括确定供应商的选择标准、采购数量、采购时间等。
此外，还需要预测可能出现的风险，并采取相应的措施进行调整。
3. 寻找供应商：在确定采购计划后，采购部门需要寻找合适的供应商。
这可以通过市场调研、询价、投标或寻求供应商推荐等方式进行。
在选择供应商时，需要考虑价格、质量、交货时间、信誉度等因素，并与供应商进行谈判以达成双方满意的协议。
4. 发布采购订单：一旦与供应商达成一致，采购部门会发布采购订单，明确双方的商务细节和合作条款。
采购订单通常包括采购商品或服务的描述、价格、交货日期、付款方式等。
此外，一份采购订单应该能够提供双方对合作的保障。
5. 跟踪货物/服务交付：在供应商发送货物或提供服务的过程中，采购部门需要跟踪交货进度，并确保按照合同约定的时间和质量进行交付。
如果出现任何问题，采购部门应及时与供应商进行沟通，并寻求解决方案。
6. 验收和付款：一旦收到采购商品或服务，采购部门会对其进行验收，以确保其符合合同中规定的要求。
如果发现任何不合格的问题，采购部门可以要求供应商进行更正或退还货物。
在确认货物符合合同约定后，采购部门会及时付款给供应商。
7. 评估和改进：在整个采购管理流程完成后，采购部门应该对采购过程进行评估，并记录经验教训。
这将帮助企业发现存在的问题和改进的空间，以提高整个采购管理流程的效率和质量。
完整版)采购管理制度及采购流程
完整版)采购管理制度及采购流程采购管理制度及采购流程一、目的：本文的目的是规范公司的采购流程，提高采购工作效率，从而为生产提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围：本制度适用于公司范围内的采购管理。
三、内容：一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算三）采购流程图如下：采购需求-。
寻找供应商-。
审批流程-。
询价比价议价-。
采购洽淡 -。
签采购合同付款审批流程下采购订单 -。
交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货四、制度细则：一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如下：由需求部门填写采购申请单，按着公司规定的申请单格式，认真详细、清楚地填写采购申请单各项数据（重点要素见细则要求）。
填写后由填写人签字确认。
经需求部门经理（负责人）审核确认后，提交给总经理签字批准，然后交由采购部门进行采购。
采购部门收到经过签字批准的采购申请书，要对申请书的内容进行核对，并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。
再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。
确认后，进入采购环节。
3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：请购的部门；请购物品所属项目；请购的用途；请购的物品名；请购的物品数量；请购的物品规格；请购物品的样品、图纸或技术资料等；请购物品的需求时间；请购如有特殊需要请备注；请购单填写人；请购的部门负责人；请购单的审核人；财务审核人；公司总经理。
4、请购单及其提请规定请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
采购流程及管理规定
采购流程及管理规定1. 采购准备阶段1.1 需求确认在开始采购流程之前，必须进行需求确认。
采购部门应与相关部门沟通，明确所需产品或服务的具体要求和数量。
1.2 制定采购计划根据需求确认的结果，采购部门应制定采购计划。
采购计划应包括采购时间、预算、采购方式等信息，并经相关部门审批。
1.3 搜索供应商采购部门应进行供应商的调研和搜索，并与潜在供应商进行沟通，了解其产品和服务的质量、价格、交货能力等情况，并收集供应商的资质证明和信誉信息。
2. 采购执行阶段2.1 编制采购合同根据需求确认的结果和供应商的选择，采购部门应编制采购合同。
采购合同应明确产品或服务的规格、数量、价格、质量要求、交货时间等条款，并经相关部门审批。
2.2 签订采购合同采购合同应由采购部门与供应商共同签订，并保留双方的副本作为证据。
2.3 采购执行在采购执行阶段，采购部门应按照合同的要求，与供应商进行货物的收发、验收和支付等工作。
3. 采购后续管理阶段3.1 供应商管理采购部门应对供应商进行管理，包括监督供应商履行合同义务、评估供应商的绩效、处理供应商的投诉等。
3.2 采购档案管理采购部门应做好采购档案的管理工作，及时归档采购文件、合同、等相关资料，并保留一定时间的备份。
4. 其他规定4.1 采购程序变更如需对采购流程进行变更，采购部门应提前征得相关部门的同意，并进行相应的更改和调整。
4.2 采购违规处理对于违反采购流程和管理规定的行为，采购部门应及时进行调查和处理，并依规定给予相应的处罚。
以上为我司的采购流程及管理规定，请各部门严格按照执行，确保采购工作高效、规范。
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采购管理流程XXX采购管理程序一、目的为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
二、范围适用于本公司所有采购的物料及耗材品三、定义3.1物料：指本公司所经营所需之直接与间接物料3.2采购人员：运营部执行采购业务人员3.3需求人员：各部门开具请购申请之人员四、采购作业流程4.1.请购的定义：请购是指某人或者某部门根据市场及门店需求确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写物料申请给部门经理审核后提交运营部。
4.2采购作业是从接受物料需求一选择适当的厂商，并确定物料之名称，规格质理交货期等要求，和订单发出，确认及物料接收并按时请款之过程.4.3应在合格供应商中选择供应商，如需采购物品现有的供货商无法达成，就在网上或朋友介绍开发新的供应商，则由运营部对其供货商进行选择及评估流程对供应商进行选择，考核等作业。
