机电物资设备管理制度
机电设备管理制度
机电设备管理制度一、总则1. 目的本制度的目的是为了规范公司机电设备的管理，提高设备的使用效率和维护质量，确保生产运营的顺利进行。
2. 适用范围本制度适用于公司所有机电设备的管理。
二、设备采购与验收1. 采购程序2. 设备验收标准3. 设备验收流程三、设备使用与维护1. 设备使用1.1 公司机电设备仅限于正常生产使用，禁止擅自进行改装和拆解。
1.2 使用人员应经过培训，并具备相关操作资格证书。
1.3 使用人员在使用过程中应注意设备的安全操作规程，杜绝违规操作行为。
1.4 使用人员应及时上报设备故障，并配合维修人员进行维护。
2. 设备维护2.1 定期保养2.1.1 设备维护人员应按照设备维护手册规定的保养周期进行定期保养。
2.1.2 定期保养应包括设备清洁、润滑油更换和零部件检查等工作。
2.2 故障维修2.2.1 设备故障应及时报修，并由专业维修人员进行维修。
2.2.2 维修完成后，应进行设备的功效测试和安全检查，确保设备能够正常运行。
四、设备报废与更新1. 报废标准1.1 设备达到使用年限。
1.2 设备经济修复比例超过规定标准。
1.3 设备存在严重安全隐患，修复无法解决。
2. 报废程序2.1 报废申请2.2 审核批准2.3 设备报废处置3. 设备更新3.1 设备更新计划3.2 设备更新采购3.3 设备更新验收五、安全管理1. 安全操作规程1.1 使用人员应严格按照设备安全操作规程进行操作。
1.2 禁止穿戴不符合安全要求的服装和饰品。
1.3 禁止将其他非生产物品放置在设备上。
2. 安全培训2.1 所有使用人员应定期接受安全培训，了解并掌握设备的安全操作要求。
2.2 新员工入职时应进行设备安全操作规程的培训。
3. 安全检查与隐患排查3.1 定期进行设备的安全检查，发现安全隐患及时进行整改。
3.2 使用人员应及时上报设备上的安全隐患，并配合相关部门进行排查与整改。
六、责任与追究1. 所有使用人员对设备的使用和维护负有责任。
【管理制度】机电设备管理制度
机电设备管理制度第一章总则为规范本单位的机电设备管理，确保设备安全、高效、可靠地运行，提高设备使用寿命，特制定本制度。
一、设备管理原则1. 坚持预防为主、防治结合的原则，定期对设备进行检查、保养，确保设备处于良好状态。
2. 坚持节约能源、降低成本的原则，提高设备利用效率，降低设备维护成本。
3. 坚持以人为本、安全第一的原则，保障员工的生命财产安全。
二、设备管理职责1. 设备管理部门负责设备的管理、维护和保养工作，确保设备正常运行。
2. 使用部门负责设备的日常操作、维护和保养，确保设备安全、高效运行。
3. 员工应遵守设备操作规程，爱护设备，发现设备异常情况及时报告。
三、设备购置与验收1. 设备购置应遵循国家有关法律法规和政策，严格按照审批程序进行。
2. 设备购置前，应进行市场调研，选择质量可靠、性能稳定的设备。
3. 设备购置后，应及时组织验收，确保设备质量符合要求。
四、设备使用与维护1. 设备使用前，应进行操作培训，使员工熟练掌握设备操作技能。
2. 设备使用过程中，应严格执行操作规程，确保设备安全运行。
3. 设备维护和保养应按设备使用说明书和保养计划进行，定期检查设备运行状态。
4. 发现设备故障，应及时上报，并采取措施进行处理。
五、设备维修与报废1. 设备维修应遵循先预防、后维修的原则，定期进行设备检查和保养。
2.设备维修应选用合格的原厂配件，确保维修质量。
3. 设备报废应严格按照国家有关规定和程序进行，确保报废设备得到妥善处理。
六、设备管理考核1. 设备管理部门应定期对设备使用、维护和保养情况进行检查、考核。
