QMS+EMS+OHS一阶段审核报告
文件系统符合性检查单QMSEMSOHSMS认证机构自我评价报告
文件系统符合性检查单QMSEMSOHSMS认证机构自我评价报告文件系统符合性检查单 (QMS /EMS/OHSMS) )（认证机构自我评价报告）受评审方：地址：电话：传真：EMAIL:评审方：中国合格评定国家认可委员会（CNAS）评审员：日期：年月日说明：1.本文件正文部分查单依据 CNAS-CC01 编制附录 1 和附录2 分别依据 CNAS-CC121、CNAS-CC131 编制；认可范围包括 EMS和 QMS 领域的认证机构除填写正文部分检查单外同时应分别填写附录 1 及附录 2 的检查单。
2.认证机构在填写检查单第三列时不仅需填写与准则要求所对应文件的具体条款还应简要描述为满足认可准则要求所采取的具体措施。
如涉及到手册和程序文件以外的文件则提交文审材料时应将这些文件一并提交。
3.评审员应逐项对认证机构文件的符合性进行评价将发现的认证机构文件存在的问题记入“问题描述”栏并进一步记录所发现问题的纠正情况描述最终的文件符合性且需在本文件首页签字。
文件系统符合性检查单 (QMS/EMS/OHSMS)认可准则条款号检查事项与该认可准则要求相对应的认证机构文件名称及条款（认证机构填写）问题描述（评审员填写）符合性评价（评审员填写）5 通用要求 5.1法律与合同事宜 5.1.1法律责任认证机构应为一个法律实体或一个法律实体内有明确界定的一部分以便认证机构能够对其所有认证活动承担法律责任。
政府的认证机构因其政府地位而被视为法律实体。
5.1.2认证协议认证机构与客户之间应有在法律上具有强制实施力的提供认证服务的协议。
此外如果认证机构有多个办公场所或客户有多个场所则应确保授予认证并颁发证书的认证机构与认证范围覆盖的所有场所之间有在法律上具有强制实施力的协议。
5.1.3认证决定的责任认证机构应对与认证有关的决定（包括授予、保持、更新、扩大、缩小、暂停和撤销认证）负责并应保持做出上述决定的权力。
5.2公正性的管理 5.2.1认证机构最高管理层应对管理体系认证活动的公正性做出承诺。
环境职业健康安全初审状态评审报告
环境/职业健康安全初审状态评审报告编制:XXX审核:XXX批准:XXX（长春一汽XXXX有限公司）2006年3月27日一、评审目的1.1 识别出本公司的环境因素、危险源并评价出重大环境因素和职业健康安全风险，并进行环境因素和风险控制策划。
1.2 识别和获取适用于公司的EMS/OHS法律、法规及相关要求。
1.3 总结公司现有的EMS/OHS管理经验和存在的问题。
1.4 研究探讨EMS/OHS问题的因素、风险和寻求改进的方向。
1.5 为建立一体化方针、目标和文件化的管理体系（EMS/OHS）提供依据。
二、评审的范围评审公司的环境/职业健康安全管理及现状。
包括：公司资质证书、营业执照、生产销售过程、环境/职业健康安全活动、公司所有部门、生产及活动现场。
三、公司概况公司设在XXX县XXX镇工业园区，占地面积2万平方米，现有职工50人，管理人员7人，技术人员10人，工程师4人；主要生产设备为中频炉、烘干炉、回火炉21台，主要产品为铸钢丸，年产量为6000吨，产品主要销售至一汽集团及东北地区的铸造企业、造船企业、锻压企业等用于铸件清理、表面强化、除锈。
四、评审组成员组长：XXX公司副总经理兼综合管理部部长）组员：XXX（公司人事财务部主管部长）XXX（公司生产部部长）XXXX(XXX管理部主管)XXXX(XXX管理部主管)XXX（销售部部长）XXX（公司销售主管）五、评审日期2006年3月2日～4月6日六、评审实施情况6.1 公司现有管理制度及评价公司通过对ISO14001：2004与GB/T28001标准的学习，掌握了环境、职业健康安全的基础知识，通过对比认为公司现有的管理体系对与ISO14001：2004与GB/T28001标准要求有较大的差距，附表XX-MJL-xx-2005《企业现有管理制度与GB/T14001、GB/T28001差距分析表》说明了这种差距。
6.2 使用的EMS/OHS法规和其他要求识别出的适合本公司的职业健康安全法律法规及其他要求见附表XXX-MJL-xx-2005《适用的法律法规及其他要求清单》6.3法规和其他要求遵循情况评价公司虽然成立时间较短，未出现违背环境/职业健康安全法规的事故，但公司对EMS/OHS法规和其他要求的认识是模糊的，对工作中应遵循哪些EMS/OHS法规不是很清楚。
【免费下载】QMSEMSOHS一阶段审核报告
1.4 Audit responsibility 审核职责
在审核前已经与贵公司此次负责人就审核计划的整体安排进行了确认,对于贵公司在整个过程中之积极 配合,审核小组表示忠心感谢.
