内审总结报告8篇
公司财务部内审工作总结8篇
公司财务部内审工作总结8篇第1篇示例：公司财务部内审工作总结近年来，我公司财务部一直致力于提升内审工作的效率和质量，以确保公司财务运作的合规性和稳定性。
通过全体内审人员的共同努力，我们取得了一系列显著的成绩和进步。
在此，针对公司财务部内审工作进行总结如下：一、加强内部控制，提升风险防范能力作为公司财务部的核心部门，内审部门在过去的工作中加强内部控制管理，不断提升公司的风险防范能力。
我们严格按照公司制定的内部控制标准和流程进行工作，确保公司各项财务活动符合法律法规的要求，及时发现并解决存在的问题，有效减少了公司可能面临的财务风险。
二、逐步推进数字化内审，提高审计效率为了适应公司业务的快速发展和不断增长的审计需求，我们积极推进数字化内审工作，引入先进的审计软件和技术工具，提高审计的效率和准确性。
通过数据分析和挖掘，我们能更快速地获取关键数据和提供审计结论，为公司领导提供决策支持和参考。
三、加强内审人员培训，提升队伍素质我们注重内审队伍建设，定期组织内审人员参加各类培训和学习活动，提升其业务水平和专业素养。
通过不断学习和提升，内审人员能够更好地适应公司业务变化和内审需求，更好地发挥内审的作用，为公司的发展保驾护航。
四、加强与各部门合作，促进信息共享内审工作需要与公司各部门紧密合作，共同推进工作的开展。
我们与公司其他部门保持紧密沟通和协作，促进信息的共享和交流，及时发现和解决问题。
通过与各部门的联系，我们能更好地了解公司的运作情况和需求，为公司的发展提供更加全面的审计保障。
五、定期输出内审报告，提供决策参考内审部门定期输出内审报告，总结审计工作的成果和问题点，提出改进建议和意见，为公司领导提供决策参考。
我们确保报告的真实性和客观性，力求为公司运营提供更加准确和可靠的信息支持，为公司的战略发展和风险防范提供保障。
公司财务部内审工作在全体内审人员的共同努力下取得了显著成绩和进步，为公司财务运作的稳定和安全提供了有力保障。
国企内审工作总结(八篇)
国企内审工作总结(八篇)国企内审工作总结篇一一.基础建设200*年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。
我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。
坚持"完善自我，提高认识"的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。
1.参与制定了多项学校物资采购、设备管理及相关规章制度。
规范经济行为，使审计工作进一步法制化、制度化、规范化。
2.学校机构改革后，审计人员的职责权限进一步明确。
内部审计工作的内部监督功能可以进一步体现，可以更好地为领导提供决策依据。
3.调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员2名(均为应届本科毕业生)，加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计师资格。
经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。
二.学习及培训强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我校每个内审人员都真正成为"思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效"的工作高手。
1.派一名同志随教育厅调查组赴法国等国外学习考察，获得大量审计信息和先进工作经验。
2.与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流，共同探讨审计工作新思路。
3.加强自身专业素质的学习，积极开展学术研究和讨论，公开发表专业学术论文4篇。
三.参与后勤改革随着高校后勤管理社会化改革的深入，我校后勤集团已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必须建立健全成本核算制度。
我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对集团每个中心进行了成本核算，并结合外校经验，根据本校实际，制定了各项定额标准，为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。
内审总结报告 内审总结报告怎么写(优秀6篇)