2.对设备管理工作中表现突出的单位和个人给予表彰和奖励。
3. 对设备管理工作中存在的问题，应及时整改，确保设备安全、高效运行。
七、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度由设备管理部门负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充和修改。
机电设备管理制度
机电设备管理制度第一章总则第一条为了加强机电设备管理，提高设备运行效率，确保生产安全，降低维修成本，根据国家有关法律法规和企业实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有机电设备的管理工作，包括采购、安装、调试、运行、维护、维修、改造和报废等环节。
第三条机电设备管理应遵循科学管理、规范操作、预防为主、安全第一的原则，实现设备的高效、稳定、安全运行。
第四条公司设立机电设备管理领导小组，负责公司机电设备管理工作的统一领导、组织和协调。
领导小组由公司领导、相关部门负责人和技术人员组成。
第二章设备采购与安装第五条设备采购应根据生产需求、技术参数、预算和市场行情等因素进行综合评估，选择性价比高的设备。
第六条设备采购应严格按照国家相关法律法规和公司内部采购流程进行，确保设备质量。
第七条设备安装应由具有相应资质的专业人员进行，确保设备安装符合设计要求和技术规范。
第八条设备安装过程中，应严格按照施工方案和操作规程进行，确保施工安全。
第三章设备运行与维护第九条设备运行前，应进行试运行，确认设备运行正常后方可投入生产。
第十条设备运行过程中，操作人员应严格执行操作规程，不得违规操作。
第十一条设备运行过程中，应定期进行巡检，发现问题及时处理，确保设备安全运行。
第十二条设备维护应按照设备维护规程进行，确保设备处于良好的工作状态。
第十三条设备维护人员应具备相应的专业技术水平，定期接受培训和考核。
第四章设备维修与改造第十四条设备维修应根据设备运行状况和技术参数进行，确保设备修复后达到原设计要求。
第十五条设备维修过程中，应遵循安全第一的原则，严格执行维修规程。
第十六条设备改造应根据生产需求和技术发展，进行技术评估和方案设计，经领导小组审批后实施。
第十七条设备改造过程中，应确保改造后的设备安全、可靠、高效。
第五章设备报废与更新第十八条设备报废应根据设备运行状况、使用年限和技术发展等因素进行综合评估，经领导小组审批后实施。
第十九条设备报废过程中，应妥善处理设备残值，确保公司利益。
机电设备器材管理制度
机电设备器材管理制度
是一套规范和管理机电设备器材的制度和流程，旨在确保设备器材的完好性、安全性和有效性，提高设备的运行效率和降低故障率。
具体内容包括以下几个方面：
1. 采购管理：明确机电设备器材的采购流程和标准，包括编制采购计划、制定采购指标和技术要求、选择供应商、签订采购合同等。
2. 入库管理：建立设备器材入库登记制度，确保设备的文件、清单、图纸等完整，并进行资产编号和标识。
同时制定验收标准，对设备进行验收和检查，并记录每一台设备的进货日期、进厂日期等信息。
3. 使用管理：制定设备器材的使用规范，包括设备的操作规程、使用注意事项、维护保养要求等。
同时制定设备的巡检和维护计划，进行定期的巡检和维护，并记录巡检和维护情况。
4. 维修管理：建立设备维修管理制度，制定设备维修的流程和要求，包括设备的故障报修、维修申请、维修调度、维修记录等。
确保设备的及时维修和维护，减少故障停机时间。
5. 报废管理：建立设备器材报废管理制度，包括设备报废的条件、程序和流程，制定设备报废的报告和审批要求，确保设备报废的合理性和安全性，并进行相应的资产处置。