2. Overall Impression 整体印象
YES
NO
Audit/Assessment Report
CONTENT LIST 目录:
1. General information about the company 公司概况...........................4
1.1 Scope of system (Exemption) 审核范围（要素删减）..........................................................4 1.2 Initial status 初步情况...............................................................................................................4 1.3 Aim of audit 审核目的 ...............................................................................................................4 1.4 Audit responsibility 审核职责...................................................................................................4
2020年审核报告写范文
审核报告写范文第三方审核又叫做外部审核，一般是找第三方机构对公司进行审核，然后他们出具审核报告，就是第三方审核报告。
一、审核过程综述：1、本次审核共分X个小组对本组织所有部门（场所）、所有过程和所有产品进行了为期XX天的审核。
审核采取抽样的方式进行，审核组共抽取文件性、实施性、效果性的样本近300个，共发现3个不符合项。
抽样审核的结果表明，本组织的QMS基本得到了正常的实施。
2、主要优缺点：组织在资源配置、产品实现过程的控制、销售、纠正措施及持续改进等方面，取得了较好的效果，没有发现不符合项。
组织在第三层次文件的适宜性方面、外协单位的控制、现场管理与标识方面还存在薄弱环节，出现不符合应注意改进。
二、不合格项统计与分析：本次审核共发现不符合项3个，均为一般不符合，主要分布在质检生技\供销等部门，具体情况见不符合项分布表。
三、对质量管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：本组织于XX年XX月XX～XX日分XX个小组对组织的QMS进行了一次全面的内审。
现将质量管理体系有效性做出如下评价意见：本组织自贯彻9001的A版QMS文件，基本符合GB/T19001-xx 的规定。
过程的识别充分合理，体系无删减，对确定的过程控制规定明确、可行；质量方针和质量目标明确，与本企业的实际适宜；QMS 文件结构合理，控制明确，具有可操作性，能满足本企业对质量管理体系实施和控制的需要，但操作性文件还有少数内容规定的不便于操作，还需进一步修改完善。
QMS文件基本得到充分实施。
通过本次现场抽样调查，仅发现3个一般不符合项。
自A版文件实施以来，这次是第2次内审，希望通过本次内审和接下来的管理评审来保证质量管理体系的实施。
QMS的实施基本达到预期的效果。
1月份以来产品达到99.2%，比前期提高0.3个百分点；所有产品均获得国家指定部门检验合格；材料消耗比去年同期也有下降；销售在目前也得到长足的进步；员工的质量意识得到了普遍提高，领导起到积极的推进和带头作用；质量目标正在实现之中，具备在20XX年度基本完成的。
QEONR-74-S-A 一阶段审核发现小结
NR-74-S-A项目编号：□QMS □EMS □OHSMS □EnMS一阶段审核发现小结受审核方：一、重要的审核证据、审核发现1文件审核2内审和管理评审的策划和实施，管理体系的准备和实施情况3体系覆盖的组织单元/场所、地理位置4与过程、活动、目标和运行控制有关的信息5 适用法律法规识别及遵守情况二、需改进的问题（详见《一阶段审核问题及验证结果清单》）三、二阶段审核所需资源及二阶段审核时间的建议审核组长/日期：审核方案管理人员/日期：□QMS □EMS □OHSMS □EnMS一阶段审核发现小结（参考）受审核方：一、重要的审核证据、审核发现1文件审核企业已经建立了文件化的质量/环境/职业健康安全/能源管理体系，体系文件包括管理手册（A版0改）、程序文件个及相应的作业指导文件。