内审总结报告内审总结报告怎么写（优秀6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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内部审计工作总结范文（精选16篇）
内部审计工作总结范文（精选16篇）内部审计篇1转眼又是一年，一年来审计部根据服务责任目标要求，积极探索和改进审计工作，较好的完成了各项审计任务，现将X年的审计工作总结汇报如下：一、监督、服务职能的加强今年公司领导对审计部工作给予了高度重视和支持，明确审计部宗旨是：“监督服务，查错纠弊，促进管理。
”审计部根据集团经营管理情况制定了审计工作计划，确定监督重点，审计范围，逐步完善了工作制度，审计工作逐步走向正规化、监督服务职能得到了进一步的加强，充分发挥审计部在公司管理中的作用。
二、监督、服务工作的成效在日常工作中，审计部结合各部门各公司的具体情况，有重点分阶段的展开了日常监审和专项审计，全年共审核结算X份，割算X份，定价X个，合同X份，出具标底X份，预算X份。
1、工程割算、结算方面：主要是对上报工程的内容范围，工程量计算和套项是否合理进行审查，必要时审计人员与相关工程管理人员进行现场调查、研究，尽量做到公平、公正，从本年工作来看，有以下问题，资料自控性不强，内容不完善，有的签证只有数量，没有工程内容，更无附图，隐蔽工程的实际情况也无从核实，单从资料来看反映不出具体的真实内容。
再就是签字手续不全，重复割算，签字单中自填人工、材料、机械费价格，甚至是资料内容根本就与图纸或与实际做法不符。
2、定价及合同签订方面：审计人员根据各工程的不同特点，采取网上查询、市场调查比较等客观公正准确核价，合同签订前严格核实工程概况和结算标准条款，做好事前管控，这方面主要存在核价内容不清，做法不标准，合同签定滞后，先开工后签合同，各相关人员签字不及时造成合同下发迟缓等。
3、专项审计方面：今年审计部专项审计工作任务较多，工作繁重，其中主要有结算审计。
在专项审计工作中，审计部首先摸清前期结算进展情况，存在的问题和争议，安排专职人员根据原始基础资料做出准确的结算，并多次到上级主管部门克难攻关，查找法律依据，加班加点，查找资料，书面上报“意见书”给专业主管部门驳斥有关单位的不公正资料，组织人员及时跟进，掌握情况后，加班加点出具准确数据。
事业单位内部审计工作总结8篇
事业单位内部审计工作总结8篇事业单位内部审计工作总结篇1____年，我局在区委、区府和市审计局的正确领导下，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以科学发展观为统领，积极学习贯彻新的《审计法》和今年上级审计工作会议精神，认真履行审计监督职能，紧紧围绕区委、区府工作中心，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，突出对经济和社会中的热点、难点和领导关注、群众关心的问题开展审计监督，为促进依法行政，维护财经秩序，推进廉政建设，优化经济发展环境服务等方面发挥了积极的作用，较好地完成了年度各项工作任务。
一、全年主要工作目标完成情况____年我局审计项目市审计局考核指标为____项(区考核为____项。
预计至12月底可以完成审计项目____项，其中:财政预算执行和决算审计__项，财政财务收支审计__项，领导干部经济责任审计__项，专项资金审计调查__项，固定资产投资审计__项。
完成市审计局下达年度任务指标的______%，完成区下达年度任务指标的______%，同时对柴桥街道养志村危房改造进行跟踪审计。
审计金额为________万元，查处违规资金________万元，管理不规范资金______万元，损失浪费资金____万元，其中:应上交财政____万元，应减少财政拨款____万元，应归还原资金渠道____万元。
二、主要工作情况1、加大对行政事业企业单位财政财务收支审计的力度，促进行政事业单位财务管理水平的提高。
今年分别对区交通局、区民政局、区邮政局、区粮食总公司财政财务收支进行了审计。
从审计情况看，发现存在资产疏于管理;财务管理和帐户处理不规范，往来款项结算、清理不及时，奖金福利未按规定报批和未缴调节基金及个人所得税、房租等收入未按规定交纳税金等问题。
通过审计，揭示了问题，维护了国家的财经秩序，引起了被审计单位的重视，促进了财务管理的加强和国有资产保值增值。
企业内部审计报告 企业内部审计报告10篇
企业内部审计报告企业内部审计报告10篇审计报告是指审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序，就被审计事项作出审计结论，提出审计意见和审计建议的书面文件。