如需采购的产品中有被客户批准或指定的供应商，则运营部在采购产品时，必须精品word可编辑！从客户批准和指定的供应商名单上采购有关产物，如运营部要从其他供货商处采购时，必须将此供货商供给给客户批准，并经客户批准被列与客户指定的供应商后，采购方可从该供应商处采购物料。
如客户有新批准的供应商名单或客户对原批准的供应商名单做修改和更改时，采购人员必须及时对此客户批准的供应商名单进行更新.4.4对直接购买的物料，由采购人员收到采购申请单时对请购的物料进行审核及供应商代价，数量及交期等的确认。
如果是重复性的采购，采购直接在体系里生产采购定单并打印，经运营部主管经理签核后传真给供应商，如果是新物料或新供应商，则进行供应商挑选和评价及样品评价流程，进行记录。
然后才能执行采购流程传真给供应商。
采购须进行采购追踪及监控采购的物料，及时准确的到达公司入库，然后财务根据送货单，入库单进行对账。
如供应商无法按交期交货时，采购应征求相关单位是否调料，或采取紧急对应步伐（自行提货）如周期较长的物料可先行订货，但要征求运营部门主管及经理的赞成.4.5间接物料采购，由需求人员填写采购申请单，经部门经理批准并写申请单号后交采购人员进行采购作业。
采购人员对申请单进行审核以及交期确认。
如采购的产品之质量对提交给客户的产品质量基本上无任何影响的物料采购（如：文具，消耗品，劳保等）由需求部门根据其实际工作需要报经采购经理审批，由采购员直接进行采购作业。
4.6采购产物的质量要求应在采购单上说明，如所采购的产物质量无精品word可编辑！法描述清楚时，则需求部门或品质部应附上相关的采购产物的质量标准，要求。
且采购须与供应商确认采购物料之版次是否相符。
五、供应商挑选及评价流程5.1新供应商的挑选客户指定之供应商由客户依据其本身规定进行评价，须说明针对某客户，且不克不及因此而直接被推存为成其他客户的供应商。
5.2供应商的评估和考核根据运营部的预选供应商名单及供应商评估调查表，运营部负责组织技术部门和采购人员组成评估小组到预选供应商处进行供应商的评估，并将评估的结果记录与供应商评估调查中，评估小组根据质量体系和特定的质量保证要求和供应商调查表中的项目及内容对供应商提供的相关资料和样品以及供应商的生产现场和生产能力等进行评估。
5.3采购过程中产物质量监控依公司对采购产物之质量要求，检验员应对供应商所供给的采购产物之质量进行统计，并将统计的成效和状况记录于供应商绩效监控统计表中，对连续3批检验不及格并拒收和退货的供应商，由运营部通知供应商整改，并在供应商限期改善的时间内对其执行纠正和预防步伐做效果确认。
5.5供应商定期、不定期评估、供应商定期评分为年度评估，运营部每年应对供应商的质量、交期、配合度或服务进行评估。
六、采购申请单及其提报规定1）采购申请单应按照要求填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报运营部门；精品word可编辑！2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的花式进行填写提报；3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物质采购申请表.）的花式填写提报；4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单）的格式填写提报；5）请购部门在提报采购申请单是应要求运营部签字接收人请购部门备份或邮件往来；6）涉及的申请采购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；7）采购申请单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报运营部。
4．公司物资采购申请单的提报部门1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报；2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或其他生活及办公项目由办公室提报；3）公司各部门专用的物质由各部门自行提报。
二、运营部接收采购申请单作业流程1、请购的接收要点1）运营部在接收采购申请单时应检查采购申请单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查采购申请单是否经过公司领导审批精品word可编辑！2）接收采购申请单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整清晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则；3）通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存；4）对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。
2、采购申请单的分发规定1）关于采购申请单运营部应按照人员分工和岗位职责进行分工处理；2）对于紧急请购项目应优先处理；3）无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门；4）重要的项目采购前应征求公司相关领导的建议。