管理手册于年月日发布。
经过评审，审核组认为，企业建立并保持了标准所要求的及为确保体系有效运行所需的文件体系。
2内审和管理评审的策划和实施，管理体系的准备和实施情况企业于年月日实施了内审，共发现个不符合项，其中QMS 项、EMS 项、OHSMS 项、EnMS 项；于年月日实施了管理评审。
对内审不符合项和管理评审提出的问题已经制定了纠正、预防和改进措施。
自我评价结论为，体系运行符合标准要求。
企业制定了贯标认证工作计划，计划安排基本合理，体系已经运行了个月，各过程有比较充分的实施证据供二阶段审核抽样。
3体系覆盖的组织单元/场所、地理位置企业管理体系覆盖的组织单元/场所、地理位置、人数等与企业提供的认证申请信息资料及企业管理手册基本保持一致，其中***生产厂地理位置与企业不在一处，已经与企业协商将该场所地理位置在手册中予以修改。
（最终确定的审核范围见一阶段审核结论中“审核范围”的描述）生产线正在建设过程中，暂未纳入体系管理。
4与过程、活动、目标和运行控制有关的信息企业已经对质量管理体系所需的过程进行了比较系统的识别，对标准中的要求进行了删减，初步判定删减合理。
QMS、EMS、OHSMS结合审核报告样表
QMS/EMS/OHSMS 结合审核报告
合同编号：
受审核方名称：
地址：
邮编：联系人：电话：
高层管理者：法人代表：管理代表：
企业性质：传真：
审核类型：QMS：□初次审核□监督审核第次□恢复□复评□证书转换EMS：□第二阶段审核□监督审核第次□恢复□复评□证书转换
OHSMS：□第二阶段审核□监督审核第次□恢复□复评□证书转换
审核范围
主要部门
固定多场所信息变更：□无□有，变更情况填写本报告附件《固定多场所信息确认表》
认证覆盖范围：QMS：
EMS：
OHSMS：
涉及专业小类代码：QMS：
EMS：
OHSMS：
抽样数：QMS删减的内容：
审核依据：□GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000
□GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996 □ISO14001-2004
□GB/T28001-2001 □申请方管理体系文件
□相关法律法规□其它：
QMS审核组长：EMS审核组长：OHSMS审核组长：
日期：日期：日期：
注：本结合审核报告适用于QMS/EMS/OHSMS及其它们的的组合，由组长汇总各分体系情况编写完成本报告，当各体系组长不同时，也可由各体系组长分别编制单一体系审核报告。
联系地址：
电话：。
QEONR-75-S-A 一阶段审核结论
QEONR-75-S-A 项目编号：□QMS □EMS □OHSMS □EnMS一阶段审核结论
受审核方：
一．审核过程概述
见“一阶段审核发现小结”。
二．二阶段审核需重点关注的问题
需要整改并在二阶段审核进一步跟踪的问题见《一阶段审核问题及验证结果清单》。
请组织实施改进措施，并于二阶段审核前以书面形式将整改情况报送审核组。
审核组将在二阶段审核时对改进措施实施的有效性进行验证。
三．最终商定的审核范围（最终确认的审核范围如果与认证申请范围不一致，请及时与合同评审人员联系，重新评定认证范围的专业类别）
产品和活动范围：
地理范围：
场所范围：
四．审核结论
□QMS □EMS □OHSMS □EnMS组织已具备实施二阶段审核的条件。
双方协商，建议第二阶段的现场审核时间安排在进行。
□QMS □EMS □OHSMS □EnMS暂不具备实施二阶段审核的条件。
原因说明：
审核组长/日期：受审核方代表/日期：
(非现场审核适用)。
2016-2017年QMS审核员申请人审核表现报告（总结）