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单位内部审计报告篇一2021年以来，在公司领导的关怀和指导下，我与审计部近两任经理一道，带领审计部的全体同仁按照审计计划，积极主动地开展内部审计工作。
组织（参与）__年后续审计、专项审计和日常监控，编写（复核）审计工作底稿与审计工作报告，主持部门工作会议，组织审计人员进行业务学习，参加公司管理制度评审。
经过大家的共同努力，内审工作取得了一定的成绩，主要表现在：1、审计人员的工作能力逐步提高，审计工作也逐步规范；2.被审计单位逐渐认识和理解审计工作，集团审计部的控制职能正在逐步体现。
但仍存在一定的不足，这与领导对我们的期望和要求还存有较大的差距，不过我相信有公司领导的信任，有各部门及各子公司管理层的理解、支持和配合，再加上我们全体审计人员的勤奋工作、以身作则，公司的内审工作一定会干得有声有色。
下面我从三个方面汇报个人工作：一、__年工作总结1、后续审计、跟踪为验证各责任单位对年度审计发现问题的自查自纠情况，在董事会的安排下，我任组长带领__审计专员对__公司从__、__、__、制度执行、__等方面进行了后续跟踪审计。
为确保审计工作顺利进行，我们结合年度的审计情况和各单位的自查自纠情况，编制了操作性和针对性较强的审计方案，并对关联事项进行了细化和完善，对各单位上报的相关整改回复资料进行认真的归类和梳理，充分做好审前准备工作。
进行现场审计前，组织召开审前会议，进一步明确审计范围和审计目标，提高各子公司管理层的认知度。
从后续审计初期的情况来看，由于大部分整改回复与实际整改情况不完全相符，通过审计组细致、耐心地帮助相关人员落实整改措施，后续审计从__月_日开始至_月__日结束，整改率达到__%。
公司内部审计工作总结（通用18篇）
公司内部审计工作总结（通用18篇）公司内部审计工作总结篇1X集团公司审计部自20xx年8月成立以来，在集团公司的正确领导下，坚持以党的xx大精神为指导，认真贯彻《审计法》和集团公司内部审计工作精神，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，按照集团公司领导的要求，紧紧围绕集团公司中心工作，以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益为重点，以促进集团公司健康、持续发展为目标，积极履行审计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了一定成绩。
现将20xx年集团公司内部审计工作情况总结如下：一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础审计部从成立之日起，加强对审计人员的学习培训，一是组织审计人员认真学习《审计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想认识，充分认识集团公司成立审计部的重要意义，充分认识开展审计工作是贯彻落实党的xx大精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要，是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要，是促进集团公司健康、持续发展的需要，要增强工作责任心和工作使命感，按照集团公司内部审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部审计工作，取得内部审计工作的实际成效。
二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训，提高审计人员的政策法规水平和审计业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成绩。
二、明确工作目标，确保内部审计工作顺利开展为确保内部审计工作顺利开展，审计部明确了工作目标：一是要严格贯彻执行国家审计法律法规，规范审计行为，提高审计工作效率；要结合集团公司实际加强制度建设，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建设发展。
二是要围绕集团公司中心工作，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监督力度，提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平，提升集团公司经济效益。
内部审计工作总结报告(10篇)