6. 安全管理：制定设备器材安全管理制度，包括设备的安全操作指引、安全防护措施、应急预案等。
同时加强设备使用人员的安全培训和意识，提高设备操作的安全性。
机电设备器材管理制度的实施，可以提高设备的使用寿命和效率，降低设备故障率和维修成本，确保机电设备的正常运行和生产的连续性。
公司机电设备管理制度
公司机电设备管理制度一、目的本制度旨在规范公司机电设备管理，保证机电设备的完好性、稳定性和安全性，提高设备的使用效率和寿命，规范维护保养管理，降低维修成本和故障率，确保公司生产运营的顺畅和安全。
二、适用范围本制度适用于公司内所有机电设备的管理和维护，包括但不限于：生产设备、办公设备、仪器仪表、车辆等。
三、管理责任1、设备管理员公司应设立设备管理员，负责：设备的日常管理、监督设备维修保养、确保设备停机维修时生产不受影响、设备保养计划的制定和执行以及设备故障的处理等。
2、操作人员操作人员应按照设备的规定操作，正确使用设备，并且应将设备的异常情况及时向设备管理员反映。
3、维修保养人员维修保养人员应按照设备管理员的要求进行维修保养工作，并将设备的维修保养情况记录到设备保养记录中。
四、设备管理1、设备采购采购设备前，要制定采购计划，明确设备的种类、规格和产量等要求，进行“三比”评估并确定采购预算，选择正规生产厂家或代理商，签订合同后进行验收，并填写设备验收报告。
2、设备台账设备管理员应制定设备台账，记录设备的品名、型号、设备编号、购买日期、购买价格、保修期限及供货商等信息，供管理参考。
3、设备保养计划设备管理员应制订设备保养计划，并将设备保养工作列入工作计划中，按时进行设备保养，避免设备因长期使用导致故障和维修费用增加。
4、设备维修保养设备故障时，操作人员应该及时停机并向设备管理员反映问题，设备管理员根据设备故障的情况组织专业技术人员进行处理。
5、设备报废处置设备管理员应及时对设备进行检测，及时发现设备的老化情况，并提出报废建议，同时将设备报废申请报批，并对报废设备进行统计和清点，决定其处置方式。
五、保密责任1、机密设备使用机密设备的使用人员要严格遵守保密规定，确保机密信息不泄露。
2、机密设备保养机密设备的保养和维修需要由专业技术人员负责，操作人员不得私自维修。
3、机密设备存储机密设备应按照保密要求进行存储，并严格限制访问权限。
机电设备管理制度
机电设备管理制度1.新到机电设备必须经机械动力处和库管员验收后方可入库，技术资料由机械动力处统一保管。
2.机电设备需要调配或移交他队使用，各区队之间的设备调动，有关区队必须及时在机械动力处办理移交手续。
3.新旧工作面接替生产时，设备要做到清旧账、建新账。
4.防爆设备入井使用时，使用区队要到机械动力处办理审批手续，否则不准入井。
5.设备验收后，全部贴“防爆合格证”并注明其规格性能、验收日期等有关资料。
各种设备均分类编号、记账。
6.凡出库后投入使用的设备，都由使用区队负责管理，机械动力处负责监督。
7.新安装的设备、重新安装的设备、井上拆卸下井再组装的设备（包括开关、水泵、其他大型设备）区队安装完毕后，未经机械动力处验收不准投入运行。
8.更换设备、配件要交旧领新，回收区队检查回收设备有无丢失和损坏现象，设备在交回时不准缺少机件，若有缺件照价赔偿。
9.各使用区队的设备必须保持完好状态，特别是电气设备要放置在干燥无积水地点，摆放要整齐。
10.各使用区队的设备实行包机制，使用区队及时将包机人名单向机械动力处报备。
11.机电设备包机制必须真正落实到人，包机人负责管辖范围内的机电设备的完好，严格按完好标准执行。
12.如设备发生事故要及时组织分析事故原因，找出责任者，做到“四不放过”原则，结果公布于众。