CCAA QMS审核员申请人审核表现报告工会党支部工作总结[工会党支部工作总结] xxxx年，我们工会党支部在师直党工委的正确领导下，认真学习贯彻“三个代表”重要思想，学习党的十六届四中全会精神，自觉用“三个代表”重要思想指导工作，进一步加强党支部的建设，在工作中较好的发挥了政治核心和战斗堡垒作用，工会党支部工作总结。
现将xxxx年的支部工作情况总结汇报如下。
一、努力加强党支部的思想建设、组织建设和作风建设1.思想建设：在工会全体党员中继续深入学习邓小平理论和“三个代表”的重要思想。
在党的十六大四中全会召开以后，认真学习大会的精神和文件，特别是对全会讨论通过的《关于加强中国共产党执政能力建设的决定》，不仅在支部成员内部认真学习贯彻，而且还在工会全体工作人员中传达贯彻学习。
坚持严肃认真地进行党员民主评议工作，切实解决党支部、党员中存在的问题和不足，努力提高全体党员的思想认识，为圆满完成全年的各项工作，提供思想保证。
同时开好领导班子民主生活会，认真征集职工意见，认真开展批评与自我批评，找差反思，并进行认真整改，进一步完善领导班子的工作。
全年共召开民主生活会2次，均取得了良好效果，大家普遍反映心更近了，关系更融洽了，工作氛围更加和谐了，团队的力量更加强大了。
2.加强党支部的组织建设，发挥先锋模范作用。
支部坚持“三会一课”制度，按时召开支委会、支部大会和党课学习，坚持党支部委员经常碰头，有问题及时研究解决。
努力提高组织生活质量，发挥党支部战斗力。
继续认真做好对入党积极分子的培养教育和考察、引导工作。
党支部认真贯彻《关于进一步开展“创建学习型组织，争做知识型职工”活动的通知》，认真组织党员参加学习，结合部门工作具体实际，发动党员积极投入“创争”活动，为我师的职工素质工程作出积极的贡献。
在支部内部，充分发挥领导干部和骨干党员的先锋模范作用，带动了支部工作跃上了一个新的台阶。
经支部考核评议，推荐经济工作部部长唐志刚同志为“优秀党员”和“优秀公务员”。
QEONR-75-S-A 一阶段审核结论
R-75-S-A 项目编号：
□QMS □EMS □OHSMS □EnMS一阶段审核结论
受审核方：
一．审核过程概述
见“一阶段审核发现小结”。
二．二阶段审核需重点关注的问题
需要整改并在二阶段审核进一步跟踪的问题见《一阶段审核问题及验证结果清单》。
请组织实施改进措施，并于二阶段审核前以书面形式将整改情况报送审核组。
审核组将在二阶段审核时对改进措施实施的有效性进行验证。
三．最终商定的审核范围（最终确认的审核范围如果与认证申请范围不一致，请及时与合同评审人员联系，重新评定认证范围的专业类别）
产品和活动范围：
地理范围：
场所范围：
四．审核结论
□QMS □EMS □OHSMS □EnMS组织已具备实施二阶段审核的条件。
双方协商，建议第二阶段的现场审核时间安排在进行。
□QMS □EMS □OHSMS □EnMS暂不具备实施二阶段审核的条件。
原因说明：
审核组长/日期：受审核方代表/日期：
(非现场审核适用)。
QMS和EMS结合审核检查表及记录要求
QMS和EMS结合审核检查表及记录要求CNAS-CC121 : 2003 要求6.1向大气的排放向大气的排放是由诸如下列活动所产生的：物理的、化学的或生物的过程；产生或使用能量的过程；需要使用化石燃料的车辆提供服务的过程。
这些排放可能包括气体和颗粒物，并通过物理、化学或自然的方法加以控制，以将其减少至可接受的水平而避免污染。
6.1.1气体和颗粒物具有各种类型的向大气排放（逃逸型排放、点源排放、面源排放）的气体、烟尘或颗粒物的相关知识【例如：挥发性有机物（VOCs ）、恶臭、酸性气体、碱性气体以及温室气体】。
6.1.2运行控制具有用于控制大气排放的技术知识，例如：过滤技术、除尘技术、催化氧化技术等。
6.1.3监视与测量具有废气排放监视技术的相关知识，例如：观测排气筒的排放、在线监测和人工采样监测、空气采样和分析以及物料衡算。
6.2向土地的排放向土地排放固体或液体的情况，可能来自于物理的、化学的或生物的过程；产品的生产或处置过程；提供服务的过程；或者来自于自然灾害或意外情况。
这些排放通常通过物理法（如淤泥收集器、压力水管）、自然法（如堆肥）或化学处理法（一级、二级或三级）以及生物修复（植物的、厌氧的）等方法予以控制。
