供应商开发和控制程序(含表格)
最新流程-供应商开发管理流程(附许多表)
1
寻找供应商
采购部
技术部 品管部
采购部根据供应商开发需求通过互联网、黄页、 供应商管理规定 供应商调查表 等途径收集、整理所需供应商的资料，并根据资 采购控制程序 质调查情况筛选出3家以上作为潜在供应商；
2
NO
供应商自我评估
采购部
品管部
采购部发出和跟踪供应商自我评估表,要求供应 商在规定的时间内进行评审,并将评审的结果报 告给YFT采购, 采购部根据评审的结果进行判定 该供应商是否能够满足YFT的要求,如果能够满 足,则进行下一步的工作.
ISO9001 ISO14001 TS16949 供应商自我评估报告 供应商管理规定 采购控制程序
评估分数
3
NO
备选供应商确定
采购部
技术部 品管部
采购部组织产品、质量等工程师对潜在的供应商 进行全面的问卷调查、寻价、索样及初步审核 （如果该供应商已经通过汽车行业体系认证,可 以免除,如:VDA, QS9000, TS16949等），根据审 核结果、价格、样品试用情况以及服务等综合评 估，确定两家作为备选供应商；
OK
供应商开发管理流程
流程图名称：供应商开发管理流程 流程编号：QEW-74001-02 编制：陈雪刚 4 编号 NO 流程图符号 发行日期 执行日期 审核：张洪波 供应商质量体系审 品管部 核 工作内容 负责部门 2019/10/27 修改日期：2019-11-11 2019/10/27 版本：A /0 当初步判定作为备选供应商后,品管部和技术部 在开模、样品等方面确认没有问题后, 品管部根 据具体的项目对已经确定的备选供应商进行最终 批准:孙武装 采购部 确定审核, 审核根据ISO/TS16949/VDA,供应商质 技术部 量管理体系和YFT的检查表,对供应商的质量体系 协助部门 的运行状况进行系统的审核.根据审核的结果进 工作纲要说明 行评分,并将报告提交给供应商、采购部、品管 部、技术部等相关部门. 输出控制
供应商控制程序(模版)
4.4样件确认
4.4.1样件在送到公司后，由品质部完成样件的材质、性能、尺寸、外观质量，生产装配等方面的检验，并经相关部门负责人签字确认。
4.4.2经确认合格的样件，需要在样件上标识检验状态，合格样件不得低于2件，一件返回供应商，为供应商提供生产依据，一件留在品质部为今后检验的依据。
A类为关键物料，对产品的安全性和有效性构成影响；
B类为重要物料，对产品的功能性能构成影响；
C类为一般及辅助材料。
4.2.2对于提供A类材料的供应商，除进行供应商能力调查外，还应提供以下至少一种资料：
a)供应商资质证明文件；
b)产品质量标准、检验报告、验收标准等；
c)对供应商进行现场评审。
4.2.3对于提供B类和C类材料的供应商，一般可不对其进行现场评审。
4.5合格供应商目录
4.5.1评审合格后，采购部将供应商列入《合格供应商名册》交管理者代表审核批准。
4.5.2原则上一种材料需要两家或两家以上的合格供应商，以供采购选择。
4.5.3《合格供应商名册》在每次的供应商考核后进行修订，删除不合格供应商，修订后按照原审批程序进行。
4.6供应商监控
4.6.1供应商考核由品质部、研发部、采购部联合考核，具体办法如下：
4.2.3需要对供应商进行现场评审的，由采购部组织品质部、研发部对供应商进行现场评审，参与评审的人员共同填写《供应商现场评审表》，并签署意见，供应商现场评审的合格分数需要达到70分。
4.3样件需求与供应商送样
4.3.1如公司有样件需求（外协件、原材料、包装材料），由采购专员通知供应商送交样品，采购人员需对样件提出详细的技术质量要求（品名、规格、包装方式、图纸、样品、标准）。
IATF16949供应商管理程序(含流程表格)
供应商管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其为公司提供合格的产品与服务。