13.各使用区队要搞好设备的日常维护保养，认真执行定检计划，及时按照检修周期对设备进行维护保养。
机电设备的小修、中修、大修由机运队负责，使用区队配合。
14.爱护机电设备，杜绝设备损坏，对因检修不细或使用不合理造成的设备损坏者和搬运设备造成损坏者，严格按制度进行考核。
15.机运队负责井上下机电设备和供电系统的检修和保养，所有检修人员必须持证上岗，检修人员应掌握设备的工作原理、结构和性能，并带齐配件、工具。
16.设备由于使用不当、维护不好或其他原因造成损坏，使用区队要填写事故报告单报机械动力处，由机械动力处组织事故调查，追查责任，根据情节轻重，按照有关规定进行考核。
公司机电设备管理制度
公司机电设备管理制度一、总则1.为了有效保护和管理公司的机电设备资源，确保设备的正常运行和安全使用，特制定本管理制度。
2.本制度适用于公司内部所有机电设备的管理，包括但不限于电力设备、通信设备、办公设备等。
3.所有使用机电设备的员工、部门及相关单位必须遵守本制度的规定，否则将承担相应的法律责任。
二、设备的购置和验收1.设备购置需经过申请、审批手续，并按照公司的采购流程进行。
2.设备验收应由专业人员按照技术规范进行，验收合格后才能投入使用。
3.对于已经报废的设备，必须按照公司的报废流程进行处理。
三、设备的使用和维护1.每位使用机电设备的员工都必须按照设备的使用说明进行操作，严禁私自拆卸或改装设备。
3.定期检查设备的工作状态，保持设备的清洁和正常使用。
4.定期对设备进行维护保养，定期更换易损件，确保设备的性能和寿命。
5.特殊设备和关键设备要建立维修保养和故障排除的记录，并制定相应的计划和预案。
四、设备的安全管理1.使用机电设备的人员必须具备相关的技能和资质，否则不得操作设备。
2.设备的安全操作规程必须制定，并进行培训和考核。
3.使用机电设备时，必须佩戴劳动防护用具，严禁离岗或在无人监管的情况下擅自操作设备。
4.涉及到机电设备的维修和保养工作，必须按照相关标准操作，并无有效的安全防护措施。
5.对于违反安全操作规程和操作安排的人员，将依据公司的安全管理制度进行惩罚。
五、设备的监督和检查1.公司设立专门的设备管理部门，负责设备的监督和管理工作。
2.设备管理部门定期对设备进行检查和评估，发现问题及时进行整改和提出改进意见。
3.设备使用部门要配合设备管理部门的工作，提供相关数据和信息，确保设备管理工作的顺利进行。
六、设备的报废和更新1.设备达到使用寿命或无法继续使用时，应及时报废。
2.设备报废前，应进行彻底清理和注销台账。
3.设备的更新应经过正式程序，并经过相关部门的评估和审批。
七、附则1.本制度的解释权归公司所有。
【管理制度】机电设备管理制度
机电设备管理制度一、总则为保障公司机电设备的安全、高效运行，规范机电设备的管理工作，提高设备使用寿命，特制定本制度。
二、组织机构1. 公司成立机电设备管理领导小组，负责机电设备的整体规划、协调和监督。
2. 设备管理部门负责机电设备的日常管理，包括设备采购、安装、维修、保养等工作。
三、设备采购1. 采购部门应根据设备需求，制定详细的采购计划，确保设备质量符合国家标准。
2. 采购过程中，应严格遵循公平、公正、公开的原则，选取优质供应商。
四、设备安装与调试1. 设备安装前，应仔细阅读设备说明书，确保安装正确无误。
2. 安装过程中，技术人员应严格按照操作规程进行，确保设备安装质量。
3. 设备调试期间，应密切关注设备运行状态，确保各项参数达到设计要求。
五、设备运行与维护1. 设备运行期间，操作人员应严格按照操作规程进行操作，确保设备安全运行。