内部审计工作总结报告（10篇）内部审计工作总结报告篇1根据《XXXX内部审计制度》（XX发[20xx、]xx、号）文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织，在各部门（单位）的积极配合下，圆满完成了20xx、年度的内部审计工作。
一、领导重视，制度健全。
建立内部审计机构是保证内部审计工作的前提。
近年来，我公司内部审计工作进一步加强，建立了一把手直接领导下的审计监督体系。
负责监督、审查和评价企业经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。
对集团公司的财务管理、项目管理、原材料管理以及相关制度的执行情况和可行性进行审计和监督。
为进行有效监督，依据相关法律法规，制定了各岗位人员的审计工作制度和工作规范，明确了工作内容和要求、职责和权限。
由于领导的重视和健全的制度，我公司内部审计工作处于良好的运行状态，保证了各项工作的开展。
二、完善程序，落实职责。
公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善，在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口，把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点，纳入到有关工作的管理和控制过程之中，从根本上解决了审计监督的切入点问题。
目前，有关招投标、合同签定、工程预决算等工作，全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。
从制度上推动了事前、事中审计的开展，有效的提高了审计作用的发挥。
三、加强培训，提高水平。
根据内部审计知识面不断拓展的形势要求，我们加大了审计人员后续教育的力度。
每年组织内审人员参加省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班，并定期参加供电系统内召开专题座谈会，组织审计人员走出去向兄弟单位学习交流，通过不断交流，开阔视野，共同切磋审计技术，探讨解决问题的方法，达到相互促进，共同提高。
四、突出重点，整改落实。
在去年10月，由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材料仓储管理及其管理制度等执行情况，结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定，开展了内部审计工作。
公司内部审计工作总结报告(通用14篇)
公司内部审计工作总结报告（通用14篇）公司内部审计工作总结报告篇1一年来，审计部按照董事会的要求，严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行办法》，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将20xx年内部审计工作总结如下：一是领导重视，内审监督服务功能进一步加强。
董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持，明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”，并要求各受审单位（部门）要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。
为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高公司的经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年下半年，集团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。
审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的加强。
二是过程控制和内审监督服务初见成效。
结合公司的生产和经营管理情况，今年以来，在董事会的正确指导下，审计部结合各子公司的具体情况，有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计，审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持主要审计事项基本按计划完成，全年共完成审计事项146项。
其中，对各子公司进行半年度审计1项，共查问题213个；半年度后续审计1项，重点对半年度审计发现进行了整改情况复查，各子公司加权平均汇总落实率为81%，整改情况较好；后续整改跟进1项，重点对未整改落实情况进行了跟踪，除6个问题因特殊情况未完成外，其余问题均已整改完毕；进行采购审计85项，工程项目审计57项。