2.0范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
3.0职责3.1采购部负责组织相关部门对供应商实施调查、评价，及动态管理。
3.2总经理负责合格供应商的批准。
4.0程序内容4.1 供应商控制程序序号活动作业要求责任部门文件记录1 供应商分类■采购部负责确定公司采购的产品，技术部负责策划规定采购产品的技术要求，采购产品主要指用于生产和组成产品的材料，有时也包括适当的外包服务等，以下称采购材料。
■公司根据所采购材料对产品质量的影响程度，将采购的材料分为关键材料A、重要材料B、一般材料C三个级别，不同级别实行不同的控制要求。
其中关键材料如生产用原料（钢材、铝材、关键配件等），重要材料如标准件、油漆、焊接材料等，一般材料如包装材料、外包物流服务等。
■根据相应的材料类别，将供应商分为A、B、C三类。
采购部，技术部2 供应商调查■由采购部视公司实际需求寻找适合的供应商，同时收集如质量、服务、交期、价格等方面资料采购部《供应商调查作为筛选的依据。
■如果被调查对象是公司的老供应商，现在要扩展供货品种，采购部可查询公司对该供应商的以往调查、评定资料和供货绩效记录。
■如果被调查对象是准备合作的新供应商，企业没有关于该供应商的详细资料，采购部负责对供应商进行直接调查，要求有合作意向的供应商填写《供应商调查表》，并索取相关质量证明资料。
表》3 供应商评价■调查和资料评价。
由采购部联合质检部、制造部等部门对《供应商调查表》和供应商资料进行初步评价，并作好《供应商评价表》，初步选择出合格的供应商，具体执行本程序4.2.2。
采购部在对供应商进行初步评价时，需确定采购的材料是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒、危险品，需要求供应商提供相关证明文件。
■体系评价。
供方控制程序表格_顾客／用户指定供方确认单
格式版本：5.00
部门负责人认可：
根据程序文件要求对供方进行了认真评价，认为该供方可满足所提供产品的质量、交付及售后服务要求。
签名/日期：
顾客或其代表意见：（此栏可通过传真获取顾客意见）
情况属实，
盖章（签名）/日期：
所在学院知晓备案：
签名/日期：
质量处意见：
签名/日期：
项目管理部门：
同意/不同意列入合格供方
签名/日期：
顾客/用户指定供方确认单
序号：
顾客/用户名称
联系人及方式
主合同或任务名称
总合同编号（选填）
所指定供方名称
服务类型
口采购口加工
口调试口试验
口其他_一
提供产品/服务名称
与该供方合作有效期
口主合同期限内□单次合作□不超过
采购产品分类口A类口B类U1g口资料评价□样品评价□现场评价
评价结果及质量证明资料：
评价人签名日期：
供应商开发及管理程序(含表格)
供应商开发及管理程序（ISO9001：2015）1.0目的为统一供应商的开发及管理标准，规范供应商从开发导入到完善供应商各方面的配合管理，以提高供应商整体绩效、满足钜鸿的生产需求，保障公司业务发展的正常有序，特制定此程序。
2.0范围本程序适用于各类供应商的选择、评估、考核、录用和取缔。
3.0定义3.1合格供应商：符合公司合格供应商资格认定及定期考核合格，经批准后录入《合格供应商名册》的供应商；3.2备选供应商：3.2.1有通过资格审查与评估及通过技术部门的样品与技术确认，因暂未通过现场审核等客观因素但在某方面具有一定的优势，有意愿配合我司改善后可导入备选供应商体系的厂商；3.2.2有通过资格审查与评估及通过技术部门的样品与技术确认，虽然已通过现场审核但暂时无需求导入我司供应商体系，以备我司产能不足或是新工艺开发需求时可快速导入的厂商；3.2.3以前是合格供应商，但因超过一年未有交易，被取缔合格资格的厂商。
3.3临时供应商：通过资格审查与评估，但合作还在试用期内未转正的供应商；合作超过六个月，但未通过转正条件暂还需合作的供应商。
此类供应商限用小批量突发性紧急采购。