6.2.1液体或固体的排放具有向土地排放的知识，包括但不限于：重金属、多环芳烃（PAH ）、石油产品、卤代烃、杀虫剂、除草剂以及动物废弃物。
6.2.2运行控制具有用于控制向土地排放的技术知识，例如初级的或二级的隔离装置（围堰）和扩散（土地吸收率）。
6.2.3监视和测量具有与向土地排放相关的水及土壤的监视、测量和分析技术的知识。
6.3向水体的排放向水体的排放，包括工业废水、生活污水和扩散型的径流（如农药或杀虫剂因降雨而产生的转移）等的排放。
这些污水可能会排入污水处理设施，也可能在处理前或处理后就直接排入了地表水和地下水。
6.3.1地表水和地下水具有有关地表水和地下水流动和特性的知识，包括水容量、悬浮的和溶解的固体、沉淀物、液体粘稠度和密度、挥发、酸化和富营养化的知识。
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Audit-/Assessment Report
Organization/Scope/Address组织 /经营范围 /地址:
公司名称
地址
TEL:
FAX:
联系人：
Audit-/Assessment Report 审核/评估报告
Standard/标准: Kind of Audit/审核类型:
IS09001：2008
ISO14001：2004
Stage 1 & Document Review
OHSAS18001：2007（GB/T 28001）
Stage 1 & Document Review on审核日期: Report-Date报告日期:
Audit method审核方式: Application for certificate issuing是否申请证书: Standard PAP YES NO
Auditor/Assessor:审核员
Team leader组长:
Name姓名:
Name姓名:
CONTENT LIST目录:
1.General information about the company公司概况 (4)
1.1 Scope of system (Exemption) 审核范围（要素删减） (4)
1.2 Initial status初步情况 (4)
1.3 Aim of audit审核目的 (4)
1.4 Audit responsibility审核职责 (4)
2.Overall Impression整体印象 (4)
2.1 Suggestions about document review文件审核建议（QES）： (6)
2.2 Suggestions about system implementation有关体系运行的建议（QES）： (6)
3.Action措施 (6)
3.1 Action plan措施记录 (6)
3.2 Application of auditor (s) 审核员建议 (6)
4.Distribution副本收文者 (7)
1. General information about the company公司概况
1.1 Scope of system (Exemption)审核范围（要素删减）
此次审核基于ISO9001:2008/ISO14001:2004/OHSAS 18001：2007(GB/T28001)标准之上，于协定日期进行。
现场检查该企业质量/环境/职业健康安全管理体系的成熟度。
质量体系如有删减，请说明理由？
1.2 Initial status初步情况
公司于201×年×月×日发布质量、环境和职业健康安全管理体系文件，目前新版标准已经连续运行3个月.
1.3 Aim of audit审核目的
▪评价××××公司ISO9001：2008、ISO14001：2004和OHSAS18001：2007（GB/T 28001）管理体系是否具备第二阶段正式审核的条件。
▪发掘待改进之事项。
1.4 Audit responsibility审核职责
在审核前已经与贵公司此次负责人就审核计划的整体安排进行了确认,对于贵公司在整个过程中之积极配合,审核小组表示忠心感谢.