所有审计事项均及时出具了审阅意见（或审计报告），充分发挥了内部审计的监督、服务职能。
1、工程项目审计。
根据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》，审计部分别对XX项工程项目进行了审计。
审计人员从项目审批程序、造价控制、合同管理等方面入手，对上报的项目内容、工程量计算是否准确重点进行了审查和抽查；必要时，审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研，尽量以最佳性价比提出审计意见。
集团内部审计工作总结范文(6篇)
集团内部审计工作总结范文一、制定内审工作程序，重新修改审计部岗位责任制年初公司对审计部人员作了相应调整，根据现有人员及年度审计计划的安排，审计部制定了部门内部审计工作程序，并重新修改了审计部岗位责任制，对现有人员作了具体分工，责任落实到人，从下达审计通知、现场审计、草拟审计报告到审计资料的整理归档都由专人负责，做到了责任明确、工作效率有所提高，审计部年度工作总结与年度工作计划。
二、下属企业经营业绩审计和合同审查1、年初对下属企业____年度的经营业绩进行了审核，审核结果提交公司考核小组，为公司对下属企业的考核提供了依据。
2、今年于4、7、____月分别对下属企业一、二、三季度的经营业绩进行了审核，我们针对一季度审核中发现的下属企业存在的具体问题，以及公司经营预算与实际账务处理口径不一致等问题，分别向公司企管部和计财部提出建议报告，并提交给公司经理办公会，据此公司对各下属企业下发了整改通知，企管部和计财部也对经营预算与账务处理口径作了相应调整，计财部还及时出台了《会计工作指导意见》，对下属企业的会计核算和财务管理进行规范。
又于今年____月份对各下属企业____月份的经营业绩进行了预审，待各企业年终财务决算后再审核____月份经营业绩，并汇总出具审核报告提交公司考核小组。
3、合同签订与履行情况审查根据公司经理办公会的要求，在对经营业绩进行审核的同时还对下属企业一至三季度的合同签订与履行情况进行了审查，特别对租售房收款合同及大额工程施工合同的收付款情况进行了重点审查，发现了各企业在合同签订与履行中存在的问题以及公司合同主管部门在合同管理上存在的问题，并分别向各下属企业和公司合同主管部门提出了改进意见和建议共12条，公司据此下发了整改通知，各下属企业已将整改措施及整改落实情况上报企管部，企管部也根据审计部的建议，草拟了《分公司合同管理办法》，对分公司的合同管理进行规范。
三、下属企业主要领导人离任经济责任审计____年先后对津滨物业公司董事长杨钟环，精采软件公司董事长于景伟，总承包公司总经理刘宝铭，津滨投资公司董事长江连国、总经理朱贤方，新材料公司董事长房大海，磁电分公司总经理杨公，二分公司总经理朱贤方的离任进行了经济责任审计，出具的____份审计报告中针对以上企业在会计核算和财务管理中存在的问题，提出建议27条，公司据此对相关企业下发了整改通知，审计部已对此进行了整改意见落实情况的后续审计。
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《内审总结报告》内审总结报告（一）：1。
审核目的：验证本公司质量管理体系的贴合性、有效性和充分性，推动质量管理体系及过程改善，迎接第三方审核。
2。
审核范围: 适用于本公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求。
3。
审核性质例行性内部审核。
4。
审核小组：审核组长：劉進發励志天下123小组成员：黄俊5。
工作分配：见内部质量体系审核计划。
6。
不贴合项分布：6。
1 发生地点：1）纸箱营业部（詳見附件）已发出《纠正与预防措施单》NO。
QCAR200901 。
2）人事部（詳見附件）已发出《纠正与预防措施单》NO。
QCAR200902 。
7 。
总结：7 。
1 不贴合项趋势年度内审不贴合项外审不贴合项轻微严重轻微严重2009 年紙箱部1 无人事部1无7。
2 质量管理体系方面：本公司按ISO9001：2000 《质量管理体系要求》标准要求对纸板、纸箱系列产品的质量管理体系过程进行了识别，在质量手册中进行了描述，制定了较详细、具有必须指导和管理作用的作业文件、程序文件等质量管理体系文件，持续并实施了文件化的质量管理体系。
在文件控制与质量记录管理方面满足了标准的基本要求，并可带给质量管理体系各过程的运行证据。
本公司属于来料加工企业，不负责产品的设计和开发，目前7。
3 设计和/ 或开发该条款不适用本公司。