3.4客户指定供应商：即外部客户要求只能使用某一家或只能从某一家供应商采购材料的供应商，且由外部客户与其商定来承担价格、质量、运输、库存责任等全部或部分供应风险。
此类供应商为客户指定供应商。
4.0职责4.1采购部：4.1.1负责制定并实施供应商开发计划；4.1.2负责供应商的评估、考核、认可和取缔；4.1.3负责供应商月度、季度、年度对质量、价格、交期及服务模块的评审和优化；4.1.4负责供应商现场审核的组织、实施及审核问题点的汇总和改善结果的跟进；4.1.5负责对供应商的绩效进行定期的考核并将考核结果告知供应商，及相应结果处置的执行；4.1.6负责新开发供应商商务框架的洽谈，各类协议、合同的签订及合格供应商代码证的发放；4.1.7负责供应商年度评审及问题点的汇总和改善结果的跟进。
(完整版)供应商控制程序
供应商控制程序1.目的：对供应商进行管理，以保证供应商能长期、稳定地提供质量优良、价格合理的物资。
2.适用范围：适用于对给本公司提供生产所需物资的供应商的管理。
3.定义：无4. 职责分配：4.1 采购部负责组织做好对供应商的评价和业绩考核工作。
4.2 品质部负责供应商评价过程中物资的检验，负责做好对供应商的质量评价。
4.3 研发部负责采购物资技术标准的制定和供应商样品的最终确认工作。
4.4 工艺部负责供应商提供物资的相关工艺参数确定。
5. 过程分析乌龟图:6. 流程图：7. 程序内容：7.1 供应商的选择和推荐7.1.1供应商选择要求1）原则上一种物料，需两家或两家以上的合格供应商；对于唯一供应商或者独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》；顾客指定的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。
2）一般物资供应商的选择评价需经过初审、样品评价两个阶段；重要物资供应商的选择评价需经过初审、样品评价、现场审核、小批量试用四个阶段。
7.1.2 采购部通过多种途径选择供应商。
本公司鼓励供应商自荐或者品质部、研发部等部门推荐。
7.1.3 有合作意向的供应商填写《供应商基本情况调查表》，连同相关资料（营业执照、ISO9001、IATF16949证书复印件等）、报价资料提供给本公司采购部。
7.2 供应商的初审7.2.1 采购部填写《供应商选择建议表》，连同相关资料报送总经理进行初审。
7.2.2 初审通过后，供应商成为候选供应商，继续进行后续评价。
7.3 供应商的评价7.3.1 样品评价1）采购部向供应商提供采购技术文件，供应商根据采购技术文件的要求进行样品准备，完成后将样品和报价提供给本公司采购部。
2）采购部填写《样品送检申请单》，连同样品一起送品质部。
3）品质部对样品进行检验并出具《样品检测报告》，而后将《样品检测报告》送研发部确认。
具体执行《样品确认管理规定》。
7.3.2 现场审核1）采购部组织品质部、工艺部等部门的人员对供应商进行现场审核，按《供应商现场审核准则》的要求就供应商的质量保证能力、履约能力、后勤保障能力、服务和技术支持能力四个项目进行综合评价。
供应商开发与管理流程
供应商开发与管理流程一、供应商开发流程：1.采购需求确认：根据企业的运营计划和市场需求，确定采购所需的物料和服务，并制定采购计划。
3.供应商评估：对供应商进行全面的评估，包括供应商的质量管理体系、技术能力、运作能力、企业信用等方面进行综合考察，评估供应商的综合实力。
4.供应商审批：在供应商评估后，对符合要求的供应商进行进一步审批，包括商务合作协议的签署、法律合规性的审查等，确保供应商的合法性和可信度。
5.供应商培训：对新开发的供应商进行培训，包括企业的采购政策与流程、质量标准与要求、技术规范等进行培训，提高供应商的供货能力和配合度。
6.供应商准入：经过审批和培训后，对供应商进行准入管理，签署正式的供货合同，并确保供应商的日常运营符合相关法规与标准。