2. Overall Impression整体印象
●----------------有限公司：公司性质，注冊資本金万元人民币，目前人数人，年销售额
RMB：万元。
●组织已经建立了文件化的质量/环境/职业健康安全管理体系：管理手册名称，编
号，程序文件个，必要的三级文件个，通用的记录表单个，并且在有效地执行与实施；
●公司下设部门：。
●主要产品：。
●产品执行标准Main Standards and regulations（Product），国家、行业、地方、
企业，标准号：顾客的技术要求或图纸
●有无许可证或备案证明要求：无，有证书编号：，有效
期：。
●组织目前的产品实现外包过程有（Q E S）：无，有。
●对标准条款删减的合理性：如：7.3设计和开发，理由：。
●公司20XX年以来发生过顾客投诉的情况：。
●组织识别了特殊过程：无，有。
▪主要的相关活动（E S）：锅炉、发电、配变电、空压机、餐饮、吊运、运输等；
▪环境治理设施配备：如：废水处理、废气处理设施、--------装置等；
▪职业健康安全治理设施配备：如：防护罩、吸尘、吸气、装置；
▪消防安全：爆炸危险区域划分、可燃气体泄漏检测报警仪的布防、消防设施的配备；▪特种设备监督检验压力容器与锅炉包括压力管道、起重机械与电梯、厂内机动车辆、其它危险性较大设备；
▪强制检测设备设施情况检查：安全阀、压力表、可燃、有毒气体泄漏检测报警仪及变送器、其它强制检测设备设施情况；
▪电气安全变电所、配电室、防雷、防静电系统、其它电气安全；
▪涉及的机械伤害防护设施评价夹击、碰撞、剪切、卷入与绞碾、割刺伤害、其它机械伤害；
▪餐饮（ES）：卫生许可证、餐饮人员健康证，菜肴留样。
▪环境影响评价报告编号：。
▪排污许可批文编号：。
▪安全验收评价报告编号：。
▪职业病危害预评价报告编号：。
▪职业病危害预评价中涉及到的工作场所有害因素职业接触限值物理因素和化学因素：。
▪涉及有毒有害气体、高低温，高空作业、特种工种等岗位配备情况（要体检和资格证书的人员）：。
▪环评中涉及到的废水、气、噪声排放标准标准号，执行几类几级，测试的项目：。
▪其他，如：餐厨垃圾、一次性塑料饭盒、餐饮油烟涉及到的标准和要求等。
▪危险废物涉及的HW××号：。
▪节约能源、资源的项目：。
▪职业健康安全检测的编号：。
▪环境检测的编号：。
▪环境/职业健康安全守法证明：。
▪最近十二个月内发生过的严重相关方环境投诉：。
▪主要的危险化学品（E S）：。
▪产品中的影响环境/人员健康、安全指标的要求，如：ROHS、甲醛、噪声等：。
▪组织识别了重大环境因素: 。
▪组织识别了重大危险、危害因素：。
▪确定的重大危险源（GB18218-2009）：。
▪一年来火灾和工伤情况的说明：。
▪环境/职业健康安全应急演习在201×年×月×日进行。
▪环境/职业健康安全合规性评价(环境/在201×年×月×日进行。
▪组织职业质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核在201×年×月×日进行，内审发现的不合格×项，纠正措施的关闭、审核结果基本满意。
▪质量/环境/职业健康安全管理评审在201×年×月×日进行。
2.1 Suggestions about document review文件审核建议（Q E S）：
2.2 Suggestions about system implementation有关体系运行的建议（Q E S）：
3. Action措施
3.1 Action plan措施记录
1、此次审核中，审核员已经发现企业体系成熟，可以进行第二阶段审核。
同时参照阶一检查表
AUDIT _STAGE 1_ANNEX_EMS.
2、文件审核不发出纠正措施要求，但是对于审核员现场提出的注意事项，应及时做出响应，实际效
果有待现场确认。
同时希望对问题的整改之后的措施以及对于文件的修改痕迹向审核组长反馈。
3、第二阶段可能会出现的不合格项（Q E S）:
3.2 Application of auditor (s) 审核员建议
审核员×××先生根据现场审核结果建议Quality Austria同意对该企业按计划进行
ISO9001:2008/ISO14001:2004/OHSAS 18001：2007（GB/T 28001）正式审核，企业的信息如下:
公司名称
地址
审核范围：质量：产品的设计和开发、生产或制造环境/职业健康安全：产品生产或制造和相关环境/职业健康安全管理活动
NACE Code: EAC Code:
4. Distribution副本收文者
▪Audit partner/organization被审核机构/组织: 公司名称
▪Operation Center Linz/Austria Quality Austria总部林兹/Quality Austria亚太总部上海▪Auditors 审核员:
The Quality Austria and the auditor(s) wish you and your company a further successful way!
Sincerely
Quality Austria及审核员敬上
Quality Austria Training,
Certification and Evaluation Ltd.
The responsible auditor/assessor
主任审核员。