本公司的所有质量管理过程均由公司各职能部门承担运作，无外包过程。
总之，本公司建立的质量管理体系在总体上满足顾客要求和法律法规要求，实现了标准的基本要求。
7。
3 管理职责方面：最高管理层基本实现了对质量管理体系建立、实施和持续所做的承诺。
为全体员工参与质量工作创造了良好的氛围与条件，全体员工能够根据质量管理工作的需要构成自觉的意识，认识到所从事工作对质量管理体系运行的重要性和相关性，以及如何为实现质量目标做出贡献。
深圳鴻天包裝材料有限公司内部审核总结报告GD-F-008-0 。
07 。
4 资源管理方面：本公司具备纸板、分纸、印刷、模切、开槽、钉盒、组装等产品实现过程所需要的各种设备，并持续适当的维护，能满足目前产品加工制造的基本要求，各类人员也能满足相关工作的潜力要求。
7 。
5 产品实现方面：本公司较好地控制了产品实现过程的关键活动，对顾客要求进行了识别与控制，在采购方面能够较好地按质量要求实施分级控制。
生产现场整洁，管理有序，员工操作基本能遵守各项管理程序与管理制度的要求。
产品实物质量能够到达产品技术标准规定的要求，满足了顾客要求。
7 。
6 测量、分析和改善方面：本公司对产品的监视和测量工作比较重视，产品实现各阶段监视和测量管理控制工作认真，贴合有关技术规程要求，产品质量满足顾客和法律法规要求。
本公司还应加强自我完善机制，加强纠正、预防措施的实施力度和数据分析的使用，加强对顾客满意信息的监视和测量，以及持续改善的实施。
7。
7透过对本公司质量体系要素、场所和活动为期三天的内审，公司QMS在审核范围内基本贴合审核准则并得到实施，已初步具有防止不合格满足顾客要求与法律法规潜力，已初步具有持续改善的机制。
但由于内审是一种抽样性的检查，可能仍有许多不贴合项未能发现，因此要求各部门主管要认真学习文件，领会文件的精神，培圳本部门员工，使人人都能以质量体系文件规定作为工作的准绳，从而使质量体系有效的运行，及时发现问题，采取纠正和预防措施，使体系不断完善，不断改善。
8。
结论：质量管理体系运行基本有效，满足质量管理体系标准的要求，产品和服务质量基本满足顾客和法律法规的要求。
9。
内部审核总结报告分发各部门主管，副本呈陈董事总经理。
内审总结报告（二）：2013 年我局内部审计工作在省局*** 的指导下，在局党组的直接领导下，用心贯彻党的十六大及十六届四中全会精神，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照省局有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维护法纪，促进管理的宗旨，用心引导本局内部审计机构在加强单位经济管理和实现经济目标等方面发挥用心的作用，实现内部审计为单位目标而服务的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位职责制和内部检查制度，确定了法定代表人离任与工程竣工决算项目两项必审，全面加强领导人任期内经济职责审计、坚持有离必审和先审后离等经济职责审计方针，透过经济职责审计，不仅仅到达了客观评价县区分局一把手的工作业绩，确保国有资产和资金不流失，也为局党组考核和任用干部带给了参考依据。
重视专项审计和审计调查，加强大宗资产采购比价审计、加强内控制度评审，取得了较好成绩。
按照年初制定的工作目标，在2013 年度带领内审工作组，利用两个多月的时间对本系统县区分局、局机关、培训中心、农场等1xxxx 单位进行了内部审计工作。
在内部审计工作中，重点注意了严把审计程序关。
在对县区局进行内部审计时，注意审计项目的立项，审前调查，制定实施方案，印发审计通知书，实施审计过程及审计报告征求意见等各环节的记录规范。
严把审计实施关。
实施审计工作严格按照审计方案确定的范围、审计资料、审计目标进行，审计工作贴合审计法律、法规和相关的审计准则。
严把审计报告关。
对检查结束后构成的审查审计报告规范撰写，注意与审计事项有关的事实，包括被审计单位的财政财务收支真实、合法、效益的全面事实和违反规定和财政财务收支的事实清楚，审计报告中的收支数额与违纪资金与审计工作底稿中的有关数字相符。
严把审计处理关。
注意重点审查审计揭露问题清楚，数字确凿，定性准确，适用法律、法规、规章正确、具体、有效，处理处罚意见适当。
严把审计评价及推荐关。
审计评价是内部审计机关对被审计单位及被审计人员的审计意见，审计评价是否贴合被审计单位及被审计人员的实际，关系到被审计单位及被审计人员的利益和荣誉，个性是对领导干部任期经济职责审计评价要更加谨慎。
我们在工作中个性注意提出切实可行的审计推荐，避免大而化之，方便被审计单位采纳整改。