二、供应商管理流程：1.供应商绩效考核：定期对供应商的绩效进行考核，包括交付准时率、产品质量合格率、服务响应速度等指标，评估供应商的供应稳定性和质量水平。
2.供应商问题管理：及时处理供应商的问题与投诉，评估问题的严重性和影响，采取相应的措施进行处理，确保问题得到及时解决。
3.供应商改进要求：根据供应商的绩效和问题管理情况，对供应商进行反馈和改进要求，包括产品技术改进、质量管理改进等方面，提高供应商的技术能力和质量水平。
4.供应商沟通与协调：建立供应商与企业之间的良好沟通与协调机制，及时交流信息、解决问题，确保供应链的畅通和顺利运作。
5.供应商合同管理：对供应商的合同进行定期审查和更新，确保合同的有效性和合规性，防范合同纠纷的发生。
6.供应商退出与替换：根据供应商的绩效和合作情况，对不符合要求的供应商进行退出与替换，保持供应链的优化和灵活性。
以上是供应商开发与管理的流程，通过采取科学的供应商开发与管理流程，可以提高供应链的管理水平和效率，降低采购成本，保证产品质量和供货稳定性，为企业的持续发展提供有力的支撑。
ISO13485供应商控制程序(含表格)
供应商控制程序（YY/T0287-2017 idt ISO13485-2016）1.目的为确保采购的材料、产品和服务项目及时，质量符合公司/或客户要求的规范，应对供应商进行选择、评价和重新评价，特制订本程序。
2.范围本程序适用于向本公司提供原材料、包装材料、提供服务的供应商的评价及控制。
3.参考资料采购控制程序检验控制程序GB/T19001-2016 idt ISO9001-2015质量管理体系要求YY/T0287-2017idt ISO13485-2016医疗器械质量管理体系用于法规的要求YY/T0316-2016医疗器械风险管理对医疗器械的应用医疗器械生产质量管理规范(总局公告2014年第64号)（2015年3月1日起施行）医疗器械生产质量管理规范附录无菌医疗器械（2015年第101号）（2015年10月1日起实施）医疗器械生产质量管理规范无菌医疗器械现场检查指导原则（食药监械监〔2015〕218号附件2）（2015年9月25日发布实施）4.职责4.1采购部负责本公司供应商的选择、评价和重新评价。
4.2相关部门协助选择、评价和重新评价合格供应商。
4.3质检部对供应商提供产品的质量进行检验或验收，并保持记录。
4.4总经理负责合格供应商名单的审批。
5.物资分类5.1A类物资对于形成产品和直接影响最终产品质量的原材料零部件（如零部件、材料等）。
5.2B类物资对于形成产品和对产品质量无直接影响的物资（如低值易耗品等）。
6.作业程序6.1供应商的选择6.1.1A类物资供应商的选择由采购部组织相关部门考察供应商质量供货能力，择优录用。
可采用如下方法对供应商进行调查：6.1.1.1采购对所有的供应商收集资料，如产品目录和样品规格书等。
6.1.1.2评价供应商价格、产品规格与生产能力、样品检验、样品试用、服务和质量管理水平并制定《供方评价表》6.1.1.3对供应商评价后，《供方评价表》交总经理批准。
6.1.1.4客户指定的供应商，也要按4.1.2进行评价，同时将评价的情况通报客户。
供应商控制程序(含表格)
供应商控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的通过对供应商进行适当的稽核与管理，使公司持续得到合乎要求的进料。
2.0范围本程序适用于全公司范围。
3.0术语定义稽核：通过对管理系统、生产系统等各方面进行考察，以发现目标符合或不符合公司或客户要求的证据。
CAR：纠正措施报告，本章所列之CAR均为标准8D格式，不另作说明。
A VL：合格供应商名册。
4.0职责4.1 资材部：主导供应商管理工作。
4.2 品质部/工程部：协助供应商管理工作5.0总体要求5.1 供应商稽核5.1.1 免稽核供应商规定：a. 客户指定供应商可免于稽核，b. 国际知名厂商，业界暂无可替代者，经品质经理、工程经理认可，总经理批准的，认为没必要稽核的厂商。