3、采购周期的规定1）单次采购金额预算在1万元以下的零星采购项目或预算在1万元以下采购的物资及产品的采购周期不应超过5天；2）单次采购金额预算在5万元以下的项目比价采购，采购周期不应超过15天；3）单次采购金额预算在20万元以上的项目运营部自行招标采购，采购周期不应超过40天；4）请购部门应按照以上（1）-（3）条中规定的时间提前提写采购申请单,运营部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因；5）遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略；精品word可编辑！三、询价及其规定1．询价请应认真审阅采购申请单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到题目应及时的与请购部门沟通；2．属于相同类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购；3．对于紧急请购项目应优先处理；4．所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价就最好的；5．对于请购部门需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品；6．遇到重要的物资、项目或预估单次采购金额大于10万的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的基本情况，按照附表（拟报价/招标单位名单）的格式提报公司领导批准方可询价或发放订单；7．询价时关于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价；8．除固定资产外单次采购金额在5千以下项目可以自行采购；单次采购金额预算金额在5千元以上的所有项目都应要求至少三家上的供应商参与比价或招标采购，比价或招标项目应至少邀请三家以上单位参与；单次采购金额预算代价在1万元以上的项目应由运营部组织招标，公司相关领导参与监督；单次采购金额预算代价在5万元以上的项目由公司领导决定是否拜托第三方机构代理招标；9．比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力；精品word可编辑！10．比价采购或招标采购应按照附表（材料或设备询价表）的格式或拟定完整的招标文件格式进行询价；11．在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
3、比价、议价1．对厂商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认；2．对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出；3．收到供应单位第一次报价或进行开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标代价；4．重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等；5．参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步谈判。
四、比价、议价成效汇总1．比价、议价汇总前应汇报公司相关领导，征得同意后方可汇总；2．比价、议价结果汇总应按照附表（比价/招标汇总表）的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出以选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核；3．如比价、议价结果未通过公司领导审核应进行修改或重新处理。
五、合同的签订及其规定。
精品word可编辑！1．合同合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的和谈。
依法成立的合同，受法律保护。
广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的和谈。
目前我们的采购工作主要触及五金产物生意合同。
（1）合同正文应包含的要素1）合同名称、编号、签订时间、签订地点；2）采购物品/项目的名称/、规格、数量/清单、技术文件与确认图纸是合同不可分割的部分；3）包装要求；4）合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明；5）付款方式；6）质量保证期；7）质量要求及规范；8）违约责任和解决纠纷的办法；9）双方的公司信息；10）其他约定。
2）合同签订及其规定1）如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任；2）以定合同条款时一定要将各种风险降低到最低；3）为防止合同订单增加或增加无依据，打包采购时要求供货方提供分项报价清单;4）遇货物订购数量较多且价值较大或难清点的情况时务必请厂商派代表来场协助清点；5）质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品质保期；6）详细约定的提供时间及要求；7）针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款，调试服务款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等;8）与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款；9）违约责任一定要详细、具体；10）比价/招标精品word可编辑！汇总表巡签完毕后方可进行合同的签订工作；11）合同签定签应按照附表七（合同审查批准单）的花式对合同初稿进行巡签审查；12）合同巡签审查经由过程后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效；13）签订的所有合同应及时报送财务部门。
六、付款及合同执行1．付款规定1）所有已签订合同付款时应参照公司《XXX材料采购付款及报销流程V1.修改版》及《修造船公司资金支出审批及报销签字权限及管理制》中的相关规定执行；2）按照进度付款的采购项目必须确保质检合格方可付款；（3）按照贵司规定和合同约定达到付款条件的合同在付款时应填写附表八（资金支出审批单）或附表九（付款审批单），该审批单巡签完毕后提交财务部付款；4）财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知运营部并汇报公司领导。