透过上述一系列做法，我局的内部审计工作得到了有效的开展，取得了良好的监督效果，杜塞漏洞，防患未然，对大庆地税系统的财务管理工作起到了有效的监督管理，内部审计工作得到了省局和我局党组的高度评价。
在今后的内审工作中要依照依法审计、围绕中心、突出重点、不断创新的工作方针，不断改善工作方法，提高内部审计工作质量，争取更好成绩。
内审总结报告（三）：本公司依计划于ISO9001:2008 进行了质量管理体系的内部审核，透过此次内部审核，证明了本公司质量管理体系是贴合ISO9001 ：2008 标准要求建立、实施和维持的; 本次内审是成功、有效的; 公司的ISO9001 ：2008 质量管理体系是朝一个良好的方向发展，产品的质量和环境绩效也得到提高和改善。
本次审核共发现了5 个不贴合问题，透过本次的内部审核活动，对各部门的质量管理体系活动作了一个全面的摸底，了解各部门对体系的执行状况，发掘了一些部门的质量管理体系活动的问题，如:12 月8 日，品质管制、人员管理、量表检验、外观检验人员培训没有考核记录-- 不贴合：6。
2。
2; 目前，采购信息体此刻采购单上，抽查：2011 年12 月12 日采购单，编号为：DZ-11121201 ，采购信息有包装、交期、运输等要求，但品质要求不明确（轻微不贴合）---7 。
4。
2; 但有的定单资料采购信息没有明确知会供应商--- 不贴合8。
2。
4; 抽查SCSR（供应商）不贴合项目没有关掉---不贴合8。
5。
2;抽查C44轴来料，进行了来料质量验收，检查的项目有：等项目; 构成了原材料质量验收报告，结果为合格。
查核12 月11 日标准规格与实际测量值不符--- 不贴合8。
2。
4; 生产部门按照指导书规范作业; 但有机台切消油的更换没有记录、查证：缸体废品记录表（库存报表、无编号、没有受控）、设备混砂机编号为：PD27 ，2011 年保养计划与记录，没有用受控表格，没有对所填写符号进行描述---4。
2。
4; 熔解注汤标准（FC-20）DZ-1205-W030 ，型号：C44-09 缸体，废钢标准：55020KG ，实际为698KG ，超出规定范围--------------------------------- 不贴合7。
5。
1;在本次质量体系内部审核中，质量管理体系各部门出现的问题主要集成中在ISO9001 ：2008 标准4。
2。
4、6。
2。
2、8。
2。
4、8。
5。
2、7。
4。
2、7。
5。
1 要素中; 这些问题体现出了本公司部针对性ISO9001 ：2008 质量管理体系日常执行工作仍存在很多不到位、不彻底、个别人员意识薄弱的实际状况。
因此，，在以后的质量管理活动中，我们仍要针对本次审中出现的问题进行分析总结纠正、预防，如：深化检验及记录意识、对质量体系运行控制监督等; 各部门要加强质量/ 环境意识培训、法律/ 法规的培训，持续改善，全员参与，逐步完善本公司的ISO9001 ：2008 质量管理体系，提高质量管理水平，使本公司的ISO9001 ：2008 质量管理体系得以更加完善及有效实施!内审总结报告（四）尊敬的总经理/ 各部门负责人：自2011 年06 月28 日导入ISO9001：2008 质量管理体系以来，并于2011 年9 月27 日实施了第一次内部审核，在整个审核过程中，得到了公司领导和各部门的大力支持和配合，确保了本次审核工作的顺利完成，在此表示感谢。
下方将具体审核状况报告如下：一。
内审目的：依据ISO9001：2008 标准要求，对本公司质量管理体系进行内部审核，认清优势，找出不足，必要时提出纠正与预防措施推荐，以确保本公司ISO9001：2008 之质量管理体系不断完善和改善，顺利透过认证本公司的现场审核，顺利获取ISO9001 ：2008 证书。
二。
内审范围：本公司质量手册覆盖的涉及质量管理体系运作之相关部门及要素(5 。
6 条款除外)三。
内审依据：ISO9001：2008 标准; 本公司质量体系文件; 客户要求和法律法规;客户订单四。
内审方式：以抽样的方式，现场交谈、询问、观察、审阅文件和质量记录等，获取客观证据。
五。
内审日期：2011 年10 月7 日。
六。
审核结果：1 、文件审核结果：在现场审核前，审核组集中对本公司的质量管理体系文件进行审核，基本上没发现大的问题(严重不贴合) ，说明本公司的质量管理体系文件基本上贴合ISO9001：2008 标准要求和法律法规的要求。
2、现场审核结果营业部七。
审核综合评价：1 、对体系文件的评价：1) 体系文件基本上贴合ISO9001 ：2008 标准及国家法律法规的要求;2) 整套体系文件基本适应本公司产品、过程特点和本公司实际，但是一些控制，如具体操作的指导文件还需完善，推荐专门进行研究，以有较强的可操作性。