c. 代理商，经品质经理、工程经理认可，总经理批准，认为没有必要稽核的厂商。
符合条件的供应商，由资材填写《免稽核供应商申请表》（附件一）进行作业。
5.1.2 由资材提出对新增供应商的稽核要求。
提出之前，资材应填写《供应商基本信息表》（附件二），提交工程、品质初步审查，并由工程、品质提报此案参与人员。
5.1.3 正式稽核前，应进行以下作业：a. 由资材本案负责人召集工程、品质本案参与人与会，确认稽核时间、稽核项目。
b. 发出《供应商稽核通知单》（附件三），明确说明：稽核目的、稽核时间、稽核项目等相关信息。
同时要求供应商按《DXC对供应商的要求》之要求，进行自我评价。
自评合格后，方可对其稽核。
5.1.4 供应商稽核应由公司认可的具备稽核资格的人员操作。
现场稽核应包含以下项目：a.启动会议，由资材部主导，供应商相关人员、品质部、工程部稽核代表参与。
会议须阐明稽核目的、范围、方式、时间要求、陪同人员要求等。
b.必要的文件稽核，文件稽核基本遵从ISO质量体系、环境体系和《DXC对供应商的要求》进行。
c.必要的制程稽核，制程稽核应以《DXC对供应商的要求》为基础，发现制程符合与不符合公司产品要求的直接证据。
供应商管理控制程序(附完整表格)
供应商
供应
系统销售部 市场部
客户需求
采购管理
供应商开发
资料
调查
安排接待 打样送样
登录
通知 收样
签定合同
研发部
初评 OK
实地审查
质量管理部
采购 通过
发《 供一应览 表》
采购 作划成日 填程写表 《实实地 审查
采购 填合《格 登《录合 格供
附 件
说明
样品判定 OK
签定质量协议
按《 供作应单 位标)准 》执
5. 内 容:
5.1 新 供 应 商 的 开 发 ：
5.1 .1 新 供 应 商 的 开 发 需 求 ：
总
经
技术支
办
持部
研
发
系统销
部
售部
财
务
人力行
部
政部
文件分发范围
质量 管理 部
管理 者代 表
营运 管理 部
文件类型 二级程序文件 编制部门 供应链管理部
当
供应商管理控制程序
批准 审核 编制 (日 期) (日 期) (日 期)
A
修订号
1
页码
3/7
体
察
5.4
司
阅
5.5
5.5
得分
90～100
80～89
70～79
60～69
50～59
50以下
等级
A级
B级
C级
D级
E级
F级
合格与 否判定
直接判定合格 供应商
整改后,1个月 后复审前次问 题点,待定级别
需整改,6个月后再全面复审,级 别待定
不作考虑
5.5 申 5.5 由 以 5.6 5.6 按 5.6 5.7 5.7 采 5.7 协 5.8 5.8 业 5.8 标 5.9 5.9 《
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供应商开发和控制程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
本程序旨在确保对供应商的开发和评估及供应商的定期评审能够有效的进行，促进供应商的交货质量和交期能持续满足要求。
2.0适用范围
本程序适用于本公司所有供应商的管理和考核。
3.0职责权限
3.1总经理：负责批准《合格供应商一览表》。
3.2副总经理：负责批准《供应商评价表》。
3.2采购部主管/经理：负责审核供应商评价表。
3.3采购员：负责搜集供应商信息、订购物料，并对供应商进行月度评估。
3.4品质部：参与采购组织的供应商评价，负责提供供应商来料月报表及对供应商的品质进行监督。
3.5工程部:负责样品的确认,并参与供应商评估。
3.6生产部:负责反馈物料在生产过程的使用良好性。
3.7财务部:负责ERP系统中物料单价的确认及供应商信息的确认。
4.0参考文件
4.1物料承认规范4.2采购控制程序
4.3检验和试验程序
5.0定义
无
6.0作业内容。