2. 定期对设备进行检查、维护，及时发现并排除故障，防止设备损坏。
3. 设备管理部门应定期对设备运行情况进行统计分析，为设备更新提供依据。
六、设备保养1. 设备保养应按照设备说明书和保养规程进行，确保设备性能稳定。
2. 保养过程中，应注意记录保养内容、时间及责任人，便于追溯。
七、设备维修1. 设备出现故障时，应及时通知维修部门进行维修。
2. 维修部门应根据故障原因，制定合理的维修方案，确保维修质量。
3. 维修完成后，应进行试运行，确保设备恢复正常运行。
八、设备报废与更新1. 设备达到使用年限或因技术落后、故障频繁等原因无法继续使用时，应予以报废。
2. 报废设备应按照国家相关规定进行处理，避免资源浪费。
3. 更新设备时，应综合考虑技术先进性、经济性等因素，确保设备更新合理。
九、奖惩1. 对在设备管理工作中表现突出的个人或部门，给予表彰和奖励。
2. 对违反设备管理制度，造成设备损坏或安全事故的，依法追究责任。
十、附则本制度自发布之日起施行，由设备管理部门负责解释。
机电设备管理制度范例
机电设备管理制度范例一、引言机电设备是企业生产经营的重要工具和基础设施，对于保证企业安全生产和生产效率具有重要的作用。
建立科学规范的机电设备管理制度是企业保证机电设备技术状态良好、延长使用寿命、提高设备可靠性会的基础。
本文将介绍一个具有实际应用价值的机电设备管理制度范例。
二、管理原则1. 安全第一机电设备管理的首要原则是“安全第一”，即在机电设备使用过程中，保证人员安全以及所用设备安全可靠。
2.预防为主在机电设备管理中，应采取预防为主的方法，预先排除可能发生事故的潜在隐患，确保不会发生生产事故，提高工作效率。
3. 管理全过程机电设备管理应涵盖设备的购置、安装、维护、保养、修理、淘汰旧设备等全过程，从根本上保证机电设备的正常运行。
三、机电设备管理制度1. 设备购置程序（1）制定采购计划：根据生产需要，制定设备采购计划，明确需要采购的机电设备种类、数量、采购咨询人员、采购方式等。
（2）制定采购方案：制定设备采购方案，包括编制采购标准、制定供应商评定标准、采购谈判、签订采购合同等。
（3）设备验收：在设备到达企业后，进行验收，确保设备的质量符合验收标准，并将收到的设备进行编号、记录到设备台帐。
2. 设备安装和调试（1）责任明确：明确设备安装和调试的责任人和责任部门，保证设备安装和调试按照质量标准进行。
（2）安全第一：设备安装过程中应注意安全，验收后确保设备可靠运行。
（3）验收评价：安装完成后，进行设备的检查、验收，评估设备的功能是否正常，部署设备的使用情况。
3. 设备保养维护（1）保养标准：制定机电设备的保养标准，明确保养内容、保养频率和保养部门。
（2）保养记录：对机电设备进行保养后，将保养的日期、内容和人员记录在日志中。
（3）保养检查：对机电设备进行保养后，应进行检查和测试，确保机电设备的正常运行。
4. 设备维修和更换（1）维修标准：制定机电设备的维修标准，明确维修过程和费用，严格按照维修标准进行维修。
机电设备器材管理制度
机电设备器材管理制度是指对企业内部机电设备和器材的采购、使用、保养、维修、报废等方面进行规范和管理的一套制度。
1. 采购管理：- 确定采购的机电设备和器材的需求，制定采购计划。
- 选择合适的供应商，进行招标或询价，并签订合同。
- 对采购的设备和器材进行验收，保证质量符合标准。
2. 使用管理：- 制定设备和器材的使用标准和操作规程，并进行培训。
- 设立专门的使用登记制度，记录设备和器材的使用情况。
- 确保设备和器材的安全使用，做好维护和保养工作。
3. 保养管理：- 制定设备和器材的保养计划，并明确责任人。
- 定期进行设备和器材的检查和维护，及时发现问题并进行修理。
- 做好设备和器材的标识和记录，确保保养工作的有效进行。
4. 维修管理：- 对于出现故障的设备和器材，及时安排维修人员进行检修。
- 制定维修流程和维修记录，详细记录维修过程和结果。
- 对于无法修复的设备和器材，及时报废并进行登记。
5. 报废管理：- 对于无法修复或达到使用寿命的设备和器材，进行报废处理。
- 制定报废的标准和程序，并进行审核和确认。
- 做好报废记录和处理，确保设备和器材的合理利用和环保处理。
6. 盘点管理：- 定期进行设备和器材的盘点，核对实际库存和记录之间的差异。
- 对于差异进行调查并找出原因，及时进行补充或修正。
- 做好盘点记录和报告，确保设备和器材的实际情况与记录一致。
7. 设备信息管理：- 建立设备和器材信息档案，包括设备参数、购置证明、维修记录等。
- 做好设备档案的更新和维护，确保信息的及时、完整和准确。
- 对于设备的重要信息进行备份和保护，防止丢失或泄露。
机电设备器材管理制度的落实能提高企业机电设备和器材的使用效率和管理水平，保证设备和器材的正常运行和寿命，降低维修和报废的成本，提高企业的生产效益和竞争力。
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机电物资设备管理办法 为了规范企业经营行为，加强材料、物资管理，保证生产生活、物资的供应。为了加强公司的材料、物资管理与核算,现根据上级有关文件精神，结合本公司的实际情况，制订本制度： 1 材料物资采购申请计划 （l）坚持实事求是的原则，按照上级主管部门和本公司实际情况，编制材料、物资采购计划。 （2）劳保用品计划，由公司工会负责组织编制。 （3）材料物资采购申请计划必须附文字说明和主要需用量计算依据，经公司业务主管部门审核，经公司分管领导批准，才能下达采购计划。 2、材料、物资采购 材料、物资采购要认真贯彻执行国家经贸委、安全监察室、审计署关于贯彻执行《国有工业企业物资采购管理暂行规定》有关问题的通知和本公司的有关规定。 （1）除急需的零星材料和因特殊情况经公司领导批准外，生产、工程等所需的材料物资原则上都应由公司统一采购。 （2）公司根据各部门报来经公司审批的材料物资采购申请计划，进行汇总、平衡，确定采购计划，组织材料物资供应，满足各部门的需要。 （3）公司按月份编制材料供应计划，临时重大采购项目编制临时供应计划，供应计划及有关情况，应及时报送葛新公司业务主管部门和财务部门，以便有关部门及时了解材料物资的准备情况和组织资金供应。 （4）在订货、采购和加工过程中，有关人员应认真核对材料物资名称、型号规格、数量及技术要求。 （5）贯彻择优采购、讲求经济效益和兼顾扶持三产的原则。物资采购要做到在同等条件下，先批发后零售，先近后远，定点采购。公司基层单位所需的材料、物资应从公司调拨，一般不直接对外采购。 （6）公司购买材料物资的订价原则：生产、维修和检修所需的一般材料、工具仪器仪表，由供需双方协商订价，最高不得超过同质同类产品的当地市场销售价；大修、技改、业扩、基建工程所需的材料物资（包括设备），由供需双方协商订价，最高不得超过按规定经审批的工程项目的预算价格。 （7）经公司批准向外单位采购材料物资，必须选择有生产许可证的厂家，并比质比价择优选厂，对当年采购同类型材料物资，应作比质比价分析。不得采购不定型产品。对重大的设备，应按照公司研究决定的厂家订货。 8）委托加工材料应核实图纸、技术要求和材料。提回成品后应组织有关人员及时验收。 9）对外采购的材料物资，应努力争取先用后付款或货到验收合格后付款或先用后分期付款，严格控制未收货先预付款和托收承付结算方式，以防范资金风险和节约资金。 10）按公司有关规定须签订对外物资采购订货合同的，由业务主管部门和厂家进行签订；重大的物资采购，还应有生产技术、计划、审计、财务、纪检等部门和使用单位参加商谈；公司向实业公司订货的合同，由公司业务主管部门与实业公司签订。所有的物资采购订货合同，必须符合以下要求： （1）签订的合同，必须遵循《中华人民共和国合同法》。 （2）签订的合同，必须依据经审批的材料物资采购申请计划、加工定制计划和公司有关会议决定的厂家等事项。 （3）填写后的合同须核对产品名称、技术要求、数量、单价、要求交货期都要与工程项目计划相符。并要求填明售后服务的具体条件。 （4）按公司财务收支审批权限，物资采购合同金额壹万元及以上需经公司业务主管部门、审计、财务等部门及分管副总经理、总经理会签审批，才能加盖公章。 （5）对合同组成部分有关签订合同的记录、文书和图表，应与合同一起管理。 （6）货款结算应坚持用货付款或验货付款的原则，严格控制签合同就预付款和托收承付的结算方式。 3、材料、物资的验收和付款 1）仓库可按照材料物资的性质和用途分为若干类，如金属材料、建筑材料、化工材料、仪器仪表、电气材料、工具器具、管理用具等。 2）材料和计价。 根据我公司的情况，材料的计价采取实际成本计价的方法，即：收入、发出和结存材料都按实际成本计价。由于各批材料价格不同，仓库材料明细账应逐笔登记材料的单价。发出材料的成本遵循先入库的材料先发出的原则按各批材料入库顺序的不同单价分别计算。 按照材料的来源不同，构成材料的实际成本如下： （1）外来材料实际成本包括：买价(发票价款)、市内运杂费、外地运杂费(运费、装卸费、包装费、搬运费及保险费等)及运输途中的合理损耗。 （2）委托加工材料的实际成本：包括被加工材料的实际成本、加工费用及加工材料的往返运杂费。 4）材料的收入 （1）材料收入的种类包括：外购材料、自制加工材料、委托加工材料的验收入库、余料退库和废料的回收等。 （2）材料物资送到仓库或工地时，有关人员要仔细核对物资采购计划、采购合同、收货单位、货物名称、型号、规格数量、包装件数和供货单位装箱单、发货明细表、发票(随货同行联)、运输部门的货运单，进行数量的全检。同时按合同或质量保证书或质量合格证与验收的材料物资核对；检验物资外观、机械性能的试验成供方出厂的试验报告，技改、大修工程的设备、主材和有关特殊要求的物资由供应部门会同公司业务主管部门和使用单位进行检验。对物资进行抽检时，分为A、B、C三类，A类物资包括汽车、设备等实施全检。B类物资如电力材料等按进货5%抽检，如发现不合格超过1%时，对母体样本再进行20%的抽验，如发现有2%的不合格品，本批物资报退货处理。A、B类填“物资验收单”、C类物资如办公用品、纸张易耗品等由仓库保管员，在“进库单”上签字视同验收。如发现不合格，本批物资作退货处理。 （3）验收无误，材料保管员根据发票中所列材料名称、规格型号、数量、单价、金额、税金等项目认真办理验收入库手续，并填写“进库单”一式三联，第一联仓库自存登记材料明细账用；第二联随货款结算凭证送财务部门作为报账依据；第三联交物资供应方。 对符合固定资产条件的设备和技改等专项工程使用的材料、物资，采用含税价格验收进入专项材料物资仓库。 对生产维修和检修的一般材料、不单独构成固定资产的工具仪器仪表、劳保用品等大修工程的材料物资，采用不含税价格验收进入“日常材料仓库”。 对备品备件，如符合构成固定资产条件的，采用含税价格进仓，如不符合构成固定资产条件的，采用不含税价格进仓。 5）材料款的支付 根据合同，如属验货付款的材料物资，由物资供应部门将货物发票、运单、合同等和公司业务主管部门检验合格证明材料、验收入库单等整理填制“费用开支报销单”和“银行付款申请单”送财务部门办理报账付款手续。 如已验收合格但暂不付款的材料物资，物资供应部门人员可先到财务部门办理材料物资验收入库的报账手续，适当时候再向财务部门办理申请银行付款手续。 承付期内未到货的，应在承付期内核对合同并及时催交，或拒付货款。购货款，在汇出时应准确汇入购货单位，任何人不得以任何理由汇入采购物资无关单位，采购材料物资汇款，经办部门或个人要随时清理，坚持一事一清，不准一次汇款长期使用。 6）其他材料收入凭证：其他材料(包括委托加工材料、自制材料等)也使用“进库单”，但要在“进库单”上加盖“自制材料”、“委托加工材料”等印章，以示与外购材料相区别。 7）日常生产、工程中多余的材料及废料和报废的设备退回仓库验收时，应填写“退料单”，注明原领用材料的单位及用途或工程名称，余料完好未用过的其金额按原材料价格入库，领料单位本月未用完材料或本工程项目多余而下月或另一项工程需用，应办理假退库手续，即由领料单位既填写退料单又填写领料单，把两张凭证同时交仓库，多余材料不必退回，领料单位可继续留用。 废料验收金额按暂估价入库，加强管理。回收废料余料和报废设备过程发生的清理费用、运杂费、差旅费等，由公司开支。 8）“进库单”必须按栏项目逐栏逐项填写，中间不准留空，而且要填写金额并在备注栏注明入库材料单价是含税价或不含税价。 9）对短缺、破损和质量不合格的材料物资，应及时办理拒付货款、索赔和报损手续。 4、材料物资的发放 1）需领用材料，先由领料人填写领料单，在领料单上填写清楚领料单位名称、领用事由(维修设备、地点、工程名称等)、领用材料名称、单位品种、规格型号、数量等，经领料单位领导审核签字后，到仓库办理领料手续。领用事故备品备件，一般的经公司生产技术部审批，重要的经分管生产的公司领导批准，才能到仓库办理领料手续。 2）保管员一律凭手续完备的领料单发料。对专项工程领用设备和大宗材料，应核对材料设备清单(计划)，并在备注栏注明生产厂家和出厂编号。公司内仓库调拨，经公司负责人签字或盖章，再经公司财务部门盖章后，才能办理。凡手续不完整的，保管员应拒绝发料。 3）保管员应严格按手续完备的领料单、调拨单上所填的品名、规格型号和数量发放，不得任意代为更改。掌握先进先出的原则，缩短材料物资在库时间。 4）保管员根据发料凭证发料后，应及时在发料凭证上填好实发数、单价等，核对凭证与实物是否相符，及时发现问题，及时处理。 5）保管员对保管材料、物资，不得外借或先用后领，不得用白条领料，不得拆其设备零部件发料。如遇急需拆设备零部件的或先用后领的，须经生产技术部门领导批准，并在事后五天内补办领料手续。 6）事故备品备件的领用如遇紧急事故处理，由事故处理单位领导或安全监察室同意后可先领用，于事后五天内补办领料手续。 7）对已办理领料手续的物资，应一次领出，不能存放库内，以免造成混乱。 8）领发料时，做到双方共同监磅、检尺、点数，共同检查品名、规格、质量。如有不符，当场纠正。 9）领料单一式四联，一联领料单位自存、一联送财务部门、一联仓库记账、一联供应部门备查。 5、材料的核算 l）物资供应部门或仓库 材料的明细核算实行材料明细卡片和材料明细账合一核算，只设置一套既有数量又有金额的材料明细账，在仓库按每一品种、规格型号的材料物资设置一张账页，每一类的账页装订在一起，前面设一张这类材料的汇总账页。对已办理验收入库的材料物资，采购部门的有关人员要及时将有关票据整理填制“费用开支报销单”，向财务部门报账，按规定办理银行付款申请手续。 仓库保管人员，根据材料收发凭证每日逐笔登记材料明细账，序时地反映各种材料收发结存的实物数量和金额。月末，结算当月各类材料物资收发结存金额，月底将领料单报送财务部门。